目标指标和管理方案控制程序(质量与环境体系)

1.目的

建立、实施并有效管理目标、指标及管理方案，以实现管理体系的持续改进。

2.范围

适用于公司目标、指标及管理方案的制定、更改与实施。

3.职责

3.1 总经理负责目标、指标及管理方案批准。

3.2 体系负责人负责目标、指标及管理方案的审核。

3.3 质量部负责草拟目标、指标及管理方案，报体系负责人组织讨论确定，并协同相关部门监督和报告目标、指标及管理方案的实施情况。

3.4 各部门负责落实与本部门有关的目标、指标及管理方案。

4.工作程序

4.1 目标与指标的制订更改:

4.1.1 办公室和各部门负责人根据环境方针、重要环境因素及其外界因素变更情况、不可接收风险，于每年年初制定《环境目标、指标管理方案》，报体系负责人组织讨论确定，由体系负责人审核、管理层批准后生效。目标与指标制订应考虑以下几个方面：

a.方针的承诺。

b.有关法律、法规及其它要求。

c.评价出的重要环境因素、不可接收风险。

d.相关方的资讯及要求。

e.考虑技术、经营、经济及运行上的可行性。

f.能源、资源的消耗和再利用。

g.目标明确，并尽可能分解，指标应具体和可量化。

4.1.2 当重要环境因素、不可接收风险、法律法规及其它要求以及相关外界因素发生变化时，目标与指标应重新评审和修订。目标和指标由质量部组织各部门负责人进行修改，由体系负责人审核，管理层批准后生效。

4.2 管理方案的制订及更改:

4.2.1 管理方案根据目标与指标进行制定，由质量部组织各部门负责人于每年年初草拟，由体系负责人审核，管理层或以上人员批准后生效。管理方案应考虑影响重大的环境活动（如采购、、材料、使用及处置等）及资源能源的充分利用。管理方案主要包括以下内容：

a.方法措施、技术手段。

b.执行部门负责人。

c.经费预算。

d.起动日期与完成日期。

4.2.2 当因目标变化、涉及到新产品开发、服务情况、具体措施有重大更改时，由质量部组织相关部门负责人更改管理方案，经体系负责人审核，总经理批准后，执行更改后的管理方案。

4.3 目标、指标和管理方案的传达和实施：

4.3.1质量部应按受控文件的分发方式将目标、指标、管理方案传达到各部门。

4.3.2 各部门根据管理方案所规定的职责，组织实施与本部门有关的内容，并将施行过程中出现的问题及时向行政部报告。由体系负责人负责协调实施过程中的问题。

4.3.3 各部门在实施管理方案时若需其它部门配合，可以直接与相关部门负责人协商处理，必要时，可向行政部和体系负责人报告。

4.4 目标、指标和管理方案的监控:

4.4.1 各部门对目标、指标及管理方案的进行日常监控，行政部对目标、指标和管理方案的进行状况进行监控，并根据实际情况进行协调，以确保能达到目标和指标的要求。

4.4.2 行政部每季度对目标、指标、方案的完成情况进行一次全面的检查并记录在《环境目标、指标及管理方案考核表》上。

4.5 目标指标和管理方案的评审：

每年的管理评审要对目标、指标及管理方案的实施情况和适宜性进行全面评审。

5.相关文件

5.1《环境目标、指标及管理方案》

6.相关记录

6.1《环境目标、指标及管理方案考核表》