零售连锁药店商品管理主要工作

零售连锁药店商品管理主要工作

5．1商品规划

5．1．1公司商品线定位

1．定义：公司商品线：指公司能够实现销售的所有商品。不包括“清场商品”、“淘汰商品”。

1.1核心商品线（A、B）：指该商品在同一类别中销售很好，公司所有门店都必须经营的商品，配送中心不得缺货，是公司商品经营的重点，是实现公司商品集中采购和销售的核心。其中A类商品指各门店及配送中心均需量陈量备的商品，B类商品指各门店及配送中心可不必量陈量备的商品，这两类商品非生产厂商原因不允许缺货。

1.2重要商品线（C）：指该商品在同一类别中销售一般，门店可以根据自己门店所处的区域、商圈状况和门店陈列货架的多少，有选择性的商品。该商品可被门店部分选择或全部选择。大部分门店应有陈列，配送中心可少量备货。

1.3 D类商品线：指该商品销售很少，但是为了提高公司对顾客的服务水平，包括部分基础商品和有特殊疗效商品，贵重保健品和少量大型（或贵重）的医疗器械，该商品存放于公司大库、中心门店或指定门店。

1.4新商品（X）：指该商品符合公司的商品引进政策，开始进行铺货试销但未进行评估定级的商品，该商品在评估转正前，要控制补货门店的数量。

1.5淘汰商品（Z）：指该商品符合公司的商品淘汰政策，在商品名称前标注“Z”，该商品进入淘汰状态后，采购部将停止采购该商品，门店可以继续销售该商品，商品销售完为止。

1.6季节性品种（H）：只适合冬季夏季销售的。

1.7特采商品（G）：指顾客指定临床品种，区别于可量采的D类品种。

1.8推荐品种：分为一般推荐（T）和首推（TT），能列入此级别的原则上以高毛利商品为准。

1.9清场商品（Q）：指该商品符合公司的商品淘汰清场条件，在商品名称前标注“Q”，该商品进入清场状态后，采购部将停止采购，门店按期将该商品退回配送中心，采购经理在规定时间内通知供应商，并将该商品退回供应商。

1.10任务品种(R)：指需要在一定时期内完成一定量的商品，可以是以上所有级别的商品。

1.11对于已经定位Z或Q的商品，如需重新经营，需走新品审批流程。

1.12临时促销商品（L）：指只用于某次销售的商品，销售完不准备再次采购。

1.13除以上商品级别，在商品信息上和价签上还应能显示出医保“甲”和医保“乙”类别。

淘汰商品（Z）商品规划数量：

此类商品不作商品规划数量，品项数越少越好。

3.

根据各区域公司销售、动销情况按下述标准判断，符合的纳入核心商品线。

3.1.2、该商品在同类功能疗效或保健功能中，是畅销品种，占据很大销售市场份额；

3.1.3、在某一特定消费人群中，具有一定的知名品牌的商品或保健品；

3.1.4、在分类商品中，该商品是中类别商品销售前10位，或小类别商品销售前3位的；

3.1.5、根据公司商品线规划数量，在同一小类中，（销售额、毛利额）月贡献度大的商品或保健品；

3.1.6、新商品在试销期间，销售快速上升，进入公司商品销售排名前500位的商品或保健品，将给予提前转正，并且进入公司核心商品线。

3.1.7、该商品的供应商具有良好的信誉，保持商品的稳定供应。

3.2、重要商品线入选标准：

3.2.1、重要商品线大类数量分布：商品600±10%，保健品100±10%，个人护理品150±10%，家庭健康用品100±10%，生活便利品50±10%；

3.2.2、商品的选择：以商品的成分和功能疗效尽可能齐全为基础，结合商品零售市场的中类

销售比例，确定每以类别的入选数量，在选定的商品的品名、规格、剂型上，按同一类商品的（销售额、毛利额）月贡献度大小排序，选择排位靠前的商品，另外，参照考虑商品的品牌、价位、供货的稳定等因素。

3.2.3、保健品的选择：跟踪市场的流行趋势，以知名品牌、消费时尚、广告效应为重点选择保健品，按保健品中类的（销售额、毛利额）月贡献度大小排序，选择排位靠前的保健品，对供应商或公司提供全面促销支持的保健品也可以考虑入选。

3.2.4、个人护理品的选择：根据公司的商品定位，兼顾各个中类的商品，以知名化妆品牌为主，重点经营妇女、儿童用品。

3.2.5、家庭健康用品的选择：以计生用品、成人保健用品为重点，配合其它中类、小类销售排名靠前的部分商品，及家庭必备的医疗用品。

3.2.6、生活便利品的选择：以具有一定品牌的、销售好的、时尚的小食品为主。

3.3、D类商品线入选标准：

3.3.1、D类商品线大类数量分布：商品300±10%，保健品100±10%，个人护理品150±10%，家庭健康用品100±10%，生活便利品50±10%；

3.3.2、商品的选择：该类商品的选择以普药、贵重商品、新上市商品为重点，提高公司对商品经营的广度和深度，满足特殊顾客对新特商品的需求。

3.3.3、保健品的选择：以贵重保健品、新上市的保健品为重点，配合某一些品牌和时尚保健品补齐规格，满足顾客对品牌和时尚保健品的特殊需求。

3.3.4、个人护理品的选择：以贵重品、新上市的护理品为重点，配合某一些品牌和时尚护理品补齐规格，使其成为系列商品。

3.3.5、家庭健康用品的选择：结合本地消费建议以小型或便捷医疗器械为重点

3.3.6、生活便利品的选择：根据公司对生活便利品的市场定位要求，丰富商品的经营范围，寻求适合、畅销、高毛利的商品。

3.4、中药材商品线入选标准：

3.4.1、中药饮片的选择：根据国家中药配伍原则，以饮片品种齐全为主，选择质优、价廉、品牌、供货稳定的商品。

3.4.2、参茸、汤料、单方制剂，选择市场销售好的品项。

3.5、新商品入选标准：

3.5.1、新商品的选择：符合公司新商品引进的所有在销售的品项。

3.6、淘汰商品入选标准：

3.6.1、淘汰商品的选择：根据公司商品淘汰标准，已进入商品淘汰状态的所有在销售品项。

4、商品线定位作业流程

4.1、根据公司商品政策，商品部确定公司规划商品线中的数量分布；

4.2、对公司近三个月的商品销售作出分析；

4.3、根据每一种商品的销售状况、贡献度排位、毛利率，按上面公司商品线入选标准，提出该商品在公司商品线

中的定位建议；

4.4、将商品在公司商品线中的定位建议，提交采购部、营运部讨论，确定商品定位结果；

4.4、按已确定的商品定位，在公司商品信息系统中，标注商品定位符号；

4.5、下发《门店商品线目录》，此《目录》每年印制一次，但每一个商品在它所在的小类中的地位是动态的，每次各商品定位的调整通过商品部电脑通知或《商品简讯》下发；

4.6、商品部根据采购部对供应商的反馈和门店对消费者的反馈，以及公司商品月销售数据的统计分析，会对需要调整定位的商品，提出《商品评估表》，经由商品部、采购部和营运部讨论，确定商品定位的调整结果；

4.7、按商品的调整结果，在公司商品信息系统中，修改商品定位符号；

4.8、通过电脑通知或《商品简讯》下发“商品定位修改通知”；

4.9、公司商品线每三个月作一次调整，特殊情况下，根据需要，对某一些商品也可及时作出调整；

4.10、门店根据公司最新的商品线信息资料，调整和选择本门店的商品，进行补货和销售。

5、商品线定位作业流程图(另附)

6、几个符号的说明：

为了更明确的对商品定位，新增以下补充说明：

6.1、X（新商品）：

6.1.1、Xxx，如X06，表示6月份新建的新品。

6.1.2、新商品在铺货销售满3个月的时候，商品部、采购部要对其进行评估，纳入商品线的规划。

6.2、Z（淘汰商品）：Zxx，如Z06，表示6月份确定淘汰的商品。

6.3、Q（清场商品）：Qxx，如Q06，表示6月份确定清场的商品，注意：清场商品必须在在规定时限内清理完毕，商品部可在规定清场时限后对门店进行检查。

6.4、R（任务商品）：Rxx，如Q06，表示6月份的任务商品，注意：任务商品必须在规定时限内调换价签完毕，商品部可在换签规定时限后对门店进行检查。

6.5、L（临时促销商品）：Lxx，指只用于某次销售的商品，销售完不准备再次采购。

5.1.2 商品线定位作业操作细则

根据公司商品政策，由商品部制作公司商品线目录

基础数据要求：1、取公司最近三个月的商品销售明细；

2、包括字段：商品编码及基本信息，小类号、月均销量、店均销量、动销门店数、库存门店数、

单价、售价、销售额、毛利额、毛利率；

具体操作方法：

根据每一种商品在小类中的销售状况，确定该商品在公司商品线中的定位

1、将经营商品主要功效成分标注

2、店均销量：用月均销量/全门店数

3、动销率：分为门店动销率和商品动销率。

门店动销率：产生销售的门店数÷铺货门店数×100%

商品动销率：总销量÷铺货量×100%

3、以小类码、功效成分、店均销排序：小类码升序、品名，功效成分升序、店均销量降序）

4、定位时的重点参考字段：店均销量、月均销量、动销率、毛利率、毛利额

辅助参考字段，单价，品牌知名度，是否公司战略性品种如专销商品、协议商品、自营商品、高毛利品种。

6、定位时，以同一小类中店均销量的前3位或中类的前10位品种为A、B商品首选，同时考虑毛利贡献度，品

牌知名度。A、B商品总数在800个左右：商品650±10%，保健品100±10%，家庭健康与个人护理品50±10%。

7、对于专销商品、协议商品、自营商品和高毛利品种，除非有一定原因不适合全体门店销售，一般情况下尽可

能定位成A、B商品。

8、对于单价较高的商品，根本所在公司整体消费能力环境决定，消费能力较强城市，根据其动销率，不妨定位

较高；而对于消费能力低的地区或城市，则要考虑一些小门店的承受能力，而定位略微偏低一些。

9、一个销量较低的小类中，可能没有A、B商品，只有C商品或D商品

相关业务部门职责：

1、商品线目录制作出来以后，还需要两个部门对其内容进行审核，并提出修改意见：

2、采购部对A、B、C商品的供货渠道稳定性进行审核，原则上供货渠道很不稳定的商品，不纳入核心和主力商品范围。

3、营运部对于商品部制定的A、B商品能否100%门店铺货和C商品80%门店备货及指定门店备货的D类商品备货的可行性进行审核，以剔除一些数据信息以外的特殊情况所致的不当定位。新品、与供应商签有铺货协议的商品门店备货由采购部确定。

5.1.3 新品引进流程

1，新品的定义

公司从来没有经营过的品种，主要是指新品名，新厂家，新规格、新包装量。或公司曾经经营过，但停止经营超过6个月的品种。

2、如下情况发生的新品可不作为新品来管理

2.1 换外包装的品种，但批准文号、产地未变

2.2公司曾经经营过，因市场断供停止经营且以前销售较好的品种

3、新品引进原则

3.1符合商品规划原则

3.1.1商品规划由每年商品部来制定，商品规划中的新品设定遵循以下原则

?对于发展的品类，应大力发展新品

?对于对公司销售比重十分重要的品类因采取末位淘汰的方法替位的方法引进新品

?对于公司准备淘汰的品类，原则上不引进新品

?对于品规数过多，销售增长不明显，市场潜力一般的品类不引进新品

3.2对于不符合商品规划的商品，原则上不引进，如有对门店销售确实有促进原则的品种可特别注明

3.3符合相关的新品质量审批条件和符合公司经营范围，并寻找多个供应渠道比价。

3.4门店特别需要的品种，专指不符合公司总体发展战略，但门确实有需求的品种，相当于特采类。

3.5广告品种，广告投入巨大的品种。

4、新品引进审批流程

注：新品应附有相关商品资料和样品，资料应由质管部审核并在确定引进后最终留存在质管部备案。

商品资料指：物价批文、注册证、质量标准、批准文号证、同批次检验报告、包装盒和说明书；如是进口商品还要有：进口注册证、通关单。

4.1采购员填写新品引进审批表，重点注明具体分类，毛利率，具体陈列位置和铺货量，可退换货时限，销售支持和支持时长，外店铺货与否，培训，预销量等项目和要求，交采购部经理初审。

4.2商品部根据分类情况，对照商品规划给出意见。（要求与最终审定不发生冲突）

4.2.1采购部根据品类的实际情况来核算销售量要求，是否能达到品类要求。并确实了解该商品的市场供价、铺货、销量等情况。

4.2.2根据品类的实际毛利率情况对毛利率给出意见

4.2.3对商品的零售价给出是否符合价格带要求

4.2.4按实际效用来讲有无吸引力

4.2.5采购部应在新品选品会前两天准备好所有新品资料报商品委员会委员审核便于开会时确定。对准予引进的商品在会上确定首批进货量、铺货门店及该店铺货数量（曾销售过同类产品且是畅销品可以对80%以上的门店铺货）、陈列位置等事项。

4.2.6采购部携新品样品和产品相关资料到分管副总处审批，并在新品到货前在系统中建立新品信息和订单，不能提前建立的最迟得在新品到货后半个工作日内建立新品信息和订单。新品验收入库后半个工作日内发出分配表给营运部、配送部、商品部，配送部在一个配送周期内分配到门店。

4.2.7与供应商商定培训和活动支持后立即通知人事部和营运部，培训和活动宣传应在货到库前。培训后半个月内应由人事部进行考核，公布考核结果。

4.3业务部门外出时现场认可的品种经采购部经理同意后可按最少发货量采购，回来后经商品委员会再审核。4.4

商品部全程督促补货、销售、调拨等工作，对滞销品三个月后交由采购部提出处理意见。

4.5新品到店后采购部和商品部应门店的新品陈列、销售、备货、专业知识等进行抽查，以利于促进销售或及时淘汰处理。结果反馈给营运部。

5、特采商品采购与审批流程

5.1门店收集品种信息报特采部查找和收集质量及资质资料，特采部据以上信息报采购部经理（主要审核：门店上报信息可靠否。协助特采部确定采购和销售方式等。）、质管部经理审核（主要审核商品质量、是否超本公司及供应商经营范围。对商品质量行使否决权。），审核结果由特采部回复门店，主要回复门店是否采得到（采不到指定商品是否有可替换品）、最低售价、可退与否。对可采品种索要资质文件，要求门店按总售价的50%--100%收取定购金并填特采品信息表通过营运部转交特采部。采购到货后特采部填写特采新品引进审批表报分管副总审批。

5.2商品货到后在最短时间内送达门店，相关资质文件应随货到达

5.3对未能销售的定购品特采部要积极处理，定购门店要配合处理，处理不掉的商品由门店按售（进：营运部后来制定的文件是按进价）价全额承担(因特采商品属于成本价经营采购时只加了运费)

5.4特采商品可不经过商品委员会审批

6．新品引进审批表和特采品引进审批表另附

7．新品引进流程另附（分为新品和特采商品引进流程）

5.1.4商品评估及淘汰原则

1、目的：确保滞销商品及时汰换，提高商品动销率，确保存货的有效性

2、范围：适用于商品部对各类商品销售状况进行监控并对滞销商品进行及时汰换的管理活动。

3、新品评估：

商品部每月初会同采购部做好新品分析后传给商品会参会人员供其参考。对首次铺货满一个月的新品进行首次评估，对未达到调整级别标准的在满第二个月做二次评估，对仍达不到调整标准的首次铺货三个月的进行全面评估。每次评估结果应注明门店调拨和补货或淘汰建议。采购部各品类处在新品试销期内每周一做出新品销存量分析表附续采及门店调拨建议报分管副总和营运部、商品部、配送中心。

3.1评估原则：

3.1.1 销售预估达成情况

3.1.2 动销率：分为门店动销率和商品动销率。

门店的动销率：产生销售的门店数÷铺货门店数×100%

商品动销率：总销量÷铺货量×100%

3.1.3评估结果交由采购，对于引进不理想的品种，采购部重点与供应商进行沟通，确定下一步方案，找供应

商商榷策略。

4、商品淘汰的种类

4.1 新品淘汰

适用范围：铺货3个月的新品

4.1.1新品淘汰原则

?商品的动销率，根据合同规定，动销率低于30%的商品，淘汰。虽然可能动销率低，也要考虑总体销量，如总销售较大，则考虑保留。

?小类的饱和程度，如商品所处类别品种数不饱和，则考虑暂时保留。

4.2 滞销商品：

4.2.1、门店的动销率小于30%为滞销商品，建议淘汰。

4.2.2、末位淘汰：每月评估，充分考虑该商品销售、动销、小类贡献度、毛利率，考虑该类别商品中成分、功

能主治相同商品，保留不同价格带商品，同时类别中功能主治商品齐全，按此原则，排在末位的商品建议淘汰。

4.2.3总部清场指令：与总部自营商品功效相近的商品、有质量问题商品、供应商撤出。

4.2.4商品部每月对上述类别商品进行评估，建议淘汰名细交采购部确认。

4.3、作业内容说明及时间要求:

4.3.1采购部、商品部根据公司商品销售状况和商品信息，均可提出预淘汰商品的目录和理由。采购部列出淘汰

商品明细交商品部汇总，商品部依据商品的贡献度或销售量及公司商品规划定期进行商品分析，对准备淘汰的商品提出建议反馈给采购部。

4.3.2 采购部经理如同意商品部商品淘汰建议，则对淘汰商品作出具体处理意见；如有异议（如供应商提供促销

支持，申请暂缓淘汰）则提交商品部经理审核，报分管副总审批最终确定淘汰商品。

4.3.3商品部信息管理员对淘汰商品在商品基本信息上做停止采购注记，并向采购部、营运部、配送部发布淘汰

商品通知。

4.3.4商品部登记新品入库时间和可退换时限，在时限到期前10天时通知采购部做出退换与否意见，并对淘汰

商品跟踪检查处理的进程。

4.3.5可退商品：由采购部通知供应商，并提出门店淘汰商品详细退货要求通知到商品部，商品部按要求向配送

部、营运部发出通知，营运部通知门店在规定时间内将淘汰商品清点退回配送中心，门店未按要求及时退回的淘汰商品，商品部将不定期对门店进行商品检查，如果发现应退商品而未退的，将会回收商品，并给予门店20元罚款，造成损失全额包赔；配送中心在退库要求期间内接收淘汰商品，超过期限退库，不予接收淘汰商品；采购部负责在4周内将淘汰商品退回供应商。不能按时退回的商品损失，由采购部负责。

商品部将不定期对配送中心进行商品检查。

4.3.6不可退商品：由商品部整理淘汰商品的库存清单，采购部一周内提出促销方案，报商品部进行数据跟踪。

三个月后将淘汰商品集中陈列，集中销售，半年后，采购部提出一次性处理方案，报公司商品委员会讨论解决。

4.3.7 当淘汰商品库存为零时，即门店不再产生销售，库存不再有，商品部信息管理员在电脑系统中将商品设定

为“停用”状态。

4.3.8对于不允许某门店经营的品种，如果门店必须引进此商品，请门店写出充分理由和所需数量以及门店要

有明确的销完日期和退回日期，交营运部审核，由商品部在与采购部沟通后审批确定在该门店经营。在退回期限内未退回造成的损失根据损失情况由门店全额承担。

5.2 库存管理

5.2.1库存管理流程

1.1目的：保持存货平衡，满足配送中心和门店商品目录数要求，提高商品要货满足率，加快库存资金周转和满足市场需求。

1.2范围：适用于商品部对各处的库存进行计划和调控管理。

1.3过程流程图(另附)

1.4、补充说明

1.4.1 公司库存政策及库存指标设定

商品目录制定和调整：

采购部制定配送中心商品目录，由商品部审定，制定和调整时需要考虑大中小包装量、采购周期、到货时长、类别、级别、配送中心的商品配备规定等灵活调整，配送部商品目录由商品部每三个月调整一次，期间采购部和配送部均可提出修改意见小调整。采购部应严格按确定的商品目录备货。

商品部制定门店商品目录，营运部审核，商品部审定，每三个月调整一次，期间营运部可提出修改意见小调整。

1.4.2公司的库存政策，是根据公司商品库存管理的现状，考虑到规模因素、公司当前的平均付款周期，在年初的总经理办公会上讨论决定。

1.4.3商品部每年年初根据公司商品库存现状分析和公司的库存政策，得出当年全年和各季度《公司商品库存管理

计划指标》，其中季度指标是根据全年指标和实施进度每季度滚动调整并公布。具体包括：全公司存货天数、三个月不动销库存占比、存销比大于６商品库存占比、效期商品占比等指标。

配送中心库存不符商品处理流程：

1.目的：确保配送中心库存准确性

2.适用范围：

适用于BZGFX大药房配送中心出现破损商品、有库存没实物的商品、有实物没库存的商品等

3.流程图：（另附）

4.流程规则：

4.1配送中心破损的商品包括：

1.来货破损的商品由配送中心直接上报采购部，由采购部与供应商协商退回或调换破损商品，不能调换的破损商品由采购部承担！

2.在配送中心保管过程中破损的商品由配送中心直接上报于商品部，商品部与采购部进行沟通，能与供应商退回或调换破损商品由采购部进行退回或调换，不能调换的破损商品由仓库承担！

4.2配送中心有库存没实物的商品

由配送中心填写商品报损单并交于商品部、采购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部在1个工作日内对库存进行调整。配送中心按照售价进行承担。各部门签字时限在半个工作日内。

4.3有实物没库存的商品

由配送中心填写商品报溢单并交于商品部审核批号是否属于公司进货批号，商品部审核后交于采购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部1个工作日内对库存进行调整。溢出金额冲配送中心盘点差异。

4.4其中破损商品和配送中心有库存没实物的商品由配送中心经理先把库存划入到507库（待处理库），然后再按流程进行上报。其中商品部与采购部需要重点关注507库（待处理库）。

4.5 （待处理库）507库只允许配送中心经理使用，其他人员不得使用此库，此库只允许出现破损商品和配送中心有库存没实物的商品。

4.6以上情况由配送中心经理在每周一上报于商品部并说明情况，其单据交于商品部代办。

4.7需要部门承担的商品（有实物的商品按进价承担，没有实物的商品按售价承担）

4.8 由财务部负责打印报损、报溢单一式两联，一联留于财务部保存，一联交于配送中心进行保存。在配送中心盘点前，由财务部防损部与配送中心进行单据核对。

门店库存不符商品处理流程：（门店在盘点前把所有借调单据全部处理完）

1.目的：确保门店库存准确性

2.适用范围：

适用于BZGFX大药房门店出现破损商品、有库存没实物的商品、有实物没库存的商品等

3.流程图：（另附）

4.流程规则：

4.1门店破损的商品包括：

1.来货破损的商品由门店与配送中心验收时直接退回配送中心！

2.在门店保管过程中破损的商品由门店直接上报营运部，营运部与采购部进行沟通，能与供应商退回或调换破损商品由采购部进行退回或调换，不能调换的破损商品由门店责任人按进价购买！

4.2门店有库存没实物的商品

由门店填写商品报损单并交于营运部、商品部、采购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部在1个工作日内对库存进行调整。门店按照售价进行承担。各部门签字时限在半个工作日内。

4.3有实物没库存的商品

由门店填写商品报溢单并交于营运部、商品部审核批号是否属于公司进货批号，商品部审核后交于采购部、防损部、副总、总经理审核签字，签字后由防损部1个工作日内对库存进行调整。溢出金额冲底门店盘点差异。

4.4其中破损商品门店第一时间下架停止销售

4.5 以上情况由门店店长在每周一上报于营运部并说明情况，其单据交于营运部代办。

4.7需要门店承担的商品（有实物的商品按进价承担，没有实物的商品按售价承担）

4.8 由财务部负责打印报损、报溢单一式两联，一联留于财务部保存，一联交于门店进行保存。在门店盘点前，由财务部防损部与配送中心进行单据核对。

5.2.2库存指标分解、下达

分解依据：

（1）存货周转天数：目前公司存货周转天数参考值： 配送中心存货周转天数参考值：

（2）商品部每月初统计上月全部滞销商品与全部商品的占比、统计各品类滞销商品与全部商品的占比、统计各品类滞销商品与该品类全部商品的占比，并各种占比值不得高于上月，并在对商品做分析后应逐步降到一个合理值。

（3）三个月不动销库存占比：（如：门店三个月不动销库存占比上限8%，公司三个月不动销库存占比上限1％。） （

4）存销比大于6商品库存占比（如：60家店以上，上限 8%；60家店以下，（

5）效期商品库存金额占比，如：占销售金额的1％以内，其中不可退效期商品库存应控制在0.5%以内。 （

6）在不同阶段，商品部根据实际情况设定重点改善项目。 5.2.3

执行 1 执行过程中对不动销商品的处理方式：

（

1）门店三个月不动销商品的处理：

商品部对可退新品铺货3个月和正常商品3个月不动销商品通知门店可按退货流程退货。 （

2）全公司三个月不动销商品处理 全公司三个月不动销商品，商品部经过分析，提出淘汰或退货商品名单，交采购部经理确认经由分管副总审 批后，进入淘汰或退货流程。

2

执行过程中对待处理区库存的处理方式： （

1）待处理区商品，要求每月定期进行清理； （2） 由商品部负责划分给相应品类采购员，并下达最大限额指标，高出指标者进行考核，计入月绩效工资考核；

（

3） 处理方法包括：上正品区，调回门店打折销售，不可退的非商品可调门店作买够多少元的赠品，内部员工低折扣如二三折销售，退厂，报损销毁。

3

执行过程中对门店库存调整的处理方式： （1）商品部每月检查各门店的商品规定执行情况，，对门店的商品动销率与动销情况前3名及后3名的门店公 布，指明优劣，要求改善。

（

2）门店单品调整：根据门店库存分布，商品部每月检查在各门店的库存与销售情况，重点检查公司主要门店库存与销售情况，做出调整建议单交由营运部指导门店进行库存调整。

（

3）对于门店间调拨和门店到配送中心临时借货产生的库存量差异,门店应按规定时间把商品调拨单和借货单交由配送中心由其按规定时间审核和打单。

5.2.2效期商品的管理流程

5.2.1、目的：为了做好效期商品监控，保护顾客利益，门店及时地将近效期商品，减少门店损失。

5.2.2 效期商品定义：

效期商品：剩余一年效期（总有效期在一年以上）和6个月效期（总有效期只有一年）的商品。

目前配送部和门店登记效期商品时只需上报效期还有一年内（含一年）的商品。 5.2.3 效期商品的管理：

1.门店：首先做好预防工作，要求每月做好效期养护工作，可退商品在公司规定近效期期限内或返仓时限内退回仓库。不可退商品重点催销，门店间可协商调拨帮销，过期损失由调出店承担。门店可按进价促销，如申请低于进价促销则差价由门店承担，必要时可部分列入任务品种目录。

2.仓库：可退近效期商品，由采购部退供应商。不可退效期商品由采购部做出分配意见，商品部跟踪。

3.采购部：效期商品以退厂为主；可退与否都应积极制定明确的处理措施，如买赠、低价、赠送等，使效期商品产生的损失最小化，尽量变不利为有利。

5.2.4采购一年内效期的商品前需由分管副总同意并由采购部填写申请单，申请单及分配单要传给商品部、营运部、配送部，申请单经采购部经理和分管副总签字后留存在商品部。凭签字单采购、入库和配发。门店接营运部通知后接收上架销售。销售方式主指配发到哪些店、以哪种方式促销。原则上效期商品不得在

配送中心留有存量。

效期商品入库及分配申请表：

5.2.3门店商品退货管理办法

为提高商品配送效率，降低商品配送成本，减少配送商品损耗，同时明确采购、配送、门店、、供应商对退货商品的责任，特制定本办法。

一、适用退货商品范围：

1.运输途损商品

2.因质量问题须退回商品

3.近效期商品

4.季节性、经营性调整商品

5.供应商主动召回商品

6.超商品目录商品

二、退货商品执行原则；

1．门店主动要货的特采商品不允许退货。

2．在门店产生破损和效期商品及总部分配的不可退效期商品不得退货。

3．新品铺货至门店3个月不动销门店主动退货时写明原因经营运部商品部采购部审核可退回配送中心。

4．新开门店经三个月试营业需调整商品结构，允许退调货。

5．不允许退货商品原则上以门店自行调整销售为主。如要申请退货，经采购部批准后，可退回总部。

6．允许退货商品的退货时限：采购部发出退货通知之日起10个工作日之内退回商品必须到达仓库，超过规定期限将由商品部回收商品，并给予门店滞留退货商品售价10%的罚款，造成损失全额包赔。处罚单由商品部当场开出，交营运部和财务部各一份，商品部自留一份。

7．因质量问题须退回商品不受限。

8．给门店配送时运输途损商品应24小时内由仓库确认，在下次配送时补上途损商品数量。

三、退货商品审批流程图（另附）

四．退货商品处理

1.因质量问题、停止销售召回商品、同意退回近效期商品由采购部负责在规定时限通知供应商退换。

2.因经营调整召回、滞销商品门店退回后，经仓库验收合格进入正常库，应开单进行二次销售。经仓库验收不

合格，参照上述第1条处理。可退商品退给供应商。

3.报损

（1）配送运输途损商品由配送部负责赔偿，门店破损商品由门店赔偿或报损。

（2）能与供应商调换的破损商品由采购部积极协调

（3）退回商品在退货库超过2个月未退厂处理，报损由采购部承担相应经济责任。

5.2.4商品经营性召回管理规程

目的：对经营活动中所需召回的商品进行清退控制，优化商品结构性管理。

范围：适用于本公司已销售商品的召回。

5.补充说明：

5.1销后退回根据主动性分为总部主动召回与下级主动退货。

5.1.1召回分为根据政府发布的召回通知而进行的质量召回，以及根据商品部商品管理原则而发动的经营召回。经营召回又分为强制性召回与建议性召回。

5.1.1.召回通知发布到营运部、商品部、配送部、加盟部，由相关部门领导负责推进。

5.1.2商品部根据商品清理的管理标准，定期发布商品清退清单。

5.1.2.1在下发前，召回清退通知必须由采购部、商品部联合签署并经分管副总审批。

5.1.2.2召回通知下达的同时，根据商品编码管理原则，对该商品执行编码码变更操作流程。

5.2营运部和加盟部在接到指令后，当日内向所辖门店下达召回通知：

门店接到通知后核实是否有经营的召回商品。若有则生成返仓单，若自留则回函总部不予退回，有质量问题或采购部强制召回的商品门店不得自留。

5.3门店每日处理系统内单据与信息，对公告召回退货商品作下架处理；若不予退回，退货期过，总部对该商品

锁定，不再接受该商品的门店退货申请。

5.3.1门店一旦确认退货，需将召退商品下架，整理包装，配送部根据退货提货单，随送货车带回。

5.3.2自召回通知发布到商品退回仓库要求门店在采购部规定时限内完成，未按时下架及返仓给予门店店长滞留

退货商品10%的罚款，造成损失全额包赔

5.5配送部（验收组）处理:

5.5.1配送部接到总部签署的《商品退货申请表》应立即打印出退货商品单交运输做好提货安排，并要求其在采

购部规定期限内提货运回完毕。

5.5.2接到门店退货配送部应在一个工作日内清点实物，形成电子销退商品记录。

5.5.3配送部根据验收结果将退货商品存放相应的库位并报商品部和采购部处理，原则上要求召退商品单独存放。

对不再配发的商品，商品部可将该品在系统中置为门店不可要货状态，以避免门店的误请。

5.6流程图：（另附)

5.2.5 采购退货管理流程

1、目的：为了合理控制库存，减少公司的损失。

2、范围：适用于公司退回供应商的商品。

3、流程图：(另附)

4.补充说明：

4.1采购部采购员列出有退换货意向的商品清单，采购部负责人和分管副总对清单内容签署意见。

4.2采购部按采购协议执行。

4.3采购部以《商品采购退/换货审批表》向供应提出退换货要求，如有需要的则通知财务部暂停付款。

4.4供应商不同意退换的则双方进行协商，要求其给出合理解决方案:

1）折扣让利，继续销售；

2）供应商促销；

3）供应商委托销毁；

4）供应商不承担任何责任的商品，公司加强催销；如已是不得销售的不合格商品，则按《报损销毁流程》执行。

4.5供应商同意退换货的商品，采购部应在七10个工作日内完成，采购部与供应商协商运输方式，并在《商

品采购退/换货审批表》上注明，并经部门负责人签署意见，采购部应督促供应商自提和配送部发运的情

况，商品部每月检查采购部是否按规定期限完成退换货工作。

4.6采购部对退换货情况汇总，填写《供应商业绩评价表》。

5.记录:

5.1《商品采购退/换货审批表》

5.2《供应商业绩评价表相应期》

5.2.6 关于效期报损及物理报损

1、在门店的丢失、破损损失按售价由门店全额承担。公司承担门店全年销售额千分之二点五的盘点损失。

2、在配送部的丢失、破损损失由配送部按售价全额承担，过期商品损失由采购部按进价承担。

3、已采购的商品在公司接收到货物前的丢失、破损损失由采购部承担。

4、采购部强制分配到门店的效期商品过期造成损失则门店可不承担，其余情况的过期商品损失由门店全额

承担。为了减少过期损失,门店间可以进行店面间的调拨和申请促销,但对调拨时效期到6个月的商品调拨后如过期则损失由调出店承担。对效期商品门店可申请进价促销，低于进价销售门店补上差价。

5、过期商品报商品部审核，划分和标注过期性质并告之相关部门，单据和过期实物商品报财务部登记和核

实，由财务部交质管部处理。

6、门店不承担的过期商品损失由采购部、商品部、营运部承担。超出公司负担额度则由三个部门按四三三

比例承担超出部分。公司给予三个部门的最高报损额度为全年销售额的万分之二，未超过此额度的节余作为奖励按上述比例分配。

7、商品部每月分别统计门店承担和总部相关部门承担的过期商品金额报财务部一份，自然年度年底时汇

总。

一、公司门店和配送部每月必须报损一次

二、门店、仓库，对于过期商品每月必须及时报损，盘点时不得盘入。尤其是仓库，对于物理报损和丢失报

损必须及时。

三、仓库内需要报损的商品分为两大类，过效期报损和物理报损。为了保证即时库存的准确性，物流部应在

发现上述商品时立即报采购部处理，商品部跟踪处理过程。配送部经理可以将不能正常配送商品转入待处理仓，必须注明转入原因，尤其必须注明近效期、过效期、破损。公司给配送部每月200元盘点损失额，节余额奖励配送部。

四、采购部和配送部必须经常进入待处理仓检查商品，并经常检查系统中填入原因与实际原因是否相符；效

期报损的发动由配送部负责，按有关报损流程审批，采购部须及时、明确地批复，不可退的同意立即报损，可退供应商的写明在某日期之前解决，到期不能退厂者配送部可据之报损。财务部负责统计每个盘点周期之内效期报损额的合计值，对照期间内采购部样品入库、换货入库金额，通报冲抵之后效期报损额。

5.2.7 补货作业管理

对门店补货，需建立在门店商品销售能力基础上；常规补货由门店要货发起，根据其实际能力判断审核。一、门店要货判断

正常要货量判断标准：正常采购量和门店补货量以公司对配送部和门店制定的商品目录为准。

二、商品门店周转判断

按公司各门店经营状况和地理位置把门店划分为ABC三个类型，各类型门店库存周转天数分别控制在***天。(分析现有数据后再定)

5.2.7.2首次铺货：

对门店曾有销售的商品如有一段时间断货则再到货时采购部应做铺货分配。

对于新品的铺货量原则：根据单店能力按不同店型、不少于最低标准陈列量。

新品首次铺货由采购部发起，在公司已建新品商品编码的前提下，按新品铺货管理规程实施。铺货单应流转至商品部审核并签字和登记，然后报分管副总审批，采购部发送对应电子文档至商品部、配送部、营运部。

5.2.7.3铺货流程

目的：从备货角度确保常规新品、主推商品以及采购协议商品在终端得以推广销售，并从制度上规范铺货操作行为。

范围：常规新品、主推商品、协议品种、任务品种

定义：

常规新品：指公司从没有经营过的商品，或公司长期没有经营恢复开码的品种。

主推品种：纳入公司主推目录，作为门店考核的品种。

协议品种：根据协议能够从供应商处获得返利同时承诺品种覆盖或销售量的品种。

任务品种：由总部下发给门店要求在一定时期内完成一定量的品种。

过程流程图（另附）

补充说明：

5.1铺货商品主要由采购部发起；商品部、营运部、配送部均可向采购部提出铺货建议;

1）如是新品应有新品协议并注明铺货范围，新品铺货仓库必须有库存，并且系统已开码，否则不列入铺货目录。

2）重点品种为每月商品部审定确认的商品；重点商品包含市场促销活动商品（指需保证陈列面和库存量）、毛利率大于等于50%以上的商品、任务品种。

3）协议品种应附上协议书和近期销售达成情况。

4）铺货应随铺货单附上销售计划和相关目标。

5）铺货申请单应经采购部经理审批，流转至商品部审核并登记。

对协议品种，商品部审核其终端促销协议及相关规定，备案作为铺货依据。

1）ABC类门店的划分每季度根据其实际销售情况做以变更，目录由商品部提供。

2）对于门店已发生过请货的新品铺货，凡门店已有库存，在分解至门店铺量时不予考虑。以避免与门店要货相冲突。

3）对于效期商品和滞销商品铺货由采购部提出分配预案，听取营运部意见，最终由采购部确定，商品部审核并备案和跟踪。对此类分配到门店的商品如过期则损失由采购部、商品部、营运部承担，但公司领导指定采购的商品如过期则损失由公司承担。

5.2.2重点品种如需要铺货，根据下达指标进行铺货，同时考虑当前库存，按销售能力比分解总指标到门店铺货指标。

计算公式：实际铺货数量=月指标—当前库存

5.2.3协议品种（老品）如需要铺货，根据协议情况进行铺货，按门店未来90天的销售能力进行铺货，同时考虑当前库存。

计算公式：铺货数量=三个月预计销量—门店当前库存

备注说明：三个月预计销量的准确计算法则为环比之同比，今年前三月销售/去年同期的环比。

5.2.4限量促销商品按限制量销售，可按商品目录上限3倍补货。

5.2.5遇有一次销售量达到或超过该商品的上限情况时销售前应征得采购员的同意。

5.2.6对急补货物也可以在采购部同意下由供应商直接配送到门店，配送部凭采购订单和店长签字的送货单后补打印入库单和门店配送单。

5.3对于新开店由商品部初步设定商品目录，营运部根据门店的现状，对铺货遗漏或不适合具体门店特性的铺货提出修改意见。如无修改意见营运部在半个工作日内告知商品部已确认商品目录,对首次铺货商品在营业三个月后由商品部做出商品销售分析表调整商品目录，对滞销商品可调出。门店安防能正常启用时再配送商品。

5.5铺货商品的其它相关规定

5.5.1 判断是否铺货至门店的原则

1）常规商品铺货门店能够在2个月内消化库存

2）效期和滞销商品应以一次全部铺货到店方式为准。商品部跟踪直到处理完毕。

5.5.2铺货商品需有相关的协议

5.5.3协议品种铺货不应与重点品种发生冲突。

5.5.4铺货品种不应为准备清场品种、可退效期或滞销商品，但允许不可退商品为加速清理而进行的铺货行动。

5.5.5商品部对任何部门发起的铺货均应在铺货后满一个月后，三个月内，对所铺商品的销售情况和门店库存情况作出回顾总结，并对其中存在的严重滞销和不动销找出原因，区分门店陈列原因、还是销售关注和导购原因、还是商品本身很难销售没有顾客需求，并经过与相关部门会商后有针对性地拿出措施。保障措施：商品部对铺货单据管理，登记清楚铺货日期，铺货发起部门。

5.3价格管理

5.3.1进价售价确定

1 新品进价：根据相同成份同类商品的进价,尤其是品牌商品的进价，来确定新品的进价合理性,即一个非品牌商品的进价不能超过品牌商品的进价。对每一商品的进价按照不同成份商品定出进价区间。

举例如：感冒用商品牌商品进价在 7.5-8.5 元, 非品牌商品进价低于品牌商品在 2-3 元之间。

2、新品售价: 同理,一个新品的售价与其同类商品相同成份相同规格商品比较,它的售价必须低于品牌商品售价的 10%-20%,若此小类无品牌商品可比, 则它的售价不能高于同成份商品的平均售价。

3、新商品的定价首先是由采购员提出建议价格(包括进价与售价)，但最终的决定权在新商品委员会，即新

商品委员会必须对每一新品的进价与售价作出评审。

5.3.2 访价、比价工作

1、访价流程设立：根据公司需要建立访价商品目录进行访价,或获知公司商品售价与竞争店价格存在差异

时，由商品部提交营运部访价清单，在要求时间内完成访价。营运部需主动收集售价高于外店的商品传给采购部核实进价。

2、访价结果运用：根据访价结果，若公司市场活动售价高于主要竞争对手，则必须调整价格；对门店反

馈商品价格同一商品问题若超过 3 次以上，则必须根据反馈价格进行适应性调整。对经采购部核实进价高于竞争店售价的由采购部向供应商争取按低于竞争店售价供应或索要质检资料，资料原件在质管部留底并由其把扫描件发给营运部转交相关门店。

3、价格标识规范: 各门店使用统一标价签,并要求所有商品做到一品一签.

5.3.3 商品变价及审批流程

1、目的：确保商品价格合理、具备竞争力，保证销售和毛利额的实现,同时确保商品价格的变动受到严格控

制。

2、范围：适用于公司正常经营的所有商品的变价控制。

3、流程图(另附)

4.补充说明：

4.1商品进价或是售价调整均是通过采购部填单在商品部实现；往往采购价格的变动会导致销售价格的同步

变动。

4.1.1采购进价变价源于供应商调价通知；

销售变价源于供应商的要求、企业的核算(采购定价)和采购与销售的协商(市场定价)三方面，如下：

采购员根据变更商品售价的相关文件或者市场需求文件，以及公司促销决定，填报《商品价格变更审批表》；营运部根据每周竞价商品的访价结果交采购部，采购部应充分考虑或核实市场售价后填报《商品价格变更审批表》；商品部根据“物价局限价通知”交采购部填报《商品价格变更审批表》；

4.1.2主题活动促销调价：公司主题促销活动，每次促销活动前 5 天，由采购部各品类采购处将《促销调价

申请表》交商品部核算促销特价之后的毛利率，原则上保障毛利率须在5%以上。核算通过后商品部信息管理员在业务系统设定商品促销价格。

4

. 1 . 3季节促销商品及业绩冲刺上量促销4.2《商品价格变更审批表》提交采购部经理、商品部经理审核，分管副总审批。

4.3 商品部每日将收到有关售价的《商品价格变更审批表》及时抄送转发营运部，由营运部通知调整门店价

格。商品部跟踪检查门店价签变更。

4.3.1 对于进价调整，供应商同意对库存补偿差价的，由采购部门负责跟踪催讨。进价调整前要求供应商提供一个月销量的原价商品。

4.4 信息员在电脑系统中做相应商品价格调整，例如零售价有调整，需在更改同时设定生效时间，并在审批单上的执行人栏签署名字。

4.5 门店在看到调价单或通知后立即下载更新数据，撤下标价签更换新的标价签，按新价格销售。门店收到促销调价通知信息后，于调价生效日头一天晚上准备好促销商品的POP标识，按通知信息要求调整陈列位置，并于补货时加大补货量。如是临时促销则门店在接系统调整信息后立即标挂POP，可不换价签。

4.6不能按进价打折销售；毛利率在10%以内的商品及使用购物券原则上不打折;团购商品报采购部审核后经分

管副总审批。所有打折销售应经相关部门经理审核，在信息部下帐，报财务部登记。

5.4 供应商/合同管理

5.4.1 合同管理流程

一、合同管理

1.目的：为了规范公司内部商品采购相关的合同签订过程，以及合同本身的文档管理。

2.范围：适用于公司内部所有商品采购相关合同，包括购销协议/采购合同、终端促销协议/合同、贴牌协议/合

同、总代理协议/合同以及附加合同和补充合同.

3.1合同文本的制定

包括：A、购销协议/采购合同

B、终端促销协议/合同

C、贴牌协议/合同

商品部每年10月份，拿出格式合同草稿，提交给相关部门，包括：采购部、营运部、财务部，收集签署意见。在5个工作日内收回，修改草稿，经分管副总审核总经理审批，交人事行政部印刷。

3.2合同印制方法

3.2.1采购合同印刷时，应一式三份，供应商一份，财务部一份，商品部一份

3.2.2

3.3购销协议/合同保管

3.3.1空白合同由耗材库保管。合同签订时，为三联，供应商，财务部，商品部各一联。财务部每月与商品部、采购部核对一次合同份数。谈判不成功的，采购部应回收销毁。

3.3.2协议/合同在商品部保管时，须制定装订索引，在合同文件夹内附上合同目录和编号，可以保证查找任何一份合同，在一分钟内可以找到。

对于签署完的协议/合同的主要条款内容，商品部负责编制电子文档，将合同条款，如付款条件、退换货条件、价格、返利政策及方式等单独登记在表格内，便于进行管理监控和供应商评估，采购员业绩评估。采购部和财务部审核录入是否完整准确。

3.4协议/合同审核

3.4.1购销协议/采购合同，审批程序：须经品类经理、采购部经理、分管副总、总经理审批签字。

3.4.2终端促销协议/合同，审批程序：须经品类经理、采购部经理、分管副总、总经理审批签字。

3.4.3专销及总代理协议/合同，审批程序：须经品类经理、采购部经理、分管副总、总经理审批签字。

3.4.4签合同过程中应附流转单，便于相关人员了解合同的主要内容和进展，流转单内含供应商、商品、费用、谈判细节等内容。合同由采购员负责送达各处审核、签字、盖章、留底备案。

3.4.5财务部每月末与采购部核对当月合同。财务部每年6月和12月清理过期合同经采购部、商品部经理签字后财务部、商品部各自封存。采购部在合同到期前一个月约供应商重谈重签。

3.5 协议/合同生效

3.5.1合同由总经理签字、分管副总盖章后生效。

3.5.2任何商品进销合同，经过审批环节后，盖协议/合同专用章；原则上要求供方先盖章，本公司后盖章。

3.5.3供应商有特别要求盖公司财务章、发票章、公章的，由采购部负责到各处加盖。

3.5.4盖章生效后，采购部负责将协议/合同最清楚的一份交财务部存档。

二、商品付款审批（详参财务管理制度）

注:财务部对无合同、合同到期的供应商货款不得结算，特殊情况需经分管副总审核、总经理审批方可办理。1.非现金结算:

1.1供应商于每月15—20号持单据(含所有入库和退货单)到财务部对帐,由财务部打出库存量/金额单附后.

1.2 财务部在核算供应商结算金额时,只能按应结算金额的90%-95%办理结账手续，超额的将不予办理结算，同

时按合同约定条款扣除返利等费用，无扣款事项的在结算单的备注栏填写“无费用”字样，在合计项中划“/”。

1.3财务部在供应商填写完毕结算单时，经审核无误后，与供应商开具一式两联的《单据预收单》，红联交与供应

商，白联附在结算单之上。

1.4财务部在受理完毕供应商结算手续后，制出表格汇总结算金额，连同结算单于次日转到采购部初审可结算金

额和应扣款项。

1.5采购部初审无误后，交分管副总审批。

1.6分管副总审批签字后交财务部，由财务经理审核、结算员打出结算单后,转交总经理审批确认。

1.7 总经理签批后，财务部根据资金情况，25日把款项汇到供应商指定的帐户。

2.现金结算:

2.1.1采购部根据采购计划提前填写领款单，财务部出纳员根据分管副总和总经理签批意见办理款项支付手续。

2.1.2采购货物入库后，由采购部凭送货单或入库单于3日之内办理结算报账手续，结清预领款项。

2.2预付款:

2.2.1采购部凭采购计划单填写借款单和汇款帐号由财务部汇款。

2.2.2采购货物入库后，由采购部凭入库单于3日之内办理结算报账手续，结清预付款。

5.4.2 供应商管理

1、供应商评估及淘汰标准

本规则只限于对供应商商品方面考核，确保供应商持续满足本公司要求的能力，每月度评估，采购部按考评表对供应商做出评估，连续3个月或3次被评为不合格供应商，则达到淘汰供应商标准。质量方面：质管部对每一个新供应商和新品进行资质审查，资质不合格者不得引进，资料不齐的供应商，发出补齐资料的通知，逾期不能补齐资料者，列为暂停采购供应商，加注停营标志，一个月内仍不能补齐资料者，列为淘汰供应商。

2、供应商定级设定

根据统计所得分值把供应商设定为四级，如下：（评审表另附）

Ⅰ代表优秀供应商（分值：81-100 ）

II代表较好供应商（分值：61-80 ）

III代表较差供应商，进入淘汰供应商目录（分值：≤60 ）

Z代表暂停采购的供应商加注停营标志

说明：

2.1 所有休眠状态供应商系统内一律加Z，加注停营标志

2.2 淘汰供应商确定后，统计码中加Z，并加注停营标志

3、供应商在系统中的可供目录品种调整方向

3.1 I类供应商原则上尽可能优先考虑其可供货的品种目录

3.2 III类供应商原则上尽可能缩小其可供货的品种目录

3.3 Z类供应商原则上尽可能把其可供货的品种暂转由其它渠道采购

4、在系统中对供应商统计码变更的情形:

1、商品部定期对供应商进行评估，需暂停和达到淘汰标准的。

2、如供应商送货服务质量改善，需提升定位，由商品部定期提供晋级供应商目录

3、质管部提出（质量、资料）等原因列为淘汰供应商的，由质管部发文。

4、如已列为淘汰的供应商经整改后又具有持续满足公司要求的能力，需重新转为正常经营的供应商；如因

质量原因被淘汰的供应商由质管部审核同意后，采购经理提交供应商信息变更表

5、如达到淘汰标准的供应商有特殊情况，需业务总监特批后方能维持或恢复正常经营标志。

6．以上名单经OA公布流转至相关部门（包括配送部、财务部等），相关领导审批通过后由商品部信息组统一修改，加注标志。

5、对供应商的处罚：（根据供应商评审表内容：供应及时、商品质量、退换货）

5.5采购作业管理

5.5.1采购方式：依据现款及退换货与否分为：

1．现款采购：分立即现款和周期清帐。

2．帐期采购：即可以随时退换商品，实销实结方式。

5.5.2常规补货是为了满足销售需要定时定量进行的，定时是根据设定的商品周转期，定量是根据销量与库存量。

分为对配送中心补货和配送中心对门店补货。

5.5.3采购及入库要点：

1．对急需和顾客大量定购商品在不违反公司商品管理原则和国家政策的情况下采购部要立即组织货源，并负责在货到后督促配送中心立即验收入库和按分配单优先配发。

2．按商品品类分工负责采购，对供应不同品类的供应商采购商品时各品类部要协调合作。

3．采购员对分管商品的购、销、存量全面负责。

4．以原生产厂商为第一优先选择，并培养至少2家供应同样商品的供应商。

5．经3次多渠道采购不到的商品应开发同名同规格替代品

6.应在采购时了解商品的批号和效期,采购老批号（指从采购当月算起是一年前日期的商品，下同）和效期商品应谈判供价并在采前上报分管副总审批

7.采购进口商品和生物制品需提供盖供货企业质检部红章的相关文件(进口商品通关单、进品商品注册证、生物制品批签发证等)。

8.配送中心在对采购的商品验收入库时发现有老批号、效期、破损以及数量、批号与单据不符和条码、包装与原采商品不符等异常情况时应立即与采购员联系处理，采购员对不能当时处理的异常情况商品应在半个工作日内给予配送中心处理意见。采购部与配送中心均不得耽误同一渠道其它商品按时验收入库。配送中心对从门店返仓商品验收时发现上述异常商品时应及时与当事门店联系，不能及时处理的报营运部、商品部、采购部处理，处理时限不得超过返仓时限要求。不能在时限内完成处理的异常情况商品应提前报商品部备案，由商品部报分管副总。

9.已确定的采购计划应在货到仓库前做好采购订单。从批发公司采购货物可在货到后再做订单，但不得影响正常验收入库时限。配送部一个工作日内验收入库是指在采购部把订单提前做好且货到库算起。

10.采购员变更某商品采购渠道应经采购部经理审批.

5.6商品评审委员会制度

5.6.1目的：为了规范商品引进和淘汰工作，公司设立商品评审委员会。

5.6.2主要职责：新品引进、转正定级或淘汰、增加铺货点等工作审核；所有新引进商品必须经评审委员会讨论决定。外出考察时现场购买的少量样品可以在通告商品评审委员会成员后先入库试销然后再经会议评审。旧品因质量和销量少的问题淘汰可以不经过商品评审委员会。

5.6.3参会成员及其岗位职责：

1.参会成员

1.1组长：分管副总

1.2.组员：采购部、营运部、商品部、质管部

2.各成员岗位职责

2.1采购部品类经理：按新品申请引进表或淘汰商品表内项目填写和讲解商品具体情况

2.2商品部经理：以公司商品线规划提出引进或淘汰建议，对会议内容做记录，整理后转发到相关部门和公司领导签字并备案。

2.3质管部经理：审查核实新品供应商和商品资质；对有质量问题淘汰商品进行跟踪处理

2.4采购部经理：初审商品情况提出初步建议

2.5营运部经理：分析建议铺货门店数和每个铺货门店的铺货量

2.6组长：主持会议进程，维持秩序，总结会议效果，确定各工作时限

5.6.4会议议程和流程：新品引进由采购部发起，商品淘汰可由采购部或商品部发起，组长主持，会议前由发起部门人员准备样品并详细填写商品资料传会议成员部门经理供参考，会议时由发起部门相关人员讲解商品情况，各参会部门经理发表建议，参照商品评判标准经与会半数以上人员同意才能通过对具体商品的处理方式。商品部负责记录会议内容在整理好内容后传发给与会人员和总经理，督促采购部门按会议决定对具体商品按时限处理。资料不齐全的商品不做表决。

5.6.5会议时间：固定在每周一下午公司例会后和每月5号举行，如当日有特殊情况则向后推延一天。可根据需要召开临时会议。

5.7促销活动中总部各部工作

5.7.1目的：在公司总体发展规划下制定和执行各种促销方案，扩大公司影响，改进公司形象，促进商品销量和利润提升。

5.7.2主要参与部门：企划部、采购部、商品部、营运部；配合部门有信息部、配送部、人事部等。

5.7.3促销方式：有多种，例如：买赠、低价、新品推出等。

5.7.4主要发起部门：

1.采购部：供应商为增大其商品销量或申请为增加的新品打开市场向采购部提出促销；采购部对自营商品为了提高销量和利润提出促销。

2.营运部：针对或应对竞争店包括对新开门店为了扩大影响提出促销。

3.企划部：以公司总体发展规划做出长期促销方案。

4.商品部：根据公司商品规划需要提出促销。

5.7.5.无论哪种促销方式都需要各部门配合。企划部以公司总体发展规划做出的促销方案报总经理和董事长审批，采购部、营运部、商品部提出的商品方面的各种促销由发起部门提出实施方案，明确促销目的和时长报分管副总审批后交企划部设计，经发起部门审核设计稿后通知需配合部门，由营运部执行方案的实施，商品部督促按时限实施。

5.7.6流程图另附：

5.8任务品种管理

5.8.1目的：加强商品推广和销售力度

5.8.2奖罚方式：公司每月对门店完成任务品种情况按规定进行考核（按整体完成数量考核或按整体完成销售金额考核），完成率在100%的门店给予此商品销售额的5%奖励；完成率在90%--100%之间的门店给予此商品销售额的3%奖励；完成率未达到90%的无奖励。营运部区域经理所管辖区完成任务率100%，给予该区域经理100元奖励，低于100%无奖励，低于90%给予30元处罚，低于80%给予50元处罚。

5.8.3选择商品标准：存量大、自采需推广、高毛利、与供应商签定推广协议的；总数量80-150；尽可能涵盖每个中（小）分类；制定任务品种和每品任务量及分配给各门店每品任务量时采购部和营运部都可选择，各自标明选择原因，确定品种和任务量则以采购部意见为准，参考营运部和商品部建议；采购部设定任务时长；

5.8.4级别凋整和分析：商品部汇总任务品种和任务量表，修改表中“单位”项的商品级别，传送电子文档给采购部、营运部、信息部、配送部，持纸质表经采购部、营运部和商品部、分管副总签字后交信息部调整“单位”项级别；在任务期满后统计每品完成情况传给各部门，与采购部、营运部沟通把不再做为任务品种的商品“单位”项上的级别调为原级别经签字后交信息部调整。退出任务品种的商品一周内把超出商品目录上限的部分可退回仓库。

5.8.5流程：每月在确定任务品种后由营运部向门店发布，从发布日起到下个月同日作为一个销售周期，有销售任务无货门店应在接到通知后三个工作日内补齐任务品种数量并打印或标注价签。店长组织员工学习任务品种知识，做好陈列并对任务品种分配到人。营运部对任务品种重点关注，定期检查及考核。采购部要保证除处理完为止商品以外的任务品种不能缺货。流程图另附。

5.9门店商品目录管理

1、门店制作商品目录数量时，以商品三个月的平均正常销售，结合不超过低限10天及高限20天的销售为参考

依据。T类商品商品目录数的浮动不可超出1倍。活动商品备货数量不超过原商品目录数的3倍，且活动结束后4天内多余商品数量返回配送中心。任务商品和采购部强制分配销售的商品备货量可不受商品目录上限限制。退出任务品种的商品一周内把超出商品目录上限的部分可退回仓库。

2、如A、B、C类商品三个月平均销售每月未超过2个的，高限不应超过2个；每月未超过1个的，高限不应超

过1个。

3、X、D类商品目录数以采购部首次分配量为高限，低限设置不得高于高线的50%。

4、D类、X类商品由采购部对门店进行分配，采购部未分配之门店不得私自调拨，如遇顾客订购可调拨，调拨后

如未发生销售需1天内调回原调出店。

5、G类、Z类商品不设定商品目录数，由采购部对门店进行分配，采购部未分配之门店不得私自调拨，如遇顾客

订购可调拨，调拨后如未发生销售需1天内调回原调出店。

6、新品转级别后由商品部根据转正前的对应门店的销售状况做首次调整修改，营运部在满三个月以后根据实际

销售三天内重新按规定制定商品目录数，报商品部备档，下发门店。

7、季节性商品商品目录数由门店及时上报营运部，营运部报采购部审批、商品部备档后下发门店执行。

8、如特殊原因需调整商品库存或增加品种时，门店注明原因及时上报营运部，营运部报采购部审批、商品部备

档，营运部下发门店执行。

9、门店收到审批后的商品目录数后及时修改商品目录并完成更改价签工作。

流程图另附

关于商品目录维护的奖惩制度

1、门店所有员工必须熟知每个商品，店长必须认真审核确认商品目录表并签字落实。

2、营运部及监察部门需时刻关注门店商品目录执行情况，如在巡店过程中发现未按商品目录执行的，按规定进

行处罚：

2.1单店如有20个商品以内未执行商品目录的，营运部下发《门店整改通知单》限期整改，超过整改时间未整

改到位的，店长三级处罚；第二次下发《门店整改通知单》超过整改时间未整改到位的，店长六级处罚；第三次下发《门店整改通知单》超过整改时间未整改到位的，店长降级处理。

2.2 经营运部或监察部门发现单店如有超过20个商品未执行商品目录的，店长三级处罚；发现单店如有超过100

个商品未执行商品目录的，店长六级处罚。

2.3经监察部门发现营运部区域经理在所辖范围内有50%以上单店有超过20个商品未执行商品目录的，该区域

经理三级处罚。

2.4所有门店店长被处罚人数在50%以上的，分管副总六级处罚。

2.5经监察部门发现如单店有100个商品未执行商品目录的给予该区域经理三级处理；所辖区域如有3个以上门

店都有100个商品未执行商品目录的该区域经理六级处理；所有门店如有30%以上都有100个商品未执行商品目录的分管副总六级处理。

3、营运部每月对执行商品目录优秀的门店进行评比，前3名店给予物质奖励。

4、商品部必须对门店商品目录执行情况进行督查，每周做出检查结果汇总表上报总经理及分管副总。每月必须

对所有门店巡查1次以上。

5、公司各部门需相互配合，积极推动商品目录执行，如未按此规定执行的视情节轻重，相关责任人3级以上8

级以下处罚，对公司造成损失的相关责任人全额包赔并给予处罚。