北京新型建筑模板项目可行性研究报告

北京新型建筑模板项目可行性研究报告

投资分析/实施方案

报告摘要说明

建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具，建筑模板厂家鑫政集团

表示，在现浇混凝土结构工程中，模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%～30%，占工程用工量的30%～40%，占工期的50%左右。模板技术直接

影响工程建设的质量、造价和效益，因此它是推动我国建筑技术进步的一

个重要内容。

随着经济的飞速发展，房地产或城市公共设施的完备，各行各业都在

高速的发展当中，市场当中也涌现出很多新鲜的产品，上市的公司也越来

越多，对于推广和宣传的力度也渐渐增大，消费者的可选择性也多了起来，同时也给建筑模板厂家带来了前所未有的压力和发展机遇。

该建筑模板项目计划总投资5710.70万元，其中：固定资产投资4745.71万元，占项目总投资的83.10%；流动资金964.99万元，占项

目总投资的16.90%。

本期项目达产年营业收入9448.00万元，总成本费用7453.47万元，税金及附加101.55万元，利润总额1994.53万元，利税总额2371.19万元，税后净利润1495.90万元，达产年纳税总额875.29万元；达产年投资利润率34.93%，投资利税率41.52%，投资回报率

26.19%，全部投资回收期5.32年，提供就业职位159个。

建筑模板是一种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。进行模板工程的目的，是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。

铝模板，全称为建筑用铝合金模板系统。是继竹木模板，钢模板之后出现的新一代新型模板支撑系统。铝模板系统在建筑行业的应用，提高了建筑行业的整体施工效率，包括在建筑材料，人工安排上都大大的节省很多。铝模板是铝合金制作的建筑模板，又名铝合金模板，是指按模数制作设计，铝模板经专用设备挤压后制作而成，由铝面板、支架和连接件三部分系统所组成的具有完整的配套使用的通用配件，能组合拼装成不同尺寸的外型尺寸复杂的整体模架，装配化、工业化施工的系统模板，解决了以往传统模板存在的缺陷，大大提高了施工效率。

北京新型建筑模板项目可行性研究报告目录

第一章项目总论

第二章项目市场研究

第三章主要建设内容与建设方案

第五章土建工程

第六章公用工程

第七章原辅材料供应

第八章工艺技术方案

第九章项目平面布置

第十章环境保护

第十一章项目安全管理

第十二章风险性分析

第十三章项目节能概况

第十四章项目实施进度

第十五章投资估算

第十六章项目经济效益分析

第十七章项目招投标方案

附表1：主要经济指标一览表

附表2：土建工程投资一览表

附表3：节能分析一览表

附表4：项目建设进度一览表

附表5：人力资源配置一览表

附表6：固定资产投资估算表

附表7：流动资金投资估算表

附表8：总投资构成估算表

附表9：营业收入税金及附加和增值税估算表附表10：折旧及摊销一览表

附表11：总成本费用估算一览表

附表12：利润及利润分配表

附表13：盈利能力分析一览表

第一章项目总论

一、项目建设背景

随着经济的飞速发展，房地产或城市公共设施的完备，各行各业都在高速的发展当中，市场当中也涌现出很多新鲜的产品，上市的公司也越来越多，对于推广和宣传的力度也渐渐增大，消费者的可选择性也多了起来，同时也给建筑模板厂家带来了前所未有的压力和发展机遇。

对于建筑模板的产品来说，近几年也渐渐的多了起来，为了提高建筑模板的标准化施工水平，自上世纪八十年代一直到今天，各种新型建筑模板产品，迅速的在市场当中铺开，产品的种类五花八门，消费者的选择众多，带来的市场竞争也激烈起来。

目前位置，我们国家模板工程的主流施工模式仍然是基于上世纪五十年代的施工方式，根据相关行业调查，在现在以及未来几十年以内，以现在中国建筑行业模板工程整体技术为基础，长期占据建筑工程模板需求的仍然是山东建筑模板厂家区域。

二、报告编制依据

1、《产业结构调整指导目录》。

2、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）。

3、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

4、国家现行和有关政策、法规和标准等。

5、项目承办单位现场勘察及市场调查收集的有关资料。

6、其他有关资料。

三、项目名称

北京新型建筑模板项目

四、项目承办单位

xxx有限公司

五、项目选址及用地综述

（一）项目选址方案

项目选址位于xx产业示范中心,地理位置优越，交通便利，规划

电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，建设条件良好。

北京，简称京，古称燕京、北平，是中华人民共和国首都、省级行政区、直辖市、国家中心城市、超大城市，国务院批复确定的中国政治中心、文化中心、国际交往中心、科技创新中心。截至2018年，全市下辖16个区，总面积16410.54平方千米，建成区面积1485平方千米，2019年末，

常住人口2153.6万人，城镇人口1865万人，城镇化率86.6%。北京地处中国北部、华北平原北部，东与天津毗连，其余均与河北相邻，中心位置东

经116°20′、北纬39°56′，是世界著名古都和现代化国际城市，也是

中国共产党中央委员会、中华人民共和国中央人民政府和全国人民代表大

会常务委员会的办公所在地。北京地势西北高、东南低。西部、北部和东

北部三面环山，东南部是一片缓缓向渤海倾斜的平原。境内流经的主要河

流有：永定河、潮白河、北运河、拒马河等，多由西北部山地发源，穿过

崇山峻岭，向东南蜿蜒流经平原地区，最后分别汇入渤海。北京的气候为

典型的暖温带半湿润大陆性季风气候，夏季高温多雨，冬季寒冷干燥，春、秋短促。北京被世界权威机构GaWC评为世界一线城市。联合国报告指出北

京人类发展指数居中国城市第二位。2019年，北京市实现地区生产总值35371.3亿元，按可比价格计算，比上年增长6.1%。

（二）项目用地规模

项目总用地面积17135.23平方米（折合约25.69亩），土地综合

利用率100.00%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照建筑模板行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合规划建设要求。

六、土建工程建设指标

项目净用地面积17135.23平方米，建筑物基底占地面积10925.42平方米，总建筑面积17306.58平方米，其中：规划建设主体工程10975.44平方米，项目规划绿化面积866.15平方米。

七、产品规划方案

根据项目建设规划，达产年产品规划设计方案为：建筑模板xxx

单位/年。综合考xxx有限公司企业发展战略、产品市场定位、资金筹措能力、产能发展需要、技术条件、销售渠道和策略、管理经验以及相应配套设备、人员素质以及项目所在地建设条件与运输条件、xxx有限公司的投资能力和原辅材料的供应保障能力等诸多因素，项目按照规模化、流水线生产方式布局，本着“循序渐进、量入而出”原则提出产能发展目标。

八、投资估算及经济效益分析

（一）项目总投资及资金构成

项目预计总投资5710.70万元，其中：固定资产投资4745.71万元，占项目总投资的83.10%；流动资金964.99万元，占项目总投资的16.90%。

（二）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（三）项目预期经济效益规划目标

项目预期达产年营业收入9448.00万元，总成本费用7453.47万元，税金及附加101.55万元，利润总额1994.53万元，利税总额2371.19万元，税后净利润1495.90万元，达产年纳税总额875.29万

元；达产年投资利润率34.93%，投资利税率41.52%，投资回报率

26.19%，全部投资回收期5.32年，提供就业职位159个。

九、项目建设单位基本情况

（一）公司概况

公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市

场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优

质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司坚持诚

信为本、铸就品牌，优质服务、赢得市场的经营理念，秉承以人为本，宾客至上服务理念，将一整套针对用户使用过程中完善的服务方案。

通过持续快速发展，公司经济规模和综合实力不断增长，企业贡献力

和影响力大幅提升。本公司集研发、生产、销售为一体。公司拥有

雄厚的技术力量，先进的生产设备以及完善、科学的管理体系。面对

科技高速发展的二十一世纪，本公司不断创新，勇于开拓，以优质的

产品、广泛的营销网络、优良的售后服务赢得了市场。产品不仅畅销

国内，还出口全球几十个国家和地区，深受国内外用户的一致好评。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成

为区域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办

单位技术力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专

业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公

司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不断

努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。

公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各

单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨

干十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。贯彻落实创新驱动

发展战略，坚持问题导向，面向未来发展，服务公司战略，制定科技

创新规划及年度实施计划，进行核心工艺和关键技术攻关，建立了包

括项目立项审批、实施监督、效果评价、成果奖励等方面的技术创新

管理机制。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩

导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体

系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通

过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精

细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经

营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化

技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转

化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

（二）公司经济效益分析

上一年度，xxx有限责任公司实现营业收入8660.03万元，同比增长8.36%（668.28万元）。其中，主营业业务建筑模板生产及销售收入为7033.55万元，占营业总收入的81.22%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额1857.12万元，较去年同期相比增长359.48万元，增长率24.00%；实现净利润1392.84万元，较去年同期相比增长241.23万元，增长率20.95%。

十、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目市场研究

一、建筑模板行业发展概况

建筑模板是一种临时性支护结构，按设计要求制作，使混凝土结构、构件按规定的位置、几何尺寸成形，保持其正确位置，并承受建筑模板自重及作用在其上的外部荷载。进行模板工程的目的，是保证混凝土工程质量与施工安全、加快施工进度和降低工程成本。

现浇混凝土结构工程施工用的建筑模板结构，主要由面板、支撑结构和连接件三部分组成。面板是直接接触新浇混凝土的承力板；支撑结构则是支承面板、混凝土和施工荷载的临时结构，保证建筑模板结构牢固地组合，做到不变形、不破坏；连接件是将面板与支撑结构连接成整体的配件。

建筑模板是混凝土浇筑成形的模壳和支架，按材料的性质可分为建筑模板、建筑木胶板、覆膜板、多层板、双面复胶、双面覆膜建筑模板等。建筑模板按施工工艺条件可分为现浇混凝土模板、预组装模板、大模板、跃升模板等。

铝模板，铝合金制作的新型建筑模板，建筑行业新兴起的绿色施工模板，以操作简单、施工快、回报高、环保节能、使用次数多、混凝土浇筑效果好、可回收等特点，被各建筑公司采用。在2014年11

月27日，在“扩大铝在建筑行业应用高层论坛上，提出要扩大铝模板

应用，重点推广铝模板，尽快实施铝模板施工标准等。

我国建筑模板钢竹木材用量巨大，建筑模板是混凝土结构工程施

工的重要工具。专家指出，在现浇混凝土结构工程中，模板工程一般

占混凝土结构工程造价的20%～30%，占工程用工量的30%～40%，占工

期的50%左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。

随着我国房地产行业的火热以及各项工程建设的连连上马，模板

行业得以快速发展。2009年全年建筑模板使用量达5.85亿平方米，同比增速为7.3%。业内人士预计，2010年在国内投资力度不降的利好政

策的支撑以及国际经济环境逐渐向好的环境下，我国建筑模板行业生

产规模将保持10%左右的增速；2011年~2012年我国建筑模板行业年均生产规模增速将在15%左右；到2012年底，我国建筑模板行业产量将

达2.2亿平方米左右。

据悉，从上世纪80年代起就有企业在探索这种复合材料建筑模板，但由于材料技术难题一直没有攻克，此项产品开发基本上被搁置。随

着高分子复合材料合成技术作为国家863重大科技攻关项目成果，经

过国内一批重点高校、研究院所的专业技术人员多年的研究开发而成

熟完善，复合材料模板研制工作才得以继续。

上世纪70年代初，我国建筑结构以砖混结构为主，建筑施工用模

板以木模板为主。上世纪80年代初，各种新结构体系不断出现，现浇

混凝土结构猛增。由于我国木材资源十分贫乏，在“以钢代木”方针

的推动下，我国研制成功了组合钢模板先进施工技术，改革了模板施

工工艺，节省了大量木材，钢模板推广应用面曾达到75%%以上，钢模

板生产厂曾达到1000多家，钢模板租赁企业曾达到1.3万多家，年节

约代用木材约1500万立方米，取得了重大经济效果和社会效果。上世

纪90年代以来，我国建筑结构体系又有了很大发展，高层建筑、超高

层建筑和大型公共建筑大量兴建，大规模的基础设施建设，城市交通

和高速公路、铁路等飞速发展，对模板、脚手架施工技术提出了新的

要求。我国不断引进国外优秀的模架体系，同时也研制开发了多种新

型模板和脚手架。当前，我国以组合式钢模板为主的格局已经打破，

已逐步转变为多种模板并存的格局，组合式钢模板的应用量正在下降，新型模板的发展速度很快。

业内人士预言，复合材料建筑模板的出现，必将打破我国建筑模

板行业已逐渐形成的钢质模板、木胶合板模板、竹胶合板模板三足鼎

立的局面，将开创一个崭新的绿色建筑模板行业，开启中国建筑施工新境界，实现中国人的绿色环保、节能高效建筑施工梦想。

二、建筑模板市场分析预测

建筑模板是混凝土结构工程施工的重要工具，建筑模板厂家鑫政集团表示，在现浇混凝土结构工程中，模板工程一般占混凝土结构工程造价的20%～30%，占工程用工量的30%～40%，占工期的50%左右。模板技术直接影响工程建设的质量、造价和效益，因此它是推动我国建筑技术进步的一个重要内容。

但是这并不意味着木模板已经淘汰，只是当前我国使用纯木模板的工程已经很少，以组合式钢模板为主的格局也已经打破，目前已经形成多种建筑模板并存的局面。

为什么会形成这种局面？在这里不得不提到之前所提倡的“以钢代木”、“以铝代钢”，但实际的情况是，在推广和运用钢模板和铝模板的过程中，人们发现，无论是钢模还是铝模都无法完全替代木模板。

建筑模板厂家鑫政集团表示，木模板重量轻，安装简单，施工方便，此外现在的木模板一般都有覆塑处理，板面光滑、脱模便捷、效果理想，可省去二次抹灰工序。

木模板还有一个比较明显的优势，它的造价比钢模板和铝模板成

本低很多，材料使用的是木材，属于可再生资源，且可以多次周转使用，综合使用成本是非常低的，这点是其他模板不可比的。

但木模板也有一定的局限性，需要使用钢模板或者铝模板来弥补，所以现在的市场慢慢形成了多种建筑模板并存的局面，也就是说，同

一个工程项目可能会使用到多种建筑模板，比如木模板、钢模板、铝

模板甚至是塑胶模板都可能出现在同一个工地上。

总而言之，建筑模板行业发展至今，已经越来越多元化。

二、建筑模板行业发展趋势分析

铝模板，全称为建筑用铝合金模板系统。是继竹木模板，钢模板

之后出现的新一代新型模板支撑系统。铝模板系统在建筑行业的应用，提高了建筑行业的整体施工效率，包括在建筑材料，人工安排上都大

大的节省很多。铝模板是铝合金制作的建筑模板，又名铝合金模板，

是指按模数制作设计，铝模板经专用设备挤压后制作而成，由铝面板、支架和连接件三部分系统所组成的具有完整的配套使用的通用配件，

能组合拼装成不同尺寸的外型尺寸复杂的整体模架，装配化、工业化

施工的系统模板，解决了以往传统模板存在的缺陷，大大提高了施工

效率。

铝合金模板企业主要集中在华南、华东、华北、华中地区，且华

北地区诸多企业集中在京津冀地区，可见铝合金模板在沿海城市应用

比较广泛，尤其在广东省，晋级的铝合金模板企业就24家，占据了全

国晋级的铝合金模板企业总数的33%。西北地区铝合金模板企业最少，铝合金模板的普及率远低于华南地区，且铝合金模板企业大多集中在

一线城市。

在新型城镇化、生态文明建设和经济发展新常态的大背景下，节

能减排显着的绿色铝合金模板在建筑中应用将大有可为。在我国建筑

工程中使用最多的周转材料，现时以木质模板的多，随着我国倡导的

低碳、节能越来越被社会所重视，人们便把眼光投向了金属铝合金模板。2017年三季度，我国铝合金建筑模板产销量分别为917万平方米

和875万平方米。

而近年来，为了响应国家低碳节能的号召，铝模板被大规模引入

中国的建筑业当中，作为绿色建筑概念的重要一环。而短短几年时间，铝模板就凭借其诸多优势得到了建筑商的青睐，其中不乏万科、中建

等中国建筑与房地产业巨头。其中万科对于铝模板更是推崇备至，其

几乎所有高层建筑基本全部采用铝模板体系。而在万科设立于深圳的

住宅展示中心“万科梦工厂”中，铝模板体系也得以广泛采用。

我国铝合金建筑模板制造企业中，相当多的企业是劳动力密集的

小型企业，这些数量众多的小型企业生产的铝合金建筑模板成本较低，产品结构档次和技术含量不高，做工粗糙，从而造成了中低端铝合金

建筑模板产品的同质化现象比较严重。这一类的企业所生产的铝合金

建筑模板数量多，价格低，利润低，没有技术含量，由于在铝合金建

筑模板行业内不具备竞争优势，很容易倒闭。

我国铝合金建筑模板企业创新能力弱，一方面是由于促进企业自

主创新的技术进步机制尚未形成，企业比较缺乏不断创新的动力和压力;另一方面是由于企业技术开发投入不足。企业创新能力，特别是自

主创新能力的严重不足，成为制约我国铝合金建筑模板产业国际竞争

力的关键因素。

铝合金模板出厂定价主要受材料费用和板材加工费用的影响，且

两者所需花费的费用占据了其出厂价的一半多。近几年，随着我国铝

土资源的不断开采和电解铝技术的发展，导致局部铝资源过剩严重，

原材料价格也有所降低。同时，随着科学技术进一步的发展，生产工

艺流程的不断创新，必然引起铝合金加工产业的变革，使得生产成本

逐渐降低。由于铝合金在我国发展时间较短，市场上产品过少，使得

产品生产成本比较高，但随着其不断推广利用，必然符合市场的发展