供应商准入与评估制度

供应商准入和评估制度

第一条目的

遵循公平、公正、公开的原则，对合格供方的确定、评价过程实施控制，选择符合公司业务要求的合格供方。

第二条供方分类

供方:为本分公司提供产品或服务的组织或个人称之谓供方。

1、合作伙伴:行业知名企业或已经评定为公司的合格供方，经长期及多次合作，批准确定为合作伙伴的单位。

2、合格供方:指与分公司合作过，经评审为合格的供方。

3、试用供方:指经资质审查合格，具备向公司提供产品或服务的资格，尚未合作或首次合作存在问题但不严重，有意再次试用的供方。

4、不合格供方:经资质审查或评审为不合格的供方。

5、黑名单供方:在采购或合同履约过程中存在违法、违规、严重违约等行为的供方。

第三条工作流程

1、公司员工或业务部门推荐的供方，并将供方分类转发各业务部门，相关业务部门建立供方管理档案。

2、供方评价指标、由相关业务部门负责将《供方评价

评分表》发给参与评价的人员或部门。相关部门或人员应就评审的内容做出明确的评价意见和结果反馈给业务经办部门。业务部门根据《供方评价评分表》，按照平均计算的原则，计算出被评价供方的综合得分，确定其平均得分为该供方最终评价得分。

评价评分采用百分制，评价评分等级划分如下：

A、连续三次综合评分在90(含)以上的视为战略合作伙伴;

B、综合评分在70(含)以上视为合格供方;

C、综合评分在70 分以下视为不合格供方;

D、黑名单供方。

3、供方推荐、汇总（审核小组）——推荐供方分类转发各业务部门——合格供方审批（分公司经理层审批）——与供方合作——合作完毕供方评价（分管领导及审核小组）——评价结果进入各业务部门供方资料库（各业务部门）。

第四条工作指引

1、推荐

（1）公司所有员工均可推荐供方给审核小组;

（2）业务部门在报采购计划时可同时将本部门推荐的供方一并提供给审核小组;

（3）审核小组从供方资料库中选择战略合作伙伴、合格供方进入供方推荐;

2、推荐供方汇总:

审核小组负责汇总推荐供方，汇总时要详细记录推荐供方的来源情况，并与各业务部门供方资料库核对，将“不合格供方”和“黑名单供方”剔除并记录，形成推荐供方汇总名单。

3、推荐供方分类转发业务部门:

审核小组负责将推荐供方汇总名单分类转发各业务部门。

4、合格供方审批:

审核小组将确定的推荐供方分类，经业务分管领导审核，报经理审批，确定最终合格供方名单。

（1）淘汰供方的处理:

合格供方经分公司审批同意后，对于被淘汰或剔除的推荐供方，由业务部门负责向相关推荐人做出解释。

（2）合格供方筛选原则:

如符合要求的供方单位数量较多，而只需选择其中的几家作为供方时，按照供方们的资料库和合作过的企业进行筛选。对于分公司关系推荐的供方，在符合分公司招标要求的前提下，可不受以上原则限制，直接进入合格供方报分公司审批，但要详细说明有关情况。

5、与供方合作:

执行合同相关条款，进行监督和管理。

6、供方评价:

业务经办部门负责组织对供方进行综合评定，采购金额在60 万(含)以上的采购项目，需进行供方评价。与供方合作完毕后，由业务经办部门发起供方评价审批流程，经分管领导审核，报经理审批。

第五条供方违规处理

1、黑名单供方:

在采购或合同履约过程中，供方有下列行为之一的，应将其列入黑名单供方，并永不采用:

（1）擅自变更或终止合同的;

（2）提供伪劣不合格产品或服务质量恶劣的;

（3）向采购人员行贿或提供其他不正当利益的;

2、不合格供方在未来两年内不得再次进入供应商名单。

第六条相关记录及归档

1、《推荐供方汇总表》:审核小组

2、《供方考察报告》:业务部门、审核小组

3、《供方评价表》:业务部门、审核小组

4、《供方评价报告》:业务部门、审核小组

5、业务部门负责所有资料的记录和归档工作。