仓库盘点标准操作

目的：1、保证库存的货物进仓单所列内容一致，且无混批、残损、短少现象；

2、保证进仓单与货物，进仓单与统计帐目及电脑数据一致，达到公司的质量管理要求。

范围：适用于宝供公司仓库

责任：1、仓管员按时做好库存盘点工作，认真复核，及时上报；2、仓管主管及时处理盘点过程中发生的问题，及时完善。

步骤：1、每天一小盘；

A.仓管员在仓库每天一小扫时，抽检库存货物，具体对前一天所进仓的货物进行盘点；

B.仓管员在每天一小盘时，用仓库货卡与货物核对，对品名代码、批号、数量、库排位进行复核；

2、每周一中盘：

A.仓管员在每周一对仓库进行盘点

B.仓管员对仓库所存货物进行盘点，利用仓库货卡与货物复核，检查货物批号、品名代码、库存排位、数量是否进仓单相符。

3、每月一大盘

A.仓管员在每月初的第一个工作日对仓库所有储存货物进行盘点；

B.仓管员用统计处代帐联与仓库货卡进行复核，并检查货物的品名规格、数量、批号代码、库存位置与代帐联、货卡三者是否一致；

4、仓管员对盘点过程中发现的单货不符、残损、混乱、短少等现象应做好记录并及时上报：每日、每周的盘点只在发现问题时填写《仓库盘点记录表》，其中货物明细项目由从货卡上取得；每次月盘点都必须填写《仓库月盘点记录表》，其中成品明细项目由统计处取得，在盘点前填写，作为盘点的依据。

5、仓库统计员应根据仓管员每次盘点结果对代帐联、货卡及电脑储存资料进行复核；

6、仓库主管对每次盘点过程中发生的进仓单与货物及帐目不符、混批、短少、残损等责任事故进行分析处理，及时整改。

附件：《仓库盘点记录表》

仓库管理工作标准

仓库管理工作标准序号项目标准一核对 1、核对货物收到单上材料型号、数量与进货计划是否相符。 2、持货物收到单与供应科业务员、企管科材料验收员共同核实货物收到单上的产品名称、数量、规格、型号，是否与货物一致。 3、按重量入库的材料必须有矿内磅房过磅单或以仓库内过秤数量为准。二入库 1、按数量入库的材料必须全部清点，按实际数量入库。 2、对于小件且较大数量材料采取抽查的方式进行清点入库。 3、严格把好入库材料的质量关，进行外观，生产日期检查，按标准验收质量。 4、材料证件必须齐全，特殊材料应有煤安标志、防爆合格证和矿用产品生产许可证，并且必须在限用日期内。 5、经核实无误后办理入库。

三记账材料验收完成后，根据货物收到单及时记录流水帐（进货日期、材料名称、规格型号、数量、供货单位）。四材料验收 1、木材进场必须检尺验收后整齐码放。 2、卸车后木场管理员组织4人检尺，测量时，两人检尺，两人记录野帐，按照木材收购标准检尺验收，记录人员将达到一类或二类木材标准的在木材野帐上分类记录木材长度和直径。检尺人员分别在木材两端测量并记录长度和直径，大头记录长度，小头记录直径和木材编号。 3、验收完毕后，核对两份野帐，数量出现分歧时，改小不改大。 4、核对正确后，所有参与检尺人员共同在野帐上签字。 5、所有不合格木材立即装车，办理出门手续退回。 6、野帐核对正确后，两天内计算出材积，与企管科材料验收员进行核对。五竹笆验收 1、木材竹笆进货后及时指定地点卸车，并组织好人员验收，通知企管科材料验收员，准备好工具和野帐，作好验收准备工作。 2、严格按照标准验收，认真鉴别竹笆的质量、长

仓库作业标准操作程序

仓库作业标准操作程序一、货物入库操作 1.目的：了解入库货物的质量和包装状况,采取适当的防护措施,保证货物安全,完好入库。 2. 责任：仓库主管及仓管员应保证入库的货物货单相符，数据准确，质量和包装完好。 3. 步骤： ①货物到达： A.根据采购运输到货的预报，计划库位，落实装卸，做好接货准备。 B.送货车辆到达仓库时，仓管员应对车况进行初步检查（车上货物堆放情况，运输可能造成的损坏等）并做好记录。 C.非仓库人员不得进入仓库（除非有仓管陪同办理相关单证）。 ②核对单证安排货位：仓管员核对单据的正确性，①首先核对总件数，②核对单据上所列品名、规格、数量等项目是否与货物相符，③无误后合理安排货位入库。 ③接货检查包装：仓管员逐件仔细查验外包装，严格要求装卸工文明作业，合理设计堆码及不同货物相互间隔 ④入库货物检验收时如发现有问题，请按下列规定处理： A.总件数量不符：仓管员应报告仓库主管，并及时与送货方联系处理，按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。 B.质量异状：仓管员及时与送货方联系，将有问题货物分开堆放，并通知仓库主管和质检员及时对有问题货物进行检查；由送货方提供完好货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收，并在备注栏注明原因。 C.品种混乱：应及时把有问题货物分开堆放，及时通知送货方及质检员予以解决，并做好相关记录。由送货方提供正确品种的货物按货单上的数量补齐货物，然后签收入库；如送货方无法及时补齐货物，在送货单上按实收数量签收数，并在备注栏注明原因。 D.包装破损：原则上不允许包装破损的货物入仓，对破损包装货物应重点检查，如因运输破损，由我方在周转区更换包装后才能入库，同时在送货单上注明并知会采购处理。 E.二次封口：凡二次封口的货物必须逐箱检查。 ⑤签收手续：单据签收应用大写实收数，并按要求填写单据上有关项目。 ⑥单据处理：按单据的要求及时传递各部门，仓库并做好有关来料登记及统计工作。 ⑦电脑入数：仓管员应在收到货物后当天内做好入库工作。入库前，应确保所输入的原始单据和数据准确无误，货物品质已经检验通过。二、装卸作业操作 1.目的：防止货物在装卸、搬运、堆码过程中受损及避免错误装卸。 2. 责任： A.装卸工使用正确的操作方法进行装卸作业。 B.仓管员负责监督整个装卸过程。 3.步骤： A. 装车。 ①货车必须在仓管员指定的区域进行装车，装车前仓管员必须对车况进行检查，以确认车型与装卸货物的相符性，并作相应记录 ②发货时，装卸工应会同仓管员确认发货品种、规格、数量及车辆配载情况，以便准确发货，合理装车。每发完一个品种，装卸工应协助仓管员立即复核提货单的提货数量与发货（装车）数量及垛位结余数量。 ③对货物重量过大或体积较大的物品，禁止单人装卸操作。

制造业仓库盘点办法准则

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又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。运用此法盘点时，物料进出工作不间断。 2.3.定期盘点法又称闭库式盘点，即将仓库其他活动停止一定时间（如一天或两天等），对存货实施盘点。一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次（上市公司）或一年一次（非上市公司）。 3.盘点计划定期盘点通常应拟定盘点计划，除仓库盘点外，现场、协力厂商也应进行盘点。以仓库盘点为例，应做如下工作： 3.1.盘点准备 1)申请盘点所需要的表单，“盘点卡”和“盘点清册”。盘点卡用于贴示物料，盘点清册用于汇总物料库存资料。 2)召开盘点会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域负责人，确定盘点的各项工作的分工。 3)申请特殊度量工具、印章及其他需用品。 4)确定盘点日期。

5)各单位指派参加盘点的人员，分为初盘人员与复盘人员，同时对人员进行分组并指定小组负责人。 6)对盘点人员作教育训练，由公司负责对各小负责人作训练，各小级负责人对所属人员作训练。 3.2.初盘作业 1)指定时间停止仓库物料进出。 2)各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域，至少每两人一组，在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。 3)初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员，做到一种物一张卡。 4)盘点卡一式三联，一联贴于物料上，两联转交复盘人员。 5)初盘负责人组织专人根据盘点卡资料，填写盘点清册，将物料盘点卡资料填入。盘点清册一式三联，一联存被盘仓库，另两联交复盘人员。 3.3.复盘作业 1)初盘结束后，复盘人员在各负责人带领下进入盘点区域，在仓管员及安盘人员代表的引导下进行物料复盘工作。

保洁公司开荒服务标准及操作规程

开荒清洁的管理标准及操作规程一、目的规范开荒清洁管理作业程序，确保物业成品保护及开荒清洁效率和质量。二、适用范围适用于各物业管理分公司小区物业开荒清洁工作的组织、管理、实施和验收。三、开荒清洁的概述 1、开荒清洁的涵义——在物业建筑工程中常常会留下许多垃圾污垢，建筑部门一般只做一些简单的垃圾清理工作，不会对建筑物进行全面、彻底的清洁护理。这种新建成的建筑物第一次专业保洁称之为开荒清洁；它是一种“突击式、会战式”的清洁，又是物业保洁之首，可以为今后的物业日常保洁工作打下一个良好的基础。 2、开荒清洁的重要性——由于建筑工程中常常会遗留下许多垃圾污垢，各种地面、墙壁上会遗留下水泥浆块、油漆、玻璃胶、水渍、锈迹等；这些都必须在开荒工作中清洗干净，所以它是一项最艰苦、最复杂、最费神的工作，而且专业性、技术性、综合性较强；因此，保洁人员必须经过专业技术培训，使用专业的设备、工具、清洁剂（药剂），按科学的管理方法和严格的保洁作业程序、技术规范，对物业内、外进行专业的开荒清洁，才能保证质量，提高效率。四、开荒管理要求： 1、所有开荒人员必须牢固树立“安全第一”的工作理念，各级人员按职责规定统一形象、统一着装、统一作业，认真做到“积极进取、尽职尽责、协调有序、坚决服从、执行迅速、保质保量”的管理要求。 2、要做好开荒工作，必须制订出一套合理的管理方案，并设置一个临时指挥机构（一般情况下应设置三级管理制度）和拟定管理作业流程。三级管理架构图和开荒管理流程图如下：★ ★开荒管理流程图：

3、岗位职责： ①现场指挥（部门经理）： ●负责与房地产开发商、项目部对接，确定开荒时间、区域、面积；制定管理方案，组织实施和质量监控； ●负责落实开荒清洁所需要的仓储、办公、物料购进及输出；和工程用水、用电等事项； ●负责落实开荒清洁人力的供给、统筹、及食宿后勤工作； ●根据工作中出现的问题，负责处理好内、外各职能部门的协调工作； ●负责与主管职能部门沟通，落实建筑边角料、垃圾等运输处理工作及开荒用车事宜（如大型垃圾车、酒水车等）； ②领班人员： ●根据现场指挥的要求时间，带领现场作业人员准时进入作业现场，对本人负责的区域或作业组的人员划分工作区域，明确责任，分配人员，确定工位和工时； ●向现场作业人员布置现场作业的任务、时间、标准、机械工具、物料、工艺工序和人员分配，宣布现场作业纪律和作业细则及注意事项； ●明确现场作业任务，协调工作关系，合理调度人员、机械、设备、工具、物料； ●掌握现场作业的开荒清洁进度，如进度出现问题，及时与现场指挥联系解决； ●负责对开荒现场作业质量的监督检查和作业质量验收。 ●负责执行上级交给的其它临时工作任务。 ③技术人员（领班兼任或专职）： ●根据开荒清洁要求对现场作业人员提前进行业务培训，讲解各种地面、墙面保洁方法和操作规程，各种清洁剂（药剂）的配比和安全防护措施； ●对重要清洁剂（药剂）配比要亲自动手调配，并监督指导使用。各类清洁剂（药剂）要进行注明，在现场分类放置，以方便作业人员使用； ●在作业现场进行技术指导和技术检查，如出现质量问题应及时在现场进行检查、解决；对重大责任事故应及时向上级报告，并提出解决方案和措施； ●对作业任务的组织实施提供各种技术保障(水工、电工、木工)，确保作业安全、技术安全、人员安全。 ④保管人员（领班兼任或专职）： ●在作业任务下达后，根据现场指挥填写的《物品领用清单》，将所需物品准备齐全，为作业人员顺利完成作业提供物资保障。 ●对作业现场使用的工具、服装、工作指示牌、各种机械、设备、工具、物料进行统一管理、发放、保管和维护，做好各类工具保养、维护工作； ●收工时，组织好工具和物品回收、登记、保洁和保管工作，及时与现场领班人员联系，作好第二天的工具、物品安排； ●作业完成后，应持《物品领用清单》逐件、逐样到仓库与仓库保管员清点，并在《物品领用清单》中填写退回数量，办理入库手续。 ⑤作业组人员（环境管理员）： ●负责物业室内、外的垃圾清扫和清理； ●负责物业的高空外墙清洗； ●负责物业的室内外设施、饰物的清洁； ●负责执行上级的其它工作任务。五、开荒管理方案制定 1、明确开荒清洁的工作区域； ①物业内、外建筑垃圾的清理； ②物业内、外的清洁； ③公用部分（外墙、道路、园艺绿化、设备房、电梯等）的清洁。 2、开荒清洁的费用预算： ①人员成本

仓储运营管理工作规范及要求

仓储部运营管理组各仓规范及要求目录： 1．总则 2．仓库管理基本职责 3．仓库环境和安全管理要求 4．货品存放管理要求 5．收发货作业规范 6．表单与档案管理 7．盘点管理一、总则 1．为了规范各仓库的日常业务管理，明确仓库业务操作标准，界定各仓职责，特制订仓库管理规范和操作细则、要求。 2．本制度所指仓库包含各地州仓 3．本制度涉及到的物资包括所有货品、农资、农具、易耗品等。二、仓库管理基本职责（一）仓储管理 1）接受公司和属地大区的统一管理，严格遵守管理制度，努力提升仓库管理水平 2）保证货物进出库的及时性与准确性 3）货物的在库安全管理工作，保证货物的完好性 4）及时上报各类仓库报表，并对报表的准确性负责 5）积极提供库存管理建议和反馈所属区域的异常信息 6）负责对库存货物的盘点与不定期抽查 7）负责对仓储单据的分类归放与保管工作 8）仓储成本控制和仓储等费用的申报、清理。（二）收发货作业 1）根据运营管理组的指令安排，加强发货运输的合理搭配、协助完成配送部门的路线组合，保证公司货物及时、安全、准确送达大区或终端 2）对公司货物的运输过程实施跟踪了解，确保到货及时性和准确率，就发货时间、到货时间、货物缺损等或其它未预见性事件快速处理并及时反馈相关环节 3）负责及时、准确地向各对应负责小组等相关环节传递收发货作业单据，保障账务等工作的及时处理4）不断学习，提高业务能力和工作效率，加强成本控制意识 5）负责发货作业相关统计报表的生成 6）完成公司总部指派的其他工作任务。

三、仓库环境和安全管理要求 1、保持仓容整齐、干净，各货物堆面表层及货架要经常清扫，杜绝灰尘堆积 2、应保持仓库内空气流通、通风情况良好 3、仓库内可考虑配置温、湿度计，设立温（湿）度记录表，由仓负责人定期检查并记录，宜保持温湿度记录在规定的范围内，避免货品受潮或霉变 4、仓库内须严禁烟火易燃品、易爆品或违禁品严禁携入仓库，仓库内以及周边10米内严禁吸烟 5、仓库内要配置必要的消防设施，并摆放在明显、易取用的位置如有故障或失效，应及时申请修缮，所有仓库人员必须掌握灭火器的使用方法和安全消防常识，同时应建立仓库人员必要的消防实操训练，以提高应对能力 6、仓库主管或轮流指定人员须在每天下班离开前巡视仓库，查看电源、水源、门窗等是否关闭，确保仓库的安全同时在雨雪天气应及时监督检查仓库各门窗的秘实性和各墙角房顶是否存在渗漏问题，一旦发现，即刻上报上级大区负责人。 7、任何人须严格遵守仓库的相关规定和履行必要的进出手续，不得擅自或带领不相关人员私自进入仓库或在仓库内无故逗留。工作时间如确须进入的，须征得仓库管理人员同意，并在仓库人员陪同下进入。 8、严格遵守公司和仓库的各项管理规定和制度，把好进出货的关口，严禁白条或无单提货、借货，严禁无指令发货 9、库存物品要统一置放于卡板或多层货架上，且不得靠在潮湿的墙边打扫卫生用拖把拖地时，拖把不宜过湿，拖地时应避免水珠四溅而污损货品 10、每个库位的货品必须放置箱内或存放盒存放，严禁直接裸放在货架或地面上，随时清扫库区地面、卡板、货架及办公设备等的灰尘及垃圾，做到无积尘。 11、码放物品时应注意物品外箱上的堆码极限，不准倒置，应按要求搬运和码放，轻拿轻放，不得有扔、抛、摔等粗野动作出现，同时要正确使用作业工具，不得损坏公司任何设备、设施和物品，确保人员的安全 12、所有在库物品必须实施统一的货区货位管理，按规定区域存放，并做好标识管理。 13、避免阳光直射货品，如：化肥、饮料、盐 14、任何人不得携带包、袋等进入库区，携带同类商品进入仓库前必须做好相关登记手续。 15、严禁将公司专用封箱胶带外带，如有特殊需要。报备负责人四、货品存放管理要求 1．仓库货品存放须整齐有序，分类进行，先按商品等级分类，再以商品大类（食品、非食严格区分）2．入库统一标准，正常商品保质期不能超3分之一，如有特殊情况，上报同意后，方可进库。退回货品必须经上级同意后，方可安排入库。（如有质量问题可直接拒收） 3．仓库过期商品须及时盘点装箱封存，在纸箱上注明数量、品名等基本信息，并及时上报总部对接组，以便及时报损及销毁。（说明产生过期原因）

仓库盘点管理制度Word模板

仓库盘点管理制度制定合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存物料盘点的正确性，达到仓库物料有效管理和公司财产有效管理的目的。盘点范围：仓库所有库存物料参考文件定义职责仓库部：负责组织、实施仓库盘点作业、最终盘点数据的查核，校正，盘点总结。财务部：负责稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。 IT部：负责盘点差异数据的批量调整。盘点方式定期盘点月末盘点仓库平均每两月组织一次盘点，盘点时间一般在第二月的月底；月末盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；年终盘点仓库每年进行一次大盘点，盘点时间一般在年终放假前的销售淡季；年终盘点由仓库负责组织，财务部负责稽核；定期盘点作业流程参照执行；不定期盘点不定期盘点由仓库自行根据需要进行安排，盘点流程参考，且可灵活调整；盘点方法及注意事项盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量、估计数量；盘点时注意物料的摆放，盘点后需要对物料进行整理，保持原来的或合理的摆放顺序；所负责区域内物料需要全部盘点完毕并按要求做相应记录；

参照初盘、复盘、查核、稽核时需要注意的事项；盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免遗失，造成严重后果；盘点计划盘点计划书月底盘点由仓库和财务部自发根据工作情况组织进行，年终盘点需要征得总经理的同意；开始准备盘点一周前需要制作好“盘点计划书”，计划中需要对盘点具体时间、仓库停止作业时间、帐务冻结时间、初盘时间、复盘时间、人员安排及分工、相关部门配合及注意事项做详细计划。时间安排初盘时间：确定初步的盘点结果数据；我司初盘时间计划在一天内完成；复盘时间：验证初盘结果数据的准确性；我司复盘时间根据情况安排在第一天完成或在第二天进行；查核时间：验证初盘、复盘数据的正确性；我司查核时间安排在初盘、复盘过程中或复盘完成后由仓库内部指定人员操作；稽核时间：稽核初盘、复盘的盘点数据，发现问题，指正错误；我司稽核时间根据稽核人员的安排而定，在初盘、复盘的过程中或结束后都可以进行，一般在复盘结束后进行；盘点开始时间和盘点计划共享时间根据当月销售情况、工作任务情况来确定，总体原则是保证盘点质量和不严重影响仓库正常工作任务；人员安排人员分工初盘人：负责盘点过程中物料的确认和点数、正确记录盘点表，将盘点数据记录在“盘点数量”一栏；复查人：初盘完成后，由复盘人负责对初盘人负责区域内的物料进行复盘，将正确结果记录在“复盘数量”一栏；查核人：复盘完成后由查核人负责对异常数量进行查核，将查核数量记录在“查核数量”一栏中；稽核人：在盘点过程中或盘点结束后，由总经理和财务部、行政部指派的稽核人、和仓库经理负责对盘点过程予以监督、盘点物料数量、或稽核已盘点的物料数量；数据录入员：负责盘点查核后的盘点数据录入电子档的“盘点表”中；根据以上人员分工设置、仓库需要对盘点区域进行分析进行人员责任安排；相关部门配合事项

仓库清洁标准操作规程

目的：规范仓库的清洁标准操作规程，确保仓库的清洁，防止药品的污染及交叉污染。范围：适用于仓库的清洁。职责：仓管管理员负责本规程的实施，生产技术部经理、质量保证人员负责监督。内容 1清洁工具及管理： 1.1清洁工具：水桶、扫把、抹布、毛扫、簸箕、拖布、垃圾桶。 1.2清洁剂：洗衣粉、肥皂、洗洁精、饮用水。 1.3清洁工具用后清洁，放回指定位置。 2、清洁程序：先物后地、先内后外、先上后下、先拆后洗、先零后整。 3、清洁要求：玻璃透亮，天花板、墙壁无污染、无蜘蛛网，门、窗、柜干净，货物无灰尘，地面无灰尘、积水。 4、库房外的清洁： 4.1仓库管理员每日要用扫把对库房外周边地面进行清扫，并及时将清扫堆积物移入生活垃圾箱。 4.2库房外地面环境清扫时，如遇尘土多时可对地面适当洒水除尘。 4.3库房外运输道路路面要清扫清洁，无物料洒落物，保持物料运输畅通。 4.4对雨后，库房外地面积水要及时进行排出清扫，要保持排物道畅通、无积水。 5、库房内的清洁： 5.1仓库办公室每日用拖布擦拭地面，抹布擦室内桌椅柜、擦去门窗及其它设施上的污迹，并清除废弃物。 5.2库房内的地面清洁： 5.2.1地面局部清洁，每批次收、发物料后，仓库管理员要使用扫把和用簸箕将垛位周围地面洒落物料收集清理干净。 522货垛间距之间地面要用扫帚扫除灰尘，并用拖布将库房拖擦干净。

6、货架垫板的清洁： 6.1货架要用抹布擦拭干净表面的灰尘。 6.2货架垫板、货架底部应使用扫把探扫干净。 6.3货架堆码存放的物料包装表面应用毛扫扫去灰尘，但不要将标记刮落。 7、墙壁的清洁： 7.1墙壁悬挂标示物灰尘要用毛扫或抹布进行清扫。 7.2库房内墙壁四角、窗台、顶棚应用扫帚或毛扫将蜘蛛网清理干净。 7.3换气窗口和窗户应用抹布擦拭干净，保证无印迹、无灰尘。 8器具清洁： 8.1照明灯具、管线浮尘要用毛扫弹除干净。 8.2库房内摆放的消防器材、温湿度计、货位卡应用抹布擦去灰尘。 8.3推车、计量磅称要用抹布或扫把清理表面污迹。 9、仓库内设备、设施及用具清洁后的废弃物要整理到垃圾存放处，并作好《仓库卫生检查记录》。 10、附录：《仓库清洁检查记录》编码：SOP-CS-WS-006-01-R1 11、历史修订记录和原因

仓库盘点作业规范

一、目的规范仓储物资管理，有效降低库存，及时处理存货、盘活公司资产，确保账、卡、物相符。二、范围盘点范围：仓库所有库存、成品、白坯。三、盘点方式由仓库主管组织仓管及所有人员，盘点日原则上不允许请假，缺席，如因特殊原因需提前说明并批准。仓库平均每月组织一次盘点，盘点时间一般在每月最后二日;由总经理办公司或财务负责稽核; 四、盘点处理 4.1 仓库经过月度自盘，发生盘亏、盘盈或出现超过规定期限的存货，仓库主管应及时做出针对性处理意见，能处理的按公司规定自行处理，不能处理的上报公司总经理办公室，按公司领导审批意见处理; 4.2 在盘点过程发现账载数量如因漏账、记错、算错、未结账或账面记载不清者，记账人员应视情节轻重予以处分，情况严重者或给公司造成经济损失的，应酌情承担赔偿责任; 4.3 账载数字如有涂改未盖章、签章、签证等凭证未整理难以查核，有虚构数字者，将酌情处理和处罚; 4.4 仓管人员未尽保管责任或由于过失或误发致使公司财物损失的，相关责任人应承担相应赔偿责任。五、盘点管理 5.1 仓库在盘点过程中相关人员应及时做好库存物资规范堆放和状态标识，确保消防畅通、堆放整齐，标识，记录清晰有效; 5.2 仓库按制度规定要求适时做好盘点和盘点记录，并将汇总表报相应财务部门和总经理办公室; 5.3 总经理办公室或财务负责做好仓库盘点监督管理，发现仓库不按本制度及时盘点或不能及时提供盘点汇总表的，总经理办公室或财务负有权采取经济手段给予处罚，并责令限期完成盘点和补报盘点汇总表。六、盘点工作奖惩在盘点过程中需要本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点;盘点过程中严禁弄虚作假，虚报数据，对在盘点过程中表现特别优异和特别差的人员公司根据最终“盘点差异表”数据及原因对相关责任人进行考核。

仓储安全管理规定

仓储安全管理规定撰写人：___________ 部门：___________

仓储安全管理规定 1 适用范围 1.1 本标准包括仓库（库房）储存、装卸和消防安全管理的规定及要求 1.2 本标准适于本公司所有仓库（库房）的安全管理。 2 定义本规定所指仓库：原料、辅料、零配件、危险（化学）品、薄片成品和其它物资的仓库。 3 工作程序和要求 3.1 仓库组织管理 3.1.1 仓库安全管理应贯彻“预防为主，防消结合”的方针，实行“谁主管，谁负责”的原则。 3.1.2 仓库保管员应熟悉储存物品的分类、性质、保管业务知识和防火安全制度，掌握消防器材的操作使用和维护保养方法，做好本岗位的防火工作。 3.1.3 相关部门对仓库新员工应进行仓储业务和消防知识的培训，经考试合格后，方可上岗作业。 3.1.4 仓库保管员每日应对辖区进行安全检查，发现安全隐患要及时报告和处理，并做好记录。第 2 页共 2 页

3.1.5 相关部门应建立健全仓库作业程序和作业指导书。 3.1.6 物资仓库应建立好危险物品管理台帐、仓库安全交接班记录、安全检查记录。 3.1.7 仓库严禁夜间留宿。 3.2 仓库储存管理 3.2.1 仓储工作过程中，坚决杜绝“三违”行为（违章指挥，违章操作，违反劳动纪律）。做到“三不伤害”（不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）。 3.2.2 仓储物资应实行定置管理，物品仓储应符合“五距”要求。具备独立防火分区功能的库房，库与库之间的防火门应保持常闭状态。 3.2.3 危险化学品和一般物品以及容易相互发生化学反应或者灭火方法不同的物品，应分间、分库储存，并在醒目处标明储存物品的名称、性质和灭火方法。 3.2.4 物品入库前应有专人负责检查，确定无火种等隐患，方准入库。 3.2.5 使用过的油棉纱、油手套等沾油纤维物品以及可燃包装，应存放在安全地点，定期处理。 3.3 仓库装卸管理 3.3.1 机动车辆，未经充许，不准进入库区、库房，装卸物品后，第 2 页共 2 页

仓库盘点办法.doc

仓库盘点办法 1. 总则 1.1. 制定目的为规范仓库盘点作业，确保仓库料账一致，配合年度会计审核，特制定本办法。 1.2. 适用范围本公司各类仓库之物料数量盘点工作，除年度会计审核要求另行补充规定外，悉依本办法执行。 1.3. 权责单位 1) 资材部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。 2) 总经理负责本办制定、修改、废止之核准。 2. 盘点的方法 2.1. 缺料盘点法当某一物料的存量低于一定数量时，由于便于清点，此时作盘点工作，称为缺料盘点法。如大物料低于200个，小物料低于500 个时，应及时盘点，核对数量与账目是否相符。 2.2. 循环盘点法又称开库式盘点，即周而复始地连续盘点库存物料。循环盘点法是保持存货记录准确性的唯一可靠方法。运用此法盘点时，物料进出工作不间断。 2.3. 定期盘点法又称闭库式盘点，即将仓库其他活动停止一定时间 (如一天或两天等) ，对存货实施盘点。一般采用与会计审核相同的时间跨度，如半年一次(上市公司)或一年一次 (非上市公司) 。 3. 盘点计划定期盘点通常应拟定盘点计划，除仓库盘点外，现场、协力厂商也应进行盘点。以仓库盘点为例，应做如下工作： 3.1. 盘点准备 1) 申请盘点所需要的表单，“盘点卡”和“盘点清册” 。盘点卡用于贴示物料，盘点清册用于汇总物料库存资料。 2) 召开盘点会议，必要时成立盘点领导小组，划分盘点区域负责人，确定盘点的各项工作的分工。 3) 申请特殊度量工具、印章及其他需用品。 4) 确定盘点日期。 5) 各单位指派参加盘点的人员，分为初盘人员与复盘人员，同时对人员进行分组并指定小组负责人。 6) 对盘点人员作教育训练，由公司负责对各小负责人作训练，各小级负责人对所属人员作训练。 3.2. 初盘作业 1) 指定时间停止仓库物料进出。 2) 各初盘小组在负责人带领下进入盘点区域，至少每两人一组，在仓管员引导下进行各项物料的清点工作。 3) 初盘人员在清点物料后，填写盘点卡，注明物料编号、名称、规格、初盘数量、存放区域、盘点时间和盘点人员，做到一种物一张卡。 4) 盘点卡一式三联，一联贴于物料上，两联转交复盘人员。 5) 初盘负责人组织专人根据盘点卡资料，填写盘点清册，将物料盘点卡资料填入。盘点清册一式三联，一联存被盘仓库，另两联交复盘人员。 3.3. 复盘作业 1) 初盘结束后，复盘人员在各负责人带领下进入盘点区域，在仓管员及安盘人员代表的引导下进行物料复盘工作。

仓储作业标准

仓储管理（一）仓储工作原则 1．效率原则：对于仓储资源有效的调配与组合，研究优化作业过程，利用先进物流技术，提高仓储作业效率。 2．周转原则：要求仓储管理人员创新管理方式，加强对数据的采集、分析、处理，应用预测技术和科学的库存控制方法，提高存货的周转率，降低流动资金占用，达到库存数量、结构、时间、空间的合理化。 3．成本原则：通过对库存资源（包括人力）有效的整合、调配，提高库区利用，降低仓储成本及管理成本。 4．安全原则：建立健全各项安全消防制度，配备完善的消防设施，加强员工工作责任心，以预防为主，确保仓库内货物安全无损。（二）仓库分类及管理 1.按温度仓库分为：常温库、冷藏库(保鲜库)、冷冻库 2.库房温度管理：冷冻库、冷藏库的开关及温度调节须合理设置。商品入库操作必须及时，确保达到入库温度的要求，冷藏库：0~5℃；冷冻库：-18℃。每天对制冷设备运行状况进行检查，并做好记录登记。库房管理员必须随时对库内温度及湿度进行检查登记，出现问题及时上报、处理结果等；冷藏库、冷冻库在没有出入库操作时，库房大门严禁开启，出入库操作完成后，必须立即关闭。库内存储的商品不能直接放在地面或靠墙存放，以便保证库内空气的流通。《冷库温度记录表》要定期存档。（三）操作规范按照物流对象流向可简单分为进库作业、在库作业、出库作业三种。进库作业包括：验单、收货、验货、货单核对、搬运摆放、系统记录等；出库作业包括：验单、拣货搬运、货品打包、出库验货、发货装车、系

统记录等；在库作业包括：存货环境、货位码放、库内整理、在库盘点等。（四）收货 1.收货定义：收货指：收货按进库作业将其性质分为正常商品进货、配送退货验收。需要接受单据主要有：厂家《送货单》、《系统订货单》、《退货单》等。 2.收货流程：送货车辆到达后，按照规定将商品码放到指定区域，送货车司机提供的送货单核对是否相符。收货验收时，要求送货车辆必须有秩序、有规律进入，商品顺序卸载以便仓库保管员能比较系统、有序地核查所有货物。检查进库的每件商品，以检验外包装为主，如发现外包装变形、损坏、受潮、霉变等不正常情况，必须进行开箱查验，问题商品做暂存处理。 ?所有商品有无问题均要先进行入库操作； ?问题商品需要进行暂存待处理，等待最终处理结果； ?商品在入库过程中需要品控人员和中央厨房人员检查商品质量； 3.收货注意事项：检验时需有品管人员在场，并进行商品检测及技术抽检；验收时发现有拆箱或其他异常状况时，应予以全部清查。一般开箱检查率为25％，当送货总量的残次率超过80%时，通知采购部等待处理结果。验收工作原则必须二人以上，验收工作要求送货车司机当场确认签字。进库验收必须仓库保管员亲自操作，装卸时轻拿轻放，严禁野蛮操作。验收结束后，必须安排搬运工及时将商品码放到标示的存货区域。搬运货品应小心谨慎，摆放整齐，文明搬运。货品码放时，应遵守货品本身的码放极限。生鲜商品的验收注意事项： ?商品到货后，验收人员及时称重，并按扣除筐、包装物等的重量并扣除相应的损耗量后进行验收。

仓库安全作业的基本要求(标准版)

仓库安全作业的基本要求(标准版) Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production. ( 安全管理 ) 单位：______________________ 姓名：______________________ 日期：______________________ 编号：AQ-SN-0278

仓库安全作业的基本要求(标准版) 仓库安全作业，是指在商品进出仓库装卸、搬运、储存、保管过程中，为了防止和消除伤亡事故，保障职工安全和减轻繁重的体力劳动而采取的措施，它直接关系到职工的人身安全和生产安全，也关系到仓库的劳动生产率能否提高的重要问题，主要包括机器设备的安全操作、电器设备的安全技术、仓库工业卫生及劳动保护制度。作业安全涉及货物的安全、作业人员人身安全、作业设备和仓库设备的安全。这些安全事项都是仓库的责任范围，所造成的损失都是100%由仓库承担，因而说仓库作业安全管理就是经济效益管理的组成部分。仓库要特别注意作业安全管理，特别是重视作业安全的预防管理，以避免发生作业安全事故。正确认识生产效率与安全

作业的关系，应将生产效率的提高建立在安全作业的基础上。（一）仓库作业的安全特性包括下面的内容： 1．作业对象的多样性除了少数专业仓库只从事单一的货物仓库外，绝大多数仓库仑储的货物都是种类众多、规格繁多。 2.阶段不均衡性和突发性仓库作业因货物出入库作业，货物到库，仓库组织卸车搬运、堆垛作业；存货人前来提取货物时，仓库组织应进行堆垛、搬运装车作业。由于货物出入库是不均衡的，仓库作业也就具有阶段性和突发性的特性。 3.任务紧迫性为了缩短交通运输工具在仓库内的停留时间，迅速将货物归类储藏，仓库作业不能间断。每次作业都要完成阶段性作业，才能停工。 4.不规范的货物仓库开始提供增值服务后，更多货物以未包装、散件、内包装、

存货盘点流程及管理规范

存货盘点流程及管理规范【目的】制定仓管会计合理的盘点作业管理流程，以确保公司库存货品盘点的正确性，达到仓库货品有效管理和公司财产有效管理的目的。【盘点范围】仓库所有库存商品、促销品、包装物等。【职责】仓管会计负责组织、实施仓库周盘点、不定期盘点作业，及其盘点数据的查核、校正、盘点总结。稽核仓库盘点作业数据，以反馈其正确性。【盘点方式】 1、定期每周盘点一次（齐河仓库财务进行）； 2、每月组织不少于两次的不定期抽查盘点； 3、月末协助各核算单位主管会计进行盘点。注：月末盘点归属各核算单位财务管理范畴，未纳入周盘流程，但仓管会计在处理月末差异时，仍应按照《周盘流程及管理规范》中的【盘点汇总情况上报】条款进行处理，并把月末盘点差异处理结果及时上报总部财务处。【时间安排】 1、周盘初盘时间：每周周一进行货品初盘，确定初盘数据及初盘差异，时间计划在当天完成； 2、对于帐实不符、帐帐不符的存货项目，仓管会计必须进行复盘，以验证初盘数据的准确及正确性。复盘仍存在不符情况的，必须将盘点差异情况反馈给物流经理。 3、不定期抽查稽核时间：由物流主管会计负责稽核盘点数据，发现问题，指正错误，落实责任人，时间安排在复盘结束后进行。【盘点方法及注意事项】 1、盘点采用实盘实点方式，禁止目测数量，估计数量。 2、盘点时注意货品的摆放，盘点后需要对货品进行整理，保持原有的

摆放顺序。 3、所盘点区域内货品需要全部盘点完毕并按照要求登记实盘数量。 4、盘点过程中注意保管好“盘点表”，避免数据丢失。 5、盘点过程中需本着“细心、负责、诚实”的原则进行盘点。 6、盘点过程中严禁弄虚作假、虚报数据、盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘。书写数据不详细、错误、丢失盘点表；随意换岗；复盘不按要求对初盘异常数据进行复盘；“偷工减料”；不按盘点流程作业等。 7、主管财务部门负责仓管会计的盘点考核，未按规定盘点、抽查盘点及报送相关数据的，每发现一次，扣单月考核分3分。 8、由于盘点差异表数据差异隐瞒不报的，对盘点责任人当月考核视情况每次扣5-20分。【盘点汇总情况上报】 1、盘点时实盘数量要及时登记到盘点表上。 2、盘点发现保管员未及时登记垛卡的，要求保管员在垛卡上记录盘点日期、盘点数量、并确认签名。 3、盘点完毕后，按货品划分区域整理盘点差异表，结存差异数量。 4、编制盘点差异表，并上报财务、物流部门主管处，等待各部门主管确认差异数量。 5、汇总财务、物流主管反馈的差异处理结果及备注信息（差异原因、责任人）逐笔登记盘点差异表，务必将所有差异原因全部找出。 6、编制周盘差异表，并以OA形式上报物流总监，物流经理，物流副经理，及财务部门主管处。 7、盘点差异责任人的界定由物流中心总监认定。 8、最终盘点处理结果需经仓库主管、仓库会计、责任人三方签字确认，并于次日早例会进行公示。 9、每周盘点差异表留存一份、用于存档、并做好封存工作。【相关部门配合事项】 1、盘点前要求保管员需要将能入库归位的货品全部归位入库，并开具入库单据，录入ERP；不能确定客户名称的退货，由仓库主管确认暂时归入“退货暂

仓储管理作业标准

仓储管理作业规范手册一、目的为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。二、适用范围公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。三、物资入库管理 1、物资入库管理内容

3、验收作业标准 3．1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库； 3．2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）； 3．3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验； 3．4、质检验收必须有采购员,或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成； 3．5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见； 3．6、仓库员依检验结果, 检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、

规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。 3．7、数量检收方法 3．8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理,数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理,退货工作在2 个工作日内完成。 3．9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。 4、入库制单作业标准 4．1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。

4．2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账； 4．3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章； 4．4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章； 4．5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。 4．5．1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。 4．5．2、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各项记录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入新帐后，旧帐页要入档妥善保管。 4．5．3、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工整清晰，数字最好占空格2/3，以便于改错。当发现有错时，不得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示注销，然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更改者的印章，红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。 4．5．4、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》内，卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物

仓库标准作业流程

仓库管理作业指导书制作单位：仓储部制作日期：2015-7-3 一、目的为了加强公司仓库管理，提高仓库工作效率，加速库存物资周转，降低库存占用，满足生产、销售等部门的需求，为健全物料的收发、领退、保管、盘存制度，做到帐物卡相符，明确仓库人员岗位管理职责，特制定仓库作业SOP。二、适用范围适用公司包材仓、成品仓、原料仓、半成品仓，废品仓等参照本制度执行三、内容、管理职责及目标 1. 高效有序地进行物料、成品的收发作业，保证出入库数量准确且合乎品质管理和财务管理要求； 2. 单据、料卡管理有序，登记及时、准确。电脑入单及时、准确； 3. 库房管理科学、有序，物料摆放整洁、整齐、符合货物储存和安全管理要求； 4. 定期和循环盘点，及时查处差异，保证帐、卡、物一致； 5. 与客户及财务及时对帐，及时查处差异，维护公司利益；

6. 及时反映和跟催不合格品、呆滞品的处理，减少不良品损失，降低库存资金占用； 7. 做好防火、防水、防盗等安全防护工作，保障仓库财产物资的安全。四、仓管人员应具备的基本技能 1. 熟练掌握出入库作业及库房管理的方法、规范及操作程序； 2. 熟悉仓库管理制度及相关工作流程； 3. 熟悉经管物料、产品； 4. 具备一定的质量管理知识和财务知识； 5. 懂电脑操作。五、收货验收 1. 货物进仓，需核对订单（采购订单和生产订单），待进仓物料料号、名称、规格型号、数量与订单相符合方可办理入仓手续。 ①严禁无订单收货；因生产紧急、等特殊情况需请示上级和订单管理部门并获得授权、同意可变通办理，但必须在一个工作日内补下订单； ②严禁超订单收货。因合理损耗领料或最少生产数量等原因导致的少量超订单收货，应在合理范围内并符合相关管理规范或规定。 2. 货物进仓，必须采用合适的方法计量、清点准确。大批量收货可采用一定的比例拆包装抽查，抽查时发现实际数量小于标识数量的，应按最小抽查数计算接收该批货物。 3. 货物进仓，需办理质量检验手续，其中： ①外购物料/产品必须填报《报检单》，检验合格后方可办理正式入仓手续，打印电脑入库单；检验合格后用电脑打印确认的“收料单”或“入

仓库盘点作业规范(含表格)

仓库盘点作业规范（IATF16949-2016/ISO9001-2015） 1.0 目的规范仓库日常运作，确保帐实相符、帐帐相符，保障公司财产安全、排除流失风险等。 2.0 适用范围适用于各加工厂所有昆明加工厂仓库。 3.0 术语（无） 4.0 职责： 4.1仓务部：负责所有库存原材料、产成品、备品等各类资产帐与实物的核对工作，并协助财务处理盘点过程中发生的问题，且解释盘点差异的原因。 4.2财务部：负责复核单据、监督盘点，编报差异分析等确认各类盘点报表。 4.3其它部门：协助和配合盘点工作。 5.0 工作流程图（无） 6.0 内容及要求 6.1日盘 6.1.1仓管员每日对出入单据数量进行仔细核对，对常态化使用的原材料、产成品等盘点，做到日清日结，保证账实相符。 6.2 周盘 6.2.1 各加工厂仓库每周利用生产CIP时间，安排人员对静态及部分动态的原材料、浓缩汁包材、产成品、备品等各类固定资产进行盘点，确保库存数据

真实有效；如有异常及时报告主管处理并跟进。 6.3 月盘 6.3.1 接各归属工厂财务部电邮形式通知月结与盘点事宜。各仓库每月在日、周的定期清盘基础上，应对现有库存的原材料、产成品、备品等各类固定资产进行一次全面盘点，不同状态的原材料和产成品应与报表及K3/SAP系统中数据应保持一致，如发现异常，及时查明差异原因并处理。同时制作《浓缩汁包材盘点报表》、《成品仓盘点报表》、《原材料仓盘点报表》等。 6.3.2 以仓库主管主导的月度盘点经初盘、复盘确认无误后，必须经加工厂经理审核，并将月盘点表发送给相关人员。 6.4 年盘 6.4.1 每年12月底，由财务、审计等部门组成的监督盘点小组，并在盘点前三周左右以电邮形式知会各加工厂存货盘点程序等事宜，内容为对加工厂现有库存原材料、产成品等进行实地百分之百全盘，备品以抽盘形式操作进行。 6.4.2 首先加工厂仓库人员对年终盘点应反复现场进行静态实物核对实盘，原材料仓各库存品名无论尾数多少将进行人工仔细清点，标识状态明了、书写是否清晰明确；零星尾数将按质材要求保证包装完好无损。确认无误后填写《盘点标签》；盘点标签须规范填写品名、编号、规格、数量、单位、存放区域、盘点人、复点数量、异常情况需在备注说明原因。 6.4.3 产成品仓主导主管人员应对现有库存各类不同状态的产品进行多次实地清盘，要求产品摆放整齐、标识清楚、书写清晰明确，对实物与报表及K3数据等储存状态一致。确认无误后，安排仓管员粘贴好《盘点标签》，并按照《盘点标签》的要求规范认真填写清楚、正确明了。