工艺管理控制程序文件
Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准
BD-CXWJ-07
工艺管理控制程序
2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施广东标顶技术股份有限公司发布
1.0目的
加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。
2.0 适用范围
本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。
3.0 术语和定义
3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。
3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。
3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。
3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。
3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。
3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。
3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。
4.0职责
4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。
负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。
负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。
负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。
负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。
负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。
负责对工装、工位器具等的设计工作。
负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。
负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。
4.2 生产部负责协助研发部制定工艺文件，对工艺文件进行会签。
负责按工艺文件要求组织生产、工艺装备的准备工作。
负责工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管理工作。
负责按工艺文件要求，对人员进行工艺培训、工艺文件规范化操作培训、岗位技能培训。
负责生产设备的管理工作，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。
4.3质量管理部负责按工艺文件要求对外购外协物料进行入厂检验；负责对检验过程中出现的装配质量问题及时反溃，监督生产部门严格按工艺文件执行；负责按工艺文件要求，编制质量检验文件。
4.4供应链管理部负责按工艺文件要求进行物料准备、采购等工作。
4.5综合管理部负责按工艺文件要求，对人力资源的合理配置。
负责各种工艺类文件资料的归档，分发。
5.0 工作程序
5.1工艺工作流程
5.2产品图纸工艺性审查
5.2.1 所有新产品图纸都应进行工艺性审查。
5.2.2 外来产品图纸在首次生产前，应进行工艺性审查，确保产品的工艺加工性。
5.2.3 初步设计阶段的审查
5.2.3.1 从制造观点分析结构方案的合理性。
5.2.3.2 分析结构的继承性、先进性。
5.2.3.3 分析结构的标准化、系列化和模块化程度。
5.2.3.4 分析产品各组成部分是否便于装配、调整、保养和维修。
5.2.3.5 分析主要材料选用是否合理。
5.2.3.6 主要件在本企业或外协加工的可能性。
5.2.3.7 分析产品结构带来质量问题的可能性。
5.2.4 技术设计阶段的审查
5.2.4.1 分析产品各组成部件装配的通用性和检查的可行性。
5.2.4.2 分析总装配的可行性。
5.2.4.3 分析装配时避免切削加工或减少切削加工的可行性。
5.2.4.4 分析高精度复杂零件在本企业加工的可行性。
5.2.4.5 分析主要参数的可检查性和主要装配精度的合理性。
5.2.4.6 特殊零件外协加工的可行性。
5.2.5 施工图设计阶段的审查
5.2.5.1 各部件是否具有装配基准，是否便于装拆。
5.2.6审查方式和程序
5.2.
6.1 初步设计和技术设计阶段的工艺性审查（或分析）一般采用会审方式进行。对结构复杂的重要产品，主管工艺师应全过程参与产品方案设计的研究及论证，对其工艺性提出意见和建议。
5.2.
6.2 对施工图的工艺性审查应由各专业工艺师进行，一般采用会签方式进行。
5.2.
6.2.1 进行工艺性审查的产品图样应有设计、校核、主管设计、工艺人员签名。
5.2.
6.2.2 施工图的工艺性审查对象为纸质，审查者无意见时在产品图样或设计文件的“工艺”栏内签名；有修改意见时，产品图样或设计文件上暂不签名。将产品图样返回设计部门。
5.2.
6.2.3 设计者参照建议酌情修改设计，重出产品图样，并送交工艺人员进行工艺性复审。审查者若无意见则在产品图样的“工艺”栏内签名；若有分歧则与设计师协商，协商未能统一时，则反映直至研发部长进行协调或裁决。
5.3工艺方案设计
5.3.1 工艺方案设计原则
5.3.1.1 产品工艺方案是指导产品工艺准备工作的依据，除单件生产的简单产品外，都应具有工艺方案。
5.3.1. 2 设计工艺方案应确保产品质量，充分考虑生产周期、成本和生产类型，并符合职业健康安全和环境管理体系的要求。
5.3.1.3 根据公司产品制造能力，积极采用国内外先进工艺技术和装备，以不断提高企业工艺水平。
5.3.2 设计工艺方案的输入
5.3.2.1 产品图样及有关技术文件。
5.3.2.2 产品合同和产品质量计划。
5.3.2.3 产品生产纲领。
5.3.2.4 产品的生产性质和生产类型。
5.3.2.5 本企业现有生产条件（包括信息化水平）和工艺技术水平。
5.3.2.6 国内外同类产品的工艺技术资料。
5.3.2.7 有关技术政策、法规。
5.3.2.8 有关职业健康安全和环境管理体系的要求。
5.3.2.9 前期同类产品工艺总结和质量问题整改措施。
5.3.3工艺方案设计分为产品试制工艺方案设计和批量生产工艺方案设计，简单改进的产品可不进行工艺方案设计。
5.3.4 工艺方案设计内容
5.3.4.1 产品试制工艺方案设计的内容，形成产品试制工艺方案（BD-CXWJ-07/01附录1）5.3.4.1.1 分解落实产品质量目标。
5.3.4.1.2 对产品工艺路线的说明，包括自制件和外协件的划分说明。
5.3.4.1.3 对产品工艺性的说明，如精度要求、关键工艺技术分析，产品的主要用途、技术性能、结构特点、配套情况等。。
5.3.4.1.4 提出人员配置和培训计划。
5.3.4.1.5 提出产品工艺流程图和工艺平面布置图。
5.3.4.1.6 提出必须的特殊设备的购置或设计要求、改装明细及费用预算。
5.3.4.1.7 提出必备的专用工艺装备（包括防失误装置）设计要求、制造明细及费用预算。
5.3.4.1.8 提出特殊工序和重要工序的工艺规程设计要求及主要工艺措施。
5.3.4.1.9 提出有关新材料、新工艺的试验项目。
5.3.4.1.10 提出应编制的工艺文件目录及要求。
5.3.4.1.11 对工艺、工装的验证要求。
5.3.4.1.12 提出产品制造周期和生产节拍，以及对制造周期长的零件制造要求。
5.3.4.1.13 提出外购产品与自制产品的关键接口尺寸的控制要求（如电机与连接法兰的锥度配合尺寸等）。
5.3.4.1.14 提出应进行潜在失效模式分析（PFMEA）的产品零部件明细。
5.3.4.1.15 提出涉及安全、环保方面的工艺要求。
5.3.4.1.16 根据产品复杂程度和技术要求所需的其他工艺措施。
5.3.4.2 批量生产工艺方案的主要内容，形成产品批量生产工艺方案（BD-CXWJ-07/01附录1）5.3.4.2.1 对产品试制阶段的工艺工作小结（包括工艺、工装验证情况的各项结论）进行分析。
5.3.4.2.2 对产品工艺路线的调整安排。
5.3.4.2.3 提出批量生产的人员配置和培训计划。
5.3.4.2.4 提出工艺质量攻关措施计划和工序质量控制点设置方案。
5.3.4.2.5 按照工艺文件和工艺装备的验证结论，制定进一步修改、完善工艺文件和工艺装备的措施。
5.3.4.2.6 提出专用设备或生产线的配置计划。
5.3.4.2.7 提出有关新材料的采用意见和新工艺的推广应用计划。
5.3.4.2.8 提出工序的期量标准和对生产节拍及物料配送的安排。
5.3.4.2.9 提出工艺平面布置的调整方案。
5.3.4.2.10 根据生产纲领确定生产能力。
5.3.5 工艺方案评审
必要时，工艺方案由研发部组织设计、工艺、检验、生产等部门人员进行评审,并填写产品《工艺方案评审报告》，工艺方案评审报告予以保存。
工艺方案评审应从以下几方面进行：
5.3.5.1 工艺方案的合理性、可行性、经济性；
5.3.5.2 工艺的继承性、延续性、先进性；
5.3.5.3 产品质量的稳定性；
5.3.5.4 制造过程中的安全性及对环境的影响程度。
5.3.6工艺方案由技术质量部组织相关工艺员编制，提交技术质量部部长审核，技术总监批准后生效。
5.3.7 工艺方案的形式一般采用文字叙述和表格相结合的形式表达。
5.4 工艺技术文件编制
5.4.2基本要求
5.4.2.1工艺技术文件是直接指导现场生产操作的重要技术文件，应明确规定对选用的设备、工装、工艺参数、工作环境、本工序或工步的工作内容及达到的质量特性要求，操作应指导到工步，并应做到正确、完整、统一、协调。
5.4.2.2 在充分利用本企业现有生产条件的基础上，宜采用国内外先进工艺技术和经验。5.4.2.3 设计工艺规程时应尽量采用工艺技术成果，提高生产率和降低消耗。
5.4.2.4 设计工艺规程应考虑质量、安全和职业健康、环境保护措施。
5.4.2.5 结构特征和工艺特征相近的零件宜设计典型工艺规程，针对某一专业应设计工艺守则。
5.4.2.6 各工艺规程应协调一致。
5.4.2.7 工艺规程的幅面、格式与编写方法应符合各企业的相关规定。
5.4.2.8 工艺规程所使用的术语、符号、代号应符合相应标准的规定。
5.4.2.9 工艺规程所使用的计量单位应符合法定计量单位的规定。
5.4.2.10 工艺规程的编号应符合《工艺文件编号方法》的规定。
5.4.2.11编制的工序卡片、检验卡片必须清楚，实用（如采用文字标准、样件或图示）。
5.4.3工艺技术文件编制输入
5.4.3.1 产品图样及技术条件、技术标准、合同的技术协议；
5.4.3.2 产品工艺方案；
5.4.3.3 产品零部件工艺路线表或车间分工明细表；
5.4.3.4 产品生产纲领；
5.4.3.5 本企业的生产条件；
5.4.3.5 有关工艺标准；
5.4.3.6 有关设备和工艺装备资料；
5.4.3.7 过程失效模式及影响分析结果；
5.4.3.8 国内外同类产品的有关工艺资料。
5.4.4工艺技术文件的内容至少包括如下内容：
5.4.4.1生产工艺流程；
5.4.4.2作业前的准备：应对所使用设备、工装、量具、原材料、环境、防护等的准备要求进行规定。
5.4.4.3 作业过程：按工步的顺序，用文字和图示的方式详细描述每道工序的生产工艺过程、操作方法、工艺参数控制要求。
5.4.4.4 作业中的注意事项：应着重规定作业中易引起的安全和质量问题，说明作业中防止的方法。
5.5.4.5使用的加工设备以及设备的控制要求；
5.4.4.6使用的工装、设备以及控制要求；
5.4.4.7使用的检验与试验装置，以及相应的试验方法和试验要求；
5.4.4.8成品、半成品标识、防护有关的要求；
5.4.4.9领料单或物料BOM单、材料清单。
5.4.4.10 检查要求：应规定操作者自我检查的项点和应达到的质量标准。
5.4.4.11 常见质量缺陷：应对常见的质量缺陷及其产生原因和纠正方法进行描述。
5.4.4.12 作业后的要求：应规定完工后进行整理、整顿和清扫的要求。
5.4.5试制工艺技术文件的编制：制定新流程、新工艺，研发部负责进行广泛收集资料，再制订小试方案，从小试中总结经验并提出初稿，然后组织有关技术人员和相关检验、生产人
员进行评审，评审合格后，提交研发部部长审核，技术总监批准后下发试行。
5.4.6正式工艺技术文件的编制：研发部负责从试制生产中验证试用工艺技术文件结果并制订出修订版，再组织相关技术和检验、生产人员进行评审，评审合格后，提交研发部部长审核，技术总监批准后下发执行。
5.4.7试制工艺转化正式工艺:产品在试制阶段文件及图纸的发放以“试制用图章”分发,产品试制工艺转化为正式工艺时,以客户首件完成并首件通过为依据,文件及图纸转换为正式工艺,并盖“受控文件章”分发。产品试制工艺转化为正式工艺时,以客户首件完成并首件通过为依据,文件及图纸转换为正式工艺,并盖“受控文件章”分发。
5.5工艺评审
5.5.1为及早发现和纠正工艺设计中的缺陷，减少因工艺设计不当而造成的损失，应在工艺技术资料编制完毕后实施之前进行工艺评审。
5.5.2工艺评审的重点是特殊过程（工序）、关键过程（工序）的工艺文件、工艺资料的成套性及合理性。
5.5.3评审的方式可根据工艺规程的重要性采用会议评审或签认评审，对首次采用的新工艺工艺规程应采用会议评审，必要时采用实验验证。会议评审时，编制《工艺方案评审报告》或《特殊过程（工序）评审记录》、《关键过程（工序）评审记录》（具体参见特殊过程（工序）控制程序或关键过程（工序）控制程序）。
5.6工装设计管理
5.6.1工艺装备是指按照工艺技术文件制造产品需要而设计、制造的各种专用工具、夹具、吊具、量具、检具、辅具、平台、工位器具、专用试验装置的总称，简称工装。
5.6.2 工装设计任务书是指由工艺人员根据工艺要求对工艺装备设计提出并经评审、批准的指示性文件，是工装设计人员进行工装设计的依据。
5.6.3 工装设计输入
5.6.3.1 工装设计任务书。
5.6.3.2 产品图样和技术条件等。
5.6.3.3 有关工艺文件。
5.6.3.4 有关国家标准、行业标准和企业标准。
5.6.3.5 国内外典型工装图样和有关资料。
5.6.3.6 有关设备资料。
5.6.3.7 生产技术条件以及生产节拍、能力等要求。
5.6.4 工装设计原则
5.6.4.1 工装设计应满足工艺要求。工装应具有可靠性、适用性、可维护性、安全性，并能实现快速装卡、更换。
5.6.4.2 工装要有继承性，提高工装标准化、通用化、系列化、模块化水平。
5.6.4.3 工装设计应有文件目录和图样目录，图样及设计文件应清晰、完整、正确、统一。
5.6.4.4 重大、关键工装应附有维护使用说明书、操作规程及设计计算书、安全计算书和安全操作规程。
5.6.4.5 工装设计应注重新材料、新技术、新工艺、新装备的应用。
5.6.4.6 工装设计应做到人性化、商品化和美观化。
5.6.4.7 工装设计应采用计算机辅助设计手段进行，宜采用三维辅助设计分析手段进行。
应在满足产品质量和适应生产批量的前提下，优先选择通用、标准、组合、可调、借用工艺装备和试验设备。
5.6.5 工装设计程序
5.6.5.1 对产品性能有重要影响的工装如试验装置等，应编制工装设计任务书，如委外设计，还应编制工装采购技术条件，工装设计任务书和工装采购技术条件应由研发部组织评审，研发部部长审核，技术总监批准后执行。
5.6.5.2 工装方案设计
5.6.5.2.1 绘制方案结构示意简图，含工装轮廓、主要结构、被制造零部件的外形轮廓、定位、夹紧部位等主要示意内容。对已确定的关键零部件进行必要的刚度、强度、夹紧力的计算。
5.6.5.2.2 复杂工装应绘制联系尺寸和工具布置图。
5.6.5.2.3 选择定位元件、夹紧元件或机构。定位基准的选择应考虑设计基准、测量基准。
5.6.5.2.4 对工装轮廓尺寸、总重量、承载能力以及设备规格进行校核。
5.6.5.3 工装方案设计评审
工装设计方案确定后应进行评审，其重大、关键工装应进行会议评审。
5.6.5.4 绘制装配图和零件图
5.6.5.4.1 工装图样应符合GB 3100~3102《量和单位》、GB/T 10609.1《技术制图标题栏》、GB/T 10609.2《技术制图明细栏》、 GB/T 14689《技术制图图样幅面和格式》以及机械制
图、技术制图等相关标准规定。
5.6.5.4.2 装配图上应注明定位面或点、夹紧面或点、主要运动件的装配尺寸、配合代号及外形（长、宽、高）尺寸。
5.6.5.4.3 应注明被制造件在工装中的相关尺寸和主要参数，以及工装总重等。必要时注明工装的起重吊运点布置。
5.6.5.4.4 需要时应绘出夹紧、装拆活动部位的轨迹。
5.6.5.4.5 标明工装编号与打印位置。对工装的颜色、电气线路布置等提出要求。
5.6.5.4.6 注明总装检验尺寸和验证技术要求。必要时，规定专用量具测量点和工装定位点的磨损极限。
5.6.5.4.7 填写标题栏和明细栏。
5.6.5.5 审批程序
5.6.5.5.1 工装图样、图样目录、使用维护说明书等有关资料均应按规定的审批程序送审。
5.6.5.5.2 工装图样和资料应完整、成套、统一。
5.6.5.5.3 工装图样校核应由工装设计人员逐页进行并签署姓名、日期。
5.6.5.5.4 重大、关键工装的工装图样应经工艺部门、使用单位、制造单位、安全管理部门等相关单位会签。
5.6.5.5.5工装图样和资料的审核和批准，由审核人和批准人在装配图上签署姓名、日期。
5.6.5.5.6 工装图样和资料经批准后方可投入制造。
5.6.5.6 工装验证
工装验证按Q/BD-GL43《工装、夹具管理办法》执行。
5.6.5.7 更改
工装图样及设计文件的更改按本文件5.8“工艺文件的更改”条款执行。
5.6.5.8 归档
工装图样和资料应在工装验证合格、修改、审批后成套归档保存。
5.7工艺验证
5.7.1凡需批量生产的新产品，试制后批量生产前均需通过小批量试制，进行工艺验证，以考核工艺文件和工艺装备的合理性、适用性。
5.7.2工艺验证的主要内容：
5.7.2.1工艺方案、工艺路线和工艺规程是否合理、可行；
5.7.2.2所选生产设备和工艺装备是否能满足工艺要求；
5.7.2.3检验手段是否满足质量项点的检测要求；
5.7.2.4 产品的精度、性能是否能够达到规定的技术要求，是否有充分的工序能力保证产品质量；
5.7.2.5 生产线物流是否合理；
5.7.2.6 生产能力是否达到产出需求；
5.7.2.7 生产条件是否符合职业健康安全和环境保护的要求
5.7.3 验证方法
工艺验证采取生产现场实地跟踪验证的方法。
5.7.4 实施验证
5.7.4.1 验证时应严格按工艺文件进行试生产。
5.7.4.2 工艺和工装设计人员应深入生产现场进行跟踪考察，发现问题及时解决，并详细记录问题发生的原因和解决措施。当问题不能及时解决时，应立即停止验证，研究和制定措施，重新进行验证。
5.7.4.3 工艺人员应认真听取操作者的意见，采纳有助于改进工艺、工装的建议。
5.7.4.4 检查人员应严格按工艺进行检查，并做好记录。
5.7.4.5 工艺验证完成后，验证人员应汇总、整理验证记录；填写《工艺验证书》BD-CXWJ-07/02（附录3）；并由研发部部长审阅签署意见。
5.8工艺文件更改
5.8.1根据工艺验证的结果，如果认为必须修订工艺技术文件，制造中心生产部、质检部提交研发部，研发部负责组织工程技术人员和相关的操作人员进行分析，经分析认为需修改时，研发部编制《工艺文件更改通知单》，对工艺技术文件进行修改和完善，组织评审后会签，报请研发部部长审核，技术总监批准后下发执行；
5.8.2 更改原则
5.8.2.1 工艺文件更改应按经审批的工艺通知单进行更改。
5.8.2.2 更改工艺文件时，对于具有同一代号不同存储介质、媒体介质的工艺文件，均应进行相应的更改。
5.8.2.3 工艺文件的更改，不应降低产品质量，不应违背有关标准和规定。更改后的文件应正确、完整、统一、清晰。
5.8.2.4 更改通知单下达后，需更改的文件应在实施前更改完毕。
5.8.2.5 更改通知单应编号，其原件或复制件应存档备查。
5.8.2.6 执行临时工艺通知单时，不应更改正式的工艺文件。
5.8.3工艺文件遇到下列情况应更改
5.8.3.1 设计资料、技术标准更改；
5.8.3.2 完善工艺文件；
5.8.3.3 采纳先进经验或革新成果；
5.8.4 更改方法
5.8.4.1 更改方式
本标准规定的更改方式主要包括划改、增页、减页、换页、换版五种更改方式。
5.8.4.2 划改
5.8.4.2.1 更改标记
5.8.4.2.1.1更改标记采用不标注更改处数表达，用带圈的小写拉丁字母表示。表达形式如下：
不标注更改处数：同次更改，所有更改处的更改标记均应相同，如第一次更改用a，第二次更改用b，依次类推；同一份文件中更改标记的表达形式应相同。
5.8.4.2.1.2 同一张文件中的更改标记应顺次编排，不应出现跳空字母（i、l、o除外）或数字。
5.8.4.2.1.3 更改标记及更改内容应填写在更改部位附近。当更改部位附近空间有限时，可用指引线（细实线）将更改标记及更改内容引至更改部位。。
同一份工艺文件中更改标记的表达形式应相同。
5.8.4.2.1.2 同一张工艺文件中的更改标记应顺次编排，不应出现跳空字母（i、l、o除外）或数字。
5.8.4.2.1.3 更改标记及更改内容应填写在更改部位附近。当更改部位附近空间有限时，可用指引线（细实线）将更改标记及更改内容引至更改部位，如图2所示。
5.8.4.2.1.4 更改标记应与更改通知单中的规定相一致。
5.8.4.2.2 文字和数字的更改
将需更改的文字或数字用细实线划去，被划去的部分应能清楚地看出更改前的内容，然后填写更改后的内容，同时注出更改标记。
5.8.4.2.3 视图及图形符号的更改
在需要更改的视图或图形符号上用细实线画一“╳”，以表示该视图或图形符号被取消。被划部分应能清楚地看出更改前的内容，一般在其附近空白处画上新改的视图或图形符号，同时注出更改标记。
5.8.4.2.4 填写更改区
在被更改文件的更改区内填写本次更改所用的更改标记、更改处数、更改通知单编号、日期和更改人签字。
5.8.4.3 增页、减页
5.8.4.3.1 基本要求
工艺文件增页、减页时，原工艺文件编号保持不变。在不影响使用的前提下，可只在首页上更改总页数，其它各页的总页数不变。
5.8.4.3.2 增页的更改
5.8.4.3.2.1 新增页的页次号为前一页的页次号后加大写英文字母，增加的第一页加“A”，第二页加“B”……依次类推。
示例：某工艺文件共20页，其中第五页和第六页之间需增页，则增加的第一页的页次号为“5A”，增加的第二页的页次号为“5B”……依次类推。
5.8.4.3.2.2 新增页更改区的标记栏内填“增页”，处数栏填“1”，其它各栏按相应规定填写。
5.8.4.3.2.3 更改通知单的更改内容栏内填写“增加第X页”字样。
5.8.4.3.3 减页的更改
5.8.4.3.3.1 工艺文件需减页时，应在文件首页更改区的标记栏内填“减页”，处数栏填被减页的页数，其它各栏按相应规定填写。
5.8.4.3.3.2 更改通知单的更改内容栏内填写“取消第X页”字样。
5.8.4.3.3.3 被减页可从整份文件中抽出另存。也可保留被减页，但应在被减页上作醒目的失效标记。
5.8.4.4 换页
5.8.4.4.1 新换页的页次号为原页次号后加“－1”，“－2”……第一次换页则在原页次号后加“－1”，第二次换页则在原页次号后加“－2”……依次类推。
示例：某工艺文件的第五页需做多次换页处理，则第一次换页的页次号为“5－1”，第二次换页的页次号为“5－2”……依次类推。
5.8.4.4.2 新换页更改区的标记栏内填“换页”，处数栏填“1”，其它各栏按相应规定填写。
5.8.4.4.3 更改通知单的更改内容栏内填写“更换第X页为第X－X页”字样。
5.8.4.4.4 换下的页应保留备查，同时在其上作醒目的失效标记。
5.8.4.5 换版
5.8.4.5.1 在下列情况下，工艺文件应换版：
a) 经多次更改，文件或底图（卡）已模糊不清；
b) 虽初次更改，但牵涉到多种更改方式，操作复杂；
c）一次更改的内容较多，按其它的更改方式更改后文件会不清晰；
d) 计算机辅助工艺设计（CAPP）系统下，电子版工艺文件的更改。
5.8.4.5.2 工艺文件换版，其文件编号保持不变，以版本号的变更反映其更改状态。版本号
应符合企业相关标准及规定。
5.8.4.5.3 更改通知单的更改标记栏内填写新版文件的版本号，更改内容栏内填写“换版”字样，同时列出新旧版本的差异，更改处数栏不填写内容。
5.8.4.5.4 换版后，旧版工艺文件应收回留存，并在醒目位置做失效标记，存档备查。
5.8.5 更改程序
5.8.5.1 选定更改通知单格式，由工艺人员按照规定的内容逐项填写。更改通知单推荐格式见附录4。
5.8.5.2 更改通知单审批程序应与被更改文件的审批程序相同。
5.8.5.3 按更改通知单更改相关的工艺文件，并填写其更改区（换版除外）。
5.8.5.4 试制阶段的工艺文件，有明显错误而妨碍正常生产时，允许先更改现场使用的工艺文件并作好记录，事后应及时补办更改手续。
5.8.6操作人员不得任意更改工艺文件；
5.8.7由于加工设备、工装、材料和外购（协）件的原因需要更改工艺时，由制造中心生产部提出书面申请，并由生产部部长和技术质量部部长确认后才允许更改，更改程序同5.8.1。
5.9工艺技术文件的执行
生产过程中严格依照工艺技术条件执行，因为违反工艺纪律造成后果者，按《工艺纪律检查控制程序》中的有关条例执行。
6.0 相关/支持文件
《工艺纪律检查控制程序》
《工艺管理制度》
7.0 相关记录
8.0 流程图
8.1.试制工艺技术文件的编制流程
8.2.正式工艺技术文件的编制流
9.0 附则
9.1本程序由技术质量部提出并负责解释。 9.2本程序自总经理批准之日起执行。
8.3.修订工艺技术文件的流程：
附录1:工艺方案模板（A4 幅面）
（注：1、文件正文包括但不限于所列内容，须有文件目录。正文里小标题小四字体、宋体、加粗；
其余正文五号字体、宋体，首行缩进2字符；2、须在顶部左上角设置页眉：公司logo；3、须在底部设置页脚二行：第一行为文件编号、文件名称，第二行为文件版本，共页第页）
××（产品名称、型号）工艺方案
审批
修改记录
生产工艺流程控制的规程
生产工艺流程控制的规程（草稿） 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本集团下属各公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 各公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主要是以下三种类： ——工艺过程卡片；
——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中；——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给出固定的定额；——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；各个公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）；b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）各公司生产部责任
文件管理控制程序
文件管理控制程序 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT
1目的 为了规范品质体系文件，使供方及客户之资料，以及其它外部文件得到有效控制，防止使用失效和作废的各类文件，以保证在需要的场合能及时获得最新最正确的文件。 2适用范围 质量体系文件的编制、管制方法。 供方及客户文件（如技术图纸、测试报告、使用说明书等）的控制方法。其它外来文件（如适用的法律、法规、行业标准等）。 确保对质量体系策划和运行所必要的外来文件得到识别，并控制其分发。3定义注释 受控文件：凡是直接影响产品质量的文件、资料、程序文件。 非受控文件：不直接影响产品质量的文件或资料，如各类参考资料。 体系文件： 。 内容。 4职责 总经理或董事长：批准工厂的质量方针/目标、质量手册、程序文件。 管理者代表：负责制定质量手册及相关程序文件。 各职能部门：负责编写相应的程序文件及作业指导书，及时签收和保存受控文件，并将已失效的受控文件退回综合办。 综合办：负责本工厂受控文件的整体控制，即受控文件的打印、分发、原版文件的保存等。
5文件格式及文字要求 公司所有体系文件必需加页眉，格式如下。四级表单可不加页眉但必须加 文件字体：公司所有文件一律为宋体黑色字，文件名称为二号字，正文内容序号题目为粗体四号字，正文内容为四号字，表单内容可根据需要采用四号或五号字。 文件文件签批格式，在文件末页按以下方式 编制：审核：批准： 日期：日期：日期： 6作业程序 编码原则： 公司名称 文件级别 部门类别 流水号 注释： 部门类别：总经理∕管理者代表GM；行政人事部：HR；财务部FD；生产部 PM；销售部SD；品质部QC；技术部TD；采购部 PD；仓库STD。 文件级别：一级文件01；二级文件02；三级文件03；四级文件04；五级05 流水号：字母+001～999，各部门应对本部门的文件进行分类识别，对记录表单的流水码进行识别、汇总,汇编成《记录清单》 各部门文件编号应按以上要求执行，不得有重复或误用的情形。 外来文件的编码以外单位编码为准。 以此类推 受控文件控制的一般要求
工艺文件管理实施细则
1 目的 为明确技术类工艺文件的定义，规范技术类工艺文件的种类、编制、审批、编号、发放、更改及保管，以及在领取、使用、归还过程中，为防止发放错误、车间误用、滥用或使用过期作废的工艺文件，特制定本工艺文件管理实施细则。 2 适用范围 本细则适用于本公司范围内技术类工艺文件的管理。 3 职责 3.1 技术部负责技术类工艺文件的编制、审核、批准、更改、发放、保管及发放工艺文件的 回收、作废和销毁工作； 3.2 生产部负责按照工艺文件的要求制造产品，确保准确无误； 3.3 品质部负责按照工艺文件对产品进行检验并制定相关的检验文件，监督产品制造与工艺 文件要求是否一致； 3.4 各部门、车间同时负责其部门、车间工艺文件的有效保管及作废工艺文件的及时有效回 收工作； 4. 管理规定 4.1 常用工艺文件的种类 技术类图纸、作业指导书、作业工艺卡、标准产能、产品材料消耗工艺定额、技术文件。4.1.1技术类图纸: 4.1.1.1采购规范:用于指导采购物料、零配件及检验相关物料、零配件； 4.1.1.2产品图:用于制做维修模具、检验测量产品、客户确认； 4.1.1.3成品图:用于指导生产过程的制做及控制、检验；用于指导生产、包装、标识的技术类图纸； 4.1.1.4设备配件、易损件图:冲床、拉伸机床、点焊机； 4.1.1.5模具结构图：模具结构、模具易损件图； 4.1.1.6工装治具图：测试治具、装配治具等图； 4.1.1.7其它类图：临时使用绘制的其它图纸； 4.1.1.8工艺流程图: 某种产品（零件）按其生产加工工序流程而编制的示意图； 4.1.2作业指导书:指导各生产工序作业员正确规范生产操作的技术性文件 4.1.2.1冲压作业指导书： 4.1.2.2拉伸作业指导书: 4.1.2.3点焊作业指导书:； 4.1.2.4装配作业指导书: 4.1.2.5氩弧焊作业指导书:； 4.1.2.6攻丝机作业指导书: 4.1.2.7测试包装类作业指导书: 4.1.2.8临时作业指导书: 临时编制、临时使用的作业指导书；
工艺设计管理控制程序文件
Q/BD 广东标顶技术股份有限公司企业标准 BD-CXWJ-07 工艺管理控制程序 2011-04-20 发布2017-07-01换版后实施
广东标顶技术股份有限公司发布
1.0目的 加强产品生产过程的工艺管理，用工艺文件来指导生产作业，是科学管理生产、保证产品质量、合理利用各种资源、提高工作效率的根本保障，为此特制定本程序。 2.0 适用范围 本程序适用于公司已有的所有产品、全新产品和改进、改型的新产品。 3.0 术语和定义 3.1本程序文件采用GB/T19001 IDT ISO9001:2015标准中术语、定义和ISO/TS22163技术规范术语和定义以及下述术语和定义。 3.2工艺：将原材料或半成品加工成产品的方法、技术等。 3.3工艺文件：主要是把如何在过程中实现成最终的产品的操作文件。 3.4工艺过程卡（工艺路线卡）：它规定整个生产过程中，产品（或零件）所要经过的车间、工序等总的加工路线及所有使用的设备和工艺装备。工艺过程卡不需绘制工艺简图。在小批量生产时，可与产品图纸配合，直接指导操作。在大批量生产时，可以作为工序卡片的汇总文件。如机加工工艺过程卡、装配工艺过程卡。
3.5工艺卡：是针对某一工艺阶段编制的一种加工路线工艺，它规定了零件在这一阶段的各道工序，以及使用的设备、工装和加工规范。如喷涂工艺卡、电镀工艺卡。 3.6工序卡：是规定某一工序内具体加工要求的文件。除工艺守则已作出规定的之外，一切与工序有关的工艺内容都集中在工序卡上。如机加工工序卡、装配工序卡。 3.7 检验卡：这是根据产品标准、图样、技术要求和工艺规范对产品及其零部件的质量特性、检测内容、要求、手段作出规定的工艺文件，主要用在关键工序的检查。 4.0职责 4.1研发部负责制定工艺管理制度，并组织贯彻实施与检查。 负责产品图样工艺性审查及工艺归口管理工作。 负责工艺策划，工艺方案设计及工艺标准化要求。 负责提供编制工艺文件所需的产品图样及有关技术文件；负责工艺技术文件的编制、审核及发布实施。 负责对生产现场工艺纪律监督检查工作。 负责编制技术改造规划、工艺布置、外购设备的选型论证等技术改造工作。 负责对工装、工位器具等的设计工作。 负责解决现场工艺技术问题，对产品故障进行分析、处理。 负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。 4.2 生产部负责协助研发部制定工艺文件，对工艺文件进行会签。 负责按工艺文件要求组织生产、工艺装备的准备工作。 负责工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管理工作。 负责按工艺文件要求，对人员进行工艺培训、工艺文件规范化操作培训、岗位技能培训。 负责生产设备的管理工作，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 4.3质量管理部负责按工艺文件要求对外购外协物料进行入厂检验；负责对检验过程中出现
文件管理控制程序之令狐文艳创作
1、目的 令狐文艳 通过对质量管理体系文件的控制管理，确保本公司质量管理体系符合ISO9001:2015&ISO13485:2016、GMP、QS标准及符合中国法规、美国、欧盟国家、加拿大和其它产品输出目的国要求，确保质量管理体系文件的分类编号﹑编制﹑审批﹑发放管理﹑有效性控制﹑保管和更改等活动在受控状态下进行；并保证各文件使用场所的受控文件为最新有效版本； 2、范围 适用于公司所有质量管理体系文件的管理与控制。 3、定义 3.1 受控文件：供公司内外部使用的，受更改、标识、版本、版序、格式、字体等控制的文件； 3.2 DCC: Document Controlling Center 文件控制中心； 3.3 外来文件：指从外部获取并由本公司直接引用的文件，如国家﹑行业﹑地方标准﹑法律法规和客户提供的文件﹑资料及供货商提供的产品标准/检验报告等； 3.4 外发文件：提供给供方、顾客、检测机构、第三方审核机构、中国各级监管机构（食品药品监督管理局、质量技术监督局、工商局、知识产权局等）、其它国家监管机构等的质量管理体系文件或企业资质证书等文件； 3.5 认证证书：企业资质证书、产品证书、人员培训类证书（外训）等； 3.6 DMR:是指包括医疗器械成品的程序和规范的完整记录；3.6.1每个产品的DMR应包括以下信息或指明所在位置; 器械规范包括相应的图纸、组成、配方、组件规范和软件规
范； 生产加工规范包括相应的设备规范、生产方法、生产程序、生产环境规范； 品质保证程序和规范，包括接收标准和使用的质量保证设备；包装和标记规范，包括使用和处理方法，以及安装、维护和服务的程序及方法; 4、职责 4.1 文控中心负责公司质量管理体系文件的管理与控制，并对文件的编号、公布、发行及有效性负责。 4.2 各部门负责对其使用的受控文件进行控制； 4.3 文控中心负责质量管理体系文的回收、保存和销毁的归口管理； 4.4 文控中心负责外发文件的回收（必要时）、登记、发放进行控制； 4.5 管理者代表（后简称管代）或其转授权人负责外发文件的审批； 5、程序 5.1文件的分类 公司将管理体系的文件（以下简称文件）分为以下5类 1）质量手册（一级文件） 2）程序文件（二级文件） 3）作业指导书、管理办法、品质与生产的规范文件（三级文件）4）表格类（四级文件） 5）外来文件 5.2 质量管理体系文件的编制﹑审批； 5.2.1 文件审批权一览表
工艺文件完整性管理制度实用版
YF-ED-J7313 可按资料类型定义编号 工艺文件完整性管理制度 实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿） 二零XX年XX月XX日
工艺文件完整性管理制度实用版 提示：该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的，相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。 1、主题内容与适用范围 本文件根据我厂产品的生产性质、生产类型和产品的复杂程度以及工种状况,对常用的工艺文件规定了完整性。 本文件适用于变压器新产品的生产。老产品的工艺整顿也参照执行。 2、引用标准 GB/T4863-93机械制造工艺基本术语 GB/T6583-1994质量保证术语 JB/T9167一1998工艺装备设计管理导则 JB/T9165.1-1998工艺文件完整性
3、一般要求 3.1工艺文件是指导工人操作和用于生产、工艺管理的主要依据,要做到正确、完整、统 一、清晰。 3.2本标准所规定的内容应在产品设计、试制、鉴定和生产的各个阶段相应编制完成。 3.3产品的生产性质是指样机试制、小批量试制和正式批量生产。样机试制主要是验证产品设计结构,对工艺文件不要求完整,可根据具体情况而定;小批试制主要是验证工艺,所以小批量试制的工艺文件基本上应与正式批量生产的工艺文件相同。不同的是后者通过小批试制过程验证后的修改补充,更加完善。 4、工艺文件种类 4.1产品结构工艺性审查记录
生产工艺管理控制程序
生产工艺管理控制程序 1.目的 建立与生产相适应的生产工艺管理制度，确保生产条件（人员、环境、设备、物料等）满足化妆品的生产 质量要求。特制订本程序。 2.适用范围 适应于各车间生产工序的工艺参数、材料、设备、人员和测试方法等所有影响产品质量的生产阶段。 3.职责 3.1计划:负责制订《生产计划》负责生产过程中的综合调度。 3.2生产部：负责生产动力设施及时供给合格的水、蒸压缩空气、空气、电力等资源；编制设备的操作规程, 设备维护保养; 负责按生产指令单，在规定的工艺要求和质量要求下，组织安排生产，并对生产过程进行控制。 3.3仓库：负责按照生产派工单所开具的领料单进行原辅材料发放接收对各车间退回的物料做入库工作。 3.4技术研发部：负责生产工艺技术及半成品标准制定。在首次生产时进行指导。明确关键工序和特殊工序。 负责编制工艺规程和作业指导书。 3.5质保部:负责所有原辅材料、半成品、成品按品质标准进行检验 负责安排现场巡检员对生产现场的产品质量进行过程监督。 4.内容 4.1生产前的准备工作 1）计划调度员考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订《生产计划》，经经理批准后，发放至相关部门作为采购和生产依据。 2）在确保每个生产订单所有原物料配套齐全后下达，生产车间根据生产计划制定生产指令，生产前由车间负责人下达批生产指令，包含批号、批生产量、执行标准、生产流程、生产配方等信息。 3）生产部根据周计划编制《车间每日作业计划》，车间主管/班长把计划分解到各小组或生产线直至各岗位，并对每日计划执行情况进行跟踪。 4）各车间均须严格按确定的日生产计划安排工作，一切有影响计划实施的因素或异常现象产生，车间主管需做有效的记录，每周统一汇总，报备生产部。 1）各相关责任人员根据生产需要，确认供给合格的水、蒸汽、压缩、空气、电力等资源，保障生产设备的正常运转。
《文件和控制程序》
1.目的 为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。2.适用范围 适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 文件分类： 红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。 一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。 三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。 （D）：检验标准、产品规范。 四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。 临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 文件分为受控文件及非受控文件： 受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会
签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的外来文件、记录表单类文件等。 非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责 文件的审查、批准权限为： 文件的发布、回收、作废、销毁及控制,由文控中心负责。 文件使用管理：各部门主管负责管理本部门现场使用的文件和资料，确保文件及记录的正确、完整及安全性。
工艺文件管理制度
工艺文件管理制度 一、总则 产品设计，加工工艺文件是工艺管理、生产管理和生产加工的主要依据，本公司的工艺设计、产品设计、生产加工必须按本管理制度执行。 （一）产品设计加工工艺文件的基本要求。 1、产品设计加工工艺文件要保证产品工艺的统一性，产品从投料到加工完毕，要由统一的工艺文件来指导，必须符合统一的工艺要求。 2、要保证工艺先进合理，经济可行。文件的编制即要采用先进的工艺，又要从实际出 发，做到先进、合理、经济和切实可行。 3、编制的工艺文件要做到典型和通俗易懂。 4、文件必须贯彻国家，行业和企业标准，保证产品达到优质、低耗。 （二）文件编制依据及要求。 1、组装工艺技术文件 1）组装加工工艺文件必须依据书面形式的正式生产计划任务单编制，避免口头或电话通知编制。 2）组装加工工艺文件包括窗型设计、装配工艺及加工数量。 3）装配工艺必须满足国家、行业、企业标准。 （三）工艺文件的分类 1、工艺文件分指导性工艺文件、生产用工艺文件和新产品设计工艺文件。 2、指导性工艺文件是用来指导工艺人员编制各种文件的依据，它包括工程、工序技术文件、原材料质量标准和成品质量标准。 1）生产用工艺文件是指导生产过程各工序互相关联的工艺文件，包括工艺卡、工序卡、工艺图、工艺守则、原材料消耗定额等。 2）新产品试制文件是用来指导试制新产品或试用新原材料所用的文件。特点是：文件中所规定的参数是未经实践证实，需在生产中继续摸索，该文件在实施过程中，如发现问题，经 有关人员商定不经审批直接在现场修改，并做修改记录，实验成功后，再形成新的文件。 所以它在试验过程中有效，不能用于试制或批量生产，经试制鉴定后，文件自然失效，批 量生产时，要重新形成正式文件。 3、工艺文件的审批 工艺文件必须履行严格的审批手续。 1）编制生产工艺要广泛争求各方面人员的意见，使之达到切实可行。 2）工艺通知单要履行审批手续，即设计、审核、批准都必须经签字方可实施。设计者对工艺文件的正确性负责，审核者应对工艺文件所有数字、文字和计算是否正确和符合标准负
工艺文件管理办法
工艺文件管理办法2010—XX—XX 发布2010—XX—XX 实施
工艺文件管理办法 1.主题内容与适用范围 本标准规定了东风（十堰）特种车身有限公司工艺文件的管理。 本标准适用于东风（十堰）特种车身有限公司技术工艺类文件的管理。 2.定义 2.1本标准所述工艺文件定义为：用于指导公司车身总成生产的技术性文件。 2.1.1本标准所述工艺文件通常包括但不限于如下文件：车型零件清单、工艺流程图、工艺平面布置图、产品物料清单、PFMEA、控制计划、工艺卡（作业指导书）、检验卡、工装检具清单、工艺路线清单、试制通知单、采购技术条件、检测设备操作规程、实验方法规程、工艺技术问题通知单、工艺更改申请单、工艺更改通知单、夹具调整通知单、技术协议等。2.2本标准所述工艺文件使用单位是指：需要依据某一工艺文件所描述的内容开展自身工作 的公司各职能部门和单位。 3.职责要求 3.1技术部产品、工艺工程师及分厂工艺质量主管负责工艺文件的编制工作。 3.2技术部资料室负责工艺文件的存档、登记、发放及回收等管理工作。登记内容要包含文 件名称、文件编号、版次号、日期、发放使用单位等，以确保工艺文件受控。 3.3技术部负责对工艺文件的更改提出申请和实施。具体要求可参见《工程变更管理办法及 实施细则》2890 DSK n XX-XXX-2010。 3.4各工艺文件使用单位依据工艺文件使用过程的完整性、一致性、有效性、清晰性、方便 性、严肃性等要求负责对工艺文件进行及时签收、正确实用、妥善保管。使用中发现问题依据本办法要求进行信息反馈。 4.工作流程 4.1工艺文件的编制 4.1.1工艺文件的编制要依据产品设计、TS/16949标准及公司程序文件《工艺设计管理程序》 等要求开展工作。同时，结合公司现状和各使用单位职能，编制的文件要求：内容明确易懂，格式使用方便，可操作性较强。如：尽量使用图示化描述，电子文件格式是用word或excel或其他应尽量由使用单位确定。 4.1.2工艺文件的编制应确保其一致性、完整性、有效性、适宜性、正确性。一致性：相关 文件同一要求，同一文件前后内容，应统一一致；完整性：文件内容无遗漏相关要求，文件格式符合相关标准；有效性：文件的内容和格式能有效指导使用单位如何顺利的使用文件；正确性：文件内容相关数据和要求准确无误，使用单位依据文件操作能得到正确的结果。 4.1.3工艺文件的编制完成后发布前要履行工艺文件的设计、校对、审核、批准等手续。
生产工艺管理控制程序—范文
生产工艺管理控制程序—范文 1 目的对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。 2 范围 本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。 3 术语和定义 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。首件鉴定：对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。 定型：是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。定型主要指公司生产定型。 生产定型：是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。
4 管理职能 技术质量部门：负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。 负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求；负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审查及工艺管理工作。 负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外购设备的选型论证等技术改造工作。 解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。负责生产设备的综合管理工作。 负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况，保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 负责对生产工作环境进行监测和控制。负责理化检测工作。 负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品，并对生产现场工艺纪律执行情况进行监督。 负责对工装、量具的设计工作。 生产部门负责按工艺规程要求组织生产、工艺装备的准备工作；负责生 产 工艺文件的贯彻，工艺纪律的执行，工艺装备的制造、使用、管 理工作。 综合管理部门负责人力资源的合理配置、接口职责、权限的分配和协调。 负责对产品质量有直接影响的人员进行岗位技能培训、考核。工作程
工艺文件管理(精编版)
工艺文件管理 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制：___________________ 日期：___________________
工艺文件管理 温馨提示：该文件为本公司员工进行生产和各项管理工作共同的技术依据，通过对具体的工作环节进行规范、约束，以确保生产、管理活动的正常、有序、优质进行。 本文档可根据实际情况进行修改和使用。 1、内容与适用范围 本制度规定了工艺文件的编制,工艺文件的会签,工艺文件的贯彻保密。 2、工艺文件的编制 2.1工艺文件是企业进行工艺管理,组织生产,指导操作的技术依据,工艺文件的编制必须正确、完整、统一。 2.2工艺文件的编制应简明易懂,避免繁琐,但必须确保产品质量,实现安全生产,具有较好的经济效益。 2.3根据产品类型,确定必备的工艺文件。 2.3.1样机试制必备的工艺文件。 工艺方案:产品零部件工艺路线表:自制件明细表,外协件明细表,外购及企业标准工具明细表,工装设计任务书,专用工艺装备图,专用工艺装备验证单,材料消耗工艺定额明细表,材料消耗工艺定额汇总表及工艺总结等有关文件。 2.3.2小批量生产必备工艺文件对照产品系列鉴定资料要求由技术科酌情自定。 2.3.3批量生产必备工艺文件--除了小批量生产的工艺文件外,各工序还必须
有工艺守则及工序质量管理表,由产品主管工艺员根据实际需要确定。 2.4工艺文件的编制分工 产品工艺文件由技术科负责编制、审核。 3、工艺文件的会签、验证和审批 3.1工艺文件会签、技术科的工艺文件由所属车间负责会签、互相制约。 3.2工艺文件的验证,样机试制及小批量生产的工艺文件,均应进行验证,由车间负责人、技术科会同质检人员,负责收集整理试制过程中的情况,进行一次可行性鉴定,然后由技术科认真进行修订,经修订审批后的工艺文件即为正式工艺文件,是工厂工艺文件工作的法规,各级人员都必须严格遵守。 3.3工艺文件的审批与签字 根据新的工艺文件统一格式规定,每一种工艺文件必须统一编制,审核,会. 签,审查及标准化五个程序,并履行签字手续。 3.3.1编制一一-由工艺文件编制者签字。 3.3.2审核一一由技术科科长。 3.3.3会签一一由相互制约单位履行,具体按3.1条贯彻执行。 3.3.4审查一一产品工艺统一由技术副厂长进行审查,并履行签字手续。 3.3.5标准化一一为了确保产品工艺文件正确完整,统一标准审查工作。一律由标准化员承担,并履行签字手续。
生产工艺管理控制程序—范文
生产工艺管理控制程序—范文 1 目的 对生产工艺过程实施控制和管理，确保编制的工艺规程正确，符合设计要求,并能有效的指导生产。 2 范围 本程序文件规定了工艺管理控制程序和要求。 本文件适用于公司内供和外销产品的工艺控制。 3 术语和定义 关键过程：对形成产品质量起决定作用的过程。 特殊过程：对形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证的过程。首件鉴定：对试生产的第一件零件进行全面的过程和成品检查，以确定生产条件是否能保证生产出符合设计要求的产品。 定型：是对新产品（含改型、革新、测绘、仿制或功能仿制产品）进行全面评定，确认其达到规定的技术要求，并按规定办理手续。定型主要指公司生产定型。 生产定型：是对批量生产进行全面考核，以确认其达到批量生产的标准。
4 管理职能 技术质量部门： ●负责制定工艺管理规章制度，并组织贯彻实施与检查。 ●负责工艺策划，编制工艺总方案及工艺标准化综合要求； ●负责关键件、重要件的控制策划，并编制控制计划。 ●负责生产单位的工艺文件、材料定额的编制、产品图样工艺性审 查及工艺管理工作。 ●负责组织生产定型工作，负责工艺纪律监督检查。 ●负责编制技术改造规划、工艺布置、生产面积及设备的调配、外 购设备的选型论证等技术改造工作。 ●解决现场生产技术问题，对产品故障进行分析、处理。 ●负责新工艺、新材料、新技术的推广应用工作。 ●负责生产设备的综合管理工作。 ●负责督促和检查使用单位执行有关设备管理标准和规程的情况， 保证设备处于完好状态，满足工艺要求。 ●负责对生产工作环境进行监测和控制。 ●负责理化检测工作。 ●负责按工艺规程和产品设计文件实施工序检测、验收产品，并对 生产现场工艺纪律执行情况进行监督。 ●负责对工装、量具的设计工作。 生产部门 ●负责按工艺规程要求组织生产、工艺装备的准备工作；负责生产
文件管理控制程序文件
XXXX 文件管理控制程序
文件修订履历 变化状态：新建，增加，修改,删除
目录 1目的 (4) 2适用范围 (4) 3职责 (4) 4术语和定义 (4) 4.1文件编写 (5) 4.2文件审批 (5) 4.3文件发放 (5) 4.4文件检查 (5) 4.5文件更改 (5) 4.6文件作废 (5) 5内容 (6) 5.1文件编码 (6) 5.2文件版本 (6) 5.3文件格式 (7) 6附则 (7) 7附录 (8) 附录 1 ISMS 文件清单 (8) 附录 2 文件更改记录 (11) 附录 3 文件签阅表 (13)
XXXX 文件管理控制程序 1目的 对信息安全管理体系文件的编制、审批、发放、检查、更改、废除等过程实施控制，保持体系运行各环节相关文件的有效性。 2适用范围 适用于XXXX的文件的编写、审批、颁发、版本升级以及失效文件的回收、留用和报废处理过程。 3职责 1、所有信息安全管理体系文件由信息安全管理委员会负责控制。 2、程序文件和记录文件由使用部门进行调用。 3、各部门负责管理本部门体系运行相关文件。 4术语和定义 1、单位内部文件：由单位内部（包括单位级、各部门和各项目组）编写、审批、颁发、版本更新和做失效处理的文件。 2、外来文件：来自于单位外部的文件，包括： 国家或行业的法令、法规； 从客户处正式收到的需求文件、设计书、开发规范和行业标准等； 设计所需的手册、技术资料或由合作伙伴提供的与单位业务相关的文件等。 3、受控文件：按照已批准的颁发范围颁发的文件。这些文件需要按照文件的编写、审批、标识、颁发、版本更新等过程管理规定进行控制和管理。 4、参考文件：为了研修、市场或者商务合作的需要，发放给颁发范围以外的人的文件。在版本更新时，通常不会通知这些文件的使用者。 5、失效文件：文件版本更新后不再使用的旧版文件。 6、废止文件：由于单位规章、规定的变更和调整而被废弃不用的文件。 7、基线化：基线是文档的一个稳定版本。它是进一步开发的基础。之后执行管理体系时将按照基线化的文档规定进行，如果文档需要变动，通过评审后需要重新基线，后续执行按照新的基线进行。 8、记录：日常工作中由于业务、行政、管理产生的包含某种结果或其他输出的文档。
生产工艺流程控制程序
生产工艺流程控制的程序 一、目的 为加强企业的生产工艺流程控制，全面提升产品的制作质量，降低生产成本，各 相关部门和人员按照优化5M1E（注1）的原则进行生产活动，增强企业的竞争力，特制订本规程。 ——注1：5M1E分别是英文-人员、机器、材料、方法、测量和环境的单词首位字母。 二、使用范围 本公司的应依据本规程来制订、执改进行、生产工艺流程、对其结果进行考核、奖惩，除另有规定外，均以本规程执行； 三、规程的内容： 1、工艺流程涉及的部门（体系化） 工艺流程涉及的部门有：各公司的技术部、生产部、质检部、和集团采购部。 2、管理责任（制度化） （1）各公司技术部责任 a,制定合理的工艺流程文件 公司的技术部依据产品任务单，制定生产工艺流程的文件，工艺流程文件的主 要是以下三种类： ——工艺过程卡片； ——工序卡片； ——操作说明书； 工艺流程的卡片和操作说明书中应包含：图纸（加工的工件图纸以及关键步骤和 重要环节都有图纸说明）、加工工序、加工方法及对环境的要求、检验及方法、产品的包装、工时定额、材料和物耗定额、使用的设备和工装、加工工具、对特殊工件
的吊装位置及方法、包装方法、加工的起始时间、责任者的签名等，总之应当是实 际工作中涉及的工序和各个工序中要点（5M1E）都要简约地反映在流程中； ——注2：工时定额和物耗定额：在实际中灵活应用和执行，对于首件和单件生产可 以是定性管理；对于3-5件的小批量生产应当是首件完成后，对出其余件进行的半定量管理，就是给个范围值；对于成熟的大批量生产件应当是定量管理，就是应当给 出固定的定额； ——注3：可以有空项，按实际生产中需要的项目编写，应当简要全面部不应当有漏项；公司在制定工艺流程时，可以是表格式、卡片式、文字表述式，只要能在实际 生产中，对生产的产品有以下作用即可--加工的指导、检验指导、记录完整（可以追溯产品的加工历史）； b,根据生产出现的问题，可以用工艺流程附加单的形式进行补充及修改，必要时废除老工艺，重新制定新工艺； c,会同质检部门处理质量异常问题。 （2）公司生产部责任 a,生产操作者应当随时自我查对，检查是否符合流程的规定与相关的质量标准，即开展自检工作。 b，各工种的班组长应当对下属的操作者的操作和设备进行专项检查和定期检验及不 定期的巡查，操作者完成后的工件，由班组长或者质检员检验合格后才准放入下道 工序。 c,下道工序人员有责任有义务对上道工序人员的作业质量进行核查、监督，即开展互 检工作； d，提倡QC小组活动，有条件的工段成立QC小组，对所加工的工件进行分析，各公司应当按提高产品的质量，降低工时和物耗所产生的效益，适当地予以奖励。
工艺部工作管理制度
工艺部工作管理制度 起草部门： 起草人： 审核人： 批准人： 受控标示： 修订状态修改码修改理由/内容修改/日期批准/日期B-0 B-0
1.0 目的 为了构建工艺部高效的日常工作执行及反馈机制，提高部门工作执行能力，形成良好的沟通反馈体系，切实顺利开展部门管理工作，特制订本制度。 2.0 适用范围 适用于工艺部所有人员的工作管理及推行活动。 3.0工作职责 3.1工艺部经理： 3.1.1根据公司总体战略发展计划，制定年度产品保障及工艺优化工作计划，并组织实施； 3.1.2依据年度计划分解及工作运行状况制定月度计划，并组织实施； 3.1.3工艺部人员日常工作纪律，工作态度，执行效率的管理； 3.1.4工艺文件及处理方案正确性、合理性的评估及验审； 3.1.5对工艺规程、工装设备进行优化改进，提高作业效率； 3.1.6依年度/月度培训计划组织工艺部人员进行相关工艺知识培训，提高综合技能； 3.1.7新工艺和新技术的引进和开发； 3.1.8负责公司产品各工序的工价评估与审核。 3.2工艺工程师： 3.2.1协助制定部门的月度重点工作计划，并跟进实施情况； 3.2.2负责作业指导书、工艺流程图、工艺参数表等工艺文件的编制与落实； 3.2.3负责重大异常立项整改，项目推进及最终结案； 3.2.4参与新产品的工艺评审，工序排布和工装夹具设计制造； 3.2.5协助部门经理结合生产问题及成本因素，进行产品工艺改良与优化，提高产品竞争力； 3.2.6处理生产工艺问题，对重点岗位员工进行技能培训，提高产品稳定性； 3.2.7完成部门经理临时交办的工作事项； 3.2.8负责公司产品各工序的工价测定核算，并拟写单价表报批。 3.3现场工程师/技术员： 3.3.1负责处理生产车间发生的工艺异常问题； 3.3.2对生产岗位操作人员进行现场指导与技能培训； 3.3.3对作业现场进行工艺纪律检查与监督； 3.3.4生产线重大工艺问题的跟进处理及向部门经理反馈；
新生产工艺管理流程图与文字说明
生产工艺管理流程 生产技术部接到产品开发需求后，进行产品开发策划并起草设计开发任务书，经公司领导审批后，业务部门根据产品设计开发任务书准备纸、油墨、印版、烫金等生产材料及生产工艺设备的准备工作，材料、设备准备完成后，安排在印刷车间进行上机打样；打样过程中，由生产技术部组织业务、品质、车间等部门对打样结果进行评审，打样评审通过后，由生产技术部进行送样、签样工作（送中烟技术中心材料部），若签样不合格，需重新进行打样准备；签样完成后，生产技术部根据打样情况形成临时技术标准，品质部形成检验标准，印刷车间根据临时技术标准进生试机生产，生产产品由生产技术部送烟厂进行上机包装测试（若包装测试不通过，生产技术部需重新调整临时技术标准重新试机生产），包装测试通过后，生产技术部根据试机生产时情况形成技术标准。当月生产需求时，生产技术部按生产组织程序进行组织生产，并同时下达技术标准，印刷车间根据生产技术标准，进行工艺首检，确认各项工艺指标正确无误，进行材料及设备的准备工作，各项工作准备完成后按技术标准要求进行工艺控制，生产技术部对整个生产运行过程进行监督，当工艺运行不符合要求时，通知生产技术部进行工艺调整。生产结束后，进入剥盒、选盒工序，经过挑选的烟标合格的按成品入库程序进行入库，不合格的产品按不合格程序进行处理。
产品工艺管理流程图 业务部生产技术部印刷车间品质部输出记录 接到设计 更改需求 段 阶 } 改 更 计 设 { 发 开 吕 产 不通过 不通过 通过 接到设计 开发需求 产品开发策划 打样准备 送样、签样 通过 不通过 形成技术标 准（临时） 审批不通过 上机打样 形成检验标准 设计开发项目组成立 通知 产品开发任务书 段 阶 制 控 艺 工 产 生 送客户包装测试■试生产 ■ 形成技术标准 ＜接到生 产需求 组织生产 下达工艺标准工艺首检 材料准备设备准备 工艺监督过程质量监督 工艺改进不通过运行判定 成品质量监督 是合格 成品入库 结束 不合格 控制程序 过程检验记录 工艺检查记录表， 匚工艺记录表 工艺运行控制 剥盒、选盒 烟用材料试验评价 报告 印刷作业指导书 生产工作单 换版通知单 生产操作记录表 工艺更改通知单 成品检验记录
文件和资料控制程序
文件和资料控制程序(总11 页) -CAL-FENGHAI.-(YICAI)-Company One1 -CAL-本页仅作为文档封面，使用请直接删除
1.目的 为了对公司各类文件和资料进行有效管制，统一文件格式，规范文件的制定、修改、发放、废止等管理，确保文件正确、完整、有效，特制定本程序。 2.适用范围 适用于公司行政发文、程序文件、作业指导书，各类规章制度、各类检验标准、工作指引、记录表单及外来文件的管理等。 3.定义 3.1文件分类： 3.1.1红头文件：包括公司组织机构、人事任免、重大决策及重要管理事项等。3.1.2一级文件（A）：公司章程、体系手册等公司纲领性文件。 3.1.3二级文件（B）：管理控制程序、业务流程性文件。 3.1.3三级文件（C）：管理规章制度、操作规程、作业指导书。 （D）：检验标准、产品规范。 3.1.4四级文件（管理表单）：用来记录管理过程的表单，作为QEO管理的追踪和检索的工具。 3.1.5临时性文件（E）：包括通知、通告、暂行办法、暂行规定、部门沟通联络文件等。 3.1.6外来文件（F）：包括地方政府、主管部门、行业管理相关文件，顾客或供应商提供的资料、图纸及有关的行业标准等。 3.2 文件分为受控文件及非受控文件： 3.2.1 受控文件:即要求文件的分发、修订或更改均须按书面规定程序进行控制,保证文件始终反映现行要求,受控文件须加盖“受控文件”印章，且经相关人员会签。包括:管理手册、程序文件、作业指导书、MSDS文件、职务说明书、经识别的外来文件、记录表单类文件等。 3.2.2 非受控文件:若有新的版本发出，旧的版本文件无需更新，被列为非受控文件，且禁止作为产品生产、开发及经营之用。 4.工作职责
公司技术类文件管理制度
公司技术类文件管理制度 1、范围 本标准规定了本企业技术文件的分类，内容，审批会签，复制，更改和归档等要求。 本标准与适用于本企业技术文件管理。 本标准适用于本企业技术文件管理。 2、规范性引用文件 《文件控制程序》 3、技术文件的分类和组成 3.1凡在本企业用文字、数字和其它符号表达科技思想，记录科技活动和工作成果的资料均属技术文件； 3.2本企业的技术文件由设计技术文件，工艺技术文件，质量检验技术文件，设备议器技术文件，产品标准化审查技术文件和基建技术文件等五类组成； 4、技术文件的组成内容 4.1设计技术文件： 4.1.1设计任务书，项目建设书，研制任务书； 4.1.2可行性研究报告； 4.1.3行业调查报告； 4.1.4有关领导部门审批意见； 4.1.5技术协议书； 4.1.6方案论证书；
4.1.7设计计算书； 4.1.8新产品性能试验记录； 4.1.9产品性能试验记录； 4.1.10试验报告； 4.1.11设计总结和试制总结； 4.1.12技术状态更改通知单或更改令； 4.1.13国内外产品样本及交流资料； 4.1.14产品技术说明书或产品使用说明书； 4.1.15产品合格证及出厂检验单； 4.1.16产品标准或技术条件； 4.1.17产品鉴定报告，鉴定证书，科技成果申请书； 4.1.18验收技术条件及各种目录表； 4.1.19专题学术报告，考察报告，技术论文； 4.1.20技术照片、影片、录音、录像； 4.1.21新产品设计系统收集的资料； 4.1.22产品服务工作记录； 4.2工艺技术文件： 4.2.1产品的工艺方案； 4.2.2产品的工艺规程，工艺线路或工艺过程卡片，工艺守则； 4.2.3产品结构工艺性审查记录； 4.2.4各种明细表； 4.2.5产品的原材料，辅助材料，消耗定额及工时定额；
工艺文件管理规范
1 目的 管理、使用与控制公司工艺文件,使工艺文件处于受控状态。 2 适用范围 适用于公司各种工艺文件。 3 职责 工程文员：负责工艺文件的接收、整理、归档、更新、下发。 4 程序 4.1工艺文件的保存 4.1.1营业部收到客户的文件后，交工程文员存档 4.1.2工程文员根据文件状态，对没有电子档的复印一份作为备份文件保存，有客户红章的保存原件，无客户红章的保存复印件，备份文件盖“原始文件”章，已有红章的不再盖章；备份文件按照文件柜的分区要求进行保存，并在服务器上工程部的编码总表登记对应的信息；另一份文件交给产品负责工程师制作工艺文件。 4.1.3工程文员将部门主管签好字的工艺文件按对应状态盖章，在编码总表中登记后放入对应的文件夹，此时需将编码总表中的信息需填写完整；注意将文件夹中的原有旧文件取出盖作废章。 4.1.4受控文件的旧文件需分类暂存，试制文件的旧文件直接作为二手纸使用；存档的旧文件需分类、按顺序保存，并作好标识，便于以后查找 4.1.5根据文件的更新情况，对编码总表及时更新 4.1.6保存要求 a)工艺文件按文件柜的分区进行存放 b)同一文件夹的文件按客户图号从小到大的顺序存放 c)同一文件夹只存放一个公司的工艺文件 d)客户提供的纸质文件和我公司无电子档的老产品必须备份保存 e)同一产品既有钣金工艺文件又有模具工艺文件的，将钣金工艺文件与模具工艺文件一起存放，客户原 图和产品明细表共用；存放顺序为：产品明细表-客户原图-展开图-工艺流程卡-工序图 f)上一项中的每一种文件，都必须是唯一的，不能将新旧文件混放 4.2工艺文件的发放 下发到相关部门。 4.2.3 所有发放文件均需在〈受控文件下发登记表〉或〈一次有效文件下发登记表〉上登记并签收。 4.2.4发放要求 a)由模具加工的样品，因其工艺文件还不成熟，暂不纳入工程部文件的存档范围，样品所需的物料和外 购件，由工模通知相关部门进行采购，但可考虑发到计划部，由计划部负责跟进。样品检验所用的图纸，由工模随工件一起送品质部 b)模具样品合格后，后续工艺文件由工程部制作，工模部注意将服务器上的相关电子档保持在最新状态 5 相关文件 6 质量记录 〈受控文件下发登记表〉