部品认证流程(1)

7、物料分类：

根据我司物料属性，将我司物料暂分为5类

A类物料：电容、电阻、电感实行抽样检验、 ESD、滤波器、LED、二极管、保险管、磁珠、晶体、键盘灯、震荡器、钮扣电容、保险管、IC 、霍尔器件

B类物料：摄像头模组、LCD、导光板、马达、speaker、receiver、MIC、PCB主板、LCD板、FPC软板、接插件、天线、转轴、滑轴、SD卡、T-Flash卡

C类物料：塑胶类、五金件、屏蔽件、结构杂件、玻璃镜片、按键弹片

D类物料：电池、充电器、光盘、耳机、数据线

E类物料：彩盒、说明书、卡通箱、胶袋、贴纸、保修卡

A类物料认可流程

B类物料认可流程

C类物料认可流程

D类物料认可流程

E类物料认可流程

制程不良品处理流程图

返修 1、制程内部直接产生的不良品须须通过组长或调模工、物料员，经品管确认后放置不良品区，并按要求填写不良品登记表，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。 2、包装、中间仓退下不良品须填写不良品退货单，经品管确认，接收单位签字，许可放置指定区域，没有任何程序，私自放置：第一次口头警告，第二次申诫处分。 3、所有不良品至少 3天处理一次，第一次检查发现未按要求处理的口头警告，第二次检查发现未按要求处理申诫以上处罚。 4、制程不良配件扔到废料框、私自处理放到报废区域、未开报废单或报废单未经过品管经理签字就处理掉的，一经发现警告处分； 5、未祥之处参考公司不良品管理制度文件。不良品产生品管根据公司产品质量要求判定产品不良. 包装不良品制程不良品不良品退货单品质异常单孔打磨钻孔改| 焊机接加组组返修中间仓不良品 |牌■ 不良品退货单不良品来源分三大块：制程内部、包装提供、中间仓提供 1、制程退回不良品：由品管开出品质异常单，并判定结果，分项摆放处理。 2、包装退回不良品：由包装开出不良品退货单，品管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。 3、中间仓退回不良品：由中间仓开出不良品退货单, 品管签字并判定结果，制程接收，分项摆放处理。 4、如需报废，需申请人将品名、数量、报废原因等填写在报废登记表上，并与品管签字，以便核销。 1、焊接负责补焊、烧孔，补焊后转机加打磨区，烧孔后转焊接半成品区或包装现场。 2、机加负责打磨、钻孔，改切，管材件转待改切区、机加成品区，半成品转焊接半成品区，成品转包装现场或焊接成品区。 3、返修不合格重新返修。 4、焊接不良品区第一责任人：组长，第二责任人：物料员。 5、机加不良品区第一责任人：组长，第二责任人：调模工。备注: * ? t * 仃 a ll 管 I |焊转 1 报… 1、加材接包减成改成装废品］切品区区区区区返修返修后的物料应按类型转入各个区域，并做好扣编订: 核对: 批准:

部门工作流程程序及说明范本

部门工作流程程序及说明部门品质部页次1/2 版本制定/日期审核批准/日期 1.目的： 1）确保各生产工序严格按要求进行生产，及时发现和纠正质量问题，使产品质量符合客户要求，防止不合格品出厂。 2）减少客户投诉，不断提升及改进品牌质量，建立有效的质量监控程序。 2.范围：本程序适用于进料质量控制、各制程质量控制、成品质量控制和外协加工质量控制。 3.权责：品质经理：不合格品的审核、重大异常的决策及改进、周报、月报的审核及质量工程会议的主持，不断推进改善。审批检验作业文件、报告，编写相关检验标准及人员的管理。品质主管：不合格品的控制与处理、签发有关质量检验记录/报告、各控制端的管理及异常处理，编写有关检验标准、供应商的质量管控、培训检验人员、协助经理处理相关事宜。 QE：质量异常的分析及处理、产品的可靠性测试、新产品的试产跟进及处理、培训及检验标准的制订。 SQE：进料异常的分析及处理、物料可靠性测试、供应商的评估与考核、培训及检验标准的制订。 IQC：负责进料的品质检验PQC：制程品质检验QA：成品品质检验驻厂QA：负责外协加工厂的进料、制程、成品的质量检验控制，异常的分析处理，重大异常及时反馈上级。 4.定义：确保产品各控制端得到有效的质量管控加工：产品达不到质量要求，需作少量修理，才能满足质量要求。选用：产品里混有良品与不良品，需要安排人员全检。接收：根据抽样计划和产品检验标准判定为合格的产品。退货：根据抽样计划和产品检验标准判定为不合格的产品 5．作业内容来料检验 5.1.1供应商送货到仓库后，由仓管对所送货品进行确认点收。 5.1.2品质部IQC根据相关的检验资料及检验标准进行检验作业。 5.1.3经检验合格的物料由IQC人员予以标识，并记录于《IQC进料检验报告》上，由仓管办理入库。 5.1.4经检验不合格的物料，经组长、SQE分析确认后，依《不合格品控制程序》进行处理，交于主管与经理确认审核。 5.1.5所有物料须经由进料检验合格后方可投入生产使用，若因特殊原因需紧急使用的，或经检验不合格的物料须投入生产须由使用单位或PMC与业务沟通，提出特采或选用后方可上线，难以决策的交于常务副总确认，并进行相应的标识，SQE 作相应记录，以便追溯。SQE应针对不良原因要求供应商作出相应回复。制程检验 5.2.1制程质量控制分为生产自检、巡检、定点检验三种。 5.2.2自检依据各工序作业指导书、样板自检，只有自检合格后，方可流转到下一工序。

订单处理流程程序文件

订单处理流程程序文件 Jenny was compiled in January 2021

1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求，并向某某下单； 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单，并平衡订货数量，向业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销售人员协商达成的共识，以《经销产品目录》为基准，于每于 15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性，并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单，并查对现有实物库存，将有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识，并

同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店，通知专卖店付款； 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后，应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。若货款未到，由销售人员与联系专卖店确认付款情况； 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存，第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》； 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》； 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程序文件》） 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》（略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》

品保部工作目标及质量管理

品保部工作目标及质量管理易经曰:龙潜于渊,跃于野,升于天。普传发展的必然必将是腾飞!从公司组织结构的调整、人员的配备,一切看来趋势日渐明显!普传做大做强,能够在激烈的竞争中立足,能够取胜的法宝之一“品质管理”。作为品质部门的主管,肩负着这样的使命,下面对本部门的工作目标及质量管理将进行策划、实施和不断完善! 一、品保部工作目标及质量管理: 品质是企业的生产之本,今天的质量,明天的市场.结合生产的产能目标每周一千台,品保的控制重点即为保证这一千台的顺利生产,消除瓶颈,减少品质问题,最终消除品质问题。影响我司产品质量从统计数据来看主要是物料和外协加工物料问题。下面为关于物料质量控制思路及计划：现状：目前公司内的物料质量状况较差，主要体现在物料批次质量问题多，相关物料的不良较高，为了有效改善物料质量特拟定下述思路及计划。成立物料控制小组：小组功能主要分为二块职能： 1．主要针对物料检验标准，检验方法，承认书等技术方法的改进。参加人员：组长：副组长：组员：这一块职责划分有点难度，具体工作具体对待。职责划分：工程部主要负责完善检验标准，依据，承认书。（现在是由品保部完成的）品保部主要负责数据统计，检验作业指导书的完善，检验方法的落实。生管部工艺主要负责提供相关涉及检验工装。 2．主要针对目前供应商管理的方法进行改善。组长：副组长：组员：这一块职责划分有点难度，具体工作具体对待。具体内容（时间表见后）：关于物料检验标准，检验方法，承认书等技术方法的改进一、物料控制小组应先着手解决目前出现批次质量的物料 1、先统计那些物料出现过批次质量问题，统计时应包含以下内容：发生日期，品名，规格型号（按ERP描述）料号，失效数量或比率，品牌，供应商名称，供应商类型，失效模式及现象，影响程度和范围。目前这项工作有，但内容不全，在以后的统计要完善起来。如下表格:

新产品开发部门工作流程图

立项 1、国内外销售全归为营销中心。 2、技术中心在项目可行性评估时，如果NG则通知相关方进行改善。 3、评审NG后反馈至相关方改善，OK则再次评审，NG直接结案（如果有可行性,则再次改善）。《项目建议表》《产品开发试制跟踪表》《首样检验报告》《试产申请单》过程绩效指标：无相关/参考资料/内外部资料/SOP/SIP/WI 流程产出表单/报告书《设计开发任务书》《工业设计评审表》《新产品结构及工艺评审表》管理要点 1、项目工程师接到主管下达的《设计开发任务书》后，会同相关资料进行工业设计。 2、如需外采产品，则通知采购寻找供应商，收集样品反馈给技术中心进行召集相关单位进行评审，通过后，技术中心则将技术资料及相关标准要求。 3、自行开发产品由技术中心进行下步运作。 1、试作材料应注明“试制”样式章，并标识清楚及单独放置；点检的判定结果应填注于材料管理卡上并签章。 2、《产品开发试制跟踪表》由技术部，技术员进行填写，生产相关单位签名确认。 3、技术员在整个试制过程需要做分析，有发现检测中心生产中心采购中心外协单位副总经理技术部新产品开发部门工作流程图流程图编号：yzj-401过程拥有者：技术部组织/功能步骤/过产品设计新品制样营销中心品保部开始公司领导班子研发人员创新营销提出需求项目建议表项目建议表可行性评估 NG 根据相关信息进工业设计评审 NG 1、产品零件图 2、产品技术要求 3、产品安装使用说明 4、产品装配图 5、零部件检验标准 1.结构设计 NG 审批 OK 反馈相关改善 NG 设计开发任务书 OK呈核 OK 制定： 1、生产加工工艺图 2、组装作业指导书 4、配件3D电子图档 5、配件2D图档 6、加工相关资料项目建议表参与结构、工艺评审设计开发评审（工艺、结构）接收相关资料，安 OK 产品开发试制跟踪表资料发放相关单位反馈相关改善接收相关资料，安排采购资料发放相关单位寻找供应商需外采产品，通知采购外采后送样至工业评审外采技术资料输出至采购

品质部工作流程图

来料制程成品化验客诉品质部接到通知—进行检验—合格：通知仓管入库. 不合格：1.通知仓管，物控不合格，并且填写反馈异常报告单。 2.如需特采，由使用部门开出特采单，各部门负责人签字后，品质部确认后才使用，特采单品质部存档(如须扣款的申请特采部门需开具扣款单至财务)，生产现场对特采来料的跟进。 3.供应商来厂挑选或生产部挑选，品质部在现场对异常来料跟踪，重新检验后才通知仓管入库。制程：质检员巡检、抽检---合格：放行不合格：现场异常第一时间通知责任组长进行返工，复检合格后才能放行，并且要跟进生产部对员工培训后的效果验证（按控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品质部对异常的跟踪及效果验证。成品：质检员巡检、抽检---合格：放行出库。不合格：在抽检过程中发现异常及时通知组长，立刻返工。复检合格后才能放行，并且要求生产部对员工培训.（按控制卡要求处罚）要求生产部对异常进行改善，品质部对异常的跟踪及效果验证。化验：接收到取样通知后带上取样工具进行现场取样，并将样品登记在取样表上，检验人严格按照相关的规定对样品进行检测。检测完后将检测结果如实填写检验记录表及出具检验报告及发放给相关的部门。（如不合格必须改善后再次复检）。客诉：品管部接收到销售部的客诉后，确定责任部门和责任人，并填写品质异常反映单给相关部门，此单须在一个工作日内回复，第一时间针对客诉问题进行分析确认，如果客诉问题属公司原因则召集相关人员进行讨论并制定解决方案，（包括临时对策、长期对策、预防措施及效果验证）。对直接责任者和部门主管按照有关规定进行处罚，由品质部各部负责人对反馈单上的改善动作进行跟进并验证，根据制定的解决方案由销售部传达给客户。来料入厂物控通知检验员品质检验（检验标准）检验合格（检验报告）检验NG （检验报告）通知物控入库退货特采/扣款使用部门开具（特采单/扣款单）通知物控制程检验《制程控制卡》无异常《品制巡检表》品质异常《品制巡检表》 OK 生产轻微品质问题要求改善 OK 生产严重品质问题《品质异常单》品质问题关键点要求改善 OK 生产 NG 停线成品检验生产部按批次送检品质检验《检验标准》检验合格《检验报告》检验NG 《检验报告》入成品仓退生产部返工返工合格后入库客户投诉投诉分析电话沟通解决派人现场解决客户满意客诉问题解决完成客诉问题点分析和记录长期改进措施客诉结案收到样品检验通知取样、制样样品登记底样保存样品检验填写检验记录出具检验报告发放报告单

订单处理流程程序文件

1目的及适用范围 1.1为提高订单满足率、缩短订货周期，特制定本程序文件； 1.2本程序文件适用某某汽配月度订单的处理; 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1专卖店负责预测销售区域内的配件需求,并向某某下单; 2.2业务部销售课负责受理专卖店提交的订单,并平衡订货数量，向业务部采购课提出采购需求； 2.3业务部销售课负责受理并实施专卖店提交的补充订货订单； 3订单处理流程 3.1在某某销售人员与专卖店充分协商的前提下，专卖店需根据与销售人员协商达成的共识,以《经销产品目录》为基准，于每于15日向某某销售课提交《月度计划采购单》； 3.2非月度正常订货参见《补充订货流程程序文件》或《调配信息流程程序文件》； 3.3销售部计划员接到专卖店提交的《月度计划采购单》后应立即确认订单的有效性, 并将无效事项立即通知专卖店修正。 3.4现货订单的处理： 3.4.1计划员汇总专卖店提供的订单,并查对现有实物库存，将有现货的订单输入计算机系统对库存配件作出预售标识,并同时出具《付款通知单》交由销售员传真给专卖店,通知专卖店付款; 3.4.2专卖店接到《付款通知单》后,应立即办理货款并将付款凭证传真至某某销售课； 3.4.3销售员接到《付款凭证传真件》后，应立即出具《销售清单》并到财务部

确认是否到款； 3.4.4财务部确认到款无误后，在《销售清单》上加盖到款章，将第一联自存。若货款未到,由销售人员与联系专卖店确认付款情况; 3.4.5销售员将经财务部盖章确认后的《销售清单》第二联自存,第三、四联交储运课发货； 3.4.6货物发运参见《库存管理流程程序文件》; 3.5期货订单的处理 3.5.1计划员需根据市场需求预测编制《常规配件订货计划》; 3.5.2将专卖店提交的期货订单与《常规配件订货计划》汇总形成《订单汇总表》； 3.5.3将《订单汇总表》交储运课编制《采购计划》（详见《采购计划流程程序文件》) 4相关文件 4.1《经销产品目录》 4.2《月度计划采购单》 4.3《付款通知单》 4.4《常规配件订货计划》 4.5《付款凭证传真件》(略） 4.6《订单汇总表》 4.7《销售清单》

物业品质管理部日常工作流程

仲瑞物业管理部品质管理日常工作流程 1公司品质管理部直接向总经理负责，全面负责公司各小区品质督察工作。 ①有计划对仲瑞物业管辖各小区各部门进行工作检查，周一凤鸣华府、周三瑞景华庭，周四阳光美地等项目各管理(上午9:0-11:30) 下午(14:00-17:30 )全面巡检各部门日常工作执行情况，随时记录各小区现状情况，记录整理后上交公司绩效考核处以此作为工作依据。携带公司违纪处罚单，对违纪现象按照公司相关奖惩制度开具《违纪处罚单》报行政部进行处罚; ②督检各部门管理流程的运行情况并根据项目实际情况做出相应修改、完善; ③督察项目公共形象标准的执行情况，保持服务品质的稳定; ④负责跟踪、落实各级管理人员工作安排、执行、处理情况和各部门限期整改措施; ⑤负责将违纪人员的违纪按部门分类，提交公司行政办。 ⑥编制各项目检查周报，每月最后一工作日汇总项目当月督导情况，编制月度总结情况;

⑦组织召开月度品质督导专题研讨会，并依据各部门提交的整改计划及完成进度表而跟进检查；、督导流程：1、检查标准为各部门服务标准、内容执行情况；2、处罚标准参照公司员工工作行为规范、员工手册等管理内容；、客服部：1、客服状态，员工着装，工牌佩戴情况，管理处卫生，资料物品的整洁。档案资料整理归纳。 2、档案资料包括：业主资料，装修资料（登记、巡查、验收），空置房登记，商铺及出租房登记等。二、设备维护部：1、员工着装，工牌佩戴情况，设施设备是否运行正常，2、派工单维修完成记录情况，及处理结果。 3、设备房的卫生，设施设备保养记录 4、报修处理效率情况。管理处：每月工作计划、总结、实施，对各部门的巡查记录。培训记录。每周的例会签到表和会议记录。执行公司的指令和任务。环境部： 1、绿化道检查有无杂物，枯枝，落叶等 2、主干道有无烟头纸屑等杂物

采购计划程序文件

1目的及适用范围 1.1为了有效地进行采购管理，使公司的采购能有计划的完成，同时能有效地协调采购涉及各部门工作，特制定本程序。 1.2本制度适用范围为达实智能公司

1.3本制度由达实公司负责制定，其解释权及修改权属 1.4本制度自200 年月日起执行。 2职责 2.1销售订单编写的责任人提出采购需求的人员，工程项目中为项目经理 2.2计划供应部的计划员负责审核销售订单是否符合采购提前期要求和是否属于物料清单所列物料 2.3紧急采购需要提出需求的相关事业部或职能部门经理审批 3计划内容、滚动原则及方法 3.1销售订单中包含物料名称、要求到货时间、建议单价和供应商。工程项目中销售订单根据项目计划的分阶段物料需求计划编写。 3.2采购申请单根据销售订单编写，将销售订单中的到货时间按照相应物料的采购提前期折算为采购时间。当天的销售订单按照物料大类进行汇总。 4计划编制程序 4.1工程项目签约后，项目计划中包括分阶段物料需求计划，根据计划即编写明确物料的销售订单。若项目物料中存在新物料或采购提前期较长的

物料（签约后已超出提前期要求），则在物料明确以后，相关项目人员即根据项目进展实际情况确定是否提前提交有关物料的销售订单。其他采购根据审批结果填写销售订单。销售订单提交前，提交人按照公司物料清单标示的采购提前期判断需要的物料是否已超出提前期，超出的物料报上级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行采购，有关单据同时补齐。 4.2计划供应部计划员根据公司物料清单和物料采购提前期判断提交来的销售订单是否符合要求，有否超期物料或新物料，若有则转回提交部门，由其负责人考虑是否作出调整。若提交人进行调整，则将调整后的订单重新提交供应部；若不调整，则报上级领导审批后，采用紧急采购流程直接执行采购，有关单据同时补齐。 4.3计划员根据符合要求的销售订单折算采购时间，编写采购申请单。 4.4计划员将当天的所有采购申请单按照物料类别进行汇总。 4.5汇总后的采购数据交相关采购工程师执行采购。 4.6紧急采购申请未得到审批同意时，仍按照正常采购流程进行，需求负责人承担到货延误责任。 5相关文件 5.1《编写项目采购计划流程》 6记录 6.1《销售订单》

销售流程计划程序文件

程序文件销售打算流程年月日起生效文件号编制审核批准版次 1.0 日期日期日期共6页第1页 1目的及适用范围 1.1为有意识地引导专卖店月度订货，使分销的各车系配件品种及安全库存配置合理，确保年度经营目标的顺利实现，特制定本程序； 1.2本程序文件适用某某汽配月度销售打算的制定； 1.3本程序文件由某某汽配制定，其解释权及修改权属于； 1.4本程序文件从年月日起执行； 2职责 2.1业务部销售课负责月度销售打算的编制及实施； 2.2市场部开发课负责提供年度营销打算及分解到每月的销售指标；

2.3业务部储运课负责提供库存数据； 3销售打算流程 3.1每月6号前，业务部销售课销售员通过电话等方式了解所辖片区专卖店当月的订货意向，并作成《月度订货需求预测表》交销售课打算员。《月度订货需求预测表》需包含如下关键内容： 3.1.1专卖店名称、所需配件编号、可能订货数量、期望的到货期等； 3.2每月6号前，业务部储运课作出《库存清单》交销售课打算员。库存清单需包含如下关键内容： 3.2.1现有库存的品种、数量； 3.2.2在途库存*的品种、数量、可能到货时刻； *在途库存：是指订货未到数中尚未被专卖店预定的配件数量； 3.3销售课打算员接到《月度订货需求预测表》、《库存清单》

后需结合《年度营销打算》所制定的当月销售目标，于每月10号前编制完成《月度销售打算》，《月度销售打算》的编制需考虑如下因素： 3.3.1确保《年度营销打算》的完成； 3.3.2某某现有库存及某某允诺供应商承销的非主流配件需列入《月度销售打算》； 3.3.3汇总专卖店订货需求后，对专卖体系或区域市场可能出现的短缺配件、结构性失衡*配件的调整量要列入《月度销售打算》； *结构性失衡：是指从分销体系或区域市场的总体角度来看，订货配件在车系、数量等方面存在不合理之处； 3.4编制完成的《月度销售打算》报总经理批准后，交由销售员执行； 3.5销售员接到经总经理批准的《月度销售打算》后，需在每月15日前，就列入《月度销售打算》但不在专卖店订

品保部工作目标及质量管理

品保部工作目标及质量管理易经曰 :龙潜于渊 ,跃于野 ,升于天。普传发展的必然必将是腾飞 !从公司组织结构的调整、人员的配备 ,一切看来趋势日渐明显 ! 普传做大做强 ,能够在激烈的竞争中立足 ,能够取胜的法宝之一“品质管理”。作为品质部门的主管 ,肩负着这样的使命 ,下面对本部门的工作目标及质量管理将进行策划、实施和不断完善! 一、品保部工作目标及质量管理: 品质是企业的生产之本 ,今天的质量 ,明天的市场 .结合生产的产能目标每周一千台 ,品保的控制重点即为保证这一千台的顺利生产 ,消除瓶颈 ,减少品质问题 ,最终消除品质问题。影响我司产品质量从统计数据来看主要是物料和外协加工物料问题。下面为关于物料质量控制思路及计划：现状：目前公司内的物料质量状况较差，主要体现在物料批次质量问题多，相关物料的不良较高，为了有效改善物料质量特拟定下述思路及计划。成立物料控制小组：小组功能主要分为二块职能： 1．主要针对物料检验标准，检验方法，承认书等技术方法的改进。参加人员：组长：副组长：组员：这一块职责划分有点难度，具体工作具体对待。职责划分：工程部主要负责完善检验标准，依据，承认书。（现在是由品保部完成的）品保部主要负责数据统计，检验作业指导书的完善，检验方法的落实。生管部工艺主要负责提供相关涉及检验工装。 2．主要针对目前供应商管理的方法进行改善。组长：副组长：组员：这一块职责划分有点难度，具体工作具体对待。具体内容（时间表见后）：关于物料检验标准，检验方法，承认书等技术方法的改进一、物料控制小组应先着手解决目前出现批次质量的物料 1、先统计那些物料出现过批次质量问题，统计时应包含以下内容：发生日期，品名，规格型号（按ERP 描述）料号，失效数量或比率，品牌，供应商名称，供应商类型，失效模式及现象，影响程度和范围。目前这项工作有，但内容不全，在以后的统计要完善起来。如下表格 :

品保部门手册

杭州嘉创塑胶电子有限公司品质部工作手册编制：闫继虎审核：钮国建批准：钮国建编号：JC-04-00 版本：A/0 受控状态：受控 2017年6月26日发布2017年6月26日实施

目录 1部门组织机构图 (3) 2部门质量目标 (3) 3 部门职责 (3) 4 部门角色分布表 (4) 5 部门职位说明书 (5)

1部门组织机构图 2部门质量目标序号目标及数值定义公式统计频次 1 送货合格率>95% 每月送到客户的合格的数量与每月送到客户的总数的比值每月送到客户的合格的数量/每月送到客户的总数X100% 每月 2 月客户投诉<3件每月客户的投诉少于3件每月 3 部门职责 3.1制度建设与计划管理 3.1.1负责品质标准的建立与审核，制定品质管控规范，完善相关工作流程； 3.1.2对本部门员工进行相关制度与工作流程的培训；

3.1.3组织编制与实施部门工作计划，并对本部门的计划执行情况进行监督、检查和总结，提出改进措施并实施。 3.2供应商管理 3.2.1协助采购进行新供应商评估与导入 3.2.2评估供应商品质系统，监督供应商质量体系运行； 3.2.3确认原物料品质异常，协助分析异常原因并追踪改善； 3.2.4定期评核供应商供货品质，并进行真对性管控辅导与改进。 3.3来料检验 3.3.1负责生产性原物料来料检验及库存复检； 3.3.2确认来料检验异常并反馈； 3.3.3原物料样品检验。 3.4过程检验 3.4.1负责首件检验及信息反馈让不良品控制在生产前； 3.4.2负责过程检验技术指导与异常反馈，异常问题得到及时解决并跟踪达到控制。3.5成品检验 3.5.1检验车间送检成品及成品样品检验； 3.5.2负责出货产品包装、数量、重量检验；确认成品、出货、验货检验异常，并追踪改善。 3.6团队建设 3.6.1负责部门组织架构计划的编制和相应人员的选拔； 3.6.2指导员工进行职业生涯规划，制定部门人才培养计划； 3.6.3执行与落实绩效考核管理办法与绩效改进计划，促进部门员工成长 3.7其他管理完成领导交办的其他工作。 4 部门角色分布表岗位名称岗位编号部门主管JC-04-01 班长JC-04-02

品保部工作职责与权限

品保部工作职责与权限一、品保部工作职责：日常主要工作： 1、负责本部门的职员管理及各项事务管理工作；制定检验标准，并核实检查品保人员是否确实实施；组织各部门（部分检验由本部门自行制定）制定各类来料、成品的检验标准制定工作。 2、负责公司的原料进货检验、成品检验两个检验环节的工作；建立原材料、外协品和成品检验记录及质量统计报表交由相关部门分析和评审形成各类检验报告，每个项目进行质量总结分析，提出改进意见。 3、负责公司产品质量信息反馈的统计分析工作，及时与公司领导及其它部门相互沟通，共同解决各类质量问题。 4、负责所需检验仪器、工装的管理、使用、校正、计量和维护保养，配合相关部门及时作出检测工装，保证检验工作的正常进行。 5、组织执行内部品质体系审核，负责品质体系的纠正预防，跟踪纠正与预防措施完成情况，查证改善结案，负责品质记录的统一管理、控制。 6、负责进料、成品不良的纠正和预防，并负责改善追踪。a.负责加工不良鉴定，统计及改善追踪。b.负责装配不良鉴定，统计及改善追踪； c.负责客诉抱怨汇总，分析并改善追踪。 7、品质观念及手法导入，品质教育的规划与推动。进料检验IQC 1、负责进料检验工作的组织实施与控制。a.公司所有原材料进厂检验；b. 公司所有外协件进厂检验。 2、及时准确的判定物料是否合格，避免影响生产。 3、及时对检验不合格品进行处理、控制、标识、反馈、要求改善并追踪改善效果。 4、设计、采购、物管配合。最终检验（QA） 1、将已完成的成品依据生产送检单及生产单进行检验判定入库。 2、熟悉各产品检验标准，准确及时判定成品入库，不可耽误出货。 3、提高检验技能，以使用者角度对产品实行全面检验，准确判定。

部门工作流程程序及说明范本

1.目的： 1）确保各生产工序严格按要求进行生产，及时发现和纠正质量问题，使产品质量符合客户要求，防止不合格品出厂。 2）减少客户投诉，不断提升及改进品牌质量，建立有效的质量监控程序。 2.范围：本程序适用于进料质量控制、各制程质量控制、成品质量控制和外协加工质量控制。 3.权责：品质经理：不合格品的审核、重大异常的决策及改进、周报、月报的审核及质量工程会议的主持，不断推进改善。审批检验作业文件、报告，编写相关检验标准及人员的管理。品质主管：不合格品的控制与处理、签发有关质量检验记录/报告、各控制端的管理及异常处理，编写有关检验标准、供应商的质量管控、培训检验人员、协助经理处理相关事宜。 QE：质量异常的分析及处理、产品的可靠性测试、新产品的试产跟进及处理、培训及检验标准的制订。 SQE：进料异常的分析及处理、物料可靠性测试、供应商的评估与考核、培训及检验标准的制订。 IQC：负责进料的品质检验 PQC：制程品质检验 QA：成品品质检验驻厂QA：负责外协加工厂的进料、制程、成品的质量检验控制，异常的分析处理，重大异常及时反馈上级。 4.定义：确保产品各控制端得到有效的质量管控加工：产品达不到质量要求，需作少量修理，才能满足质量要求。选用：产品里混有良品与不良品，需要安排人员全检。接收：根据抽样计划和产品检验标准判定为合格的产品。退货：根据抽样计划和产品检验标准判定为不合格的产品 5．作业内容来料检验 5.1.1供应商送货到仓库后，由仓管对所送货品进行确认点收。 5.1.2品质部IQC根据相关的检验资料及检验标准进行检验作业。 5.1.3经检验合格的物料由IQC人员予以标识，并记录于《IQC进料检验报告》上，由仓管办理入库。 5.1.4经检验不合格的物料，经组长、SQE分析确认后，依《不合格品控制程序》进行处理，交于主管与经理确认审核。 5.1.5所有物料须经由进料检验合格后方可投入生产使用，若因特殊原因需紧急使用的，或经检验不合格的物料须投入生产须由使用单位或PMC与业务沟通，提出特采或选用后方可上线，难以决策的交于常务副总确认，并进行相应的标识，SQE 作相应记录，以便追溯。SQE应针对不良原因要求供应商作出相应回复。制程检验

销售过程管理程序

12.销售过程管理程序1．目的和范围：通过楼盘项目销售策划，制定销售合同评审、销售合同管理的执行流程，对整个销售运作过程进行统一管理，确保公司具有满足销售合同要求的能力，及时为客户提供满意的服务，从而达到销售目标的最大实现。适用于公司经营销售过程管理。 2．职责 2.1销售策划 2.1.1总经理室策划中心负责项目开发总策划。 2.1.2经营销售部拟定年度销售计划及阶段性项目销售计划，其中包括年度和季度广告计划。 2.1.3设计研发部负责提供项目总平图、建筑施工图。 2.1.4设计研发部提供卖场和样板房装修方案。 2.1.5经营销售部负责销售卖场的准备，包括售楼部的装饰、销售模型、广告牌的定做等。 2.1.6总经理室法务中心负责审核卖场装修合同的法律符合性。 2.1.7审计核算部负责卖场装修、样板房装修、展示厅装修、户外广告制作预算费用的审计。 2.2销售合同评审 2.2.1经营销售部负责组织销售合同评审。 2.2.2总经理室法津顾问负责审核合约的法律符合性。 2.2.3审计核算部、财务计统部、设计研发部、工程材料部参与对销售合同文本内容及对外宣传承诺有关内容的评审。 2.2.4总经理批准销售合同及对外宣传的执行。 2.3销售合同管理 2.3.1人力资源部负责提供门牌证书。 2.3.2财务部负责联系银行协调按揭贷款事宜并签订监管银行协议。 2.3.3工程材料部、设计研发部负责提供办理统一标识、预售许可证有关的图纸、文件资料等。 2.3.4经营销售部负责办理项目统一标识、预售许可证。 2.3.5经营销售部负责销售合同洽谈、销售合同签订以及销售合同变更的办理。 2.3.6财务计统部负责定金及房价款的收取。 2.3.7财务计统部负责销售合同签订及变更的审核。 2.3.8总经理批准销售合同的签订及变更。 2.3.9工程材料部、设计研发部负责提供办理项目产权预先登记、分户产权有关的图纸、文件资料等，经营销售部于办理手续前以书面联系单形式向相关部门索取所需图纸、文件资料的提供时间、份数等。

项目全过程管理流程

项目全过程管理流程目录一、全过程管理总体要求................. 错误!未定义书签。二、项目实施阶段划分.................... 错误!未定义书签。三、各阶段工作内容及流程................ 错误!未定义书签。（一）项目策划阶段.................... 错误!未定义书签。（二）工程前期阶段.................... 错误!未定义书签。（三）设计阶段........................ 错误!未定义书签。（四）招投标阶段...................... 错误!未定义书签。（五）工程施工阶段.................... 错误!未定义书签。（五）工程施工阶段.................... 错误!未定义书签。（五）工程施工阶段.................... 错误!未定义书签。（六）竣工验收阶段.................... 错误!未定义书签。（七）后期管理........................ 错误!未定义书签。

一、全过程管理总体要求对项目的投资、质量和建设周期采用科学的方法和手段进行控制，协调有关单位之间的关系，向招标人提交可行的项目前期和后期的管理工作计划以及完整的建设管理服务档案资料，组织工程的交工、竣工验收及综合验收，并使工程顺利投入使用；在办理完相关产权证书后移交给招标人。二、项目实施阶段划分

三、各阶段工作内容及流程（一）项目策划阶段 1、组织策划机构和业主进行需求分析，确定项目的建设规模、建设标准； 2、组织进行项目策划报告的技术经济论证； 3、根据项目策划书，组织进行立项报批工作，并取得立项批文。（二）工程前期阶段 1、工作内容 1)办理用地土地、规划、环保、抗震、人防、消防、园林绿化、市政等全部手续； 2)组织完成测绘、日照分析、环评、交评、景观等工件； 3)组织完成“三通一平”； 4)办理工程规划许可证、用地许可证及施工许可证的申领工作； 5)完成工程合同以及其他各类合同的洽谈与签订（合同签订前须征得招标人的同意）； 6)完成并办理项目建设过程中的其他手续。 2、工作流程图1：工程前期工作流程 3、涉及部门及要求

营销与销售程序文件

1目的及适用范围 1.1为更系统地、更清晰地制定营销计划，特制定本流程。 1.2本流程适用于业务营销计划的制定。 1.3本程序文件由广州德赛制定，其解释权及修改权属于。 1.4本程序文件由2003年月开始执行。 2职责 2.1CRRM部和市场部负责分析上年度计划，制定和修改本年度计划。 2.2规划发展总监负责营销计划的风险审批。 2.3公司管理高层负责公司审批。 3营销计划制定流程 3.1CRRM部和市场部共同分析上年度营销计划，年度经营计划和公司风险策略。 3.2CRRM部和市场部共同制定营销方案和政策。 3.3规划发展总监审批方案的风险管理意见。 3.4高层管理会审批公司意见。 3.5若审批不通过，CRRM部和市场部共同修定营销方案和政策后再次提交审批。 3.6若审批通过，市场部发布营销方案和政策，并进行存档。 4相关文件 4.1无 5记录《营销方案与政策》

1目的及适用范围 1.1为更系统地、更清晰地实施营销计划，特制定本流程。。 1.2本流程适用于与公司营销密切相关的业务部门。 1.3本程序文件由广州德赛制定，其解释权及修改权属于。 1.4本程序文件由2003年月开始执行。 2职责 2.1业务部门负责实施营销计划。 2.2CRRM部负责提供数据支持。 2.3市场部协助业务部门调整营销计划。 3营销计划实施流程 3.1业务部门对公司营销计划进行分析。 3.2业务部门组织配备营销人员，分解营销目标。 3.3CRRM部提供有关数据支持后，业务部门制定销售策略。 3.4业务部门开展产品销售，同时进行销售业绩分析。 3.5根据业务部门销售业绩分析结果，不需要调整的继续执行现有销售计划；需要调整的由市场部协助调整更新销售策略。 3.6销售部门定期报告销售业绩。 4相关文件 4.1无 5记录 5.1《销售策略》《销售业绩报告》

ISO全套制度及业务流程之销售过程管理程序

12.销售过程管理程序 1．目的和范围：通过楼盘项目销售策划，制定销售合同评审、销售合同管理的执行流程，对整个销售运作过程进行统一管理，确保公司具有满足销售合同要求的能力，及时为客户提供满意的服务，从而达到销售目标的最大实现。适用于公司经营销售过程管理。 2．职责 2.1销售策划 2.1.1总经理室策划中心负责项目开发总策划。 2.1.2经营销售部拟定年度销售计划及阶段性项目销售计划，其中包括年度和季度广告计划。 2.1.3设计研发部负责提供项目总平图、建筑施工图。 2.1.4设计研发部提供卖场和样板房装修方案。 2.1.5经营销售部负责销售卖场的准备，包括售楼部的装饰、销售模型、广告牌的定做等。 2.1.6总经理室法务中心负责审核卖场装修合同的法律符合性。 2.1.7审计核算部负责卖场装修、样板房装修、展示厅装修、户外广告制作预算费用的审计。 2.2销售合同评审 2.2.1经营销售部负责组织销售合同评审。 2.2.2总经理室法津顾问负责审核合约的法律符合性。 2.2.3审计核算部、财务计统部、设计研发部、工程材料部参与对销售合同文本内容及对外宣传承诺有关内容的评审。 2.2.4总经理批准销售合同及对外宣传的执行。 2.3销售合同管理 2.3.1人力资源部负责提供门牌证书。 2.3.2财务部负责联系银行协调按揭贷款事宜并签订监管银行协议。 2.3.3工程材料部、设计研发部负责提供办理统一标识、预售许可证有关的图纸、文件资料等。 2.3.4经营销售部负责办理项目统一标识、预售许可证。 2.3.5经营销售部负责销售合同洽谈、销售合同签订以及销售合同变更的办理。 2.3.6财务计统部负责定金及房价款的收取。 2.3.7财务计统部负责销售合同签订及变更的审核。 2.3.8总经理批准销售合同的签订及变更。

制定销售计划的步骤

文章来第一步收集信息。收集信息可分为两步：一方面要收集客观信息，包括资料、新闻报道、业内分析、实战案例、公司、市场环境和竞争对手状况等。另一方面要对收集到的信息进行主观的思考,与相关人员的讨论座谈,或是进行相关的咨询,并进行总结。方法如下：销售的目标是以合适的价格、在合适的时间和地方将适合的产品和服务呈现给需要的顾客。开始工作的一个好方法是回答有关您的店铺的一些基本问题。以下是一般店铺的通用问题。例如：您的销售对象是谁？某旅行社是专为工作繁忙的专业人士提供个人旅行服务。根据收集的资料，典型的客户是年龄在35至55岁之间，年收入超过100,000元的家长。那些客户需要什么服务？它的目标市场是带有小孩的在职夫妇，他们希望有专为家庭定制的旅行计划。公司的目标是为每个家庭提供方便、独一无二且轻松惬意的旅行经历。与竞争对手相比，您的产品或服务与众不同之处是什么？它在适应具有各种年龄段孩子的家庭的能力方面具有竞争优势，从综合风情和娱乐旅行到制订短期或延长通知的特殊住宿旅行计划，并提供国内或国际飞行服务。该旅行社还具有一个优势，作为一个基于家庭的企业，与传统的旅行服务企业相比，需要的经常性费用和开办费用较低。最适合您的企业的营销策略是什么？研究表明，对于该旅行社提供的服务，最有效的广告工具是本地报纸上的小幅广告，如有5,000至40,000名订阅读者的社区周报。他们还在当地划船团体的时事通讯上投放广告，并给较大的企业发送小册子。 …… ②听取可信赖的顾问们的建议：为了确保您对自己的企业有清晰的认识，从您周围的人那里收集信息是非常有用的做法。与可信赖的朋友、职员、顾问和同辈会面，并听取他们对以下事项的建议。从他们那里得到关于店铺关键问题的答案。您的企业的销售对象是谁？您的客户需要什么？与竞争对手相比，您的产品或服务与众不同之处是什么？您应何时执行并每隔多久执行一次营销工作？一年之内您的公司应达到什么地位？ ③听取客户和潜在客户的建议：为了成功地向客户促销，您需要了解他们对您的产品、定价、品牌或服务以及与您的企业相关的所有事情有何反应。询问几个现有客户和潜在客户，请他们谈谈对您的企业、产品和服务、销售的看法以及对你的竞争对手的看法。可以通过电子邮件、电话或营销明信片询问他们，询问时，添加一些刺激信息（如折扣或奖励）可以更容易得到反馈。通过回答这些有关您的店铺的关键问题，以及分析客户的反馈信息，就可以对自己所经营的店铺有一个正确的认识，在此基础上就可以开始制定计划了。这是常用的信息分析法。 ①优势分析(strenth)：即看到自己的长项，选择有效的手段进攻市场。 ③机会分析(opportunity)：就是选定有的放矢的靶子。市场营销的成功常常取决于对机会的选择和把握。 ④威胁分析(threat)：在市场进攻中同时搞清要在何处布防，才可进可攻，退可守。第三步目标设定。 ②可衡量性(measurable)。目标应该量化,用资料说话，这样才有实际指导意义，有了具体的数字就可以很直观很明确的知道每天应完成的目标。 ⑤限时性（timebound）。设立的目标一定要有时间限制，这样才不会使目标因拖的时间过长而无法衡量。而这一点常常被人忽视，一个没有时间限制的目标等于没有目标。

部品认证流程(1)

制程不良品处理流程图

部门工作流程程序及说明范本

订单处理流程程序文件

品保部工作目标及质量管理

新产品开发部门工作流程图

品质部工作流程图

订单处理流程程序文件

物业品质管理部日常工作流程

采购计划程序文件

销售流程计划程序文件

品保部工作目标及质量管理

品保部门手册

品保部工作职责与权限

最新品保部工作职责与权限

部门工作流程程序及说明范本

销售过程管理程序

项目全过程管理流程

营销与销售程序文件

ISO全套制度及业务流程之销售过程管理程序

制定销售计划的步骤