智能马桶项目可行性报告

智能马桶项目可行性报告

xxx集团

摘要

与传统马桶相比，智能马桶除了座圈加热，获得舒适体验外，更有温水清洗功能，可以有效预防便秘和痔疮，具备医疗属性。此外，其使用更符合环保理念，部分节水型智能马桶单次冲水量不足4L，即使考虑耗电和温水清洗，整体能耗也小于普通马桶。智能马桶兼具医疗和环保属性，目前国内受限渠道与技术的发展，市场潜力巨大，近千亿市场亟待开发。

项目建设要符合国家“综合利用”的原则。项目承办单位要充分利用国家对项目产品生产提供的各种有利条件，综合利用企业技术资源，充分发挥当地社会经济发展优势、人力资源优势，区位发展优势以及配套辅助设施等有利条件，尽量降低项目建设成本，达到节省投资、缩短工期的目的。

该智能马桶项目计划总投资9715.26万元，其中：固定资产投资8260.60万元，占项目总投资的85.03%；流动资金1454.66万元，占项目总投资的14.97%。

达产年营业收入10104.00万元，总成本费用7890.97万元，税金及附加153.84万元，利润总额2213.03万元，利税总额2672.12万元，税后净利润1659.77万元，达产年纳税总额1012.35万元；达产年投资利润率22.78%，投资利税率27.50%，投资回报率17.08%，全部投资回收期7.35年，提供就业职位152个。

基本信息、建设背景分析、市场研究分析、项目建设规模、选址规划、项目建设设计方案、工艺说明、环境保护和绿色生产、职业保护、投资风

险分析、节能方案分析、进度方案、项目投资可行性分析、项目经济收益

分析、总结说明等。

智能马桶项目可行性报告目录

第一章基本信息

第二章项目承办单位基本情况第三章建设背景分析

第四章选址规划

第五章项目建设设计方案

第六章工艺说明

第七章环境保护和绿色生产第八章投资风险分析

第九章节能方案分析

第十章实施进度及招标方案第十一章人力资源

第十二章项目投资可行性分析第十三章项目经济收益分析

第十四章总结说明

第一章基本信息

一、项目名称及承办单位

（一）项目名称

智能马桶项目

（二）项目承办单位

xxx集团

二、项目建设地址及负责人

（一）项目选址

xx经济示范区

（二）项目负责人

覃xx

三、报告研究目的

所谓产业（项目）规划是国家或地方各级政府根据国家的方针、政策和法规，对行业、专项和区域的发展目标、规模、速度，以及相应的步骤和措施等所做的设计、部署和安排。

四、报告编制依据

1、中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划。

2、《产业结构调整指导目录(2013年本)》。

3、《投资项目可行性研究指南（试用版）》。

4、《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

5、《建设项目经济评价细则》（2010年本）。

6、《建设项目可行性研究报告编制内容深度规定》。

7、项目承办单位提供的有关技术基础资料。

8、其它国家现行有关政策、法规和标准等。

五、项目提出理由

1、项目投资环境优良，当地为招商引资出台了一系列优惠政策，为投

资项目建设营造了良好的投资环境；项目建设地拥有完善的交通、通讯、

供水、供电设施和工业配套条件，项目建设区域市场优势明显，对投资项

目的顺利实施和建成后取得良好经济效益十分有利。

2、总体上看，“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期。转型

升级如能加快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动

迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极

创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，

加快实现由传统工业化向新型工业化道路的转变。

六、产品方案及建设规模

（一）产品方案

项目主要产品为智能马桶，根据市场情况，预计年产值10104.00万元。

项目承办单位应建立良好的营销队伍，利用多媒体、广告、连锁等模式，不断拓展项目产品良好的营销渠道，提高企业的经济效益。

（二）建规模

1、该项目总征地面积29301.31平方米（折合约43.93亩），其中：

净用地面积29301.31平方米（红线范围折合约43.93亩）。项目规划总建

筑面积37212.66平方米，其中：规划建设主体工程26651.25平方米，计

容建筑面积37212.66平方米；预计建筑工程投资3138.21万元。

2、项目计划购置设备共计88台（套），设备购置费3319.69万元。

七、投资估算

项目预计总投资9715.26万元，其中：固定资产投资8260.60万元，

占项目总投资的85.03%；流动资金1454.66万元，占项目总投资的14.97%。

八、经济效益测算

预期达产年营业收入10104.00万元，总成本费用7890.97万元，税金

及附加153.84万元，利润总额2213.03万元，利税总额2672.12万元，税

后净利润1659.77万元，达产年纳税总额1012.35万元；达产年投资利润

率22.78%，投资利税率27.50%，投资回报率17.08%，全部投资回收期

7.35年，提供就业职位152个。

九、经济效益测算

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。

十、项目符合性

（一）产业发展政策符合性

由xxx集团承办的“智能马桶项目”主要从事智能马桶项目投资经营，其不属于国家发展改革委《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013

年修正）有关条款限制类及淘汰类项目。

（二）项目选址与用地规划相容性

智能马桶项目选址于xx经济示范区，项目所占用地为规划工业用地，

符合用地规划要求，此外，项目建设前后，未改变项目建设区域环境功能

区划；在落实该项目提出的各项污染防治措施后，可确保污染物达标排放，满足xx经济示范区环境保护规划要求。因此，建设项目符合项目建设区域

用地规划、产业规划、环境保护规划等规划要求。

（三）“三线一单”符合性

1、生态保护红线：智能马桶项目用地性质为建设用地，不在主导生态

功能区范围内，且不在当地饮用水水源区、风景区、自然保护区等生态保

护区内，符合生态保护红线要求。

2、环境质量底线：该项目建设区域环境质量不低于项目所在地环境功

能区划要求，有一定的环境容量，符合环境质量底线要求。

3、资源利用上线：项目营运过程消耗一定的电能、水，资源消耗量相

对于区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。

4、环境准入负面清单：该项目所在地无环境准入负面清单，项目采取

环境保护措施后，废气、废水、噪声均可达标排放，固体废物能够得到合

理处置，不会产生二次污染。

十一、项目评价

1、xxx有限责任公司为适应国内外市场需求，拟建“智能马桶项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xx经济示范区经济发展，为社会提供就

业职位152个，达产年纳税总额1012.35万元，可以促进xx经济示范区区

域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

2、项目达产年投资利润率22.78%，投资利税率27.50%，全部投资回

报率17.08%，全部投资回收期7.35年，固定资产投资回收期7.35年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

3、民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。鼓

励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增

强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

十二、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目承办单位基本情况

一、公司简介

未来，在保持健康、稳定、快速、持续发展的同时，公司以“和谐发展”为目标，践行社会责任，秉承“责任、公平、开放、求实”的企业责任，服务全国。

公司紧跟市场动态，不断提升企业市场竞争力。基于大数据分析考虑

用户多样化需求，以此为基础制定相应服务策略的市场及经营体系，并综

合考虑用户端消费特征，打造综合服务体系。

公司高度重视技术人才的培养和优秀人才的引进，已形成一支多领域、高水平、稳定性强、实战经验丰富的研发管理团队。公司团队始终立足自

主技术创新，整合公司市场采购部门、营销部门的资源，将供应市场的知

识和经验结合到研发过程，及时响应市场和客户的需求，打造公司研发队

伍的核心竞争优势。强有力的人才队伍对公司持续稳健发展具有重大的支

持作用。

二、公司经营情况分析

2018年，xxx有限责任公司实现营业收入9690.31万元，同比增长

22.69%（1792.29万元）。其中，主营业业务智能马桶生产及销售收入为8613.41万元，占营业总收入的88.89%。

2018年营业收入一览表

根据初步统计测算，公司实现利润总额2059.59万元，较去年同期相比增长171.22万元，增长率9.07%；实现净利润1544.69万元，较去年同期相比增长170.30万元，增长率12.39%。

2018年主要经济指标

第三章建设背景分析

一、项目建设背景

1、改革开放以来，我国相继实施东部率先发展、西部大开发、振兴东北地区等老工业基地、促进中部地区崛起等重大战略决策，中国工业呈现从沿海到内陆、从先行试点到全面推开的梯度式发展历程。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出并推进“一带一路”建设、京津冀协同发展和长江经济带发展，在区域协调发展方面做出一系列重要决策，区域发展战略向纵深推进，区域间产业梯度转移步伐加快，中西部地区发展潜力不断释放，区域发展协调性逐步增强。

2、在信息化浪潮下，工业化发展面临诸多挑战。“中国制造2025”围绕实现制造强国的战略目标，明确了9项战略任务和重点，在推动传统产业转型升级的同时，瞄准全球新一轮产业发展方向，促进传统产业与三维打印、机器人、人工智能等新兴产业紧密结合。

3、全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻总书记系列重要讲话精神，认真落实国务院决策部署，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局要求，积极适应把握引领经济发展新常态，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧把握全球新一轮科技革命和产业变革重大机遇，培育发展新动能，推进供给侧结构性改革，构建现代产业体系，提升创新能力，深

化国际合作，进一步发展壮大新一代信息技术、高端装备、新材料、生物、新能源汽车、新能源、节能环保、数字创意等战略性新兴产业，推动更广

领域新技术、新产品、新业态、新模式蓬勃发展，建设制造强国，发展现

代服务业，为全面建成小康社会提供有力支撑。

4、通过投资项目的建设可为社会提供众多就业职位，可为当地农村剩

余劳动力和大学毕业生提供就业机会，有利于缓解当地就业压力，同时，

可增加当地就业人的员的收入，进而提高当地人民生活水平和质量，对社

会的发展具有促进作用。项目承办单位通过自身拥有的专业技术和前期调研、询价掌握的市场信息等准备工作，已经建立起来的基础条件与优势将

使各项工作顺利开展。

新兴产业和先进制造业加速壮大，互联网、大数据、人工智能与实体

经济融合持续深化。印发三年行动计划，启动实施一批试点示范项目，工

业互联网提速发展。智能制造工程全面实施。两化融合管理体系贯标全面

推广，重点行业骨干企业“双创”平台普及率超过75%，制造业数字化转型步伐加快。涌现了一批服务型制造示范典型。

二、必要性分析

1、实现经济稳定增长，不能忽视防范风险。当前，我们要度过经济减

速关口、平稳转向新常态，防控化解各类风险难以避免，也十分复杂。对

于产能过剩、地方债务等方面的问题，还需强调底线管理、主动有为。最

近一个时期，中央正在有条不紊地按照既定步调推进改革，态度和力度都

表现出强大的定力和决心。我们要认真贯彻落实好中央的各项决策部署，

加倍努力落实中央经济工作会议关于“稳增长”的各项部署，保持稳增长

和调结构之间的平衡，依靠促改革调结构，合力推动我国经济在新常态下

稳步前行。稳定是发展的基石，行稳是致远的前提。在刚刚闭幕的中央经

济工作会议上，习近平总书记发表重要讲话，分析当前国内国际经济形势，总结2016年经济工作，阐明经济工作指导思想，对2017年经济工作作出

全面部署。贯彻中央经济工作会议精神，要把稳中求进工作总基调贯彻到

各个方面，切实做到稳定大局、不断进取、奋发有为。

2、到2020年，力争实现以下发展目标：工业增加值年均增长8%左右，工业经济效益实现平稳增长。工业固定资产投资年均增长10%以上。战略新兴产业企业研发经费内部支出占主营业务收入比重达到3%以上，产业增加

值占全区工业增加值比重达到20%以上。新产品产值率达到5%以上。园区

工业增加值年均增长10%以上。到2020年，建成一批具有一定经济规模和

较强竞争力的园区，创建一批新型工业化产业示范基地和“两化”融合试

验区。其中年产值1000亿元以上的园区5个，500亿元园区5个，100亿

元园区30个。信息产业主营业务收入年均增长15%以上。两化融合指数达

到68以上，“两化”融合贯标企业扩大到20家。规模以上万元增加值能

耗年均降低3%，低碳技术广泛推广应用，节约用水水平明显提高。

3、总体上看，“十三五”时期是我国工业转型升级的攻坚时期。转型

升级如能加快推进，就能推动我国经济社会进入良性发展轨道；如果行动

迟缓，不仅资源环境难以承载，而且会错失重要的战略机遇期。必须积极创造有利条件，着力解决突出矛盾和问题，促进工业结构整体优化升级，加快实现由传统工业化向新型工业化道路的转变。

4、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。

三、行业分析

与传统马桶相比，智能马桶除了座圈加热，获得舒适体验外，更有温水清洗功能，可以有效预防便秘和痔疮，具备医疗属性。此外，其使用更符合环保理念，部分节水型智能马桶单次冲水量不足4L，即使考虑耗电和温水清洗，整体能耗也小于普通马桶。智能马桶兼具医疗和环保属性，目前国内受限渠道与技术的发展，市场潜力巨大，近千亿市场亟待开发。

马桶作为高频卫生器具，或将成为家居智能化的突破口。2016年中国的智能马桶保有量约为300至400万台，普及率仅为1%，对比日本2009年就高达72%的智能马桶家庭普及率，若是假设未来中国家庭的智能马桶普及率仅达到20%，且平均每个智能马桶的价格仅为2000元，那么，中国潜在的智能马桶市场规模就将达到两千亿元左右。事实上，这个数据还只是保守估计。

截至2015年底，国内智能坐便器行业生产经营企业近200家，生产能

力约为480万台，同比增长33%。2015年总产量约340万台，同比上升

35.5%，其中内销和处于流通状态产品仅200多万台，国内市场待探空间巨大，随着行业关注度及渗透率不断提升，智能马桶行业将迎来巨大的发展。

第四章选址规划

一、项目选址原则

场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。

二、项目选址

该项目选址位于xx经济示范区。

园区为当地四大经济园区之一，2006年经国家发改委批准为省级经济园区。园区核准面积60平方公里，概念规划面积40平方公里，截止2016年12月，园区投产、在建及合同的工业项目达167个，总投资60亿元，已投资30亿元。

三、项目建设地智能马桶行业发展概况

目前，区域内拥有各类智能马桶企业746家，规模以上企业27家，从业人员37300人。截至2017年底，区域内智能马桶产值136705.12万元，较2016年119039.64万元增长14.84%。产值前十位企业合计收入65684.38万元，较去年56073.40万元同比增长17.14%。

区域内智能马桶行业经营情况