外委外协件采购与管理标准资料

外委外协件采购与管理

标准资料

文稿归稿存档编号：[KKUY-KKIO69-OTM243-OLUI129-G00I-FDQS58-

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范围

本标准规定了公司外委外协件采购过程的计划编制、采购实施、监制、委检、入库、结算付款和不合格品的处置和贮存管理的流程及要求。

本标准适用于制造部对公司承接产品的外委外协采购过程管理，本标准不适用于采供部标准件、库领件、配套件、金属材料、化工产品的采购。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

Q/SXA20219.2供方评价与选择外委外协件

Q/SXA21301标识和可追溯性控制程序

Q/SXA21316毛坯、半成品出入管理标准

Q/SXA21002不合格品控制程序

术语和定义

指定供方：是指未纳入质量体系范围内的本公司其它经营型分厂。

职责

市场开发部

参与对供方的评价和选择；

负责对外委外协件不合格品的评审和处置意见。

负责在生产提供过程中采购资料变更信息向相关部门的传递。

公司办

参与对供方的评价、选择和第二方审核以及外委、外协产品质量的考核。制造部

负责下达采购计划；

负责外委、外协件的采购控制，负责管辖范围供方包括指定供方的评价和第二方审核；

负责在生产提供过程中采购资料变更信息向供方的传递。

负责外委外协件采购计划的编制、采购、监制、委检、入库、结算付款和不合格品的处置。

质检部

负责外委外协件检验和试验和产品合格率的统计。

生产车间

负责负责本车间所需的产品的采购资料编制和审批。

负责外委外协件的接收和使用以及使用过程中质量问题的通报和处理。

负责授权委托采购的外委外协件计划编制、采购、监制、委检、入库、结算付款和不合格品的处置。

管理方法与内容

业务范围

超公司设备能力或加工规范的锻件、铸件、配套件和机加工件，在图样总工艺路线中标明“外委”的产品。

因工期紧、公司能力无法满足或技术要求变更需外委、外协加工时，经制造部主管领导批准的产品。

车间机台能力冲突，经车间主任同意后提交制造部审核同意后外委、外协的产品。

计划编制：

当产品图样上标注有“外委”工序时由制造部计划员直接编制采购计划交外协员采购。

因技术要求变更本公司无法制作或工期紧、公司能力无法满足的产品经主管领导批准后由计划员编制采购计划交外协员采购。

车间机台能力冲突，经车间主任同意后需制造部外委、外协的产品。由车间计划员将产品图样、采购计划交制造部主管计划员，由主管计划员根据要求重新编制采购计划交外协员采购。当车间直接对外采购时由车间计划员编制采购计划经主任和制造部主管部长审批后对外采购。

采购计划的内容

采购计划内容包括：生产号、合同号、名称、材质、数量、总重、价格、合同交货期、计划厂日期、完成日期、供方名称、回厂状态、备注、接收单位、签收人、签收日期、制表人、制表日期、审批人等内容。

计划的审批

制造部主管计划员将编制好的〈外委、外协生产计划表〉（一式五份）交主管部长进行审批。

车间直接对外采购时由车间计划员编制〈外委、外协生产计划表〉（一式五份）经主任和制造部主管部长审批后对外采购。

所有的外委，外协件采购计划必须经制造部主管部长审批，签字后方可执行。对于审批未通过的外委、外协产品由主管计划员退回生产车间。

计划的下达

制造部主管计划员将审批通过的〈外委、外购、外协生产计划表〉（一式五份）、产品图样、技术文件交外协主管部长下达外协室。

外协人员核对图样、技术文件、〈外委、外购、外协生产计划表〉数量无误后在〈外委、外购、外协生产计划表〉上签字接收。

计划下达后，外委、外协员要及时整理图样、技术资料，作好技术准备工作。计划变更

当顾客合同变更或设计部门设计变更时，制造部根据变更信息通知单，由主管计划员落实合同执行情况后，报主管部长审批（重大合同变更须报公司领导）同意后，下达计划变更通知。

采购对象

按照Q/SXA20219-2006《供方评价与选择外委外协件》执行。

采购合同

外委、外协件产品采购合同用公司统一的〈工矿产品外委订货合同〉进行填写。

合同上应注明交货时间、交货状态、质量要求、技术标准、交（提）货方式、验收标准、结算方式、违约及解决合同纠纷的方式、包装及运输要求、其它约定事项等内容。

必要时对供方约定事项包括：

1)对产品放行的批准要求，包括产品验收依据、标准等；

2)涉及双方应遵守的程序或协议的批准要求；

3)对所采购产品有关的供方过程活动的批准要求；

4)对供方与生产该产品所需的特定设备的批准要求；

5)对与采购产品有关的供方人员资格的要求；

6)对供方与采购产品有关的质量管理体系方面的要求。

7)外委外协件产品，除按照图纸要求外，应提出本公司有关的其他必要规

定和要求，如外观、热处理、机械性能试验、探伤和涂装等。

8)约定双方的违约责任和付款方式。

合同价格的确定

常规的外委、外协产品依据公司内部价格进行协商确定。

特殊产品向市场询价后，填写〈外委外协产品比价采购审批表〉经逐级审批后确定，

重大或一次性外委、外协产品金额超过50万以上时须公司领导同意后，进行招（议）标确定。

外委外协产品的招（议）标，按公司相关招（议）标制度执行。

合同的审批

一次性合同金额在5万元以下时由主管副部长审批。

一次性合同金额在5万元以上10万元以下时由部长审批。

特殊产品或一次性合同金额在10万以上50万以下时由公司副总经理审批

一次性合同金额在50万以上100万以下时由总经理审批。

一次性合同金额在100以上时需由董事长审批。

合同审批后外协员需将〈外委、外购、外协生产计划表〉（一式二份），〈工矿产品外委订货合同〉连同合同附件如检验大纲等(一式二份)交外委合同管理员。其中一份用于留底，一份交财务部用于管理。

合同的变更

公司经营部门合同发生变更时，主管计划员应根据信息通知单要求，及时落实该合同的执行情况，经主管部长审批后，下达信息通知单或变更计划由外协员进行合同变更。

由于图样重量有误或材料更改，由技术部确认并下达变更信息通知，经主管部长审批后，由外协员办理合同变更。

供方因技术、质量、工期无法满足要求时，经主管部长审批同意后重新下达生产计划退回原生产车间或转委其它供方，原合同按双方协议变更。

日常管理

采购合同生效后，外协员应及时整理〈外委、外协产品台帐〉，掌握外委产品的种类及数量。

外协员应帮助供方解决生产中遇到技术、质量等方面的问题。

外委、外协产品需本公司专用工装制具时。外协员应依据双方合同条款的规定，向有关部室和车间办理借用手续。

外委、外协产品搬运需使用公司或部门车辆时，须经主管部长审批同意后，外协员方可协调、联系用车。

外委、外协物资及带料加工的外协产品出公司，由外协员按公司有关规定配合供方办理出门手续。

外协员负责供方的日常监督和进度、质量控制，外委、外协产品在生产制作过程中要定期或不定期去电、去函、直接去人落实生产进度情况，重大的外委、外协生产项目须去供方现场查看、落实制作情况，督促检查产品的质量和进度，对首件、关键件和关键工序实施重点控制。

外委、外协产品必须符合图样及相关的技术文件要求，并提供符合图样、技术要求的热处理、尺寸检验数据等证明文件。

供方自行提供特殊的原材料时应提供材质证明。

外委、外协产品回公司前，供方须按Q/SXA21301-2006《标识和可追溯性控制程序》的要求在产品上用记号笔或其它形式填写我公司的生产号和在产品的合适位置上作出明确的供方身份标识，以便对问题产品的追溯。

外委、外协产品回公司后，外协员应及时填写〈委检单〉、〈外委产品入库单〉同图样等相关资料送质保部进行检验。

产品验证

采购产品的验证按《产品的监视和测量控制程序》执行；

经验证不合格的产品以及应贮存原因引起的不合格品，按《不合格品控制程序》执行；

未经验证合格的采购品，不得投入生产、安装或使用；

当顾客要求在供方现场实施验证时，应在采购合同中对拟验证的安排、产品放行的方式作出规定，由质检部派人协同顾客或其代表到供方货源处进行验证；顾客的验证不能免除供方向本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客的拒收；

不合格品的处置

按公司Q/SXA21002-2006《不合格品控制程序》的规定执行。

对让步、降低或改用的外委、外协产品，按照公司质量处罚规定，由外协员对供方进行索赔。

对需返修的外委、外协产品由外协员及时与供方联系，来人或来函处理产品返修或返工事宜。

由供方自己返工处理时，外协员应及时配合转运及办理出门手续。

由公司内返修处理时，外协员要跟踪控制，直至产品交检合格。

对已出现重大质量问题的产品。返工时外协员需和质检部联系派人到供方进行抽检、全检或联合检查，以确保回公司产品质量的可靠性。

产品收发与贮存

毛坯产品

外委毛坯产品回公司后，外协员将检查员盖章的入库单送制造部中间库保管员办理入库。

外委毛坯产品入中间后按毛坯、半成品的管理标准执行。

成品的收发贮存

外委成品检验完后，由外协员将检查员盖章的〈外委产品入库单〉交组装车间项目调度员或生产室负责人办理入库。

项目调度员必须在两天内与外协员交接清楚后在入库票上签字确认,不得以任何理由拖延。

外委、外协成品回公司后由组装车间按毛坯、半成品管理标准负责贮存

外委、外协成品回公司后由组装车间半成品库负责贮存。

外协员将检查员盖章的〈外委产品入库单〉交组装车间项目调度员办理入库。

外委、外协毛坯、成品回公司办理入库后，外协员应及时登、销台帐办理结算。

结算

产品合格入库或转交后，外协员将车间或库房签收的〈外委产品入库单〉，相关财务发票和资料交部门主管会计，由会计到财务部办理结算手续。

日常检查和考核

外协员负责按照合同和计划工期要求对供方产品生产进度检查和考核。

由部门领导定期组织计划、调度与外委、外协员进行项目核对，并对项目完成情况进行考核。

由部门定期对外委外协产品质量进行通报，并按公司质量处罚办法文件进行责任考核。

公司指定供方的管理

日常管理

公司承接的产品，由制造部主管计划员代表公司和合格指定供方签订合同，在合同执行中，制造部计划、调度员有权对产品进度进行监督检查，并提出考核直至终止对方合同签订权。

指定供方产品完工后直接委托质检部进行抽检或全检，并对不和格品进行评判。

制造部主管计划员负责协调指定供方返工或重新补制。

指定供方有权对因公司原因造成的损失进行索赔。

合同签订及实施要求

合同用纸和填写的规范

合同用纸按标准统一印制〈工矿产品（厂内）订货合同〉(非受控)，各指定供方按统一规定使用。

合同需按合同纸上要求规范填写、签字、盖章。

公司用的合同号、生产号、产品名称，与所下产品图样上的编号一致。

合同一式五份（制造部二份、指定供方二份、财务部一份）。

合同签订的原则

制造部依据产品图样，在质量、价格、工期相等的条件下，优先和指定供方签订生产合同。产品图样、技术资料由分承包方管理。常规产品由制造部主管人员和指定供方相关人员签订，重大项目或特殊要求产品合同的签订须主管部长审批。

重大项目价格、工期争议较大时，由制造部主管人员提供指定供方报价及资料，逐级汇报部门、公司领导审批后，签订。

合同价格的确定

产品价格原则上以市场价格为指导，由供需双方协商确定。公司有新的内部价格体系时，要参考公司价格体系执行。

制造部委托指定供方进行中间工序（电镀、加工）的产品，以主体车间审定的估工台时或面积确定价格。

合同工期的确定

毛坯类产品在确保公司合同交货的前提下，按公司生产计划要求时间执行。需转移加工产品按生产计划衔接要求时间执行。

产品的生产组织

指定供方依照供需双方签订的生产合同，在满足合同规定的各项条款下，独立自主的组织生产。

制造部主管人员定期或不定期对生产进度进行检查落实，对指定供方不合理的生产组织要及时提出，指定供方需及时整改。

对生产中出现的技术、质量问题，指定供方要及时与公司有关部门联系和协商，难度较大时应通知制造部协调解决。

产品质量的控制

指定供方要认真贯彻执行国家质量法规和公司有关质量体系文件，建立、健全内部质量保证体系，并不断完善。

指定供方要严格质量管理和有效控制各工序过程质量，并对产品质量负全面责任。

产品生产过程的标识按Q/SXA21301-2006《标识和可追溯性控制程序》规定执行。

产品的交检及入库

指定供方按图样、技术文件、相关标准和检验、试验要求检验合格后，开具〈跨车间件转移票〉或〈成品入库票〉交公司质检部进行复检，经质检部复检合格后可直接入中间库或运销部成品库。

检验不合格的产品及时进行隔离处置。

财务部每月结算一次，其它情况不与结算。

在合同条款中注明进度拖期、质量处罚要求的合同结算时，财务部需征求制造部意见后，进行结算。

指定供方的考核

指定供方要严格执行合同要求，确保合同执行率≥95％,达不到时由制造部提出，按公司经济责任制考核。

连续三个月合同执行率≤80％，由制造部提出书面报告，经公司领导审批后，终至其合同签订权。

一个月内出现一次重大质量事故（损失在20000～50000元），指定供方须做出书面报告，限期整改，及时按公司质量要求进行索赔，并对其重新评审。指定供方评定

由制造部会同市场开发部、质检部、公司办对指定供方进行评定。

评定合格后列入合格供方清单。

指定供方的评价与选择

按照Q/SXA20219.2-2006<<供方评价与选择—外委外协件>>执行。

报告和记录

本活动产生的记录有：外委、外协生产计划表、外委外协生产台帐、工矿产品外委订货合同、外委外协产品比价采购审批表、委检单、外委产品入库单。

附录

附录A修改记录

（规范性附录）