货品管理办法
第五章货品管理办法
第一节总则------------------------------------------------------2 第二节配送中心总库职责及人员岗位职责----------------------------3 第三节配送中心产成品入库、出库、调换货管理----------------------5 第四节配送中心促销物料及低值易耗品入库、出库、调换货管理--------8 第五节配送中心货品储存保管、记录和盘点管理办法------------------9 第六节配送中心报表管理------------------------------------------10 第七节《客户货品回执单》管理办法--------------------------------10 第八节办事处分库职责及相关人员职责------------------------------11 第九节办事处收、发、调换货管理----------------------------------16 第十节办事处货品储存保管、记录和盘点管理------------------------17 第十一节办事处报表管理------------------------------------------18 第十二节自营市场促销活动货品管理--------------------------------18 第十三节相关责任------------------------------------------------19
第一节总则
一、货品管理原则：
（一）、定义：海南京润珍珠生物技术股份有限公司配送中心为公司总库，深圳京润珍珠销售有限公司各办事处仓库为分库；
（二）、监督权限：配送中心总库负责核对总库库存；各办事处分库负责核对、汇总各销售终端网点库存；ERP控制中心负责核对汇总总库及各分库库存，财务监控和督导所有物流经过的环节；
（三）、责任归属：明确物流各环节点，货品交接人，管理责任人，谁经手谁负责。
二、货品管理目标：
（一）、总库管理目标：保证供应、销售、退、换货等物流环节的安全畅通，确保资产物资的安全性和准确性,为公司提高管理水平发挥积极作用；
（二）、分库管理目标：保证销售终端各销售网点数字统计及时、准确，保证货品安全，高效完成货品管理任务。
三、财务监控货品的管理：
（一）、公司总经销海南京润珍珠生物技术股份有限公司的货品，以公司实际销售情况结算；
（二）、公司尚未销售结算的货品，由ERP控制中心汇总后，经公司财务部审核后，与生物公司财务部核对；
（三）、财务监管货品流程图
销售货款
四、货品管理范畴：
（一）、配送中心总库货品管理；
（二）、办事处各分库货品管理；
（三）、货品含产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品。
第二节配送中心总库职责及人员岗位职责
一、配送中心总库职责：
（一）、全面负责管理公司的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品。根据各类货品的特点及库房容量，合理划分储存区域，推行科学的管理，确保公司货品的安全；
（二）、负责公司的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的收、发、退、换业务，并对公司的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品进行明细分类管理，按时进行入库、发货、结存、盘点明细核算；
（三）、负责控制产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的库存量，制定合理库存量，并对各类物资进行统一调配；
（四）、根据促销物料及低值易耗品的库存情况，对营销系统所需或当库存量低于安全库存量时，负责反馈到市场保障部，并提出申购；
（五）、为了使配送中心的物流管理更规范，便于统一作业，负责公司的存货编码工作；
（六）、负责产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的进、出、存等各类报表；及时向公司财务部、公司相关部门及公司领导报送各类报表；
（七）、每月31日为各类物资的结算日，负责定期对各类物资进行盘点，做到账证相符，账实相符；
（八）、负责整理库存货品过期、变质等不合格的产品，积极开展废旧物资的回收、整理、利用工作，协助做好积压物资的处理工作以及报损的各类物资的上报工作和处理建议；
（九）、负责整理各销售终端及经销商退回的货品，及时通知质检部门对其质量进行检验；协调生产部门对可返修和回收利用的货品及时处理，降低货品的储存成本，减少货品损失；
（十）、严格遵守公司的《保密制度》，防止经营机密的泄露，对供应商、经销商以及库存的相关信息资料进行保密；
（十一）、做好仓库安全保卫工作，确保仓库和物资的安全；
（十二）、严格按照ERP系统的管理办法进行操作；
（十三）、负责做好客户货品的跟踪，提高服务意识。
二、岗位职责：
配送中心由部门经理直接负责；库管员、ERP操作员、内勤对部门经理负责，配送中心在账务处理上接受财务部指导和监督。基本原则是帐物分开，管帐不管物，管物不
管帐，既互相监督，又分工协作。仓库按产品的品种不同分为：保健品、护肤品、促销赠品、促销物料和低值易耗品分类管理：
（一）部门经理岗位职责：
1、主持本部门日常管理工作，指挥、监督、检查下属的工作，确保分工明确，人人有责；
2、主持本部门工作会议，及时传达贯彻上级指示，贯彻执行公司的各项规章制度，做好本部门劳动纪律管理，不断发现问题，解决问题，及时组织人员制定预防措施，并监督执行；
3、负责落实本部门工作计划的完成情况，协调本部门与其他部门之间的关系；
4、审核ERP控制中心汇总各办事处的要货计划，确保要货计划与生产计划的衔接以及要货计划的可操作性。有权对促销物料及低值易耗品的供应商进行评估，具有选择、淘汰提议权；
5、掌握货品需求的计划和生产供应计划的完成情况，确保配送中心及各销售终端的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的供求平衡，负责产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的有效配送；
6、负责制定公司的货品编码原则，组织配送中心人员对公司的货品进行编码，建立物资档案；
7、负责审核产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的入库、发出、库存、盘点情况，有权拒绝不符合仓库管理规定的入库与出库要求；
8、负责分析公司总库和分库的产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的入库、发出、库存情况，及时向上级有关部门及领导提供客观真实的物资状况，以利于领导决策和管理；
9、组织和监督下属对公司总库和分库物资进行定期盘点，确保公司物资账实相符；
10、组织人员对超储、积压物资、废旧物资进行统计分析，研究分析发生的原因，并提出相关意见与改进建议，确定合理的库存量；
11、监督下属做好产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品仓储过程中的安全保障及保养工作，确保库存物资的质量要求；
12、负责对本部门员工进行考核，组织员工进行业务学习，提高工作能力与素质。对本部门职员具有任免、奖惩提议权。
（二）ERP操作员、内勤岗位职责：
1、协助部门经理管理本部门的日常账务管理工作，严格按照ERP的流程和权限进行操作；
2、及时登记产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的各类数字并核对，搜集整理部门内各类单据、报表，并对其进行汇总、装订，与财务部进行核对，按时上报部门经理，以便于及时向公司相关部门和公司领导上报；
3、负责各类单据、报表的及时性、真实性、完整性，确保账务的质量；
4、负责对产成品、促销赠品、促销物料及低值易耗品的库存进行定期和不定期盘点及监督，并做到卡物相符、账实相符，保证货品的安全；
5、定期向部门经理提供须报废的产品情况，提出报废申请；
6、做好部门内电话接听工作，礼貌、耐心倾听客户反映的情况并做好登记，不能解决问题要及时向部门经理汇报，以便于进一步处理；
7、负责客户货品回执单跟踪情况，强化服务意识，并做好登记和汇总，真实、完整的填写客户反馈的情况，并向部门领导汇报和相关部门及公司领导反映；
8、整理部门各类文件,并按公司的《档案管理办法》进行归档管理；
9、负责部门内办公用品的正常使用；
10、努力学习专业知识，提高综合素质，提高工作效率和水平；
11、完成部门经理交办的其他工作。
（三）、库管员岗位职责：
1、严格执行仓库管理规定。
2、办理货品入库，对不合格产品有权拒绝入库；
3、根据审核批准的出货单发货，手续不全不予发货；
4、出入库时应及时、准确登记物料卡。并做到卡物相符、账实相符，保证货物的安全性；
5、按照“先进先出”的原则发放货品，保证产品的质量，确保产成品不超过保质期；
6、落实安全防范措施，做好防火、防盗等工作，确保仓库环境清洁、整齐、空气流通，要随时检查货品，防止变质；
7、整理统计退回的货品数量，按规定区域堆放，及时通知质检人员质检，便于生产部及时分检回收处理；
8、保证仓库设备工具的正常运转、规范操作和保养；
9、要科学、合理分析物料的供应情况,提出科学的物料采购申请；
10、努力学习专业知识，提高综合素质，提高工作效率和水平；
11、完成部门经理交办的其他工作。
第三节 配送中心产成品入库、出库、调换货管理
一、入库、出库管理操作流程：
货品交接清单
入库单
使用主要单据：质检单、紧急放行单、入库单、发货单、装箱记录本、物流公司货品交接单。
二、入库管理：
（一）、在办理入库之前，库管员要先把要入库的同类产品物料卡上的数量和实物核对一致，方可摆放一起办理入库，否则另起一行办理入库；
（二）、库管员入库时，要严格按照货品的属性、特点、结构和类型规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工；
（三）、生产部完工产品经质检部检验合格，出具质检报告单。特殊情况时，库管员提出申请紧急放行，经公司领导同意后方可放行入库；
（四）、产成品按《入库单》办理入库手续，并附质检报告（紧急放行单）。《入库单》一经各方签字确认，不得随意更改；
（五）、产成品库管员根据手续完备的《入库单》验收实物，并核对产品名称、规格、数量，核对无误后在《入库单》上签字确认。验收货品时要双方当面点交清楚，明确责任。如有差异，应立即与生产部核实并重新办理入库；
（六）、签名后的入库单要撕下“仓库联”作为登记实物的依据，并及时交ERP操作员录入ERP系统，以便及时反映即时库存；
（七）、办理入库完后，要在物料卡上登记入库的品名、规格、数量。
三、出库管理：
（一）、对于一切手续不全的提货、领料事项，仓管员有权拒绝发货，并视其程度报告部门经理，绝对不得以白条顶库；
（二）、各类手续齐全的单据必须在2个工作日内发出，遇特殊时期，如公司大型促销活动期间，所有单据无法在两个工作日之内发出的，应根据单据需求的缓急程度，在不影响销售的情况下做好发货安排；
（三）、库管员接到ERP操作员的发货单(发货单审批手续完备且必须有编流水号和部门经理签名)后，按发货单上的品名、规格、数量等及相关要求进行配货；
（四）、按“推陈储新、先进先出”的原则发放，发货时坚持一盘点、二核对、三发货、四减数的原则，要及时登记物料卡；
（五）、货品备好后，要严格按照货品的规格、属性、结构等拼好箱、做好装箱记录、进行验货（且整箱货要进行交叉验货）；
（六）、保证发货准确后，填写《客户货品回执单》、发货单客户联随货同行；
（七）、要按同一客户的货品在指定的地方码在一起，准备与物流公司交接；
（八）、海南办自营网点《出货单》上由送货人签收（送货人必须当面点清货品）-----随货同行----->销售网点：营业员当面签收
----->配送中心。如有差异：需网点收货人和送货人双方当面签字确认并传回配送中心，以便做出相应的处理。
四、调换货管理：
（一）、调换货操作流程：
（二）、使用主要单据：调换货签报、货品清单、请验单、抽检单、质检报告、退货单、领料单；
（三）、系统内和自营终端调换货：各网点应及时整理库存，对于存货过多自身无法销售的货品应及时退回配送中心总库，在退货前与配送中心进行沟通，确认退货时间和退货数量，并附退货清单，以便配送中心在收货时及时核对，配送中心接收后及时通知质检部门进行质检，并及时将质检报告回传到办事处及ERP 控制中心，办事处根据质检报告编制调拨申请单，由ERP 控制中心进行审核后将单据报送给配送中心；
（四）、经销商调换货：经公司签报同意后，经销商将所需调换的货品发到配送中心，配送中心接收后及时通知质检部门进行质检，并及时将质检报告回传到经销商所在的办事处及ERP 控制中心，办事处根据调换货的最终处理意见编制退货单，由ERP 控制中心进行审核后将单据报送给配送中心，对于公司不予以调货的货品，根据经销商的实际需求确认是否退回经销商；
（五）、报损：对于需报损的物资由配送中心ERP 操作员做签报，写明报损原因，经部门经理及财务核准，报总经理和董事长批准同意后报损。每月ERP 操作员将需要报损的产品汇总编制报损处理签报，注明报损原因，并附质检报告上报财务部，依相关部门领导及总经理和董事长批准后，配送中心从存货账上消账，并将报废品单独封存放，待年末税务检查后统一销毁处理。
第四节 配送中心促销物料及低值易耗品
入库、出库、调换货管理
一、操作流程：
物资申购单请验单质检报告
核对货单节器入库单
使用的主要单据：物资申购单、请验单、货单、质检报告、入库单。
二、验收入库管理：
（一）、库管员应定期清查各类促销物料及低值易耗品的库存情况，根据要货计划、现有库存数以及库存数与安全库存之间的差异，并结合采购周期适时填写《物资申请单》，注明物资名称、规格、单位、数量、单价、金额、要求物资进库时间、申购理由等，经配送中心经理签字后，经主管销售负责人、主管市场保障部负责人、财务负责人会签，报总经理审批；
（二）、一般情况下，应做到配套申购，对于有“起订数”规定的产品可以单独申购，但要经常性地检查库存配套情况；
（三）、库管员应以实收数量入库：a、多送时将多出数单独入库；b、少送时，以实际验收数入库；
（四）、库管员在验收时，应对整包、整箱类按不低于该类采购总数的10%比例抽查数量入库。对说明书、标签等数量多、单价低的物料按不低于该类采购总数的5%比例抽查数量入库；
（五）、在收料2个工作日内填写质检通知单，通知质检人员验收；
（六）、如促销物料、低值易耗品质检不合格的，市场保障部必须在7个工作日内作退货处理，否则不负保管责任。
三、出库管理（参照产成品出库管理）
四、调换货管理：
对于发到各分库及各经销商的促销物料及低值易耗品，应在三个工作日之内进行验收，非质量问题的促销物料及低值易耗品原则上不予调换；质量问题的促销物料必须在收到三个工作日内提出书面调换申请，否则视为质量验收合格，不予调换。
第五节配送中心货品储存保管、记录和盘点管理办法
一、货品储存保管：
（一）、储存保管原则：应以货品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分管，加强保管措施，使公司财产不发生保管责任损失；
（二）、货品堆放的原则：在堆放合理安全可靠的前提下，根据货品的特点，必须
做到查点方便，成行成列，摆放整齐；
（三）、仓管员要严格执行安全工作规定，切实做好防火、防盗、防虫等工作。保证货品的安全。未经批准，非本库人员不得擅自进入库房；
（四）、库管员于每日下班前，打扫仓库卫生，保证仓储的整洁；应巡视仓库门及电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全；
（五）、管理方法：实行分类、分区、分级、分品、分批的管理办法，其实质是按位置、按品种、批号、按时间顺序来进行管理；
A、分类：护肤品、保健品、促销赠品、促销物料、低值易耗品；
B、分区：合格品、不合格品、待检区；
C、分级：合格品、待检品、报废品；
D、分品：一个品种一个小区；
E、分批：不同时间的同一品种分批次管理；
F、标识管理：必须做出规范、醒目、清楚的标识。
严格做到先进先出，产品库管员应经常检查货品质量是否发生变化。对于有异常情况的货品应及时报告部门经理及时处理。对于临近保质期的货品及时上报相关部门做出处理决定；
（六）、库存盈亏反映出库管员的工作质量,力求做到不出现差错；
（七）、仓库物资如有损失、盘盈、盘亏等，应及时报告部门经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续；
（八）、仓储物资未经部门经理同意，一律不准擅自借出；
（九）、库管员调动工作，必须办理交接手续，对其所管辖的货品必须一一盘点并帐实相符，作为移交清单必要组成部分。交接双方及监交人必须对此签字负责，对失职造成的损失，除照价赔偿外，还要给予处分。移交中的未了事宜及有关凭证、资料列出清单，写明情况，双方签字、部门领导监交，并将移交清单报公司人力资源部和财务部及本部门存档各一份。
二、记录与盘点：
（一）、记录：
1、记录要字迹清楚、整洁；
2、要及时准确填写各种单据，日清月结不积压，月报及各类报表及时报送到相关部门；
3、和库管员认真核对实物，做到帐卡相符、帐证相符、帐表相符，帐实相符。
（二）、盘点：
1、日常自盘：库管员要不定期的对自己所管的货品进行抽盘，做到账实相符；
2、月盘：货品实行月末盘点制，对结账日止的产品库存进行盘点。定时为每月1日，盘点日原则上不收发货。盘点后，库管员将盘点结果与货品明细账核对，如果出现
账实不符应立即查明原因，上报部门经理；
3、季盘：每季度末，产成品库还需会同财务进行季盘，并出具相应盘点报表送呈财务部；
4、年盘：实物管理人员一一盘点，财务人员监盘和参盘，作出盘点表和盘点报告，分析差异原因，提出处理意见和管理建议上报财务部和公司领导。
第六节配送中心报表管理
一、每日及时在ERP系统内编制各类单据，并及时传递数据信息至相关部门。
二、次月5日前完成上月ERP系统单据的审核，整理出各类报表给相关部门和领导。
第七节《客户货品回执单》管理办法
一、总则：
为使公司货品整个配送过程管理的规范化，提高货品配送的管理水平，加强和经销商、各办事处的沟通，了解货品配送质量的各项指标，畅通销售环节，提升配送中心对客户和各办事处的服务质量，提高货品的可追朔性，特制定《客户货品回执单》管理办法。
二、客户的定义：
客户指经销商、各办事处和系统内各公司等经销我司产品的场所、自然人、企业。
三、专人负责制：
配送中心指定专人负责《客户货品回执单》的相关工作，对客户的服务应和蔼、主动、真诚，不得有拖延、争吵、不理睬的消极态度，在服务的过程中注重并保持公司的良好形象和风度。
四、发货主管每天根据所发每一客户货品的总数量，真实、准确按回执单的要求填写《客户货品回执单》，准确率要达100%，由发货主管签字确认后，并把“客户联”随同“发货清单”同时给客户寄出。
五、发货主管发完货后，当天要将《客户货品回执单》存根联移交给专门负责回执单管理的内勤，内勤要在第二天之前将《客户货品回执单》传真到客户所属办事处，传真后电话确认各办事处是否回收回执，让办事处知道货品发出的具体时间，便于业务员和客户之间的联系沟通及跟踪。传真完成率和电话确认率100%。传真、电话确认记录在《<客户货品回执单>跟踪表》上。
六、货品发出5-7天后，内勤应以主动积极的态度向物流公司和客户了解货品到货后的各项质量指标。每批货品跟踪到位（批次跟踪率100%），并要求客户将回执单传真到配送中心进行备案。各项质量指标包括打包带是否断裂、包装是否破损、货品数量是
否准确、货品质量的好坏、货运公司服务质量的评价等。
七、如客户没有传真机或配合度不够的，要以电话的形式，主动、真诚的服务态度向客户了解货品的回执情况，并真实的按客户所说的内容填写在回执单第一联上。记录应100%真实、完整。客户是否回传记录在《<客户货品回执单>跟踪表》上。
八、内勤对客户的回执情况，要及时向部门领导反馈，部门领导及时、全面地向公司领导汇报存在的问题，并做相应的处理。
九、《客户货品回执单》要做到日清月结，按公司文件的要求进行管理。
十、填写和做记录时，内容要真实、完整、字迹要工整清晰。
十一、对经销商的资料，如名称、地址、联系方式等要做到保密，绝不向外披露。
十二、执行过程中的提升、过错等将严格按照公司的《货品管理办法》、《行政过失》等规章制度进行奖惩。负责管理回执工作的内勤由各办事处、部门经理联合考核。
十三、各项指标考核计算方法：（1）发货主管填写回执单的准确率=准确填写批次/总发货批次*100%；（2）传真完成率=传真批次/总发货批次*100%；（3）批次跟踪率=跟踪批次/总发货批次*100%。
十四、每月针对跟踪情况做统计，填写《客户反馈意见汇总表》。下月10日前完成。
十五、发货完毕后由配送中心经理和物流公司办理交接手续，填写《物流公司货品交接单》。物流公司装卸车按照《安全保卫制度》执行。
第八节办事处分库职责及相关人员职责
总则：办事处分库是公司配送中心总库货品移库到办事处为销售终端储备货品的形式，办事处应及时掌握市场物流的动态，保证市场物流的绝对安全、准确、准时，在营销中心的整体统筹情况下，按市场需求、按指令运行。以保证终端有效的铺货态势，保证终端销售畅通无阻，不断提升公司产品的销售：
一、办事处分库货品管理职责：
（一）、负责产成品、促销赠品、促销物料、低值易耗品的收、发、退、换业务，并对公司的产成品、促销赠品、促销物料、低值易耗品进行分类管理，根据每日业务的发生情况进行入库、出库、结存、盘点明细核算；
（二）、负责控制产成品、促销赠品、促销物料、低值易耗品的库存量，制定合理库存量，并对各类物资进行统一调配；
（三）、负责产成品、促销赠品、促销物料、低值易耗品的进、销、存月报、年报；及时向公司财务部、公司相关部门及公司领导报送各类报表；
（四）、每月31日为各类物资的结算日，负责定期对各类物资进行盘点，做到账证相符，账实相符；
（五）、负责整理库存货品过期、变质等不合格的产品；
（六）、负责整理各销售终端及经销商退回的货品，及时根据ERP流程办理相关的退货手续；
（七）、定期整理统计需报损的各类产品，属于正常损耗，经财务审核，总经理批准后，进入公司“管理费用”，属于个人责任，由相关责任人承担赔偿责任；
（八）、严格遵守公司的《保密制度》，防止经营机密的泄露，对供应商、经销商以及库存的相关信息资料进行保密；
（九）、确保物资安全，做好防虫、防鼠、防蚁、防潮工作，加强防火、防盗措施；
（十）、在铺货的过程中，要对铺货负责，必须保证铺货工作的绝对安全；
（十一）、在铺货过程中，要做到营业员签收，每次必须保证签收手续齐全，不要贪图一时的方便，或碍于情面而疏忽放松对自己的要求，避免不必要的损失或丢失。
二、岗位职责：
（一）、库管员职责（如办事处无专门库管人员，则由销售内勤负责）
1、严格执行仓库管理规定；
2、办理产成品、促销赠品、促销物料、低值易耗品入库时，根据配送总库装箱单核对原来的订货单是否一致，以便满足原订货所需要的货品；
3、根据审核批准的出货单发货，手续不全不予发货，如遇特殊情况则需获得有关领导的同意，方可发货，事后应及时补齐手续；
4、出入库必须及时做好记录。并做好盘点实物，做到账实相符；
5、按照“先进先出”原则发放产成品，保证产品的质量，确保产成品不超过保质期；
6、落实安全防范措施，做好防火、防盗、防爆等工作，确保仓库内环境清洁、整齐、空气流通，要随时检查货品，防止变质；
7、整理统计销售终端退回的产成品、促销赠品、促销物料、低值易耗品数量，分析完好程度，报销售内勤处理相关单据；
8、根据ERP录单员打印出来的完成相关审批手续后的调拨单或其他出库单进行组织发货；
9、定期向销售内勤提供须报损的产品情况，提出报废申请；
10、努力学习业务知识，提高计算机操作和其他相关知识水平，提高工作效率；
11、配合销售内勤做好货品情况反映的上报工作；
12、完成部门经理交办的其他工作。
（二）、销售内勤货品职责：
1、负责收集、整理办事处所有网点的销售报表及进销存报表，并按公司ERP的有关规定录入ERP系统：
销售内勤对于所收集到的专柜各网点的销售报表首先应进行审核，审核报表的出入库是否存在异常情况，如是否存在人为修改报表的情况发生，对于从办事处仓库出到各
自营网点或各自营网点调回到办事处仓库的货品专柜人员是否及时编制报表，对于在审核报表的过程中发现的问题应做好记录，督导制表人更正。对于柜台所上交的销售小票应及时进行核对，审核销售小票数量和金额是否与报表一致，确保报表编制的正确性；
2、根据营业员或业务人员所提交的要货申请编制调拨单，将调拨单打印后交由库管人员进行发货；
（1）、在收到营业员或业务人员所提交的要货申请后应进行初步审核，审核要申请货品数量与销售情况是否相符，如存在不符的情况（如无特殊促销活动，要货量大幅度增加）可建议营业员或业务人员进行适当调整，如建议不被采纳时，可将该情况告之办事处经理，由办事处经理做出判断；
（2）、对于调拨单的编制需严格遵循ERP有关流程，进行审核后再将单据打印出交由库管人员进行发货，对于货品在途的情况，需等货品实际入库之后再编制调拨单，避免产生划单的情况发生，造成账实不符；
3、每月负责收集、整理各网点所提交的《促销品赠送登记表》，并对该表格进行审核：
（1）、审核赠品的赠送是否符合公司相关规定，如发现柜台人员违规赠送的情况可及时反馈到办事处经理处，对违规赠送情况做出处理，确保公司的促销品真正有效的发放；
（2）、对于发放到自营网点的促销赠品（ERP存货编码以2开头）和促销物料（ERP 系统存货编码以3开头），由于目前是直接从办事处仓库发出，未体现在各网点的结存当中，为更好的加强促销赠品和促销物料的管理，对于以上两种促销品的发放，要求柜营业人员每月填写《促销品赠送登记表》上报到办事处内勤处存档。如以上促销品发放到自营网点后未用完而退回到办事处仓库的，对于此种情况，应在ERP系统中编制“其他出库单”，选择红字，出库类别为“自营仓库调拨出库”，数量以负数填写；
（3）、对于存货编码为4开头的促销品，各网点申请要货时需编制“调拨单”，月末根据营业员上交的《促销品赠送登记表》编制“其他出库单”冲减自营网点的结存；
4、加强对柜台产品试用装的管理：
由于各自营专柜都存在产品试用装的情况，对于产品试用装的使用可结合专柜的销售情况进行管理，如果个别专柜的销售金额不大，但存在使用产品试用装较多的情况，可及时将该情况反馈到业务人员或办事处经理处，对该专柜的产品试用装使用情况进行审查，确认是否实际用于消费者试用，如为柜台人员私自使用，有权建议对该种行为进行处罚；
5、加强对业务人员招商领用或支持给经销商的物料情况：
（1）、对于业务人员招商领用或支持给经销商的有关物料，需编制相应的单据后再将单据交由库管人员进行发货，不允许先出货后补单的情况发生；
（2）、对于业务人员招商领用的物料，在编制其他出库单时需注明领用的具体业务
人员名单，对于支持给经销商的物料需注明支持的经销商的具体名称，以便公司对经销商的支持情况进行回访；
6、负责收集、汇总办事处的盘点情况：
对于办事处仓库或各网点的盘存差异首先需及时查找原因，确认是否存在因账务处理错误而导致的盘盈盘亏的现象发生，并将办事处的盘盈盘亏情况进行汇总，经办事处经理确认之后以签报的形式上报公司，经公司相关部门审批后，按审批意见进行处理，需调整账实差异的，通过ERP的“盘点单”进行调整；
7、严格按公司有关规定编制各类单据：
办事处内勤需严格遵守发货流程，有权拒绝不符合公司规定的出入库单据的编制，并及时将该情况反馈到公司相关部门。特别是一些办事处不通过配送中心发货，而直接从办事处仓库发货给经销商的情况（如沈阳办仓库、南京办仓库、成都办仓库等）。对于该种情况，经销商的销售订单和其他出库单，需经ERP控制中心进行审核后，办事处才可按流程进行下一步的操作，不允许办事处将货品发出后再进行补单，公司一旦发现办事处存在该种情况，将会对相关人员进行相应的处罚；
8、及时审核各类出入库单据，确保各仓库的报表结存与实物结存相符。
（三）、业务员职责：
1、根据市场情况填写《要货单》，交到ERP录单员处进行相关的单据编制、发货；
2、月末业务员提供当月销售额有关客户情况：结算单位名称、结算金额、结算方式、开具发票号码。（注明于所属网点销售报表上）业务员随时掌握欠款情况，协助财务催款。
（四）、柜台促销员职责：
1、各销售网点营业人员应根据网点的货品实数并结合本专柜的实际销售情况，向办事处仓库申请货品配送，配送程序为：营业员提出要货申请，经业务人员确认后—>办事处内勤编制调拨单—>办事处经理审核后，交由办事处库管员配送货品；
2、货品配送到销售网点后，销售网点营业人员应核对清点所收货品的数量和质量，如发生货品破损及少货的情况，应书面与送货人员进行确认，以明确相关人员责任；
3、各自营网点营业员应编制本柜台每天的进销存报表，对于当天所收到的货品及退回到仓库的货品及当天的销售应及时入账，结出当天库存报表，月末编制月进销存报表，根据上期期末填写本期初栏，根据〈〈调拨单〉〉随货同行联（收货、退货）填写进销存表的增加栏或减少栏（分收货及退货两栏），根据销售小票的数量填写进销存表的减少栏，由期初数+本期增加数-本期减少数=期末数，正确结出货品结存数，同时将销售金额填列在报表的金额栏目里，并于次月1日将进销存报表送交到办事处内勤处；
4、各专柜营业人员应定期对各类物资进行盘点，出现差额及时查明原因，做到账证相符，账实相符；
5、各专柜营业人员应对本柜台的货品进行分析，如个别产品在本柜台产生不了销
量，应分析原因，如确属滞销品，应及时应将该货品办理退库，将货品退回办事处仓库，由仓库进行合理分配；
6、加强试用品及赠品的管理，设制领用人登记表，填写《促销品赠送登记表》定期交到办事处内勤处，禁止营业人员将试用品及赠品占为已有，以保证促销品确实用于消费者，以促进商场销售；
7、对于柜台有新进人员或原有营业人员离职时，应进行货品盘点，并将盘点情况及时提交到办事处经理，由办事处经理报相关部门进行处理。
（五）、办事处经理职责：
1、办事处经理负责管理和监督整个办事处的货品情况，包括各网点存货和办事处仓库存货的合理调配，确保各个环节分工明确，人人有责；
2、审核销售内勤每月制定的办事处的要货计划，确保要货的合理性，避免产生存货积压或短缺；
3、负责审核货品及促销物料的入库、发出、库存、盘点情况，有权拒绝不符合仓库管理规定的入库与出库要求；
4、负责分析办事处分库的产成品、、促销赠品、促销物料及低值易耗品的入库、发出、库存情况，及时向上级有关部门及领导提供客观真实的物资状况，以利于领导决策和管理；
5、组织和监督下属对办事处仓库和各网点的物资进行定期盘点，确保公司物资账实相符；
6、组织人员对超储、积压物资、废旧物资进行统计分析，研究分析发生的原因，并提出相关意见与改进建议，确定合理的库存量；
7、监督下属做好物料及成品仓储过程中的安全保障及保养工作，确保库存物资的质量要求。
（六）、办事处专职货品配送人员职责（如办事处无专职配送货品人员，则是指负责将货品配送到专柜的业务人员）：
1、送货员在收到仓库配送给销售网点的货品后应与送货单进行核对，确认货品数量及质量无误后将货品配送到指定销售网点；
2、送货员在货品的运输过程中应保证货品的完好，对于各类货品应轻拿轻放，将货品配送到销售网后，应同时与销售网点营业人员核对清点所送货品，如出现差额，应书面进行确认，明确相关人员责任，避免产生不必要的纠纷。
第九节办事处收、发、调换货管理
一、入库管理：
（一）、配送中心总库：《调拨单》上由承运方签收-----随货同行----->《调拨单》
（随货同行单）办事处分库库管员办理入库----->办事处销售内勤审核其他入库单、签收《客户货品回执单》-----2个工作日传回-----> 配送中心总库内勤；
（二）、办事处销售内勤根据实际收到货品核对《调拨单》，如所发货品错误或所要货品断货，及时反馈至ERP控制中心、配送中心。
二、发货管理：
（一）、按“推陈储新、先进先出”的原则发放，发出时坚持一盘点、二核对、三发货、四减数的原则；
（二）、完成发货的《调拨单》，业务员、柜台营业员在提货人栏上签字，库管员在发货人栏上签字。手续完备的《调拨单》传给销售内勤归档。
三、单据受理相关规定：
（一）、发货单签批手续完备；
（二）、自营专柜：业务员填写《要货单》—>办事处经理签批—>销售内勤填制《调拨单》—>库管员；
（三）、销售内勤根据自营专柜的《进销存报表》在ERP系统中录入相关单据，传送公司ERP控制中心进行第二次审核正确后，传送财务部核对销售回款情况；
（四）经销商：办事处出纳确认收到经销商货款—>销售内勤填制《订货单》—>ERP 控制中心审核—>生成《发货单》—>库管员—>由承运方签收（随货同行）—>经销商签收-----有差异：需经销商和承运方双方当面签字确认并于1个工作日内传回-->销售内勤进行核查。
四、调换货管理。
（一）、调换货是指公司发出货物在保质期限内，因产品质量问题、包装问题或产品滞销等原因而发生的调换货行为；
（二）自营专柜:各网点及办事处仓库应及时整理库存，对于存货过多自身无法销售的货品应及时退回配送中心总库，在退货前与配送中心进行沟通，确认退货时间和退货数量，并附退货清单，以便配送中心在收货时及时核对，配送中心接收后及时通知质检部门进行质检，并及时将质检报告回传到办事处及ERP控制中心，办事处将根据质检报告编制调拨申请单，由ERP控制中心进行审核后将单据报送给配送中心；
（三）、自营专柜大型活动结束后办事处应及时对各自营专柜存货进行盘点并整理，以避免造成产品在自营专柜积压和产生不良品；
（四）经销商市场：
1、首批提货的产品3—6个月内可申请调换货，首次提货的新产品3—6个月内可
申请调换货；
2、因产品质量问题可以调换货 (顾客退货的拆封产品，需出具当地零售商证明、顾客购物小票、联系电话、亲笔签名等)；
3、非质量问题的产品调换货需甲方审核批准后方予以调换，最高调换货比例不超
过乙方提货额的20%；
4、非质量问题乙方申请调换的产品须满足以下条件：产品保质期大于6个月，产
品未拆封、不影响第二次销售；
5、乙方应合理管理库存，非质量问题的调换货所产生的费用由乙方自行承担，产
生的费包括但不限于：
运费：由乙方据实承担；
更换包装费用：按产品供货价的10%承担；
6、非质量问题的促销物料不予调换；质量问题的促销物料必须在收到三个工作日
内提出书面调换申请，否则视为质量验收合格，不予调换。
第十节办事处货品储存保管、记录和盘点管理
一、储存保管：
办事处货品的储存保管参照配送中心总库储存保管办法。
二、记录与盘点：
（一）、记录：
1、记录要字迹清楚、整洁；
2、销售内勤及时准确将各种单据在ERP中录入，日清月结不积压，认真核对实物，做到帐实相符，帐卡相符，帐表相符，帐帐相符，并将月报及各类报表及时报送到相关部门。
（二）、盘点：
1、办事处负责人为办事处仓库和各自营网点的盘点总负责人；
2、月盘：货品实行月末盘点制，每月1日盘点日办事处仓库原则上不收发货品。对结账日止的存货库存进行盘点，按品种分类进行，盘点结束后，库管员将盘点结果与货品明细账进行核对，如果出现账实不符应立即查明原因，上报办事处负责人。各自营网点对本专柜的存货进行盘点，对于促销品（存货编码以4开头的存货）也需进行盘点，并填写《盘点表》提交到办事处内勤处，由办事处内勤负责汇总办事处仓库及所有网点的盘点情况，报办事处负责人确认，如出现账实不符的，需查明原因，并提交处理意见，经公司相关部门审批后按处理意见进行相关的账务处理；
3、季盘：每季度末，库管员还需会同销售内勤进行季盘，盘点结束后，并出具相应盘点报表及盘点总结报告报送财务部；
4、年盘：实物管理人员一一盘点，销售内勤监盘和参盘，作出盘点表和盘点报告，分析差异原因，提出处理意见和管理建议上报总经理；
5、日常自盘：库管员及各专柜营业员需不定期的对所管辖的产品进行盘点，做到账实相符。
第十一节办事处报表管理
一、每日及时在ERP系统内编制各类单据，并及时传递数据信息至相关部门。
二、次月5日前完成上月ERP系统单据的审核，整理出各类报表给相关部门和领导。
第十二节自营市场促销活动货品管理
一、单据传递及保管：促销活动期间，发货单据必须指定专人保管，具体单据传递流程如下：ERP录单员编制相关单据→仓管人员按单备货→验货人（专人）验货→司机或送货专人送货→各网点验货人验货（签字）→司机或送货专人带回交库房和ERP录单员。
二、报补货：各促销点需由正、副组长报补货，每天9点之前将补货需求报到办事处指定人员。
三、开单：单据分产成品、促销赠品、促销物料和低值易耗品四类。销售内勤在收到各商场的补货电话后，立即根据其补货情况准确无误在ERP系统内编制相应单据，并交待清楚各点要货缓急程度，以方便仓管人员进行备货、发货。
四、备货：仓管员在接到制单人员交来的发货单后，立即根据各点补货缓急程度及行车路线组织备货，先急的先备，既要发货快、又要发货准确，还要遵循先进先出的发货原则，做到忙而不乱，有条不紊。对于已备好的货品，要根据行车路线，依次排列，并将相应的单据交由验货人验货。
五、货品发送及签收：
（一）货品发送：
库房需指定专人验货，验货人将货品检验无误后，汇同送货司机或送货专人当面点清总件数，对于散货，验货人可要求送货司机或送货专人当面点清明细，如时间紧迫，不能清点明细的，验货人必须将货封箱，以免引起纠纷，双方确认无误后，司机或送货人在发货单上签字，验货人留下第一联交与单据保管员保管，其它联交予司机或送货人随货同行，货品上车发送。
（二）、签收：
货品送达促销点后，促销组长（正或副组长）必须亲自汇同送货人一起当面验货，清点无误后，在发货单上签字，司机或送货人带回两联交给仓库单据保管人保管。（各商场固定人员签收货品）。如有如下问题：
A少货：必须由促销点验货人和送货人同时在发货单据备注栏签字确认，并注明少货品品名和数量，仓库在下次送货时将给予补发，如当面未验货点清，事后发现少货的，由促销点验货人负责，仓库不再承担责任；
B、多货：促销点验货人在发货单备注栏备注清楚并签字确认，由送货人将货交回仓库或电话通知销售内勤开出货单补齐。
六、调货：原则上，各促销点不得自行进行调货，如遇紧急情况必须调货的，必须经双方促销组长同意以及仓库负责人同意，并当天通知销售内勤及时开具调拨货单，办理相应的调货手续。特别是不允许白条顶货，必须做到日清。
七、退货：活动结束后，各促销点多余的货品和促销物料需退回仓库，必须在第二日整理好做好每箱的装箱记录后派专人退回仓库，并汇同仓管、销售内勤一起点交清楚，办理好相关的退货手续。
八、促销赠品：根据公司规定，随产成品出库，各网点做好登记。
九、促销物料、低值易耗品：大件的开促销物料、低值易耗品出货单给各商场（ERP 存货编码以4开头的），由ERP录单员视同产成品进行管理，编制《调拨单》，月末根据营业人员填制的《促销品赠送登记表》录入ERP，冲减各商场库存。各网点要实行专人负责管理；小件的由销售内勤一次性开出库单，分配给各商场，如DM单、气球、说明书等。
第十三节相关责任
一、由于管理不善造成货品损失，应查明原因、追究责任，责任者按产品零售价的50%进行赔偿；
二、报损的各类物资，属于正常损耗，经财务审核，总经理批准后，进入公司“管理费用”，属于个人责任，由相关责任人承担赔偿责任；
三、营销系统货品损失，如责任区分不清，既按责任6-3-1强行分担：营销总部负责人（营销总监）10%、办事处负责人（办事处经理）30%、经手管理人（库管、业务员）责任60%。此条款主要对办事处的自营市场有效；
四、商品严重流失、短期内责任人无明显主动赔偿迹象，公司协调无效诉以法律投诉、追究经济、法律责任；
五、对违反出库原则造成物资失效、霉变、数量差错等损失，保管员应负经济责任，罚款100-500元；
六、库管员对库存、代保管、待检物资的保管负有经济责任和法律责任，要坚决做到人各有责、物各有主、事事有人管。仓库物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，应及时报告部门经理，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。如发生“盈时多送、亏时克扣”的违纪行为，要追究仓库保管员的责任，罚款100-500元；
七、库管员于每日下班前，应巡视仓库门及电源、水源是否关闭，以确保仓库的安全。因工作疏忽失职，罚款100-500元，造成损失，赔偿经济损失，甚至追究刑事责任；
八、不合格品应隔离堆放，严禁擅自投入使用或销售。如因工作失误，使不合格品出库、仓库保管员应负失职的责任，罚款100-500元，情节严重者予以辞退；
九、库管员违反保密管理将销售、库存信息以及经销商资料等透露给不相关的人员，如因库管员工作失职，造成以上资料泄露，将按公司的《行政过失管理制度》严肃处理。
商品销售管理及流程
商品销售管理及流程 一、管理制度 （一）销售人员应定期进行市场调查，及时了解掌握所经营商品的市场供应情况。 （二）销售部门根据市场情况制定公司的供销计划，达到供销平衡。 （三）建立销售信息反馈制度。具体内容包括： 1、对各类用户进行抽样书面调查，征询对所售商品质量及销售服务方面的意见，根据反馈资料写出分析报告。 2、搜集日常客户来函来电，进行分类整理，需要处理的问题及时反馈。 3、建立并逐步完善重点用户档案，掌握重点用户的需求变化及各种意见、要求。 （四）建立商品赊销管理制度 1、对于确需赊销的客户，公司销售部门应设置专人负责，对其经营与财务状况、历史交易表现等重要资信内容按逐级审批原则进行鉴定与评审。参考格式如下： 2、通过赊销评审的客户由总经理确定赊销“信用额度”，由财务部建立客户授信档案，并向销售部业务人员开放。销售部业务人员依据客户赊销授信额度，与客户签订《产品赊销合同》，超过授信额度部分，客户须以现金支付。信用额度参考如下： 客户授信档案参考格式如下：
客户名称： 3、客户信用等级实行三个月评审一次，并重新确定相应许可赊销额度，明确赊销款项的支付期限。 4、销售部门严格按公司规定的赊销授信权限和合同条款对赊销货款进行管理。业务员对所经办赊销的货款执行“终身负责制”。 5、建立定期对账制度。 A、销售部要对客户每月发出对账函，以确保货款数额准确无错。对账之后要求对方出具具有法律效应的文书，而不是口头承诺。 B、业务员每月对自己经手的赊销业务与财务部门记录的明细账相核对，保证双方余额相符，核对无误后在对账单上签字。为保证核对的准确性，业务员应在销售时填制“业务员销售日报表”。参考格式如下：
商品销售管理系统设计
问题描述： 已知一公司有10种产品（产品编号，产品名称，产品价格，产品产地，库存数量（最开始为1000个）），设计一程序，完成以下功能： 1)1)销售：从键盘输入顾客姓名，销售数量、销售日期，实现销售功能。需要判断产 品是否存在，销售数量是否小于库存数量，销售日期格式是否合法（格式为： YYYY-MM-DD,如2009-01-02）） 2)2)能根据产品编号查询产品的销售历史 3)3)计算时间段内各个产品的销售总额 4)4)能根据顾客姓名，查询购买历史 5)5)能显示所有顾客的姓名 提示： ●定义一个日期结构体保存日期，具体信息为：年、月、日 ●判断存款日期和取款日期的格式是否合法时，需要判断长度是否为10，第5位 和第8位是否为’-’，字符，将1-4位表示的年份，6-7位表示的月份，9-10位表 示的日期分别转换成整数。判断是否满足构成日期的条件闰年月份只能是1-12之 间的数，如果是闰年，二月可以是29天否则不能大于28，1，3，5，7，8，10， 12月可以是31天，其余只能小于等于30（建议写成函数）。 ●定义一个结构体数组保存10种产品信息，具体信息为：产品编号，产品名称， 产品价格，产品产地，库存数量（最开始为1000个） ●定义一个链表，保存销售信息，具体为：顾客代码，销售数量、销售日期。 ●定义一个链表保存顾客信息，具体为：顾客代码，顾客姓名 ●当输入销售信息时查询顾客链表，如果在链表中存在该姓名的顾客记录，则将其 代码在该销售链表中插入一条记录，如果不存在，则在顾客链表中插入一条记录，#include "stdio.h" /*I/O函数*/ #include "stdlib.h" /*标准库函数*/ #include "string.h"/*字符串函数*/ #include "ctype.h" /*字符操作函数*/ #include "time.h" /*时钟函数*/ #include "cstdlib" #include "conio.h"
第十二章 销售货品管理
第十二章销售货品管理 一、思考题参考答案 1.简述订单管理流程。 订单管理流程可以分为接单、订单资料输入、资料核查确认、库存分配、订单数据处理输出、订单跟踪及异常处理、订单资料分析等步骤。 2.发货管理主要有哪些内容？ 发货管理主要包括备货、制单、送检、联系车船、装车（船）、投保、寄送通知等内容。 3.简述销售物流管理的基本流程。 销售物流管理的基本流程是：销售订单管理、销售库存管理、销售运输管理、销售配送管理、销售终端管理及销售退货管理。 4.库存管理有哪几种模式？ 库存管理有三种模式： （1）自有仓库仓储。自有仓库仓储由拥有产品的厂商经营，该厂商也许拥有实际的仓库设施，也许该仓库设施是租来的。利用自有仓库可以更大程度地控制仓储，可以使仓储管理更具灵活性，长期储存时其成本也低于公共仓储。 （2）租赁公共仓库仓储。公共仓库被广泛的用于物流系统，无论是短期的还是长期的，几乎任何一种仓储服务的组合都能与仓库经营人商定。租赁公共仓库可以使企业节约资金投资；可以使企业满足在库存高峰时大量额外的库存需求；可以使企业避免管理上的困难；可以使企业降低仓储成本；可以使企业的经营活动更加灵活；可以使企业便于掌握保管和搬运成本。 （3）合同仓储。合同仓储是指企业将物流活动转包给外部公司，由外部公司提供综合物流服务。合同仓储有利于企业有效利用资源；有利于企业扩大市场；有利于企业进行新市场的测试；有利于企业降低运输成本。 5.终端陈列主要哪些方式？
终端陈列的方法主要有以下几点： （1）规模化陈列。规模化陈列是指陈列产品的数量和所占空间面积的大小，形成适度规模，借此强化视觉冲击力、营造商品丰富之感、增加销量。 （2）集中陈列。集中陈列是将所有本企业的系列产品集中陈列，可获得关联性、整体性的品牌联想和影响力。 （3）主导品牌陈列。主导品牌陈列是指将主导或关键品牌应陈列于第一最佳位置，即与视线平行的位置，占据最大的空间面积。 （4）新产品陈列。新产品的陈列除了按照上述方法要求外，还应开辟新的陈列空间，避免压缩本企业原产品已经占据的陈列空间与面积。 6.终端管理主要有哪些策略？ 终端管理的策略主要有： （1）增强终端销售意识。首先要增强终端品牌意识、力争打造终端服务品牌；其次是增强终端市场意识，把握市场机会，把握行业态势，掌握消费者消费特点；再次是要增强终端服务意识，提高服务质量，赢得消费者满意。 （2）拓展终端销售范围。首先要对终端有正确的认识，即终端都有哪些。其次，企业要建立终端拓展标准，对拓展过程严格控制，不能只重视终端数量而忽略了终端质量。 （3）提高终端管理水平。首先要对终端管理人员进行系统的上岗培训，提高其终端管理能力。其次，还要重视终端销售人员的素质提升，使其了解企业文化，掌握沟通技巧，能更好地提高终端销售业绩。 7.简述治理窜货的对策。 窜货治理对策如下： （1）建立科学稳固的渠道系统。首先要合理地划分销售区域，确保每个销售区域都有明确唯一的经销商；其次要建立健全经销商管理制度，明确经销商的职责与权利，要与经销商签订不窜货不乱价协议，用制度和协议约束经销商；再次要建立健全窜货惩罚制度，对于窜货的经销商，要依据制度进行惩罚，保证窜货惩罚有法可依。 （2）制定有效的奖惩措施。奖惩措施可以从以下两个方面着手：提前缴纳
货品管理
货品管理与数据分析 目录 什么是货品管理 货品管理的重要性 货品管理的基本概念 货品管理的关键—货品数据分析 ?销售数据之维度 ?销售数据之指标 单店分析 店铺货品安全 经营管理的核心要素 什么是货品管理？ ?货品管理是指在充分满足市场需求与维护公司利益的前提下，使商品的进销存持续处于可控制的合理状态。 ? 简而言之，就是把适合的商品放在适合的地方进行销售，促使商品价值最大化，从而实现利润最大化 货品管理的重要性
货品管理的基本概念 SKU 销售季节 产品生命周期 产品结构 售罄率 库销比 库存周转天数 货品管理的基本概念 ?（1）SKU ?英文全称为 stock keeping unit, 简称SKU，定义为保存库存控制的最小可用单位，例如纺织品中一个SKU通常表 示一个规格，颜色，款式），即货号。例如：N2021Q10120927 ?简而言之，单款单色表示一个SKU。
? SKU的宽度与深度：货品的款式多少，即宽度；单款单色的量，即深度。 ?（2）销售季节 ?根据季节性，货品的品类占比不同。如，秋冬以棉衣、羽绒为主，夏季以短T和七分裤为主，夏季透气性好的跑鞋备受欢迎。 （3）产品生命周期（以季节为单位） ?导入期—成长期—旺销期—衰退期—回潮期（处理期 )—退出期 ?不同时期，工作重点有所不同，促销活动有差异。 （4）产品结构 ?鞋服配比例 ?男女比例 ?年度季节比例（新旧品比例） ?品类比例（薄厚装比例） ?上下装比例 ?配码比例 （5）售罄率 ?售罄率=（特定时间段）销售数量/进货数量*100% ?它是衡量货品销售状况的重要指标。 ?在通常情况下，售罄率越高表示该类别货品销售情况越好，但它跟进货数量有着很大的关系；通过此数据可以针对货品销售
店铺货品管理
店铺货品管理 1来货流程 1.到货后，先从货包中取出来货单交与负责人，再将货品进行归类摆放，拿纸笔仔细清点记录商品的价格、货号、色号、尺码、数量；（注意：不要将货品放在走道上，妨碍顾客挑选衣服，确保走道畅通）2?将清点后的货品明细交给负责人与来货单核对并在来货单上签字确认，如果发现店铺清点的实际数量与来货单上不一致，货品有多有少立即与储运部配货人员进行沟通；并将货品准确无误登记在交接班盘点表上。 3.在电脑上进行单据审核，并将货品进行归类放置或整烫出样； 二、退仓流程 1.接收到公司总部的退仓单时，由负责人分配店员找出相应的货品标价牌正面向上，10件一捆包装完好.（西服一定要按照大小尺码顺序,小的在里大的在外，套在一起，不可折叠）； 2?将其货品正确无误进行电脑盘点（扫描），核对确认后打包；原则上是用纸箱装货，如用货包装货打包时一定要缝好包口以防货品遗漏造成数据误差。 3.打印退仓单，将退仓单单据放在退货箱中并在外包装上注明内有退
仓单。退仓单上所写内容为：XXX店退仓，共XX件，其中正品XX件，次品XX件，共XX箱。外包装上所写内容为：XXX店退仓, 共XX件, XX号箱，内有退仓单。 4.如有次品应与正品分开退仓，注明次品位置，分开写退仓单和输入转仓单、在备注中注明次品退仓。 5注意：为便于门店退仓单据的及时审核，同时退仓时便于仓库清点及确认数据，要求每箱一张退仓单，退仓单据要有店名、货号、货品名称、件数、退仓经手人等详细资料，退仓单据用打印机打印出来，资料清晰。 三、换货、订货流程 换货:1?请顾客出示购物小票； 2.调换商品非质量问题，原则上是在不影响第二次销售的前提下； 3.告知顾客进行差额补价； 4.打销售单，备注顾客换货； 订货：1.请先在伏羲做订货单； 2.在0A上做店铺订货单，在表单备注里注明有无与其他店铺联系。发起后请随时关注0A回复意见； 3.如果是全额付款的货品订货要先看下库存，联系监控部确定 有无货品
销售和货品分析(终审稿)
销售和货品分析 文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-
销售分析 一、每周销售总结分析： 1、公司销售分析： 本周销售指：加盟批发和直营销售状况。本月累计销售指：本月销售指标完成情况。 目的在于了解公司近期整体经营状况、完成指标情况。如下表： 本周本月销售简表 单位：件/万元 关注加盟的提货情况，直营的销售情况，公司的库存情况（按类别、按款式）分析出 各类货品的进销存结构合理性，从类别上进行分析，分析出每类品种占整个销售的比例， 从而洞察目前的市场动态；分析出畅销款、滞销款、重点推广款，为公司下一期间的销售 情况进行数量和金额上的预测，并结合下一期间所要影响销售的各种因素（市场前景、新 老客户带来的成长/萎缩、天气因素、促销活动、产品结构变化、销售历史数据），在现 有货品库存的基础上协助进行货品推广以及从总部配货建议。如下表： 各类商品销售状况表 （单位：数量/件，金额/元）
a、制定销售目标，从整体营业角度进行分析，并落实到每一个单店，并找出上升和下降的原因，进而对本周的工作作出指导。另一方面从单位面积每天的营业额的角度进行对比分析，评估每家店铺的经营质量，以便于分公司其它部门相关同事对每家店铺经营效益的了解。 b、从销售类别上进行分析，对直营的库存和后期组织货源进行建议。 c、根据“二八原则”，对动销货品、滞销货品进行分析，动销货品按照前10名的销售、库存分别进行对照分析，并可供加盟店的货源组织提供意见；针对滞销商品进行推广建议。 直营销售对比 单位：数量/件，金额/元
a、对加盟店本周的销售和上周的提货进行对比分析，提出上升或下降的走势。并从数据上和BD同事那里获取其它的原因，以便于后期的重点跟进。 b、针对单款货品的配发和销售进行排名，以便于BD同事对整体货品动销概念的了解；同时能够为货源组织（向总部定货方面）提供有利的数据支持。 c、将销售和加盟店的现有库存进行对比分析，提出配货建议、推广建议。 d、对新品上市加盟市场配发力度、主款商品的覆盖率进行说明。 加盟销售 配发排名
产品销售与货品管理
产品销售 一、分析顾客心理 顾客购买商品的心理活动过程，包括三个基本阶段，即顾客对商品的认知阶段，顾客对商品的情感阶段和顾客对商品的意志阶段。 心理学家帮助我们将顾客按心理特征划分为9种类型： 内向型、随和型、刚强型、神经质型、虚荣型、好斗型、顽固型、怀疑型、沉默型 二、分析销售方格与顾客方格 （一）销售方格 销售方格显示出销售人员因对顾客和对销售的关心程度的不同而形成的不同的心理状态。销售方格的横坐标表示销售人员对销售的关心程度，纵坐标表示销售人员对顾客的关心程度。关心程度越大，则相应的坐标值越大。销售方格中各个交点代表销售心态，在这里重点标明一种典型的销售心态。 （1）无所谓型。具有该种心态的销售人员既不关心顾客的需求，也不关心销售任务。 （2）迁就顾客型。具有这种心态的销售人员非常重视与顾客之间良好的人际关系，但他们忘了销售活动应力求取得实实在在的销售成果。 （3）强硬销售型。销售人员只重视完成销售任务和达成交易，完全忽视与顾客保持良好的人际关系。 （4）销售技巧型。这是一种折中的心态，它既关心销售，又不非常重视销售；既关心与顾客之间的沟通，又不全心合意为顾客服务。 （5）解决问题型。这是心态是最理想的销售心态。持这种心态的销售人员既能全力研究并实践销售技巧，关注销售成果，又能最大限度地解决顾客困难，注重开拓顾客的潜在需求和满足顾客的现实需求，能实现二者间的结合并保持良好的人际关系。 （二）顾客方格 顾客方格中显示了由于顾客对得到销售人员的服务和对商品关心的不同程度而形成的不同的心理状态。其中横坐标表示顾客对自己完成购买的关心程度，纵坐标则表示顾客对销售人员的关心程度。这里侧重分析五种典型的顾客心态。 （1）漠不关心型。表明顾客既不关心销售人员，也不关心购买商品本身。 （2）软心肠型。表明顾客非常重视与销售人员良好的人际关系，不大关心购买商品本身。 （3）防卫型。持这种心态的顾客极端重视销售的商品本身，对产品百般挑剔。 （4）干练型。这种顾客既重视销售的商品本身，又重视销售人员对待他们的态度和服务。 （5）寻求答案型。持这种心态的顾客注重销售和商品的完美结合。他们既关心购买的商品，又能与销售人员保持良好的关系并与之合作。 三、接近潜在顾客 接近拜访顾客有以下几种方法： （一）商品接近法 商品接近法是指销售人员利用商品的某些特征来引发顾客的兴趣，从而接近顾客的方法。 （二）介绍接近法 介绍接近法是指通过销售人员的自我介绍或他人介绍来接近顾客的方法。 （三）社交接近法 社交接近法是指通过与顾客开展社会往来接近顾客的方法。 （四）馈赠接近法 馈赠接近法是指销售人员通过赠送礼物来接近顾客的方法。 （五）赞美接近法 赞美接近法是指销售人员利用一般顾客的虚荣心，以称赞的语言博得顾客的好感，接近顾客的方法。 （六）反复接近法 反复接近法是指销售人员在一两次接近不能达成交易的情况下，采用多次进行销售拜访来接近顾客的方法。 （七）服务接近法 服务接近法是指销售人员通过为顾客提供有效并符合需要的某项服务来博得顾客的好感，赢得顾客的信任来接近顾客的方法。 （八）利益接近法 利益接近法是指销售人员利用商品或服务能为顾客带来的实际利益以引起顾客的兴趣并接近顾客的方法。 （九）好奇接近法 好奇接近法是指销售人员通过引发顾客的好奇心来接近顾客的方法。好奇是人们普遍存在的一种心理。 （十）求救接近法 求救接近法是指销售人员通过请顾客帮忙来解答疑难问题，从而接近顾客的方法。
销售部货品配发管理
销售部货品配发管理 一、商品下单与管理 ? 总公司销售部商品下单共分为三个部份，分别有新店开业铺货、月度补货、团购补货； 新店开业货品由总公司直接铺货，不计入月度补货计划； 新店开业配货流程： 新店开业首单铺货规划表 新店开业首单铺货规划表 □特A 店 □A 级店 □B 级店 □C 级店 预计年销售： 万 开业日期： 年 月 日 店铺名称： 店铺类型 店铺面积 店铺地址： □地铺 □专柜 建筑面积 营业面积 店铺装修货架结构 预计陈列SKU 数 预计陈列货品数 男女比例 高柜高度 高柜 数量 中岛 数量 展台 数量 模特 数量 服装 配饰 小计 服装 配饰 小计 男 女 项目 男童 合计 上装 下装 套装 T 恤 外套 毛衣 衬衣 背心 马甲 卫衣 牛仔裤 针织裤 梭织裤 运动套装 款数占比 SKU 占比 数量占比 铺货款数 铺货SKU 数 铺货数量 项目 女童 合计 上装 下装 套装 T 恤 外套 毛衣 衬衣 背心 马甲 卫衣 短裙 牛仔裤 针织裤 梭织裤 连衣裙 款数占比 SKU 占比 数量占比 铺货款数 铺货SKU 数 铺货数量 新店开业申请审批完成后，销售部根据店铺面积和货架配置情况，核算店铺所需陈列和库存的款数、SKU 数以及产品数量； 1、核算店铺陈 列、库存数量 2、拟定店铺铺货结构 3、双方确认铺货 录入电脑单 4、销售部安排发货
下单时须了解该市场主销货品、主流色彩，以及各品类主次销售情况，结合店铺所需陈列数与缓冲库存，拟定各品类配货比例与产品铺货结构，并通过OA 邮箱通知该区域负责人，由对方开具“渠道调拨订单”并审批后方可安排发货； 货品必须在新店开业的三天前到达开业店铺所在地。 分公司补货： 代理商/分公司必须于每月最少进行一次补货，于每月15日、25日上午12点前录入系统订单， 审批完成后OA 通知销售部相应负责人执行订单； 代理商/分公司在补货前应充分分析本月的销售情况，后根据实际销售情况拟定下月销售计划，并结合现有库存核算补货数量； 分析建议：应包含货品的进销存、动销比、售罄率、畅滞销、品类及段别销售占比等； 销售情况分析例表： 1、商品进销及分析表 商品品类 期初结存数量 到货 数量 本月销售 售罄率 期末结存数量 第一周 第二周 第三周 第四周 小计 男上装 男下装 男套装 女上装 女下装 女套装 合计 期初结存数量=上月剩余库存 到货数量=本月实际到货数量 售罄率=本月销售数量/（期初结存数量+到货数量） 2、销售占比分析表 品类 男 男小计 女 女小计 合计 总销量占比(品类） 小童 中童 中小童 小童 中童 中小童 总计 总销量占比（段别） 总销售占比（品类）=品类销售数/总销售数量 总销售占比（段别）=段别销售数/总销售数量 1、销售分析 2、拟定销售计划 3、确认补货数量 录入系统订单 4、销售部安排发货
商品采购及销售管理制度
商品采购及销售管理制度 为加强财务管理，规范财务行为，确保公司的采购及销售工作秩序、规范的进行，特制定本制度。 第一条、公司的商品范围包括：车用汽油、车用柴油及其附属商品。 第二条、在采购及销售商品时应严格对商品进行计量，计量人员应认真负责，不得弄虚作假。 第三条、采购及销售部门应对商品严格进行记录，并建立购销售明细账。 第四条、销售部门在销售商品时，应认真填制销售单，一联作为销售部门的存根进行备查， 一联作为财务的记账凭证、一联交于购买方作为出门凭证。严格按照商品销售业务流程操作。 第五条、商品销售款应由购买方直接交至财务部门，或通过转账、电子汇兑、银行承兑票据等形式交于财务部门。除财务人员外，其他任何人员不经财务部门同意，不得向购买方收取现金或票据。 第六条、建立采购与付款业务的岗位责任制，明确各部门、各岗位的职责、权限，确保办理采购与付款业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。
第七条、配备合格的人员办理采购与付款业务。办理采购与付款业务的人员应当具备良好的业务素质和职业道德。 第八条、建立严格的采购与付款业务授权批准制度，明确公司领导、主管领导对采购与付款业务的授权批准方式、权限、程序、责任和相关控制措施，规定经办人办理采购与付款业务的职责范围和工作要求。 第九条、公司领导、主管领导应当根据采购与付款业务授权批准制度的规定，在授权范围内进行审批，不得超越审批权限。 第十条、对重要和技术性较强的采购业务，应当组织相关人员进行论证，实行集体决策和审批，防止出现决策失误而造成严重损失。 第十一条、严禁未经授权的机构或人员办理采购与付款业务。 第十二条、按照请购、审批、比价、采购、验收、付款等规定的程序办理采购与付款业务。 第十三条、严格管理采购与验收环节，对采购方式确定、供应商选择、验收程序等作出明确规定，确保采购过程的透明化。 第十四条、采购之前要充分了解和掌握供应商的信誉、
货品管理制度
货品管理制度 一调货制度： 1、公司调至各店的货品，收货人应照单细致验收，核对无误后在调货单上签字；若出现货、单 不符或包装损坏，要及时向配送货物的人员反映，并有权拒签。若隐瞒不报，事后有任何责任有当事人自负。 2、凡各店向公司返货的，应开出返货单据，有店长或指定人员认真核查货、单是否相符，确认 无误后返回公司。若出现意外情况，应及时向收货人联系。并做到跟踪落实，确认公司收到货为止。否则，所受损失有当事人自负。 3、返厂货品（夏令产品或促销产品等），由公司通知各店（书面形式），限时退回公司，有公司 统一整理后退回厂家。各店在返货时务必把产品的合格证、吊牌、画册、原包装等全部返还，丢失、不全的给予5%的经济承担，过期不退造成库存积压的，由各店按原价购买。 二货品制度： 1、员工在每天的销售过程中，销售折扣低于公司标准的，必须电话和公司沟通，如有赠送必须 按照要求填写赠送单，未按要求填写，按丢失计算，按照零售价赔偿； 2、日销售清单有当班员工负责填写，次日早10点前有仓库人员带回，日销售报表必须认真填 写、编码、名称、规格、数量、金额、折扣、个人累计、总合计，不可漏填、不填； 3、每月30号出盘存表，次月的3日前交盘存表。盘存表上必须有店长签字为准； 4、各店要做到账目清晰，实物与账目不符时，在盘存表最后一页自行附上货物差异表：写清账 本数量，实物数量，并附上差异原因，经公司处理后方可调账。严禁各店私自调账和平帐； 5、各个专柜每月账目必须做到帐帐相符，一旦出现相同价格串帐、颜色不同之间的串帐累计相 加不得超过3笔，超过的每笔扣除5元的处罚；产品的丢失、产品的损坏、产品的规格不同串帐、不同单品之间的串账、不同的品类之间的串账，一旦发生串账所产生的差价由各店按照零售价补交，并且每笔不予相互抵消； 6、各个店柜上配发的所有道具、配饰，请认真保管使用，如有损坏请按照原价赔偿； 7、每月10——15号为货物抽查日，各店应配合抽查工作，确保抽查的效率性。抽查数量，名 称不限。若发现实物与账本不符，且未付货物差异表，又没有提前告知的，视为严重违纪，按实物零售价罚款。 三仓库管理制度： 1、各店仓库货品应按类存放，做到标签和货物一致。仓库卫生、整洁，摆放有序，做到易拿， 好找。真正做到方便销售。 2、包装应认真保管，不得随意乱扔乱放。包装造成损坏、丢失的，提前跟公司联系，补发备用 包装（包装按公司供价有专柜人员承担）。 四、货品配送 1、每日晚20:00~~21:30报次日的要货明细，仓库会根据报货情况安排送货； 2、仓库人员每日送货时间为早8:30~~晚19:00，其余时间不予送货； 3、各店必需无条件配合仓库人员的货品调配； 4、顾客送货方面 A：送货金额在3000元以上，3000元以下者送货有各店自行安排，送货不算加班，不承担交通费； B：时间、交通工具有仓库安排，送货时间安排在晚上19：00前； C：郑州市市区内3000以上免费送货，送货时间和仓库沟通，如果货品太少、太远的话请灵活掌握不要给顾客写欠条，以方便给予同城快递； 五、单品奖励制度 公司制定的单品奖励是考虑到双方的利益共赢，必须按照公司制定的统一价格才有销售奖励，如果零售价低于公司制定的统一价格则不予销售奖励，同样提高公司制定零售价格也不予增加奖励，所有产品价格以公司统一价格为主，不得私自提高零售价或者私自均衡分摊价格，否则，因此造成售后服务的赔偿由个人承担，均摊价格一经发现给予10倍罚款；
如何做好销售货品管理
上货管理 ESPRIT、ON&ON等品牌多在商场销售，以正挂陈列为主。陈列所需面积较大，而一般商场的专柜面积只有60平方米左右，因此这些店铺一次性陈列出来的款式非常少。但是这些品牌每季所开发的款式数量比国内一般的品牌还要多。如何让这么多款服装通过合理的方式清晰地呈现在顾客面前，就是店铺的上货管理需要解决的问题。 中国的品牌公司和加盟商都应该加强对上货管理方面的学习。据了解，大多数品牌公司是货品从生产部入仓后第一时间发到店铺，称为"ZARA的物流速度管理".而加盟商则是在收到货后的第一时间将货品陈列出来。但是到了季末，60平方的店铺里所陈列的款式可能有100个以上，就会显得非常凌乱，从而影响了店铺的销售。 上货应该在订货结束后就有一个初步计划。首先结合自己店铺的面积和当季的总销售时间，除了首批上货以外，计划平均上多少次货、每次平均上几个款、每隔几天上一次新货都要做到心中有数。这样不但可以让自己的员工更好地掌握产品知识，还能提高顾客看到新款的频率。其次，上货要考虑到订货量多的单款。对于各类别订货量在前几位的款式要特别关注，因为这些款是利润的主要产生点，也是最有可能产生库存积压的。服装是一个有时效性的产品，所以这些款式的上货要结合天气情况，一旦实际上货时间晚于预期计划，某些生命周期非常短的款式就容易造成积压。另外，这些款式上货以后一定要重点陈列、重点推介。第三个考虑避开款式之间的竞争，比如有两个相类似的款式，最好不要同时上货。 补货管理 订货是没有标准答案的，也不可能与实际销售完全吻合，所以在销售过程中一般还存在补货工作。为了提高店铺的货品管理效率，补货的比例要尽量少，应该把主要的比例放在订货上完成。有些品牌公司为了鼓励加盟商多订货，把订货、补货的折扣和退换货制度加以区别。这样，补货不但影响物流速度，而且提高产品进货成本。 一旦有一些款式实际销售能力比订货量强很多，加盟商需要进行补货时，不能仅仅根据眼前的销售件数卖一件补一件，而是要分析该款的销售生命周期，以及每天的销售预估。生命周期包括天气、气温、当地顾客对同一款式的接受时间和最大数量等。比如某款销售生命周期还有20天，其中前13天平均每天销售潜力为5件，后7天平均每天销售潜力为3件，总共预估还可以销售86件，再减去现在的库存，就是要补货的总量。然后再根据颜色和尺码进行分配。补货还要考虑到总订货量的问题。假设总订货量偏多，超出了实际销售能力，就要减少补货量，因为销售不能只靠一个款来完成。如果在总量偏多的情况下还对个别畅销款进行大量补货，虽然这一款式销售量提高了，但却增加了最终全盘货品库存的风险。此时可以把陈列和销售重点转移到其他款式上，谨慎补货。 库存管理 库存是最令加盟商感到头痛的问题之一。加盟商对库存的理解集中在两个方面。一是认为一个季度销售结束以后，剩下的货品就称为库存；另一个理解是在一个季度里非正价销售的以及最后剩下的货品总称为库存。不同的理解表现出加盟商对库存的不同认识，以及加盟商对处理库存的不同看法。
如何做好货品管理
货品管理 货品分为基本款、流行款、陈列款。 在一个卖场内，基本款金额应该占到约60%，流行款约30%，陈列款约10%。基本款销售期长，适应顾客范围大，保底销售较有保障；而流行款一般为本季主打款，跑量，利润较高，总部常会拍摄模特海报放置店铺陈列，但其季节性较强，销售期较短；陈列款一般设计比较前卫，点缀性较强，价位较高，从而可有效提升品牌个性、品味、档次、吸引力等。 陈列款有可能转换成流行款，流行款也可能转换成基本款，如7分牛仔裤曾是陈列款，几年后变成流行款，现在已成基本款。很多时尚款式刚出世时，被称之为“有伤风化”；一段时间后，变成“很前卫”；再后，若穿者大量增加，则开始“流行”；再过几年，可能就有点“老土”了。加盟商订货时一般比较保守，基本款订得偏多，而陈列款订得偏少。 基本款赢市场、流行款赢利润、陈列款赢形象。总部需定义好三类货品，并制作吊牌挂在样衣上，方便大家准确订货。 少数货品产生大部分利润；二八法则即指每季货品中，大约有20个款式，要占到800%以上的销售。每个品牌都要找出它的二八货品并加以研究改进。 一般而言，消费者的嗜好是渐变的，所以今年畅销的款，稍加改变后，明年依然会不错---纵使会有所下降，这就是延续款，如休闲裤配腰带款，畅销了好几年；大家都看好的款一般也不会差到哪里去，所以很多牌子在订货会后排出定量前10名，订得较偏的加盟商可以纠偏；更为保险的是，在开季之初若发现市场上畅销的款而快速跟进生产，这就是后追款，如某男装推出外仿皮内仿毛的茄克后，市场反应良好，其它男装品牌纷纷买办模仿生产；当然，自己品牌中畅销的款，也会追加单。 商品开发部需要多跑市场，能多买到畅销款样板；为了在销售季节内能不断推出畅销款，工厂必须预留一定产能的车位，以建立“绿色信道”。 新货开始销售后每周做一次销售分析。销售占到前30%的货品，属于畅销货品，需及时补货，如果畅销款都已分配给各店，那幺需要时仍要集中到最畅销店铺；排名中间40%的货品，属于普销款，须加强推销；排名后30%之货品，须及时调货、促销、减价，实在不行就打包退仓---以免占了新货出样空间及降低店铺货品形象。 最初常应用于货品陈列。对于货品管理而言，四两千斤原理是指畅销货品在店铺之间进行配补调时，优先分配给最畅销店铺；在店铺陈列时，陈列于橱窗、头仓、墙身等黄金区域，同时亦可二次、三次重复出样。 对于重点货品，可设立专区销售，如牛仔专区、T恤专区、西服专区、裤子专区等。 适当款式的货品，以适当的数量，在适当的分销渠道，以适当的价格，销售给适当的人。举例，款式很基本的货品（部分是旧货），以占到卖场70%的数量，在二、三级商圈店铺，主要以以5-8折，销售给该商圈特价型的顾客。 结论：不同类型与级别的店铺，位于不同的商圈，面对不同层次与嗜好的顾客群，于是需要订购不同档次、时尚度的货品，以不同折扣的价格进行销售；对于量贩式大众休闲品牌而言，在商场，可多卖流行款与高价款，而在大卖场/超市，则可多卖基本款与特价品。
销售管理销售终端货品管理
2、销售终端货品管理 1. 终端销售陈列 （1）销售点的设立 目前家具产品终端销售大多采用在像“红星美凯龙”、“德胜·伟邦”、“月星”等大型家具商场设立专卖店的形式。商场是否设立在市中心或环线边，带有或没有停车场、离目标客户群体住处远或近，面积大或小，接近或远离换乘路线的方便与否都是商场吸引人群的重要因素。因此如何在商场中同类商品中获得优势，在同类产品中争取到更多的目标客户，这必然成为我们绿源家居关注的关键之所在。首先要明确购物中心的顾客群体，即什么样的客户会在这样的购物中心的购买家具，从而确定目标客户。此区域的居住人口流动性，地域特征即吸引人之处，竞争情况以及当地人的特殊喜好等都会是商场吸引力的研究所在，也是在确定店面地址时要着重考虑的。绿源家居针对的是家居卖场和写字楼客户，因此在确定店面地址时最好是靠近大型写字楼区域。 （2）销售点的设计 毫无疑问，卖场的吸引力决不只来源于其场地，店面的形象也是顾客最关注的因素，它包括店铺内、外布置，销售模式和服务提供，氛围营造。这些因素也是延长顾客在店内的浏览时间，并最终确定成交的关键之所在。无论我们专卖店面积多大，我们都可以人为的把店面划分为几个区域：形象区（货品手册架以及迷你版家居样品等）、货品陈列区（按产品风格具体分为个性区、高档区和新品推广区）、收银区等大小不同的区域。 品牌店面设计大体又可规划为以下几个部分：店面外观设计（门头及招牌）、橱窗设计，立面广告（包括大屏幕），入口设计、门柱形象、内部空间分隔、人流走向设计、内部产品陈列搭配设计等。通常而言，卖场设计要基于一定的标准，业内人士普遍认可的原则是“标识高于卖场，卖场高于产品本身”。而一个卖场环境设计和谐与否关键是看其环境设计元素是否与产品特色适合，人流走向设计是否流畅，避免出现死角，以及很强烈的视觉不适感。针对不同的产品，卖场的布置具有不同的特点，沙发、床等单类产品的布置主要是依据不同的产品材质、颜色等进行分区，而套房家具则在分区布置时要注意产品的配套性，尽量使成套的沙发、床、餐桌和其他的柜类配合在一起，更好的营造家的温馨氛围。重点产品突出，做到主次分明，虚实相间，卖场的层次才能凸现出来。 （3）产品陈列设计 可按色系专区类别分类： 1）开放式专区——四周开放，有圆柱形、方柱型和不规则型等，特点
商品销售管理系统1.doc
商品销售管理系统1 青岛科技大学本科毕业设计（论文） 1引言 1.1系统的开发背景 商品销售管理是企业经营管理的核心内容，在企业管理中占据首要地位，一个企业的经济实力如何，很大程度取决于企业的销售管理效果。利用先进的计算机技术，对企业的销售及销售过程中所涉及的一系列账务关系进全面的跟踪管理，解决了人工管理过程中的管理效率低下、数据不准确、管理不及时等问题，从而大大提高了企业经营运转的速度，提升企业的管理水平、提高企业的经济效益，使企业的销售管理更加的科学、合理。管理方式的转变，使企业能够及时通过计算机管理系统，对整个销售过程进行数据的统计与分析，并根据分析结果做出必要的调整，使企业在经济浪潮中占据有利地位，更好的适应市场的发展变化。 1.2系统调研与可行性分析 基于VC课程的商品销售管理系统的设计与开发，主要是利用Visual C++6.0和SQL数据库制作一个有特色的管理系统。 本系统的设计主要从以下几方面做起：系统的开发环境、系统需求分析、系统的数据库结构设计、系统的页面设计等。做这些工作需了解Visual C++6.0的使用和管理系统的相关知识。 （1）技术可行性：本系统主要是用Visual C++6.0作为网站的开发工具，使用了SQL数据库来实现。虽然本次开发使用的
工具和技术是目前比较旧的，但是微软出的产品最大的好处就是快速入门、益于上手，所以从这方面来看，技术上是可行的。 （2）经济可行性：现在各大企业都已经具有了自己的管理系统，这样就需要在管理中提供一个简单易操作可行性高的系统，也就是本项目所要开发的管理系统。并且开发一个小型的管理系统的成本也不高，企业是完全可以承受的。从这一方面来看，经济上是可行的。 基于VC课程商品销售管理系统的设计 1.3 本文的内容安排 本文共分六章，各个章节的内容安排如下： 第一章是引言，介绍了项目的开发背景和系统调研与可行性分析。 第二章介绍系统的开发环境，着重介绍了Visual C++6.0和SQL数据库以及MFC的相关知识等。 第三章是管理系统的需求分析，包括商品销售管理系统的介绍，商品销售管理系统的角色，商品销售管理系统功能性需求。 第四章是概要设计，列出了系统的总体结构图，系统流程图，以基本系统所用到的数据库表。 第五章是系统的详细设计和实现，重点介绍了本系统权限模块的设计，并对各个界面进行了详细的分析。 第六章是总结，总结了本系统已经实现的功能和系统的不