2020年仓库内审检查表

作者：非成败

作品编号：92032155GZ5702241547853215475102

时间：2020.12.13

内审检查表

作者：非成败

作品编号：92032155GZ5702241547853215475102 时间：2020.12.13

仓储部内审检查表

质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页 / 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查容检查方法检查发现结果评价管理体系 ISO 9001 项目提问文件查阅现场检查 4.2.1 总则4.2.1 总则 ◆是否有文件化的管理体系？相关文件是否齐全？文件是书面形式还是电子形式？ ◆与管理体系相关的文件有多少？是否符合标准的要求？ ◆与受审核部门相关的文件有多少？ ◆是否有组织结构图、管理方针？ ◆电子形式文件的使用是否有效？ √ √ √ √ ◆管理体系文件是否覆盖了标准的适用要素（或过程）并符合其要求？要素（或过程）之间相互作用关系是否给予确定及描述？ ◆管理体系文件的容是否满足ISO 9001的要求？ ◆管理体系要素（过程）间的逻辑关系、文件的接口是否清楚？ √ √ ◆查询相关文件的途径◆有否规定查询相关文件的途径？ ◆文件是否便于查阅？ √ √ 4.2.2 综合管理手册4.2.2 质量手册 ◆管理手册的覆盖面是否完整？如对 ISO 9001标准有剪裁，剪裁细节说明的是否合理？ ◆管理手册是否包括管理体系的围？ ◆管理手册是否包括任何剪裁的细节与合理性？ ◆管理手册是否引用或包括程序文件？ ◆管理手册是否包括管理体系过程（或要素）之间的相互作用的表述。 ◆手册和程序是否相互协调，是否有可操作性？ √ √ √ √ √

质量管理体系审核检查表受审核部门：仓储部陪同人员：审核日期：第页 / 共页审核准则：ISO 9001体系文件、适用的法律法规审核员：条款检查容检查方法检查发现结果评价管理体系 ISO 9001 项目提问文件查阅现场检查 4.2.3 文件控制4.2.3 文件控制 ◆制定的文件控制程序是否符合要求◆文件控制程序容是否完整，是否有可操作性？程序中是否对文件的编制、批准、发布、存档、查找、修订、评审做出了规定？ ◆程序文件是否有效版本？ ◆外来文件（如标准）是否包括在控制围？ ◆是否规定了文件的保管办法？ ◆是否规定了适时和定期评审文件的有效性？ ◆对体系的运行起关键作用的岗位是否得到现行有效文件？ ◆是否规定了失效文件的处置、管理办法？ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ ◆文件的编写、批准、发布、保管、修订、评审情况 ◆所有文件是否字迹清楚？ ◆所有文件标识是否明确？ ◆文件发布前是否得到授权人的批准？ ◆所有文件是否均注明制定或修订日期？ ◆文件修改后是否重新批准？ ◆识别文件现行修改状态的方法是什么？是否满足要求？ ◆使用处是否都使用适应文件的有效版本？ ◆文件的查找是否方便？ ◆文件的保管是否有效？ √ √ √ √ √ √ √ √ √

仓库内审检查表(图表相关)

内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注 7.5.4顾客财产1、向仓库员了解顾客财产的管理情况，并到现场进行核实。确认： a、有哪些顾客财产。 b、顾客财产是否得到了标识、验证、保护和维护。 c、已经标识的顾客财产是否分类摆放，是否存在混杂的情况。 d、当顾客财产发生丢失、损坏或不适用情况时，是如何记录并向顾客报告的。

7.5.5产品防护1、询问仓库员是否对产品防护（标识、搬运、包装、贮存和保护）作了具体的规定，并在仓库现场查看标识、搬运、包装、贮存和保护的有关情况。确认： a、书面的规定是否切合实际，是否是有效版本。 b、有无防护标识（如堆码标识等）的规定，是否按规定执行。 c、发货时，是否做好了发货标识。 d、是否有搬运的规定和管理办法。搬运工具、方法、场地是否都适宜。 e、现场搬运过程是否符合要求，是否做到了保证产品不受损伤。 f、是否对包装过程、标志过程作出了明确规定。 g、包装使用的材料、标志是否符合要求。 h、现场查看包装、标志过程是否符合要求？ i、包装随带的包装文件是否齐全。内审检查表部门代表：审核员：标准章节号检查内容检查记录备注

7.5.5产品防护j、是否有产品贮存和保护的规定，是否包括防止产品损坏、变质的措施，是否作了恰当的入库验收、保管、出库的规定，贯彻情况如何。k、是否对做到了按规定时间间隔检查产品库存状态（如有规定的话）。 l、贮存库房的环境条件是否适宜，安全措施是否适当。m、仓库贮存的产品是否有保护措施，如防雨、防晒、防霉、防变质等措施，是否进行了适当隔离，这些措施是否能有效地保护产品质量。n、仓库是否有区域划分，比如不合格品区域，以防止不同状态物品的混淆。 o、是否采取措施保证产品不损坏，不丢失地安全到达目的地。向外发货时，是否做好了有关记录。 2、现场抽查3-5种产品，检查帐、卡、物是否一致。 7.5.3标识和可追溯性1、在车间检查产品（主要是进料）标识情况。确认： a、是否对产品进行标识，标识方法、位置是否正确。 b、标识移动是否及时移植。 c、对有可追溯性的产品是否保持唯一性标识，是否做了记录。 4.2.3文件控制1、查看各种文件，了解文件受控情况。 2、查看作废文件是否已清除。 3、查看引用的外来文件的受控情况。 4、询问参加文件定期评审的情况。

审核记录-仓库管理

内部审核检查表说明：结果判定分为“符合”“不符合”。当不符合时，需明确“严重不符合”“轻微不符合”还是“观察项” 内审员：内审组长： WK-FM-012 要求审核内容审核记录结果判定过程名称：仓库管理过程管理责任：资材部仓库 ①、过程所含活动流程及其抽样 ▲供应商管理过程的职责是否明确？ ▲对应ＩＳＯ９００１：２０１５的哪些条款？ 1.1主要负责：材料出入库管库、产品出入库管理、日常仓库管理等。 1.2过程涉及的条款：5.3/6.1/6.2/8.5.2/8.5.4/10.2等 ■符合 ②过程输入，如：计划、过程目标（是否可测量）、过程所涉及的风险识别及可能应对的措施等： ▲公司对于供应商的要求、采购材料要求、外包过程的要求等 ▲是否识别该过程中是否存在风险和机遇？ ▲针对可能面临的风险和机遇，是否已经对策？ 2.过程输入： 2.1材料和产品的储存要求、公司仓库管理规定等。 2.2可能面临的风险：仓管人员的能力不足，导致材料和产品保存不当出现品质不良等。采取措施：有计划的进行仓管理人员培训。提供仓管员的水平。 ■符合 ③使用什么方式（材料/设备）（包括生产和监测设备，材料，计算机系统，过程中所使用的软件等）？是否适宜？ ▲采取何种方式进行此过程？ ▲配置的资源是够满足要求？ 3.本过程配置的资源满足过程运行的要求。 ■符合 ④过程（活动）如何实现，如： a)采取方法/程序/技术； b)活动具体观察、证据抽样； c)涉及的相关过程，过程间关系，接口及相关程序，方法等 ▲对供应商选择评价的过程 ▲采购和外包作业过程 ▲对供应商/外包商再评价的过程 4公司有《仓库管理办法》，规定产品资料转化和工艺过程策划的管理职责，处理方法及流程等。本过程主要利用液压叉车、手推车等工具进行材料和产品的搬运，通过换气扇、灭火器、应急灯等设备确保仓库管理正常运行。 ■符合 ⑤输出，如：产品/服务抽样，并与规定目标和实际有效性相联系、相关文件信息： ▲供应商调查结果、合格供应商清单 ▲主要材料采购证据 ▲外包过程受控的证据 ▲对供应商再评价的证据 5过程输出： 5.1区域规划： 5.2 标识 5.3入库出库的单据、定期的仓库盘点等 ■符合 ⑥过程操作者的能力（资格、教育、培训、经验等；特殊工种上岗资格）： ▲负责采购过程、外包过程的人员的能力是否满足要求？ ▲如果不满足，如何保证？仓管人员的实际能力满足要求 ■符合 ⑦过程绩效测量，如：绩效测量方法，测量结果是否满足预期的目标；未能满足是否所采取措施？ ▲针对供应商管理过程有没有策划考核目标？ ▲如果有，是否有规定统计分析和方法和频次？是否按要求实施统计和分析？ ▲目标是否达成？如果未达标，是否采取改善措施？必要时，验证上一阶段的措施实施结果是否符合？仓库管理过程的质量目标有定期统计和分析。结果均达成。 ■符合 ⑧该过程有效性评价及改进建议 ▲评价过程控制是否有效？ ■该过程策划合理；过程控制实施有效。 □该过程策划不充分。需进一步完善。见不合格报告 □该过程策划合理，过程实施环节存在不符合。见不符合报告。 □该过程在策划和实施环节均存在不符合，需改善。见不符合报告。 ——

库房安全检查表

库房安全检查表对库房过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安目的全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规范的要求。按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取要求有效的预防措施，并立即向安全领导小组或市安监局领导汇报。内容见检查项目计划每月不少于二次检查检查方法检查评价序号检查项目检查标准（或依据）符合不符合及主要问题 1、岗位操作人员严格遵守操作规程。查现场2 、认真负责做好记录，必须履行相关手续。1 岗位责任查记录3 、核查登记出入库情况、做好登记建档工作。 1、货物不能超越红线，且需保持通道畅通无阻。 2、工作场所应该保持整齐清洁。 3、工作场所的光线应该充足，要有足够的照明设备，采光部分不要遮蔽。查现场2 工作场所4 、工作场所地面不能有积水及其他液体，做好防滑工作。 5、工作场所应该备有急救药箱。 6、工作场所的窗、门需保持清洁，并经常开启作好通风。 7、公司所提供的清洁开水应保持洁净, 并配有洗手设备。

1、上班时间是否穿戴好围裙、袖套、防护手套。 2、劳动工具在用完后应放回固定位置摆放好。查现场3 劳动防护3 、锣丝刀/ 剪刀等工具是否按规定存放储物箱内，不要乱摆放于地上或桌/ 椅上 1、是否合理配置好灭火器、消防栓、喷淋管等消防设备。 2、是否做好消防设备的定期检查、维修工作。查现场4 消防管理3 、是否明确标示好走火通道及安全出口，走火通道和安全出口是否保持畅通。 5、是否定期组织员工开展消防知识、技能的宣传教育和培训，参加灭火和应急疏散演练。 6、仓库范围内严禁烟火，是否做好危险化学品及易燃物品的存放工作。 1、裸露的带电导体必须设置安全遮栏和明显的警告标志，并通知机修部门维修。查现场5 安全用电2 、不能乱拉乱接电源插头。 3、插头电线不能有松口，应及时通知工程部电工进行修理。化学品应储存在专用仓库、应有明显的安全标志和标识、应由专人化学品查现场管理、化学品原料是否有一书一签、根据各类危险化学品的不同性6 查记录管理质、库房条件、灭火方法等进行严格的分区分类，分库存放。各建筑构筑物的墙体无、倾斜、裂纹，基础无塌陷、房顶及框架无腐蚀、开裂、倾斜、漏雨等现象。查现场建、构筑物的防火间距符合国家有关标准，间距不够的采取了防范措7 厂房建筑查记录施。防雷设施完好，防腐处理完好，通风、防汛设施完好。地沟及地沟盖完好无损。检查与责任制挂钩记录下面是赠送的几篇网络励志文章需要的便宜可以好好阅读下，不需要的朋友可

仓库安全管理检查表

仓库安全管理检查表序号检查项目、内容或标准存在问题记录结果×或√ 1 制定仓库安全管理目标和对应的实施措施，如奖惩规定等 2 至少设置2名兼职安全管理员，并制定对应的职责 3 对员工，特别是新员工、新岗位进行安全培训，并保存记录 4 定期进行安全检查，并留存检查、整改记录 5 上班不准穿拖鞋/凉鞋、赤脚、赤膊、敞衣，按规定佩带劳保用品 6 禁酒后上班，禁在库内嬉闹，作业要精力集中，杜绝疲劳作业。 7 入仓货物应分分堆、分垛摆放整齐，并按规定留出间距：垛与垛、垛与墙、垛与梁、柱，垛的高度和主要通道的宽度等 8 货物储存与搬运做到防火、防蚀、防倒塌、防撞损、防变形 9 栈板上货物过度超长时，应采取必要的防倒措施；出货装车时上轻下重、摆放稳定；货物堆放不得有倾倒的危险。 10 禁止抽烟、使用明火，禁止携带火种和易燃物品进仓 11 各种机动车辆装卸物品后，不准在库区、库房、货场内停放和修理。 12 禁推叉车库内奔跑或载人；禁在行驶中的机动车辆中爬上、跳下 13 栈板、叉车要定位摆放；仓库、办公区域符合安全要求 14 沿人行通道两边不得有突出或锐边物品 15 日光灯和其他防燃型照明灯具应采取隔热、散热等防火保护措施；照明灯具垂直下方与储存物品水平间距离不得小于0.5米。 16 设置醒目的防火标志；消防器材应当设置在明显和便于取用的地点，周围不准堆放物品和杂物，并指定专人管理，始终处于良好状态；全体员工知道消防设施的分布，会使用消防器材。 17 库区的车道和仓库的安全出口、疏散楼梯等消防通道，要有明显的划线标识，并严禁堆放物品 18 安全出口、疏散通道和楼梯口应当设置灯光疏散指示标志。 19 凡发生工伤事故，均要按规定进行报告、调查、处理 20 严格执行交接班制度，下班前必须切断电源、熄灭火种、清理场地，关好门窗 21 公司安全巡查、抽查所提出问题应及时改善 22 其他本检查表以后可以作为各单位日常安全管理的标准和培训资料，也可以作为日常安全检查时的依据。检查人：检查日期：审批人：

三体系内审检查表仓储科

Q/HXGJ 0106-04 Q M S/E M S/O H S M S内部审核检查表受审核部门审核日期部门代表审核员审核组长汇总页码第页共页仓储科本表共7页序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号 1 Q（5.5.1） E/O （4.4.1）本部门的概况以及在管理体系中的职责和权限。 2 Q（5.4.1）询问事业部的质量目标，本部门质量目标制定及实现情况，以及其制定的依据，是如何落实的？ 3 E/O （4.3.1）部门的环境因素/危险源有否变化和更新，有否重要环境因素/重大危险源，查清单。 4 E/O （4.3.2）应遵守的主要法律法规有无变化和更新，是否清楚本单位应遵守的法律法规要求，查适用的法律法规清单。

序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号 5 E/O （4.3.3）查有无目标、指标、方案，是否有分解的目标指标方案，如有查实施进度，完成查实施效果，延期查原因及是否评审修订？ 6 E/O （4.4.6）运行控制的重要环境因素/重要危险源，是如何控制管理的。是否制定作业指导书，日常如何控制管理的，查有否作业指导书，日常管理记录。 7 E/O （4.4.7）是否有紧急情况，如何应急准备的。有否应急预案，是否发放相应应急场所，且日常如何管理的，查记录。 8 E/O （4.4.6）有否危险化学品清单，对提供危险化学品的相关方，是否索取化学品安全技术说明书。

序号审核要素检查内容检查方法检查结果记录不合格编号 9 E/O （4.4.6）（4.4.7）现场检查危险化学品的管理情况，（如：油库的分类、标识、警示、防护设施等）是否符合相关法律法规的要求。现场观察、询问环境/安全应急场所是否有化学品安全技术说明书，有否应急预案？ 10 E/O （4.4.7）现场检查应急器材的有效性，存放地点的合理性，确认预防措施是否合理，安全通道是否畅通。 11 E/O （4.4.2）是否对本部门重要环境/安全岗位人员进行了培训，是否进行过应急培训。是否了解谁是员工代表，以及员工代表职责履行情况。 12 E/O （4.4.6）检查现场设备设施（包括特种作业设备）、工具的安全工作状态情况。现场物品的码放高度是否满足要求，是否整齐？

(完整版)库房安全检查表.doc

目的要求内容计划序号1 2 3 4 库房安全检查表对库房过程及安全管理中可能存在的隐患、有害危险因素、缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施，消除或控制隐患和有害与危险因素，确保生产安全，使企业符合安全标准化规范的要求。按照安全标准化规范的要求认真检查，查出不符合项。对查出问题及时处理，暂时无法处理得应采取有效的预防措施，并立即向安全领导小组或市安监局领导汇报。见检查项目每月不少于二次检查检查项目检查标准检查方法检查评价（或依据）符合不符合及主要问题 1、岗位操作人员严格遵守操作规程。查现场岗位责任2、认真负责做好记录，必须履行相关手续。查记录 3、核查登记出入库情况、做好登记建档工作。 1、货物不能超越红线，且需保持通道畅通无阻。 2、工作场所应该保持整齐清洁。 3、工作场所的光线应该充足，要有足够的照明设备，采光部分不要工作场所遮蔽。查现场 4、工作场所地面不能有积水及其他液体，做好防滑工作。 5、工作场所应该备有急救药箱。 6、工作场所的窗、门需保持清洁，并经常开启作好通风。 7、公司所提供的清洁开水应保持洁净, 并配有洗手设备。 1 、上班时间是否穿戴好围裙、袖套、防护手套。劳动防护 2 、劳动工具在用完后应放回固定位置摆放好。查现场 3 、锣丝刀 / 剪刀等工具是否按规定存放储物箱内，不要乱摆放于地上或桌 / 椅上 1 、是否合理配置好灭火器、消防栓、喷淋管等消防设备。消防管理 2 、是否做好消防设备的定期检查、维修工作。查现场 3 、是否明确标示好走火通道及安全出口，走火通道和安全出口是否保持畅通。