出差补助标准范本

出差补助标准范本

出差补助标准范本

一、总则第一条：为了进一步加强对出差费用的管理，严格控制费用支出，达到节约高效的目的，结合本公司实际情况，特制定本规定。第二条：报销原则1、公私分明原则：出差人员在出差期间因私发生的费用严禁报销。2、高效间从原则：原则上要一人多差，减少随从。第三条：适用范围：公司各部门、各分公司参照执行。二、出差实施细则第四条：员工出差依下列程序办理：1、出差前3日应填写“出差申请单”。出差期限由派遣负责人视情况，事前予以核定，并依照程序审核。2、出差人依实际情况凭核准的“出差申请单”向财务部门暂借一定数额的备用金，返回后7日内填具“费用报销单”，并结清备用金。未于7日内报销者，财务部门应于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。第五条：出差期间，因工作及其他原因需要延时的应及时请示，不得借故延长出差时间，否则延时期间费用不予报销。第六条：出差返回后，3日内向派遣负责人汇报情况，以书面形式海南英克生物科技有限公司第1页共5页做出出差报告。第七条：出差费用分为住宿费、伙食费、交通费、补助费。三、出差人员费用报销标准第八条：差旅费标准补充说明：8.1住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，按规定住宿标准报销，超出住宿标准的部分由出差人员自行承担。8.2报销天数按照交通工具出发时间到返回时间计算，12点之前返回按半天计算，12点之后返回按一天计算。8.3伙食和交通补助依据实际出差天数凭相应发票结算，原则上采用额度内实销形式，如遇特殊情况，需要上报公司负责人审批方可报销。8.4 出差期间招待客户，需要事先经公司负责人同意后方可报销招待费，回来后补办招待费报销申请手续。8.5 出差时由对方单位提供餐饮、住宿及交通工具等将不予报销相关费用。8.6 出差时由公司提供餐饮、住宿及交通工具将不予报销相关费用。8.7不同级别人员一同出差所乘交通工具可享受最高级别所使用的工具。8.8 到达目的地后，除公司负责人外，其他员工原则上（市内）不得乘坐出租车，应乘坐公交汽车。因特殊原因等需乘坐出租车的，应在出租车票背面详细注明时间、起止地点及事由。8.9上述住宿标准为一个标准间标准。同性两人一道出差可一同住宿的仅享受一个标准间住宿标准。8.10 出

差期间因公招待客人、其招待费已报销的，应扣除招待当天的伙食补贴。8.11 出差时间不足一天，视实际误餐数执行。出差在20公里以内（含市内），不享受伙食补助。8.12 任何人出差应优先选择出差地子公司宿舍住宿，当不能解决时凭有效票据在规定标准内据实报销住宿费，超过部分自负。第九条：出国人员费用标准和管理办法因公出国，需提出书面申请，做出出差预算，经董事长批示后实施。出国人员在规定住宿标准之内，凭有效票据列支费用报销。其它各种报销凭证须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等，并由经办人签字，在预算范围内报销。如有特殊情况，费用超出预算的，超出部分需写明事由，由董事长批示后方可报销。四、其他第十条：出差人员返回后，须在7个工作日内到财务部门报销，逾期不予报销。第十一条：本规定自2015年 6月2日起执行。第十二条：本规定由人力资源部负责解释。出差制度及补助标准2016-07-06 22:37 | #2楼为了加强公司的出差管理和费用支出，近一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益；提高各类业务人员的办事效率，使企业各项管理规范化、制度化，经公司人事、财务部商议决定后由总经理批准后结合公司实际情况制定本规定。一、因公出差的办理程序1、因公出差人员必须事先填写《出差申请单》：写明出差地点、事由、天数、人数、所需资金、出差期限，由财务部视情况需要事先予以核定天数。由总经理批准后方可出差。2、出差人凭借核准的“出差申请单”可向财务申请相应数额的差旅费，返回后凭票据报销。（转正人员方可向财务部申请借款）3、出差人员应在“出差申请单”中情况备注一栏中填写出差完成情况，并向主管领导汇报，由主管领导考核结果，并在“出差申请单”中“任务完成情况”栏中签署考核意见；备注：技术部出差人员应由项目经理提前规划好出差期限、回司日期、出差进度内容，技术部全体员工应配合项目经理严格控制项目进度，积极回报项目进程，不得随意拖延出差进程，因个人原因所造成的出差进程延误出差成本浪费情况由项目经理和人事部核准后依照情节严重，做相应处罚；4、财务审核人员根据签有总经理意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。5、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因和情况变化需要改变路线、增加天数、人数、改乘交通工具需派出总经理签署意见后方可报销。

2)出差报告制度出差报告制度是指员工经公司授权的相应领导批准出差后的每

日工作情况、工作进程的日汇报以及出差后返回公司，对此次出差情况以书面的形式进行总结汇报的制度。1. 公司所有员工出差，部门经理以下的员工必须每天以日报的形式向总经理、部门经理、销售经理和人事经理汇报当天的工作进程，遇到的问题，以及需要的支持和帮助；2. 出差报告采取上行汇报制度：出差人员返回公司后必须第一时间内向总经理、部门经理、销售经理、人事经理及部门全体人员抄送此次出差的工作总结。应将此次出差做全面的总结，应将遇到的问题、处理的方法、需要的支持、以及此次出差的工作心得以书面文档的形式总结并且抄送给部门员工，以供大家共同学习提高、规避类似问题的发生。3. 出差报告上应详细写明此次出差拜访的公司名称、地区、客户姓名、会谈结果、实施情况、及跟进事项等，报告采取人（各部门经理）应对报告进行认真听取及评估，对报告中反映的情况、问题提出处理意见，或安排相应的跟进措施。并应当整理规划员工出差报告中提出的问题，处理方式、需要的支持、以后类似情况的规避方法，在每周一晨会上整理汇报给全体人员，并以书面汇总的形式上传至群共享（以便让员工了解每周工作进程、遇到的问题、解决了的问题，未解决的问题；以及下周的安排规划）二、出差的审核权限1、出差一律由总经理批准三、出差延误处理出差途中因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与总经理电话联系知会，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节严重作出处理。四、出差费用补助标准：1、补助标准对出差人员的补助费、住宿费和市内交通费实施上限使用、超支不补的原则；1）、差费补助为住宿补助和其他补助（含餐费和市内交通费用）1、对本市市区内交通费用及其他费用采取：1）、对住宿费、话费等实行按出差地区和人员级别分别制定包干标准（扣除在途时间以每天为标准计算）为：市区、各地州县级一下城市、偏远城市（住宿标准为）经理级别 : 市级内：300元/天；各地县200元/天；技术人员：市级内：180元/天；各地县100元/天；（报销需提供有效发票）特注：两人（同性）以上出差的，应安排两人同住一个房间，并应严格按照公司住宿标准住宿：住宿报销按照一间标准间的住宿标准报销（如两人同出差去喀什，住一间房，那么财务报销180元=每人90元/人）；如遇特殊情况：如旅游旺季需要抬高住宿标准的，可以电话知会部门经理和人事经理，相关负责人根据实际情况核实后向总经理反馈情况，经总经理批准后给予当地相应住

宿费用的报销。（特殊情况特殊处理，但应提前知会相关负责人，经总经理批准后方可执行，否则超支不补也不再发给出差补贴）2、市内交通餐补费用经理级别 60元技术人员 40元为简化财务手续，伙食费和车费按本制度中规定标准实行包干，节约奖励，超支不补。3、话费报销：因公司已经给全体员工配备了手机和手机卡，并且每月按照实际情况给全体员工充值话费，话费报销实施包干报销，（群邮件已经给大家明确说明，群共享里也给大家说了如何节省出差开支）超支自费。4、公司出差人员所乘的交通工具应提供相应的票据实施报销；员工报销住宿费用必须提供明细账单和正规发票，否则不予报销，超出规定范围由个人承担。2、两人以上的出差人员，原则上就随行高一级人员标准执行；员工出差原则上一般采用公交车，特殊情况可以采用出租车，（如各地州接货）使用出租车要经领导同意，打的费用可以报销交通费不能超过标准。出差人员按规定乘坐交通工具，一般情况下员工出差6小时以内为硬座待遇；6小时以上可享受硬卧待遇（若员工乘坐6小时以上的交通工具，自发没有享受硬卧待遇的可以补50%的票据差价）3、出差时借款：前帐不清，后账不借，延误工作责任自负。特殊情况由总经理特批后方可执行。4、其余具体办法：1）、旅途中未住宿，不享受住宿费，只享受伙食、市内交通补助费用；2）、出差人员享受夜间出差补助（七点以后乘坐交通工具出差的，可享受出差补助）3）、在出差过程中因业务需要使用招待费（另见公司业务招待费管理规定），财务部方可审核报销。4）短距离出差者如当天可以往返的视情节给予报销来回路费和午餐费用。5.下列费用不予报销1）、酒店内任何购物费用和房间内物品损坏使用费用；2）、公司已经给员工了出差的餐补，故额外的餐费超支费用公司不予报销。3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听电话是免费的，拨打电话前请加17953+拨打号码，个人电话公司不予报销；4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用；5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。五、外来工作人员费用报销1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度享受一次探亲假，假期为12天，一次性报销费用2000元。2）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应先征得总经理批准后，再由财务部审核报销。六、费用报销程序所有报销单据报销有效期为7日，当天出差的费用7日内必须交给财务部审核：超期一律不予报销短期出差的员工应回公司5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用

标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。所有票据超期一律不予报销。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。特注：本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，谎报，一次警告，二次所有费用一律不报，三次除名。差旅费报销流程图：本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部所有；出差制度及补助标准细则2016-07-06 13:23 | #3楼目的: 公司为了加强出差管理和费用支出，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。第一条员工出差依下列程序办理：(一)出差前，当事人部门应填写”出差申请单”（见附表-1）写明出差事由、人数、地点、天数。出差期由公司经理视情况需要事前予以核定天数。(二)出差人凭核准的”出差申请单”可向财务部暂支相当数额的旅差费，返回后3日内报销。第二条出差审核权限：（一）当日往返的市内出差由部门负责人核准。（二）国内出差：二日以上（含二日）普通人员和部门负责人出差的由公司经理批准。第三条出差不得报销加班费。但节假日出差酌情予以计薪，但要写明原因。报公司综合部劳资人员备案记录。第四条出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导电话联系，除请示批准的延时外，不得共 4 页因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。第五条出差费用补助标准：1.补助标准(1)出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费）。(2)住宿补助按地区划分为三类。一类地区，直辖市北京、经济特区、广州市，每人150元/天；二类地区，省会城市，每人120元/天；三类地区，除一类二类以外的`其它地区，每人80元/天。住宿补助按实际住宿天数核发。其它补助为每人50元/天，按照出差自然天数核发。2. 交通：飞机、火车、长途汽车出差乘坐交通工具一览表3. 公司出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票等相应票据实报销；员工报销住宿费用均必须提供明细帐单和正式共 4 页发票，否则不予报销；市内交通费根据实际需要合理安排，能坐公交的严禁打车，否则因此发生的额外费用不予报销。4. 若本可购买硬卧票，但购买的硬座票。本着人文的原则，给当事人补贴硬座票价的50%。5.下列费用不得报销：（1）健身娱乐美容费用（2）酒店内的任何购物费用和房间小酒吧的

费用（3）超市商场等地方发生的任何私人购物费用（4）公司指定审批人认为不得报销的相关费用第六条费用报销程序：所有报销单据报销有效期为3日。当天出差的费用3日内必须交至财务部审核；短期出差人员应在回公司后三个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明所办每一单的事由、目的地、人数、用途和原始单据张数，并附原始单据和发票。经部门主管审核签字后，交财务部审核签字，经理审批。财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性的复核。出差申请单经理：部门主管：出差人：差旅费报销补助标准2016-07-06 23:39 | #4楼为规范公司商务及施工出差管理，特制定本制度，适用于公司内因工作需要出差的全部员工。1. 定义1.1 本制度中的员工出差分为短途出差和长途出差。1.2 由公司出发可当日往返的异地短途出差，行程在12小时以内的视为正常出勤，行程超过12小时的为短途出差。1.3 长途出差指需在外住宿的出差。2. 办理程序2.1 出差人员借款需持批准后“请款单”，列明用款计划，由本人签字后，经总经理和财务部审核后方可借款，具体审批流程以财务支付制度为准。2.2 审核人员根据有出差人签字确认的“出差旅费报销单”和有效出差单据，按费用标准规定，经审核后方可报销差旅费。2.3 凡与费用标准规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经总经理签署意见后方可报销。2.4 出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作责任自负，特殊情况由总经理特批。3. 费用标准3.1 交通1、出差交通工具应选择经济合适的交通工具，以长途客车、火车、轮船为主要交通工具，路途超过8小时以上可申请乘坐飞机经济舱。2、市内交通费原则上只报销公交车费，不予报销出租车费，但遇特殊情况除外。附：出租车特殊情况1）出差目的地较远，没有公共交通工具。2）携带巨款或重要文件，需确保安全。3）收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫。4）陪同重要客人外出。5）业务特殊或夜间办事不方便。6）其他。报销出租车票时需列明起始位置和原因。报销交通费用需要提供费用明细及起点、终点及乘车时间。3.2 住宿1、员工住宿标准以不超过当地连锁酒店或快捷酒店价格为准，一线城市不得超过300元/天，二线城市不得超过200元/天。陪客户入住超过标准酒店提前申请后除外。

2、公司所有员工出差住宿报销时按照实际应住宿天数计算。当天只能报销一天

标准的住宿费。3、住宿费报销不能包含房间内的国际国内长途电话费，小食品、饮料、洗衣等其他费用。凡有此类费用产生，均由住宿人自理。住宿期间对房间内酒店物品的损坏赔偿均由住宿人自行赔偿，不能报销。4、住宿发票上必须注明起止日期、入住天数，并与行程计划保持一致。5、若长期需在外地工地现场工作的员工，需考虑经济的住宿方式，如在当地租住房屋等。3.3 补助1、去工地人员补助20元/天。2、长途出差员工的出差补助按日计算，以离开公司的时间到返回公司所在地时间为准计算天数（返回时间以票据到达时间为准），实行24小时制，超过12小时的员工可享受补助50元，不享受正常的出勤补助。3、对于从公司出发且当日往返的异地短途出差，以离开公司的时间到返回公司所在地时间为准（返回时间以票据到达时间为准），行程超过12小时，员工可享受补助50元，不享受正常的出勤补助；行程在12小时内视为正常出勤，比照去工地人员标准执行，不享受出差待遇。3.4交际费1、出差期间产生交际费应提前跟公司领导申请（包括预计费用），同意后方可报销交际费。没有提前申请的交际费公司不予报销。2、不列入差旅费报销单，另行单独填写“报销单”，与差旅费同时报销。若出差期间的交际费，不与差旅费同时报销，在另行报销时，财务部门作退回处理；发生交际费用扣除相应的补助。希望各位员工严格遵守此规定，并以公司经济适用为出发点。本制度自即日起执行。后附各种报销及申请表格。大连翊圆科技发展有限公司2015年9月1日3.有发票的，粘贴正规发票；无发票的，粘贴相关收据或者手写凭证。按照粘贴标准进行粘贴。粘贴单如下：