管理评审记录完整版
管理评审计划
会议记录
管理评审报告评审目的：评价质量方针和质量目标的实施，评审质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。评审围：质量方针、目标及质量管理体系涉及到的各部分运行现状。
评审依据：质量方针、目标年度方针、目标展开计划/质量管理体系涉及标准、质量手册等。评审会议时
间：2012/07/15 地点：会议室
参加评审人员：
总经理、管理者代表、销售部负责人、生产部负责人、采购部、品管部负责人、技术开发部、总经办负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员
评审主要项目、容摘要：
1、质量方针、目标实施情况
2、质量体系运行
3、部质量体系审核结果
4、纠正、预防与持续改进、改进建议
5、合同评审情况
6、顾客服务及顾客满意度情况
7、物资采购控制情况
8、人力资源控制情况
9、产品测量和监控状况
10、不合格品控制状况
11、数据分析结果
12、可能影响质量管理体系的变更
13、生产控制状况
14、生产设施管理状况
15、新产品开发状况
评审结论：
1、本公司质量方针、目标制定适宜并得到持续有效实施。
2、本公司现行质量体系已建立起较为完善的文件化管理体系，质量管理体系符合公司的实际，适应产
品和生产特点，同公司现状适宜，并且充分和运行有效。
需改进、纠正和预防的项目、措施摘要及责任部门：
公司部分员工，特别是一线员工存在质量意识不够强，对质量管理体系有关标准及要求理解不足，需叩待加强提高。
管理评审发放围：
总经理、管理者代表、销售部负责人、采购部负责人、生产负责人、总经办负责人，品管部负责人、技术开发部负责人、其它各部门参与作本部门报告的管理人员
改进计划
管代/总经办报告
公司领导及各部室：
根据公司管理评审计划的安排，现就以下工作进行汇报：
、质量方针、目标实现情况
针对公司质量方针，2012年4月底份组织了对公司质量目标分解，制定了2012年
度方针、目标实施计划；进一步明确了各部门质量管理策划活动的项目要求与责任；并对各部门实施质量方针，目标的情况展开了一次综合检查，从实施的情况来看公司全年制定的各类质量控制目标等均达到了阶段性的计划要求，质量公司的质量方针、目标制定符合并适宜公司发展的需要，且执行有效。
、质量体系运行情况
2012年4月起公司组织对质量手册等进行了制定和完善，并细化了各级各类人员的岗位责任及权限和部门的质量职责与质量功能，全体员工均能正确理解公司的质量方针、目标，并经过系列培训后均能清楚本职岗位责任及权限，员工的质量管理意识明显
得到提高。通过质量管理体系文件化标准的深化运行，质量方针、目标的制定与宣传推广，质量管理策划项目确定、人员职责的明确，员工管理标准的培训等，公司已从合同评审、文件资料的控制、设施和工作环境的控制、采购、供方评价、生产和服务、产品及过程监控、顾客满意
记录和记录管理控制程序通用版
管理制度编号：YTO-FS-PD407 记录和记录管理控制程序通用版 In Order T o Standardize The Management Of Daily Behavior, The Activities And T asks Are Controlled By The Determined Terms, So As T o Achieve The Effect Of Safe Production And Reduce Hidden Dangers. 标准/ 权威/ 规范/ 实用 Authoritative And Practical Standards
记录和记录管理控制程序通用版 使用提示：本管理制度文件可用于工作中为规范日常行为与作业运行过程的管理，通过对确定的条款对活动和任务实施控制,使活动和任务在受控状态，从而达到安全生产和减少隐患的效果。文件下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在
某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管 4.3.1记录由产生部门保存，填写人记录完毕定期交付保存者。 4.3.2记录保存者确保收集记录的连续性，不得缺损和丢失。 4.4记录的查阅 外来人员查阅记录，须经管理者审批后方可进行。 4.5记录差错的修正和空格的要求 4.5.1当记录存在笔误和计算差错时，只允许划改（在
内部管理评审全套资料
管理评审计划 编号：DY-5.6-01 第页共页根据质量手册中5.6管理评审程序的规定，四川省登尧机械设备有限公司将于2014年01月05日进行管理评审，现通知如下： 地点：公司会议室 主持人：总经理 参加人：行政办公室各部门负责人 一、评审内容： 1、质量方针、质量目标的适宜性评价； 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 4、内部、外部审核情况； 5、上次管理评审的追踪； 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 7、顾客投诉、客户满意度调查情况； 8、预防及纠正措施实施情况； 二、附件： 1、内审报告； 2、外审不合格报告的整改及其它的纠正措施的实施情况； 3、2013年度顾客满意情况调查表、分项统计表、年度分析表（注：无顾客不满意和用户重大投述）； 4、质量管理工作总结；
施情况汇总表； 6、2013年度设计变更通知单检查总结，新产品过程文件质量检查总结及设计条件质量检查总结等； 7、2013年度设计评审及标准规范应用情况统计分析； 8、2013年度设计回访报告； 9、2013年质量管理工作总结； 10、2013年各部室质量工作总结； 11、项目工程质量安全大检查总结 四川省登尧机械设备有限公司 二○一三年十月十日 编制：较对：批准：
管理评审会议签到表 编号：DY-5.6-01 第页共页
管理评审会议记录 编号：DY-5.6-01 第页共页
管理评审报告 编号： DY-5.6-01 第页共页 一、评审内容： 1、质量方针、质量目标的适宜性评价； 2、质量管理体系的适宜性、有效性评价； 3、2013版《质量手册》的符合性、适宜性评价； 4、内部、外部审核情况； 5、上次管理评审的追踪； 6、公司2013年度质量目标、各部室质量分目标完成情况； 7、顾客投诉、客户满意度调查情况； 8、预防及纠正措施实施情况。 二、评审意见： 会上，质量安全部作了质量管理体系运行报告，总结了我公司质量管理体系的运行情况，并对质量管理体系提出了改进建议；与会人员对质量管理体系运行状况、存在问题及其适宜性、充分性和有效性进行了讨论和评审。经过认真评审，会议认为： 1、“公司以先进的技术、优质的设计、科学的管理、竭诚的服务，使用户和相关方共同受益”的质量方针及质量目标仍能很好地反映我公司的特点，体现我公司追求顾客满意和企业效益最大化的宗旨，故质量方针
安全记录管理制度范文
安全记录管理制度
安全记录管理制度 1 目的 规范安全记录，确保安全记录的有效性、完整性。 2 适用范围 本制度适用于公司安全标准化管理运行活动记录的收集、标识、编目、归档、保存、维护、查阅、保留和处理等管理。 3 职责 3.1各部室负责本专业或业务范围内安全记录的规范审查，负责职责范围内各项安全记录的填写、管理、监督检查。 3.2各车间负责职责范围内所需各类安全记录的编制、填写、查阅、保管。 4 工作程序 4.1安全记录规范 4.1.1记录名称：简短反映记录对象。 4.1.2记录编码：编码是每种记录的识别标记，每种记录只有一个编码。记录编码采用《文件与资料控制制度》中的编码方式。 4.1.3记录顺序号：顺序号是某种记录中每张记录的识别标记。 4.1.4记录内容：按记录对象要求，确定编写内容。 4.1.5记录人员：记录填写人、负责人、审批人等。 4.1.6记录时间：按活动时间填写，应注明年、月、日。 4.1.7记录单位名称。
4.1.8呈送单位、报送单位。 4.1.9保存期限和保存单位。 4.2安全记录 4.2.1主要安全记录项目： a）管理评审报告； b）事故、事件记录； c）风险评价信息； d）培训记录； e）安全管理人员任命书发放记录； f）标准化系统评价报告； g）事故调查报告； h）安全检查记录； i）职业卫生检查与健康监护记录； j）安全生产会议记录； k）现场安全措施记录； l）隐患整改记录； m）安全活动记录； n）法定检测记录； o）任务观察记录； p）许可文件； q）应急演习记录；
r）纠正与预防行动记录； s）承包商和供应商信息； t）维护和校验记录； u）技术资料和图纸； v）其它安全记录。 4.2.2保存期限和保存单位 4.2.2.1下列记录由安全环保部保存： a）公司《安全检查记录》、《安全生产会议记录》、《现场安全措施记录》、《隐患整改记录》、《任务观察记录》、《承包商和供应商信息》、《维护和校验记录》、《纠正与预防记录》保存3年。 b）公司《风险评价信息》、《许可文件》、《安全活动记录》、《应急演习记录》保存3年。 c）公司《管理评审报告》、《法定检测记录》、《安全管理人员任命书发放记录》、《标准化系统评价报告》、《培训记录》、《事故调查报告》、《职业卫生检查与健康监护记录》保存3年。 d）其它单位报送的一般性安全记录，保存1年。 4.2.2.2下列记录由生产科保存： 有关生产《技术资料和图纸》长期保存。 4.2.2.3下列记录由劳培部保存： 《培训记录》、《安全管理人员任命书发放记录》保存3年；
记录和记录管理控制程序标准范本
管理制度编号：LX-FS-A87039 记录和记录管理控制程序标准范本 In The Daily Work Environment, The Operation Standards Are Restricted, And Relevant Personnel Are Required To Abide By The Corresponding Procedures And Codes Of Conduct, So That The Overall Behavior Can Reach The Specified Standards 编写：_________________________ 审批：_________________________ 时间：________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑
记录和记录管理控制程序标准范本 使用说明：本管理制度资料适用于日常工作环境中对既定操作标准、规范进行约束，并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则，使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整，套用时请仔细阅读。 1 目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2 范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3 职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保
管、标识和管理。 4 工作流程 4.1记录表格的设计与要求 4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。
动力厂XXXX年度安全管理评审记录
动力厂 2010年度安全管理评审报告 一、2010年工作开展情况 2010年我厂安全工作以强化责任落实为主线，进一步健全安全管理各项规章制度，积极推进安全标准化建设，重点抓好作业现场的监督检查和停产检修期间的现场安全管理，加大事故隐患检查和综合治理力度，有效落实各种防范措施，千人负伤率为0，实现无死亡天，无重伤天，有力地促进了各方面工作的稳步和长足发展。主要采取措施和所完成工作： 1、供水一车间等6个车间通过集团公司安全标准化车间复审验收，达到一星级标准，其中供水一车间、管道车间、电修车间达到二星级车间标准，被集团公司命名为二星级标准化车间； 2、组织进行了春节节前安全检查、春季安全大检查、“五.一”节前安全检查、“安全生产活动月”安全检查、专项隐患治理综合检查、“十.一”节前安全文明生产综合检查等安全检查，共检查整改各类隐患问题183项（个）、整改率95%； 3、组织焊工、起重作业人员、锅炉工、电工、厂内机动车辆驾驶人员、主要负责人及安全管理人员147名完成专业安全技术培训取证、复审工作； 4、重新修订了动力厂安全生产、职业危害防治责任制，重新制定和修订动力厂各类安全生产管理制度44个； 5、建立健全了员工“三级”安全教育卡； 6、进一步修订补充和完善了厂及各单位《安全生产管理规章制度》、《安全技术操作规程》及《操作程序与动作标准》，初步形成了较为完整的安全管理制度体系；
7、结合危险危害因素辨识工作的普及和厂实际，制定完善了厂应急救援预案体系，针对动力厂实际制定了20个厂应急救援母子预案； 8、厂长跟车间主任签订了安全责任目标书，车间与班组员工签订了安全责任目标书，从厂到车间到员工个人签订了三级危险危害因素告知书； 9、着手建立职工健康档案，建立健全了厂安全管理基础资料。 二、2010 年安全管理评审检查 1、对2010 年度安全管理工作开展情况、现在状况及达到的成效以检查表的形式进行检查如下： 动力厂安全管理评审检查表
质量与安全管理小组活动记录
质量与安全管理小组活动记录，时间：2012-08-20地点：普外科办公室，医疗质量存在问题：，会诊质量差，质控提高运行病历的质量，交接班质量，医务科、质控科医疗质量检查反馈，科室根据医院医疗质量检查情况制订整改措施，质量与安全管理小组活动记录时间：2012-08-20地点：普外科办公室主持人：参加人员（签名）主要内容：通过对在院病人的诊疗过程检查，发现出我科在诊疗过程中的不足，及亟需改进的地方质量与安全管理小组活动记录 时间：2012-08-20 地点：普外科办公室 主持人：参加人员（签名） 主要内容： 通过对在院病人的诊疗过程检查，发现出我科在诊疗过程中的不足，及亟需改进的地方。 主要检查内容： 通过对在院病人的诊疗过程检查，发现出我科在诊疗过程中的不足，及亟需改进的地方。 医疗质量存在问题： 病历： 【病历缺手写签名】 不合理用药 1.无菌手术使用抗生素；部分病例血、尿常规正常，无发热，长时间使用抗生素；辅助类药物使用指证不严。 核心制度 1.会诊存在不及时情况； 2.会诊填写过于简单，会诊质量差； 3.交接班本登记过于简单。 改进措施： 1、加强对核心制度相关内容的培训，全科进行对核心制 度的学习。 2、加强对病历书写规范的学习，加强对科室病历的一级 质控提高运行病历的质量 3、加强对抗生素合理使用相关文件的学习，提高对抗生
素使用的规范程度 4、科室建立普通交班，疑难危重交班两套交班本，提高 交接班质量 5、运行病历中对知情同意书的签署缺少核查，部分知情 同意书没有签名，存在医疗隐患。 质控员签字 2013年8月20 日科主任签字 2013年8月20 日 医务科、质控科医疗质量检查反馈 一、存在病历迟归现象。 二、存在传染病漏报现象 三、存在医院感染病例漏报现象 四、用抗菌素送标本查药敏率低 科室根据医院医疗质量检查情况制订整改措施 一、加强教育、提高认识 二、加强业务培训，提高业务能力 三、加强监督检查，及时发现问题，及时处理 四、明确责任，加强责任追究。 科主任签字： 2013年8 月30 日 质量与安全管理小组活动记录，时间：2013-06-20地点：普外科办公室，为了保证医疗质量，保障患者生命安全，医疗质量存在问题：，务必做到人人知晓对病程记录中节点时间的评估，提高运行病历质量建立科室住院超30天患者病情登记本，时间：2013-07-16地点：普外科办公室，主要内容：（总体医疗质量检查），3.交接班记录过简，提高运行病历的质量，班质量，质量与安全管理小组活动记录时间：2013-0质量与安全管理小组活动记录时间：2013-06-20 地点：普外科办公室 主持人：参加人员（签名） 主要内容：（病情评估检查）
最新记录控制程序(20190919070842).pdf
版本号 A 记录控制程序 实施日期：2017年10月01日第 1 页共 8 页 目录 1 目的 (2) 2 范围 (2) 3 职责 (2) 4 控制程序 (2) 4.1 记录的范围、分类与形式 (2) 4.2 记录表格的编制和审批 (3) 4.3 记录表格的发放和更改 (3) 4.4 记录的使用和管理 (4) 4.5 记录的特殊控制 (5) 4.6 记录的保存期限 (6) 4.7 记录的处置 (8) 5 相关文件 (8) 6 记录 (8)
1 目的 为了确保公司质量、环境、职业健康安全管理体系运行中产生的记录得到有效的控制，并为证实其过程的符合性和有效性提供客观的证据，特制定本程序。 2 范围 适用于公司质量、环境和职业健康安全管理体系运行过程形成的各项记录，包括：文字、图表、声像及电子文件等。 3 职责 1）档案室负责所有归档记录的管理和控制； 2）各部、室负责本部门管理体系运行中产生的有关记录的管理和控制； 3）工程总承包各项目部对归档前各阶段产生的记录负责管理和控制，包括设计、采购、施工、试运、开车阶段所涉及活动中产生的记录； 4) 记录的填写人员，对所记录数据的真实性和正确性负责，同时应满足各类记录表 格的审批职责和权限。 5）质量安全标准部对本程序实施控制管理。 4 控制程序 4.1 记录的范围、分类与形式 4.1.1 记录的控制范围 1)凡与管理体系有关的记录、报告、检验和验证数据等，均属记录的控制范围，记录 表格是一种文件，按文件进行控制，对于记录的特殊性则应按本程序规定的要求进行控制。 2)记录控制是一个过程，其输入是通过策划制定所需要的记录内容和表格，其输出是 具有客观证据的报告或填写后的表格，其过程内容包括策划、编制、标识、贮存、保护、 检索、借阅、保存、归档、处置和改进等。 4.1.2 记录的分类 记录按其性质和使用范围可分为以下四类： 1)管理职责方面的记录（包括文件控制的记录），如管理评审记录，目标实施记录， 文件受控清单等。 2)资源管理方面的记录，如人员教育培训、经历、资格、考核记录，设备管理、设备 维修记录，安全管理、环境管理记录等。 3)产品实现方面的记录，如产品要求评审记录，供方评价记录，特殊过程确认记录， 不合格品处置记录和产品让步放行记录等。
管理评审全套报告
2014 年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10. 质量控制报告 11. 对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13. 会议记录 14. 管理评审报告
关于召开资质认定管理体系 管理评审会议的通知 根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2014年7 月20 日进行资质认定管理体系2014 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。 办公室：办公室主任签名 2014 年7 月10 日
管理评审实施计划 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 评审内容: 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 &对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施 编号：ZJ14-01 评审会议时间 2014年7月20日 评审会议地点 主持人 会议室 总经理 参加人员 评审目的
三体系管理评审全套资料2017
新版三体系管理评审全套资料2017 材料科技有限公司 管理评审资料 2017年7月 编制：办公室 目录 1、管理评审计划 2、管理评审输入资料 3、管理评审会议记录（含签到表） 4、管理评审输出（报告） 5、管理评审改进计划 管理评审计划 编号：CR-JL-9.3-01 2017-01 质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况 一、质量、环境、职业健康安全管理体系宣贯、运行情况 1、公司管理体系策划情况：公司针对本次贯标工作做了大量的工作，包括方案策划、标准知识的宣贯、手册及程序文件的制定等，公司体系宣贯工作比较顺利，公司体系转版运行基本达到相关标准的要求； 2、质量、环境、职业健康安全管理体系的实施 对质量、环境、职业健康安全管理体系进行了整体的策划，总经理配置了人力资源，建立了贯标领导小组，并对各个部门的负责人进行了授权；按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准对全体员工进行了相关知识培训及考核，从整体上强化了员工的质量意识，为质量、环境、职业健康安全管理体系的运行打下了基础。组织编写了《管理手册》、《程序文件》及支持性文件，并根据企业各部门的实际情况编制了记录，经过反复修改、讨论，编写后的文件除组织会审讨论外，还组织了多次学习，培训和交流。于2017年2月发布了A 版质量、环境、职业健康安全《管理手册》并正式实施。 4、学习标准建立文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系
建立健全文件化的质量、环境、职业健康安全管理体系是贯标工作中的重要一步。各部门认真学习《管理手册》，在体系转版运行过程中严格执行与本部门归口的《程序文件》，自体系运行以来，目前质量、环境、职业健康安全管理体系转版运行情况良好。 5、建立完善质量、环境、职业健康安全管理体系记录 贯标工作要求我们将所做的工作留下记录，为此我们在质量、环境、职业健康安全全运行中逐步完善质量、环境、职业健康安全记录工作 a. 整理规范现有质量、环境、职业健康安全记录. b. 按ISO9001：2015、ISO14001：2015、GB/T28001－2011标准要求 补充完善公司现有的质量、环境、职业健康安全记录 c. 通过培训，规范质量、环境、职业健康安全记录的填写要求。将部门质量、环境、职业健康安全管理体系的运行情况留下如实的记录，以证明我们质量、环境、职业健康安全的运行工作提供有可信的证据。 二、公司环境和风险管理情况 公司在策划体系前，召开了业务分析会议，分析了当前可能影响公司未来业绩的的内外部因素，包括国内有关政策、质量环境和职业健康相关的法律法规，国内总体经济形势、关联行业发展形势，现有工艺技术，内部人财物技术资金等，分析了我们的优势和短板，找出来可能的机遇，面临的风险。将有关风险特别是安全和财务风险纳入管理体系中。体系运行以来，风险基本可控。公司通过管理体系认证后将面临更多中标的机遇，效益进一步提升。 三、质量、环境、职业健康安全方针、环境目标指标和方案的实施情况： 公司自实施质量、环境、职业健康安全管理体系以来，总经理根据公司实际情况并结合企业长期发展目标制定并批准了质量、环境、职业健康安全方针，方针包含了对法律法规的要求、持续改进、预防污染的承诺，同时为制定、评审目标、指标提供了框架，成为我公司产品、活动和服务的质量、环境、职业健康安全活动的宗旨。 公司对生产经营活动、产品和过程、部门涉及的环境因素和危险源进行了识别，确定了重要的环境因素和重大危险源。为确保质量、环境、职业健康安全方针的实现以及满足重要质量、环境、职业健康安全因素法律法规、运行和经营的
科室质量与安全管理小组工作记录
科室质量与安全管理小组工作记录 目录 第一部分：科室质量与安全管理小组成员组成 第二部分：科室医疗质量与安全管理小组职责 第三部分：科室医疗质量与安全管理制度 第四部分：科室疾病诊疗指南和临床操作规范 第五部分：科室质量与安全管理小组工作计划 第六部分：科室质量与安全管理小组专题活动记录 第七部分：科室围手术期预防感染 第一部分：科室质量与安全管理小组成员组成? 1、病案质量管理组： 组长： 成员： ? 2、医院感染管理组： 组长： 成员： ? 3、药品（检查）管理组： 组长： 成员： ? 4、三基三严培训考核管理组： 成员： ? 5、医疗安全(不良事件)管理组：
成员： 第二部分：科室医疗质量与安全管理小组职责 1、科室医疗质量与安全管理小组负责对科室的医疗质量全面管理。 2、科室医疗质量与安全管理小组至少每季度召开会议一次，遇特殊情况随时召开，讨论总结本科室的医疗运行情况，对医疗差错、投诉纠纷、质控办公室所发《医疗质量改进意见书》、重点患者进行分析和讨论，发现缺陷，针对所发现的制度和流程上存在的问题，提出改进措施，并在下一次会议中对改进措施的效果进行评价，以做到医疗质量的持续改进。 3、严格做好临床、护理质控工作。认真听取患者对医疗、护理方面的意见及建议。对临床医疗、护理服务过程中不足的地方及时改进。 第三部分：科室医疗质量与安全管理制度 （一）医疗制度、医疗技术 1.重点抓好医疗核心制度的落实：首诊负责制度、三级医师查房制度、疑难危重病例讨论制度、会诊制度、危重患者抢救制度、分级护理制度、死亡病例讨论制度、交接班制度、病历书写规范、查对制度、抗菌药物分级管理制度、知情同意谈话制度等。 2．加强医疗质量关键环节的管理。
档案、记录管理控制程序
档案、记录管理控制程序 1目的 对质量、环境和职业健康安全管理体系记录进行有效地管理和控制,用以提供本公司的质量、环境和职业健康安全管理体系有效进行的证据,并为公司的产品实现、环境控制和职业健康安全管理的可追溯性,改进、纠正和预防措施提供依据,为文件修改提供依据。 2 适用范围 适用于公司内质量、环境和职业健康安全管理体系中各种记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的控制。 3 职责 3.1体系主管部门、办公室负责本公司质量、环境和职业健康安全管理体系记录的管理。监督检查各部门对本程序的执行情况,并组织相关部门解决本程序运行中发现的问题。 3.2各职能部门和项目部负责本部门范围内的体系运行记录的填写、收集,做好本部门记录的管理和保存,并定期归档上交综合办公室。 3.3记录填写人应严格按本程序规定要求填写记录,保证记录的真实性、准确性和及时性。 4 工作要求 4.1记录的种类 记录的种类主要包括：培训记录、检验报告、试验报告、验收报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格报告、有关法律、法规信息、能够证实质量环境和职业健康安全管理体系运行的所有文件化信息，等等。 4.2记录的形式 电子版填写(电子邮件、软盘、光盘等形式)和纸张填写(卡片、表格、图表、报告等形式)。 4.3记录填写
要求字迹清楚、内容真实、完整准确、填报及时。当需要修改或发生错误时,在被修改的内容上划一道横线,并在上方填写新的内容,必要时相关人员签字或盖章。 4.4 记录的标识 4.4.1一般以记录、表格名称、编号或代码来表示。对外来的与体系有关的记录可直接引用”原有标识”。 4.4.2 记录的编号方法为公司名称+手册章节号+程序、制定编号+记录编号。 4.5 记录的检索 4.5.1由体系主管部门、办公室负责编制公司的《QEO管理体系记录清单》。记录清单内容包括：序号，记录名称，记录编号，记录版本号与修订状态号，记录的保存期，使用部门，备注。当记录发生修改或换版时，划掉原登记，并在“备注”栏注明注销日期；修改/换版后的记录，另行登记。 4.5.2各部门、项目部负责接收公司《QEO管理体系记录清单》。并在公司《QEO 管理体系记录清单》中界定本部门、项目部记录范围。 4.5.3各职能部门定期将有关记录整理交综合办公室归档,并办理QEO记录交接手续。记录交接的内容包括:记录编号、记录名称、数量、填写部门、保存期限、交接人等。 4.5.4按照记录的编号、编目、部门或记录名称到体系主管部门、办公室进行检索。 4.6记录的归档 4.6.1会计档案管理 1)凡是本公司的会计凭证、会计账簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。 2)会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。 3)会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。 4)会计档案不得携带外出，凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批
管理评审全套报告 (2)
2012年管理评审文件目录 1.关于召开实验室管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审通知单 4.管理评审签到表 5.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 6.质量管理人员和监督人员就一年来管理和监督情况的报告 7.近期内部审核报告 8.监督评审报告 9.纠正措施、预防措施的执行情况报告 10.实验室间比对和能力验证工作评价 11.抱怨处理情况总结 12.质量控制报告 13.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 14.关于实验室管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 15.管理评审报告 16.会议记录
关于召开实验室管理体系 管理评审会议的通知 根据实验室体系运行的需要，为了验证实验室管理体系的适宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善实验室管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于2012年7月15日进行实验室管理体系2012年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。 单位名称：连云港江东车轮检测有限公司 最高管理者：刘志强 2012年6月5日
管理评审实施计划 编号：序号： 编制：日期：批准：日期：
管理评审通知单 编号：序号： 编制：日期：批准：日期：
管理评审会议签到表编号：序号：
质量方针、质量目标和程序文件 的适宜性、充分性和有效性评价报告 *年*月*日至*日，国家实验室认可委评审组对我室进行了第三次定期监督审核。*年*月*日至*日我室按照*年度内审计划进行了内审。 这次内审是化验室依据CNAS—CL01：2006《检测和校准实验室能力认可准则》（ISO/IEC17025：2005）对管理体系进行的内审，是对管理体系质量手册、程序文件以及标准的所有要素的一次全面审核。监督评审及不定期评审采用抽样审核的方式，对我室的管理体系和检测质量进行了监督审核。这次内审共开具三项不符合报告，均属于实施性不符合，并得到了及时有效的整改。 通过内审和监督评审，充分验证了化验室管理体系能够有效、持续的运行；质量目标和质量方针符合实验室的实际，能够坚持贯彻质量方针，很好的完成质量目标，达到稳步提高的效果。实验室体系文件质量手册、程序文件的可操作性较强，符合实验室认可准则的要求，适合于中心化验室的体系运行。 **化验室 *年*月*日
安全环境管理评审输入资料
办公室2012年职业健康安全环境环境管理体系工作总结通过前一段时间ISO9000的贯彻实行，比较熟悉了管理体系的内容，由于两者在很多方面是相同的，因此，职业健康安全环境管理体系运行比较容易，通过对管理手册和程序文件的学习，使我们对公司的职业健康安全环境方针和程序文件有了更深入的理解，职业健康安全环境责任意识有了明显的提高，职业健康安全环境目标的自觉性进一步增强，与职业健康安全环境相关的大部分管理体系已纳入规范化，职业健康安全环境管理体系运行慢慢步入正规，从而推动了职业健康安全环境管理体系的正常运行。 1.认真学习，贯彻落实管理手册和程序文件，其精神实质。 我们根据管理手册的程序的要求，认真组织本科室人员进行并学习，熟悉管理手册和程序文件基本内容知识领会其精神实质，从而提高全部室人员职业健康安全环境管理意识，增强职业健康安全环境责任心，在实际工作中加以应用，同时我们还建立健全了职业健康安全环境管理体系及责任目标，建立了职业健康安全环境管理方案在其中，分工明确，责任到人，从而调动部科室人员积极性和责任感，提高了全科室人员职业健康安全环境管理职业健康安全环境，为公司职业健康安全环境管理体系运行打下良好的基础。 2.体系文件建立情况 按《安全环境管理手册》和《安全环境程序文件》的要求建立相关的职业健康安全环境文件管理制度。 根据《安全环境管理手册》和《安全环境程序文件》的要求我们建立了各类职业健康安全环境文件管理台帐对相关部室及有关监理项目组进行了认真的检查和监督，发现职业健康安全环境问题即使制定纠正预防措施，并通过有关部门进行监督落实，同时我们严格资料管理制度，对外来文件坚持随收随发，保证传递的时效性，对受控文件列入受控文件清单，实行统一管理，收发有手续，做到资料管理工作标准划、规范划，符合GB/T28001：2001要求。 环境体系文件包括法律法规识别与评价、环境因素识别与评价、环境管理方案编制与实施、检查监督、不符合项纠正、信息交流、培训、内审与管理评审（分析与改进）、环境事故应急响应、事故调查处理以及一系列污染源（噪声、污水、化学品、固体废弃物、粉尘、运输遗洒等）和资源技术管理标准，一阶段外审后，又主要针对法律法规符合性评价方面进行了体系文件的修改，增加了定期评价要求，目前的体系文件已基本符合ISO14001：2004要求。 3.搞好职工培训，提高职工职业健康安全环境安全意识。 本部室按照公司年初制定的培训计划，对全公司相关人员进行培训，掌握本工种技术要
作业长安全管理工作记录本
黑龙江建龙钢铁有限公司作业区安全管理台帐 单位 作业区 作业长
作业区安全管理 一、作业长的安全职责 1、对本作业区安全工作负有直接管理责任。 2、认真执行上级有关安全生产的各项规定，在作业和安全发生矛盾时必须做到服从安全。 3、有权拒绝上级违章组织生产的指令。禁止违章指挥、违章作业。及时纠正下属的违章指挥行为，对结果负责。 4、组织开展日常班组安全活动，组织作业区开展针对性安全教育。 5、对所属区域进行全过程管理，在安排作业时要进行安全确认和安全交底。 6、负责对作业人员的劳动防护用品穿戴、标准化作业及设备安全装置进行检查，发现安全隐患按照“三定四不推”的原则处理。 7、有重大险情时要立即采取措施，必要时立即停产，组织人员处理启动应急预案。 8、组织对新工人（包括实习、代培人员）、转岗、复工进行作业区安全教育和班组安全教育； 9、发生安全事故后，积极组织抢救，保护现场，及时上报。参加事故调查，对提出防范措施认真落实。 10、指导作业区员工以岗位为单元进行危险源辨识，对辨识出来的危险源进行分级管理评价。 二、班组长的安全职责 1、班组长是班组安全生产的责任者。 2、认真执行各项安全生产规定，开好班前、班后会，切实做到安全生产“五同时”。 3、认真执行交接班制度，做到交接清楚，责任明确。
4、组织学习并模范遵守安全操作规程，严肃劳动纪律，坚决制止违章现象。 5、结合生产实际及作业特点，对工人进行经常性的安全教育。 6、认真开展新员工的班组安全教育，并严格执行师带徒制度。 7、每班进行一次安全检查，设备异常时增加检查频次，并上报有关人员。 8、对检修作业的安全措施进行确认，并指派专人进行监护。检修结束时确保安全装置恢复原状。 9、发生安全事故时首先抢救伤员、后抢救设备，防止事故扩大。 10、组织本班组员工以岗位为单元开展危险源辨识，落实危险源的分级管理。 11、针对岗位可能发生的各类事故，编制事故现场处置方案，并定期组织演练。 三、员工安全职责 1、认真学习并自觉遵守公司和本单位的安全规章制度及岗位安全操作规程。 2、积极参加安全培训和安全活动，掌握本岗位的危险源并做好危险源的监控。 3、正确操作机器设备，负责维护保养工作，发现隐患及时报告。 4、进入现场必须按规定穿戴好个人劳动防护用品。 5、交接班时交接生产工作的同时交清安全状态，并详细记录。 6、及时纠正并有权拒绝违章指挥的错误指令，对他人违章作业应加以制止。 7、岗位发生各类事故时，应立即采取紧急措施，以防止事故的扩大。 三、台帐要求 1、每天的班前（后）会由作业长（值班）主持，开会必须进行安全讲话，讲话要有记录
记录和记录管理控制程序(通用版)
记录和记录管理控制程序(通 用版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0338
记录和记录管理控制程序(通用版) 1目的 本程序用于标识、保存和处置职业健康安全记录，为职业健康安全管理体系的有效运行提供真实的证据和信息。 2范围 适用于本矿与职业健康安全管理体系相关记录和管理。 3职责 3.1企管科是职业健康安全记录的主管部门，负责记录的管理和监督检查。 3.2各单位负责本单位记录的填写、收集、保管、标识和管理。 4工作流程 4.1记录表格的设计与要求
4.1.1记录表格的内容应与职业健康安全管理体系文件协调一致，接口清楚。 4.1.2记录表格由记录产生部门设计整理。必要时，在某些较复杂的记录表格中要有填写说明。 4.13记录表格由记录产生部门负责人审批，多部门使用的由业务归口负责人审批。 4.1.4记录表格编号按《职业健康安全管理体系文件编号规则》执行。 4.2记录的填写、收集、整理 4.2.1记录必须用钢笔填写，做到内容真实、准确、完整、清晰，填写及时。表格中的所有项目必须按规定填写。 4.2.2职业健康安全管理体系运行过程中形成的记录，由记录产生部门指定人员收集、整理。 4.2.3记录一般为文字记录形式，也可以采用磁盘、电子媒体或其他媒介等。 4.3记录的贮存和保管
2020年整理管理评审全套报告.doc
XXXX年管理评审资料目录 1.关于召开资质认定管理体系管理评审的通知 2.管理评审实施计划 3.管理评审签到表 4.质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性报告 5.质量管理人员和监督人员就管理和监督情况的报告 6.近期内部审核报告 7.监督评审报告 8.纠正措施、预防措施的执行情况报告 9.抱怨处理情况总结 10.质量控制报告 11.对资源配置和员工培训等其他相关因素的评审报告 12.关于资质认定管理体系运行情况、质量方针、目标完成情况的报告 13.会议记录 14.管理评审报告
关于召开资质认定管理体系 管理评审会议的通知 根据资质认定体系运行的需要，为了验证资质认定管理体系的适 宜性、充分性和有效性，不断的改进与完善资质认定管理体系，确保质量方针、质量目标的实现，经研究决定，拟于XXXX 年7 月20 日进行资质认定管理体系XXXX 年管理评审。现将本次管理评审计划予以通告，望各相关部门按要求提前做好准备。提交各项工作报告。 办公室：办公室主任签名 XXXX 年7 月10 日
管理评审实施计划 质量负责人、技术负责人、办公室主任、检测部经理 评价质量管理体系的适宜性、充分性、有效性 评审内容： 1. 资质认定质量管理体系运行、质量方针、目标实施情况报告 2. 评审质量方针、质量目标和体系文件的适宜性、充分性和有效性 3. 质量监督人员管理与监督情况的报告 4. 对近期内部审核结果报告 5. 纠正和预防措施的执行情况 6. 纠正和预防措施的实施效果评价报告 7. 抱怨处理情况及顾客满意情况总结报告 8. 对客户抱怨情况的评审 9. 对资源配置报告和员工培训等其他相关因素的评审 10. 改进建议及措施 编号： ZJ14-01 评审会议时间 XXXX 年 7 月 20 日 评审会议地 点 会议室 总经理 参加人员 评审目的
质量与安全管理小组活动记录
附表2 质量与安全管理小组活动记录 编码：ZLGL-ZD-001-02/02 时间：2016年4月4日 地点：ICU医师办公室 参加人员：xxx xxx xxx xxx xxx xxx 检查内容：重点检查xx年x月份运行病历质量。 检查依据及方式： 根据《河南省病历书写规范》（年版）进行检查。 病历抽取方式：抽查x月份各医疗组运行病历各1-X份（或每分管医生一份，抽取的病历根据患者的病情依次为病危、病重、疑难、住院时间长、非计划再次手术者等）， 抽取病历： 第1份病历患者姓名：住院号：性别：年龄：诊断：分管三级医师：xxx主任医师 xxx主治医师 xxx住院医师 第2份病历患者姓名：住院号：性别：年龄：诊
断：分管三级医师：xxx主任医师 xxx主治医师 xxx住院医师 ………………… 检查结果： 一．存在问题： 1.病程记录签字不及时（×××医师、×××医师） 2.入院记录中现病史缺一般状况描述（饮食、睡眠、二便等）（×××医师） 3. 多处化验检查未写明原因（×××医师） 4.血气分析无复核者签名（×××医师） 5.有多名家属可以授权的病人，知情同意书签字较乱。 6.病程记录中的入院时间与护理记录的入院时间不一致。（×××医师） 7.病例讨论时护理发言少。 二．原因分析： 1.电子病历重复打印后未及时告知其他医师。
2.上级医师未及时审查病历以发现问题。 3.病人入院后医师忙于抢救病人、书写入院记录，医师未与护理人员沟通好入院时间。 化验频繁（包括血气分析），书写病程、粘贴化验单时易出错误。 5.患者家属更换频繁，导致同意书签字乱。 三．改进措施： 1.重打印病历时及时通知有关医师签字。 2.上级医师应及时检查所分管的医疗组病历，以便及时发现问题。 3. 加强医护沟通。 4. 病例讨论时要求护理人员积极发表意见。 5.更换家属时知情同意书签字要注明首位签字者不在场。 整改效果评价： 时间：2016年5月4日 1、针对上月本科室检查发现问题整改情况的记录如：上个
GJB9001C-2017质量管理体系程序文件007质量记录控制程序及记录表格
7、质量记录控制程序 1目的 规定记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置所需的控制，特制定本程序。 2范围 本程序适用于公司质量管理体系所有相关的记录。 3职责 体系中心：负责产品检验相关的所有记录的保管和控制。 各部门：负责与本部门产生的记录的管理和控制，并接受体系中心的监督检查。 4工作程序 4.1记录填写要求 a)记录的填写要认真，内容真实、准确、字迹要清晰。用黑色墨水钢笔、签字笔填写，不能用铅笔、圆珠笔填写。记录应填写完整，不应有漏项、空格，空白处用斜杆划掉； b)所有记录都有记录人签名，注明日期。纸张大小要统一，以便装订； c)质量记录应能提供产品实现过程的完整质量证据，并能清楚地证明产品满足规定要求的程度。以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； d)记录不允许随意涂改，保持清晰，易于识别;若因笔误写错时，记录人应在错误的地方划上双杠线，然后在其旁边空白地方填写上更正后的内容，并由改写人签名或盖印章；
e)记录表格由相关的人员编制。编制的表格要适用，可操作，尽量减少记录人写字。 4.2记录的保管和贮存 ---记录要有标识，如名称，编号等；记录要妥善保管，不得随意乱放。---记录贮存在文件柜中，按一定的顺序分类存放，便于检索，还要能防潮，防虫害。 4.3记录的保存期 ---记录要登记，见附表IQM07-01B。 ---对于有国家法律法规规定的，按相关的法律法规规定的保存期办理。 ---与产品直接有关的记录，军品保存期与产品的寿命期相适应，民品保存期一般为五年。 ---其他方面的记录保存期为四年。 4.4记录的查阅 ---记录不外借阅，需查阅者到保管记录处查看，经记录保管人同意，调阅相应的记录。 ---查看记录的人不得在记录上乱画，保持记录清晰，看后交于记录保管人存放。 ---需要复印记录者，经主管领导批准后，由记录保管人按批准的要求进行复印。 4.5记录的处理 ---记录到保存期限后，由记录保管人做好登记，经主管领导批准，统