公司物资采购管理制度与工作流程图
公司物资采购流程
公司各部门：
根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购范围明确如下：
一、采购部门采购范围
1、生产用原辅料、药材、包装材料；
2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料；
3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）；
4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生
产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程；
5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）；
6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。
7、其他由总经理批准的采购项目。
二、办公室采购范围
1、办公用品（笔墨纸张、名片、耗材类）；
2、办公设备、器材、清洁用具等；
3、办公家具、电器、饮用水；
4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料；
5、其他由总经理批准的采购项目。
三、请购及审批程序
1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、
分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行
董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。
2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请
购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。
3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。
特此通知，请各部门遵照执行。
附：采购流程图
有限公司
二0一五年五月二十八日
附件一：生产物料采购管理流程
编号：采购-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28
流程图：采购主管采购经理公司领导财务审核
附件二：食堂物资采购管理流程
编号：行政-1-步骤表/流程图编制日期：2015-05-28
审批人：行政总监、办公室主任制作人：食堂管理员
流程图：食堂管理员行政办公室其他部门参与财务审核
食堂管理委员会名单：9人
附件三：五金配件及工器具类采购管理流程编号：采购-2-步骤表/流程图编制日期: 2015-05-28
流程图：采购专员、主管采购经理总经理财务审核
附件四：办公用品、器材采购流程
备注：
1、办公用品除非紧急业务外，日常办公用品只受理各部门每月请购计划，部门计划
上报日期每月为30日，逾期不予受理。
2、车间请购由生产部统一汇总后上报。
3、为降低采购成本、如本部门月请购计划不周、漏报项目补充请购单移至次月采购。
4、紧急采购按照紧急采购程序执行。
5、请购单必须注明建议或指定型号、规格、材质、厂家品牌等项目。
6、为节约资金，行政部有权调整压缩日常办公用品的采购量。
采购管理制度及工作流程图
采购管理制度与工作流程 部门：采购部
目录 第一章总则 (1) 第二章采购计划管理制度 (2) 第一节采购计划编制制度 (2) 第二节采购预算管理制度 (4) 第三节月度采购计划管理制度 (5) 第三章采购计划管理流程 (7) 一、采购计划工作流程 (7) 二、月度采购计划增补流程 (8) 第四章相关表格 (9) 一、购买申请单 (9) 二、紧急采购申请单 (10) 三、物资采购计划表 (10) 四、年度预算采购表 (11) 五、采购变更审批表 (11) 六、计划外采购申请表 (12)
XXXX化学建材 采购管理办法 第一章总则 为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购成本，特制定本办法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原则，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司（包括肥料厂）全部物资采购（除食堂物资外），包括生产用的原辅材料、低值易耗品；行政办公用品；机器、设备；实验用品、试验材料；基建材料采购。 第三条、根据各部门下达的采购计划，按照规定的时间、物品、数量、规格、质量要求进行采购。 各部门下达采购计划应严格根据申购单下达，应详细列明采购材料名称、时间、数量、规格、质量等容。 第四条、采购应坚持成本效益原则、质量原则、进度配合原则、公平竟争原则。要求以招标或类似的方式进行，向多家供应商发招标或采购函进行询价和质量比较，在材料质量保证不影响公司产品质量的前提下，按照质优价廉、同质价低的原则采购。 第五条、按照询价、比价、议价、评估、索样、定价、请购、订购流程进行。 第六条、对于进行大宗采购或经常采购的供应商，在采购前应当签订采购合同，货款支付时间上尽量延伸展期和固定周期。 合同签订应当明确标的数量、规格、型号、单价、金额、供货时间、地点、运输方式、运费承担方、发票、付款期限等重要事项。 第七条、对本地采购低值易耗品的结算，采取按月凭票结算方式。 第八条、除零星采购外，支付货款必须以银行转账方式支付。
公司物资采购管理制度及工作流程图
公司物资采购流程 公司各部门： 根据公司高管办公会议研究决定，迁入新厂后按照新制定的采购流程采购生产及办公物资，采购物资遵循节约资金、严控成本、质优价廉、统一归口的采购原则。非公司授权部门不得自行采购物资，如有违反财务部不予审核报销，并由人力资源部按照《管理人员绩效考核办法》对责任人进行考核，对数额巨大的将进行经济处罚。现将公司授权履行采购职责的部门及采购围明确如下： 一、采购部门采购围 1、生产用原辅料、药材、包装材料； 2、生产劳保用品（含工作服）及消耗材料； 3、五金配件、电工电料、生产工器具（原生产部采购员划归采购部）； 4、组织采购工程器材、生产设备设施、质量分析大中小型仪器；项目部、生 产部、质量部有优先建议权，并参与选型及考察过程； 5、生产用清洁用品类（含洁具、消毒洗涤用品等）； 6、化验用试液、试剂、标准品、特殊管理药品及易制毒化学品。 7、其他由总经理批准的采购项目。 二、办公室采购围 1、办公用品（笔墨纸、名片、耗材类）； 2、办公设备、器材、清洁用具等； 3、办公家具、电器、饮用水；
4、食堂物资及宿舍楼维修维护材料； 5、其他由总经理批准的采购项目。 三、请购及审批程序 1、各部门需要采购的物资，由部门经办人填写请购单，部门经理初审、 分管总监签字审核后，提交总经理批准，重大项目或大宗物资需执行 董事或董事长核准后，由采购部门开展采购业务。 2、特殊商品如专业书籍、杂志、报刊、专用账册等非常规物资经部门请 购，总经理批准后可由提出请购需求的部门采购。 3、印字包装材料变更按照专用程序进行审批和采购。 特此通知，请各部门遵照执行。 附：采购流程图 二O一五年五月二十八日
采购管理制度及流程图
XXXXXX有限公司 采购管理规定 第一章总则 第一条目的 通过对采购活动进行控制，以确保所采购的物资（包含外协）符合规定的要求。 第二条适用范围 本规定适用于本公司生产材料的对外采购活动（包含外协）。 第三条权责划分 1、供应部负责采购的控制，并组织相关部门对供方进行评价。 2、生产部负责提供产品所需的外购件的采购清单。 3、品控部负责对外购和外协物品的检验和检验规范等编制。 4、生产技术部负责提供外协图纸。 5、仓库负责对供应部外购和外协物品检验收后的保管。 6、财务部负责对外购和外协价格的监督调查和款项的支付。 7、生产总监负责合格方名录及采购计划的批准。 第二章供应商管理 第三条供方的选择 1、采购物资供方的建立应遵循就近、质优、价廉的原则，并满足以下条件： 1.1企业必须有法人资格营业执照，具备相应生产能力和合作愿望； 1.2具有保证产品质量的技术、设备、管理能力和检测手段； 1.3具备相应生产许可证。 2、对下列企业可直接进入供方名录： 2.1已经取得质量管理体系认证的企业； 2.2已连续多年供货、质量和信誉程度等质量记录证实其质量稳定，有供货能力的企业。 第四条供方评价 1、供方由供应部组织生产部、品控部、生产技术部一起进行评审，并提交总经理审批确定合格供方名录。 2、供方评价方法可从以下几种方案选择一种或数种：
2.1根据供方能力或质量体系情况进行评价； 2.2抽样检验或小批量使用（一般对外购件）； 2.3以往供货质量的记录和（或）实物使用质量统计分析、评价（用于对原供方的重新评价）； 2.4对比类似产品的试验结果。 第五条供方确定 1、客户有指定特殊要求的或直接指定品牌的，进行定点采购。 2、通过质量管理体系认证的供方应提交相关认证材料（复印件），可优选录用为合格供方。 3、已经确定的供方原则上每一年复评一次，但最终视供方质量状况，可以提前或临时进行复评。 第六条供方管理 1、建立供方档案：供应部应建立合格供方档案，包括：年度合格供方名录、评价记录、评价报告，年度进货的数量和质量记录、质量问题反馈记录等； 2、及时反馈质量信息：供应部应及时与供方沟通信息，反馈情况，必要时定期对供方进行质保能力和供货能力的考察，考察时作好记录，考察后编写出评价报告，并作出评价结论； 第七条供方变更 当供方的供货质量不能满足公司要求时，供应部应对此供方做出重新评价，并报生产总监安排替代事宜。 第三章采购管理 第八条申购部门的划分 申购范围申购部门备注 生产用料生产部所有采购申请必 须由总经理签字批准研发等用料技术部初审由总工签字 劳保等用品仓库初审由综合管理部签字 订单用料生产部 标准件等预备物料仓库 第九条采购申请的开立、报送
工程材料采购流程图及管理制度
工程材料采购流程图
采购业务流程及管理制度 项目前期工作：根据工程投标书中的主材明细表及招标文件了解材料规格型号、技术参数、数量、备选品牌，初步了解材料采购的时间安排，并初步选定供应商。项目中标后：待工程部和设计部确定材料的规格、尺寸，工程部提供“材料请购单”、需要提供相关图纸的，由设计部协助提供设计图，采购部根据“材料请购单”进行材料的询价、采购工作。 一、编制当月材料计划责任人：项目经理 1、项目经理必须根据工程施工图纸、工程量清单、现场施工进度提前制定采购计划。 2、施工现场当月材料采购计划由项目经理开出书面材料请购单，“材料请购单”上须详细标明请购材料品牌、规格型号、技术参数，附计划工程量清单及图纸，交由工程部经理复核、签字方可采购。凡是采购量超过清单量的，应在材料请购单中注明，经工程部经理签字确认。如现场施工以电话联络的紧急采购情况，项目经理必须事先告知工程部经理，事后回公司补交“材料请购单”于采购部。 3、所需采购的材料特别是特殊材料、特殊品牌，项目经理应事先跟采购部沟通材料到货周期以确保材料及时采购。请购材料从异地采购须提前十五个工作日，当地采购材料须提前十个工作日。 4、与其他公司合作施工的项目，由于涉及到双方公司采购部门确认，双方公司领导签字，财务转账等程序，所以合作施工的项目材料特别是特殊材料、特殊品牌申请，项目经理应事先跟采购部沟通确认材料生产周期，提前十五个工作日开出“材料请购单”。 二、采购材料责任人：采购员 1、采购人员根据材料请购单,应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过往采购记录及厂商提供的资料，精选三家以上的供应商进行产品的比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报公司总经理确定。采购前应先查看公司材料库存量，公司库存材料能利用的先利用。每次采购与厂家签订的合同应参照我司采购合同范本，每次采购需详细真实记录材料的生产厂家、联系人、联系方法、材料价格等信息，合同签订后将厂家联系方式及到货时间告知项目经理跟进。
采购管理制度及采购流程图
采购管理制度及采购流程 一、目的： 规公司采购流程，提高采购工作效率，从而为生产的顺利进行提供保障，并最大化降低企业成本，为企业带来更大的资金支持。 二、适用围 适用本公司围采购管理 三、容 （一）总则：为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 （二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 （三）采购流程图如下：
寻找供应商 审批流程 询价比价议价 采购洽淡 签采购合同付款审批流程下采购订单 交货验收计划对帐财务结算验收合格验收不合格入库退、换货 采购需求
四、制度细则 （一）采购需求的提请 1、定义：采购需指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品，并按照规定的格式填写，按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图： 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： ●请购的部门； ●请购物品所属项目； ●请购的用途；
●请购的物品名； ●请购的物品数量； ●请购的物品规格； ●请购物品的样品、图纸或技术资料等； ●请购物品的需求时间； ●请购如有特殊需要请备注； ●请购单填写人； ●请购的部门负责人； ●请购单的审核人； ●财务审核人； ●公司总经理。 4、请购单及其提请规定 ●请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门。 ●请购部门在提交请购单时应要求采购部签字接收，请购部门备份。 ●涉及的采购物品种类、数量过多时可以以附件清单的形式进行提交，同时清单的电子文档也需一并提交。 ●遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，
采购控制流程图
采购控制流程图 采购：是指企业在一定的条件下，从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证企业生产及经营活动正常开展的一项企业经营活动。采购实践可分为战略采购和日常采购两部分。以下是店铺为大家整理的关于采购控制流程图，给大家作为参考，欢迎阅读! 采购控制流程图 企业内部采购管理制度 第一章总则 第一条为了规范公司的物资采购业务，制定询价.议价流程，降低物资采购成本，确保公司各项物资供应，加强公司物资采购的监督管理，特制定本制度。 第二条本制度是公司物资采购管理行为的基本规范。 第三条公司的采购部门或采购人员应当根据市场信息做到比质.比价采购，货比三家，同等材料质优.价廉.服务好者中标。 第二章采购流程 第四条请购的提出 1.生管部物控员依物料需要状况.库存数量.请购前置期等要求，每月25日前开立下月的所需物料《请购单》，包括已有销售合同订单的生产用主材.辅材.工具.设备修理配件.劳动保护用品.各种日常耗材等; 2.其它各部门所需的办公物品及零星物资采购由综合办公室负责开立《请购单》; 3.《请购单》应注明物料名称.规格.数量.需求日期及注意事项，经权责主管审核，并依请购核准权限送呈相关人员批准; 4.《请购单》一联自存，二联送交采购部，三联交财务部; 5.交期相同的同属一个供应厂商之物料，请购部门应填具在同一份《请购单》内; 6.紧急请购时，请购部门应于《请购单》备注栏注明“紧急”字样 第五条请购核准权限 1.生产所需原材料单笔请购金额预估在人民币10万元以下者，由
生产副总核准，超过此数额的，由总经理核准; 2.车间需购买的机修配件.零件，价值在1000元以下的由车间主任填写材料请购单报生管部，价值在1000-20000元的由车间主任上报生产副总签字确认后报生管部，由生管部汇总后报采购部;价值在20000元以上的由工程部统计.生产副总确认后上报总经理签字后方可送采购部。 3.常用办公用品及物业所需物品请购，由办公室填报《请购单》，办公室主任批准，空调.热水器.高级家具及单件物品价格在500元以上的由总经理核准。 第六条请购的撤消 1.已开具《请购单》，并经核准后因各种原因需撤消请购时，由请购部门以书面方式呈原核准人，并转送采购部，必要时应先口头知会采购部。 2.采购部门接获通知后，立即停止采购。 3.如遇特殊情况未能及时停止采购时，采购部应商原请购部门并妥善处理善后事宜。 第七条采购方式 根据本公司实际情况，公司物料采购采用以下三种方式： 1.集中采购公司通用性大宗物料(水泥)，以集中采购较为有利，依定时或定量之计划进行采购; 2.合约采购公司经常使用之物料(承.插口板.卷钢板.预应力钢丝.线材等)，采购部应事先选择供应商，确定供应价格及交易条件，办理合约采购，依定时或定量之方式进行采购; 3.一般采购除1.2以外之零星物料，采用随需求而采购之方式。 第八条询价.议价 1.采购部采购人员接获核准后之《请购单》，除集中采购方式外，应选择至少三家列入公司《合格供应商名录》内的供应商作为询价对象; 2.确属货源紧张.独家代理.专卖品等特殊状况，不受前条所限; 3.如向特约供应商采购时，应附其报价明细表，如特约供应商有
物资请购管理程序与规定,采购申请单的说明与使用流程图
物资请购治理程序 1、目的和适用范围： 本制度适用于原材料、辅助材料、半成品、产成品、备品备件、事务用品、工程物资的请购治理。 2、职责： 按“谁使用谁请购”的原则，生产部、设备部、治理部等职能部门负责本部门 所需物料的申请工作。 3、请购类别规定： 1、原材料、辅助材料一般由生产部门根据生产部门提出请购单，对于有最高存量和 最低存量的物资料，材料保管部门可在库存物资已达到最低存量时提出物资请购单。 2、固定资产、备品备件等机械维护和工程物资由设备部或工程部提出物资请单。 3、临时性物资的采购由使用部门按实际需求提出物资请购单。 4、事务用品由综合治理部门按月消耗状况并考虑库存情况，提出物资申请单。 5、对于总务性用品可以免开物资请购单，如烟、酒、打字、刻印、报表等。 4、操作程序： 1、经办人员应按存量治理基准、用料预算和参考实际库存情况提出物资请购单。 2、物资请购单应按请购权限经部门主管审核后，送采购部门。 3、采购日期相同且由同一供给厂商供给的材料，请购部门应使用附表，以一单多品 的方式提出物资请购单。 4、属紧急采购的物资，由请购部门在申请理由栏中填写明确紧急采购。 5、请购单位对于所请购的材料若需变更规格或数量时，应及时通知采购部门，采购 部门应立即与供给商联系，及时进行订单变更，减少损失。 6、采购部门在接到物资请购单时应立即输询价、议价，必要时应将询价结果报请购 单位主管或总经理签注重见。
7、请购单一式三联，第一联由请购部门留存；第二联作付款附件，粘贴于物资入库 单后；第三联由采购部门保存。 5、请购单审核权限： 不同类别的物资请购单由不同主管审核，不同金额的物资请购单由不同层次的主管经理审核。依据现行公司情况，5000元以下由部门主管审核，5000元以上由总经理审批。 6、权责划分： 1、采购部：负责原材料、辅助材料、备品备件、工程物资的采购。 2、采购主管：审核采购计划，急需物资的跟催。 3、仓库治理：所有有形物资、设备的数量验收，并开具物资入库单。 4、质量治理部：所有生产用物资的质量验收。 5、设备部：设备、仪器等物资的质量验收。 6、工程部：负责工程物资的质量和数量验收。 7、综合治理部：事务用品和总务性用品的采购。 附：1、采购申请单作业流程图 2、物资请购单
采购制度和流程图
采购管理制度及流程 第一章总则 第一条为加强采购工作的规范化管理,提高采购工作效率,特制定本制度。 第二条本制度适用于集团总部及所有控股子公司的对外采购事项〔不含厨房设备、零星办公用品。 第三条本制度责任管理部门为集团采购部。 第二章工作职责 第四条采购部及人员职责 1、钻研本职工作,努力学习新技术,了解新产品,注意对市场信息的收集。 2、廉洁高效,勤俭节约,讲究职业道德,不徇私舞弊,努力降低采购成本。 3、负责公司生产与经营所需的工程类、物资类、服务类采购计划拟订、报批与执行； 4、负责供应商的开发、管理及维护工作。 5、对各类采购实施过程进行跟进落实。 6、协助财务部对采购款项进行处理。 7、负责采购事项及供应商相关信息的保密工作。 第三章采购工作管理规范 第五条采购原则 1、竞争比价原则。凡以非招标形式采购的,均需询价、比价3家以上供应商。将相关信息详细收集〔含商家名称、联系方式、具体报价信息等并对质量、价格、服务等综合评估后,填写《询价、比价信息表》,选择意向供应商并报批。询价、比价、议价的结果需不超过市场平均价格标准。
2、适时适量原则。采购部根据整体采购需求计划、供货周期和市场整体行情走向等,编制分项采购实施计划。确保采购执行中在时间上适时到位,不因采购延迟到位影响相关流程,在采购量上供需平衡,不造成积压浪费。 3、全程监督原则。采购部的重大采购合同需经相关部门采购合同会审。采购部不得单独完成合同谈判、签订及采购验收。督审部对采购过程进行全程审计监督。 4、"舍远求近原则"。凡各项目均应就近采购,能在本地市场建立良好供应商的,价格相差不大的,均在本地市场采购。 5、"直供原则"。减少采购环节,一步到位,直接与厂商、一级代理商建立供求关系。 第六条采购计划 1、项目工程部的采购,由工程部根据现场和设计图纸以及预算合同,编制并向采购部提交《项目整体物资需求计划表》,和《项目整体施工进度计划表》,明确合适到货期以及详细物资需求等信息； 2、《项目整体物资需求计划表》之外的各类采购,由物资需求部门填写《物资采购申请单》报采购部审核。 3、各类采购申请需明确采购物资的名称、规格、质量执行标准、数量、价格、使用日期等；对所申购物资的规格、型号、材质、性能标准等必须描述清晰,不得模糊,否则,采购部可拒绝受理执行。申购单经部门负责人签字、子公司总经理审批后交给采购部门执行。〔申购单原件及电子档要分别提交一份给仓库和财务备案 4、采购部接到采购申请表后,对工程项目物资需求的采购,要根据项目总体施工进度计划于三天内完成整体采购计划审核并填写《整体物资采购计划表》。在采购执行中,根据《整体物资采购计划表》按月度进行分解并填写《月度物资采购计划表》。对非工程项目类物资采购计划于接受采购申请后在当月度的月度采购计划是分解执行。
采购管理制度及操作流程图
采购管理制度及操作流程 一、制定目的及围 为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规化，特制定本制度。 本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。 本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。 本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。 二、采购原则 1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。 2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。 3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。 4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。 5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。
三、采购流程 1一般采购流程 1.1采购申请 1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。 1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。 1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。 1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。 1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。 1.3询价 1.3.1各部门负责采购的人员分别询价，提供三家以上供应商及价格，财务部提供历史价格加以比对。 1.3.2采购人询价时应注意审查供应商的主体资格（经营状态、是否按时年检、有无失信记录、是否涉及重大诉讼等），要求供应商提供联系方式以便相关负责人核价。确定供应商后，应要求供应商提供证明主体资格的材料（企业提供营业执照副本复印件、个人提供复印件）。同时，采购人应在“采购物资流转单”上注明所采购物资的
采购管理制度及采购流程-采购管理制度及流程
采购管理制度及采购流程采购管理制度及流程 采购管理制度及采购流程 一、目的： 规范公司采购流程提高采购工作效率从而为生产的顺利进行提供保障并最大化降低企业成本为企业带来更大的资金支持。 二、适用范围 适用本公司范围内采购管理 三、内容 (一）总则：为加强采购工作的管理提高采购工作的效率制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 (二）基本流程：采购需求—寻找供应商—询价、比价、议价—采购洽谈—合同的签订—交货验收—质检—入库—计划对账—财务结算 (三）采购流程图如下： 四、制度细则 (一）采购需求的提请 1、定义：采购需求是指某部门根据生产经营需要确定一种或几种物品并按照规定的格式填写按照即定流程申请获得这些物品的过程。 2、采购需求流程如图：
由需求部门填写按着公司规定的申请单格式认真详细、清楚 的填写采购申请单各项数据（重点要素见细则要求）。填写后由 填写人签字确认。 填报申请单部门审核总经理采购部 由需求部门经理（负责人）进行审核对申请采购的物品用 途、数量、规格等进行审核确认签字后提交上一级主管领导。 总经理签字批准后交由采购部进行采购。 采购部收到经过签字批准的采购申请书要对申请书的内容进 行核对并与需求部门就采购物品的规格、数量、到货日期进行确认。再根据库存、采购在途等进行订单数量的最终确认。确认后 进入采购环节。 3、请购单的要素 完整的请购单应包括以下要素： l 请购的部 门； l 请购物品所属项目； l 请购的用途； l 请购的物品名； l 请购的物品数量； l 请购的物 品规格； l 请购物品的样品、图纸或技术资料等； l 请购物品的需求时间； l 请购如有特殊需要请备注； l 请购单填写人； l 请购的部门负责人； l 请购单 的审核人； l 财务审核人； l 公司总经理。 4、请购单及其提请规定 l 请购单应按照要素填写完整、清晰由公司领导审核批准后报采购部门。
材料采购制度与流程图
项目材料设备采购管理制度及流程 为进一步提高项目部的管理水平,在保证施工安全、进度、质量和降低成本的前提下,提高项目部盈利水平,加强对物资采购、使用过程的监督管理，根据国家有关的法律法规的相关规定结合公司对物资工作的管理要求,特制定本制度。 材料采购员（以下简称采购员）是工程材料设备采购管理的第一责任人,具体工作由采购员、项目部主管副经理会同项目财务人员共同完成材料采购管理及流程相关程序如下: 一、采购计划 1.项目部在施工前填写项目材料采购计划表。 2.由项目部依据建设施工图和施工进度以及材料消耗定额提出材料需用计划及 采购要求。 3.材料需用计划必须说明材料的名称、规格、型号、需用数量、需用时间等。 必要时,应提出使用要求及验收标准和质量保证要求。 4.急件优先办理。 二、市场询价 1.详细说明采购材料的品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付 款方式。 2.同规格产品应询价与不少于三个供应商,应提供同规格,不同品牌做比较。 3.是否有其他较有利的代用品。 4.是否有办理售后服务和保固年限的必要。
5.新供应商产品需经检验试用。 专业 6.合格材料设备供应商制度 6.1项目部对材料、设备采购实行统一管理，以保证质优价廉。建立材料供应商考察、评审制度,建立项目部合格供应商名册。 6.2对首次接触的新供应商应进行资格预审,采购员应合同主管项目副经理应对供应商进行考察，形成供应商评估报告，经项目部主要管理人员认可后纳入合格供应商目录。 6.3涉及技术、质量等方面有特殊要求的材料、设备,需有相关专业技术人员参加评审。对供应商实行分级制度,年度审核优胜劣汰,一般情况下优先采购优质供应商的材料。 三、比价、议价 1.合格材料生产厂家的条件：能提供采购物资质量方面的合格文件;具有良好的市场信誉,价格合理；提供合格的物资,并保证物资质量的持续稳定性；满足进度和服务要求。 2.合格供应商名册中有同类材料供应经历的供应商,优先询价及相关服务咨询。 3.价格上涨下跌有何因素。 4.单价一万元以上、总价5万元以上大宗材料、大型设备的购进按照招标采购流程进行。 4.1招标在入围的合格供应商中进行,参加投标的供应商数量不少于3家。 4.2按规定时间开标，由项目部、采购部、财务部、商务部、法律部、技术部共同评标,按合理低价的原则,确定中标单位。经领导审批后,对中标单位
采购部管理制度与工作流程图
采购部管理制度与工作流程图 一、目的： 为规范采购流程，提高采购工作的效率，特制定本制度。 二、适用范围： 适用于本公司采购管理。 三、内容： 1 、总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应 以本制度为依据开展工作。 2、采购基本流程 采购需求--- 采购计划--- 寻找供货商- 询价、比价、议价 --- 采购洽谈--- 合同的签订（确定付款条件、配送方式、售后服务）----- 交货验收（仓管）--- 质检（不合格退货）--- 入库--- 计划对账--- 财务结算 采购流程图如下图所示：
1）采购计划：采购员应根据请购单和公司销售计划制订采购计划。 2）供应商的选择和考核： 供应商的选择与考核，一般从经营情况、供应能力、品质能力等方面评定，并定期从质量、运货、价格、逾期率、是否配合等方面综合打分。 3）询价、比价、议价。 4）合同的签订：买卖双方经过询价、报价、议价、比价及其它过程，最后双方签订有关协议，合约即告成立。采购合同的签订要根据采购商品的要求、供应商的情况、企业本身的管理要求、采购方针等要求的不同而各不相同。需与财务部核实确定付款条件、货运方式、售后服务等情况。 5）交货验收：采购员必须确定货物品种、数量、质量、交货期的正确无误。以采购员的确定和合同为验收数据。 6）质检：货物质检合格则入库，不合格的，需安排补救和退货。 7）财务结算：货物入库后，财务结算 3、申请商品采购流程图 1）销售部提出采购需求, 2）采购部制定采购计划，由采购部负责人报总经理、财务审批; 3）审批通过后，由采购主管下单。 4、申请付款流程图 根据供应商帐期限 1)采购商品入仓后，做应付款计划
物资管理制度及流程
精品文档 物资管理制度 一、各种物资在购入、借入或调换使用后，应当立即办理物资入库手续，由实际保管或使用部门登记物资明细，建立台账。 二、任何部门或个人在领用物资时，应当凭领料单领取，并登记物资领用明细帐。消耗性物品应具体登记领取数量，日期及领取人信息，非消耗性物品应登记数量，领取日期，归还日期及领取人信息。 三、中心应定期或不定期统一安排实物盘点。物资每月盘点一次。盘点后，应制作盘点表。 四、干事调整工作岗位或离职时，应当在中心要求的期限内清交所保管的物资。 物资领用流程图 ① 《物资领用单》② 物资领用人部门负责人（审核、签字） ③③ 完结 是否 仓库管理员④仓库材料帐 领取物资⑥⑤ 申请采购有无 领用人 物资领用流程图解 ①、由领用人填写《物资领用单》，并签字； ②、将领用单交由部门负责人审核，签字； ③、审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用完结； ④、库管员根据已签《物资领用单》查询仓库材料，是否有库存； ⑤、仓库中没有库存，进行物资采购申请； ⑥、仓库中有，将物资发放，并登记在库。 。 1欢迎下载
精品文档 物资采购流程图 物资领用人①《物资采购申请单》②部门负责人（审核、签字） 或库管员 ③ 完结 是否 材料规 格、价格 ④ ④⑤⑥ 仓库物资采购员采购物资 是 否 ⑥ 物资采购流程图解 ①、由申购人填写《物资购买申请单》，并签字； ②、将《物资购买申请单》交由部门负责人审核，签字； ③、审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结； ④、采购员根据已签《物资购买申请单》查询物资价格，进行采购； ⑤、采购后，移交库房验收； ⑥、验收合格，入库规整并开具《入库单》；验收不合格，退货、换 货或重新采购。 。 2欢迎下载
公司采购制度及流程-公司进货流程
物资采购支付管理制度 第一章：总则 第二章：物资采购具体内容 第三章：采购业务原则和权限管理 第四章：采购流程 第五章：申请付款基本流程 第六章：预付款及定金管理 第七章：应付帐款管理 第八章：附则 第九章：附件
第一章：总则 为了规范公司采购业务流程，防范采购业务风险，控制采购支出，保证公司正常生产经营活动，降低采购成本和付款风险，特制定本制度。 第二章：物资采购具体内容 一、本制度所指采购物料具体指： 1、日常办公用品、耗材：笔、打印纸、笔记本等。 2、办公设备及交通工具：电脑、打印机、复印机、扫描仪、硬盘、汽车等。 3、生产设备:所有生产用的机器、工治具等。 4、办公家具：桌椅、文件柜、保险柜等。 5、接待用品：水果、烟酒、礼品等。 二、本制度所需招标的支出具体指： 1、大设备支出。 2、工程项目支出。 3、房屋建筑物支出。 第三章：采购业务原则和权限管理 一、采购业务原则 1.公司所有采购业务均由相关对口采购人员负责。 日常办公用品、办公家具、接待用品由人事行政部负责;
生产设备及其他由配件部负责. 2.供应商的选择应遵循三家报价的原则，如为单一供应商或独家供应商，采购部门必须加以说明或解释； 3.合同管理原则，需要招标的采购必须按照经济合同管理制度与供应商订立采购合同； 4.为了节约采购成本和提高采购效率，一般采购业务应尽量采用集中采购的方式统一采购，寻找供应商并签定年度供应协议，减少紧急采购； 5.年度供应协议每年由采购部门和使用部门共同评估，总经理批复后，决定是否更换供应商； 6.采购货款除小额（1000元以下）采购外必须通过银行结算； 7、各类采购严格执行预算审批额度，超过预算或有特殊情况的需执行追加预算程序。 二、本公司应按以下采购权限进行采购： 1.公司采购部是负责物品采购的管理部门。 2.在保障服务和节约成本的前提下，价值1百元以下的物品（除定点采购外）经公司使用部门负责人批准后由公司采购员于当地采购。 3.招标项目采购支出，须经公司股东会决议后进行招标，后由采购部执行采购。 4.公司各部门协助采购并监督和审查各采购活动。 第四章：采购流程
企业物资管理和采购流程图
*股份有限公司 物资管理制度（试运行） 为适应公司管理模式，规管理流程，达到有效降低采购成本，减少资金成本占用，提高生产经营盈利能力，提升经营质量的目的，以公司“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，以及公司“集中、集约”采购的管理要求，规公司物资采购管理过程中价格、质量、数量等管理工作流程，制定本制度。 第一章总则 第一条本制度所指物资，是指物流园设备维修所需的机器、电器配件，金属材料、低值易耗物资、劳动保护用品、印刷品、办公用品、燃润油料以及生产经营和办公需用的其它物资等。公共物资、园区大宗设备等，不在此制度围。 第二条成本控制中心作为公司统一的物资采购职能部门，全面负责公司整体物资采购管理及运行成本把控工作，实时掌握公司所必需物资的市场交易价格，负责物资采购，对采购价格进行把控，降低采购成本，公司各部门必须服从成本控制中心的统一管理和业务指导。 第三条物资管理实行分级管理机制：物资管理由成品控制中心管理和检查考核；各部门作为二级管理单位，负责各自部的物资领用、登记移交、交旧领新等制度的落实工作，重点
做好所领用物资在本部门使用过程中的跟踪管理工作。 第四条物资管理要始终坚持“成本、效益”为中心进行管控和生产经营部门“经营责任制”为原则，做到计划准确、采购合理、供应及时、库存优化，在保障公司生产正常运转的前提下，尽最大可能降低物资采购资金的占用。 第二章物资需求计划申报 第五条各部门应根据其生产、工作的实际需要，于每月20日前，提前填写物资需求计划，报部门负责人、分管领导、分管领导审批后，交付成本控制中心。 成本控制中心负责汇总编制月度总体物资需求计划，对于常规采购由合格供应选择2-3家提供参考，对于专用设备厂商或其授权代理商进行商务谈判，需提供所有的记录文件参考，于25日前报价格委员会，价格委员会负责审核是否符合公司年度预算，并根据资金情况，修订各部门的物资需求申请计划。价格委员会将修订后的物资需求计划反馈给成本控制中心，成本控制中心汇总物资采购汇总表，报部门负责人、财务负责人、总经理、董事长审核通过后，进行采购。 第六条各部门提出的物资申请计划，应详细填写材料名称、规格型号、数量，提供所知的价格、产地、质量标准和技术要素等，以便采购和验收时掌握。 第七条物资需求申请计划除大宗材料外，一般就地购买的消耗性物资原则上当月消耗当月申请，除特殊情况外，不跨
采购管理制度及流程图
采购管理制度与工作流程部门：采购部
目录 第一章总那么1 第二章采购计划管理制度.............................................................. .. (4) 第一节采购计划编制制度4 第二节采购预算管理制度6 第三节月度采购计划管理制度8 第三章采购计划管理流程10 一、采购计划工作流程10 二、月度采购计划增补流程11 第四章相关表格.............................................................. . (12) 一、购置申请单.............................................................. (12) 二、紧急采购申请单.............................................................. . (13) 三、物资采购计划表..............................................................
(13) 四、年度预算采购表.............................................................. . (14) 五、采购变更审批表.............................................................. . (14) 六、计划外采购申请 表........................................................ (15) 和诺生物工程XX公司 采购管理方法 第一章总那么 为了规物资采购、提高生产效率，堵塞管理漏洞，降低采购本钱，特制定本方法。 第一条、采购部隶属生产系统，受生产和财务双重领导。 第二条、本着公平、公正、公开的原那么，公司物资采购实行集中统一管理，统一由采购部负责。负责公司〔包括肥料厂〕全部物资采购〔除食堂
采购管理制度及流程图
采购管理制度及流程 采购作业内容是从收到”请购案件”开始进行分发采购案件，由釆购经办人员先核对请购内容，查阅”厂商资料”、” 采购记录”及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整 理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。 一总则 为加强釆购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。 二采购部人员职责及管理制度 1 •热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。 2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。 3.负责公司生产所需材料的采购工作。 4.负责供应商的开发、管理及维护工作。 5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。 6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。 7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。
8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。 10.完成领导交办的其他工作。 三釆购工作流程 采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高釆购效率，较低成本最有效的方法。在项目实施的过程中，釆购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。 1 •在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。 2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》（附表1）此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往釆购部，一份发往工厂或者生产基地。