ERP实施预案(doc12)

ERP 实施预案

一、系统初始化设置

1、供货商及客户资料；

2、产品目录及配置表；

3、基础数据；

4、系统授权；

二、业务流程

1、由销售部拟定销售计划。

2、由企管部拟定生产计划及物资采购计划。

3、采购部采购员依据物资采购计划，填制采购订单，经主管审核批准。

4、物资收货（相关数据详见表三）：

4．1物资到公司后，待检库管依据“表三”填制《材料收货单》进行送检。4．2质检部检测后在《材料收货单》上填写合格数量及相关备注信息，并签名。

4．3对合格产品进行入零件库、标件库、毛坯库等。

4．4物资退货。由零件库等库管将待退物资交待检库，待检库管清点数量并填制红字《材料收货单》。再由待检库管依据红字《材料收货单》将物资退配套厂家。

5、物资出库：

5．1生产领用出库。由生产部按台或按套填制《领料单》交库管：200台（105）柴油微耕机、120台（105A）汽油微耕机

40套（27000000）变速箱总成、20套（23000000）变速箱总成

15套（51210000）旱地弯刀总成、10套（51220000）旱地弯刀总成5．2销售成品或配件出库（相关数据详见表四）。首先由财务将收款情况

输入计算机，销售部再依据收款情况填制《销售通知单》交财务审

核签字后到库房领货；对未收款及挂帐销售，需经总经理签字。5．3销售退货。所有退货物资需经售后服务部鉴定并出据“鉴定报告”。

对可利用物资需由销售部填制红字《销售通知单》，由库房验收签字后，交财务审核签字冲帐。退回物资属三包，由销售部依据“鉴定报告”填制红字《销售通知单》，交财务审核签字冲帐；或由销售部填制无金额的《销售通知单》，同时注明“三包”字样，交财务审核签字，再到库房领货：

如:

祥盛农机公司退货：2台新105A汽油微耕机和2件新行走箱、4

件变速箱体（经鉴定属三包冲帐）、3件6204轴承（经鉴定属三

包，需填制无金额《销售通知单》发货）；

6．针对当月已开票未发货（详见表四），需由销售填制红字《销售通知单》并注明属未发，经库房签字后，交财务审核签字冲帐。

7．成品入库。由生产部填制《成品入库单》，交由成品库管签字办理入库（本月完工200台柴油微耕机、120台汽油微耕机）。

8．半成品入库（建议虚拟一个半成品库）。由生产部填制《半成品入库单》进行入库（本月所领总成物资均已完工入半成品库）。

三、报表

1、库存报表。

2、材料挂帐汇总表（供货商供货情况明细表及汇总表）。

3、销售报表（客户购货情况明细表及汇总表）。

财务部

2004年11月02日

产品零部件技术更改管理流程

1.0收集质量技术信息：

1.1用户使用过程质量信息反馈，

1.2装配过程质量信息反馈，

1.3零部件加工制造过程质量信息反馈，

1.4外来新技术、新工艺信息反馈。

2.0根据信息反馈，进行技术分析，确立技术更改方案，

2.1设计试制图纸，签字齐全、加盖试制生产用途章，

2.2技术部下达试制采购计划，

2.3采购试制样件，

2.4装机、进行可靠性实验。

3.0对试制方案进行产品技术鉴定。

4.0完善设计方案。

5.0填写《技术更改通知单》，签字齐全（设计、校对、会签、审核、批准），5.1对更改零部件进行编号（如个别尺寸划改，则不需重新编号），

5.2对库存、在制零部件、装配半成品、成品零部件进行统计并作出技术处

理意见。

6.0凭《技术更改通知单》，修改或更换企管部存档图纸资料，办理入库交

接手续，同时锁定技术部计算机中的相关技术图纸资料，

6.1修改《产品零部件目录表》，

6.2修改《产品零部件质量验收标准卡》，

6.3修改《现场装配工艺卡》，

6.4企管部下发《技术更改通知单》及相关图纸资料到相关部门，加盖宣章。

7.0企管部下达采购计划，填写《技术更改流转卡》上的相关内容。