年建设修造船舶2000吨项目可行性研究报告

青田县江往达船舶修造厂年修造船舶2000吨技改项目

申请报告

丽水市基伟工程咨询有限公司

二00七年二月

目录

第一章申报单位概况

1.1项目申报单位概况 (1)

第二章项目概况

2.1项目建设名称及产品方案 (2)

2.2项目建设概况 (2)

2.3技术方案、设备方案、工程方案 (2)

2.4总图运输与公用辅助工程 (5)

2.5人力资源配置与项目实施进度 (7)

2.6项目投资情况 (9)

第三章建设选址、用地与相关规划

3.1场址现状 (12)

3.2土地利用合理性分析 (13)

3.3地质灾害影响分析 (13)

3.4其他不利影响 (14)

第四章资源利用和能源耗用分析

4.1资源利用方案 (14)

4.2节能及节水措施 (15)

第五章环境和生态影响分析

5.1环境影响分析依据 (15)

5.2环境和生态现状 (16)

5.3生态环境影响分析 (17)

5.4生态环境保护对策 (18)

5.5特殊环境影响 (19)

第六章经济效益分析

6.1财务分析 (19)

6.2经济效益评价 (20)

6.3经济效益分析结论 (21)

第七章社会影响分析

7.1项目对社会的影响分析 (21)

7.2项目与所在地区互适性分析 (22)

7.3技术风险分析 (22)

7.4社会影响分析结论 (23)

第八章结论

8.1结论 (24)

附图：总平面图

第一章申报单位概况

1.1项目申报单位概况

单位名称：浙江省青田县江往达船舶修造厂

地址：青田县工商巷五弄2号

法人代表：

单位概况：

青田县江往达船舶修造厂（筹），由浙江省青田县江往达运输有限公司负责筹建，现有人员7人，其中技术人员3人。法人代表杜宗升，从事水上运输多年，对内河船舶性能、使用有丰富经验，懂得船舶保养、修理技术。

青田县江往达运输有限公司创建于2006年9月，注册资金50万元，固定资产63万元，现有职工17人，有5艘钢质货船，从事青田至温州沙石料运输。2006年营业收入20万元，利润2万元，公司成立虽然时间不长，由于公司有较强的创业精神，全体职工努力，取得了较好经济效益。

第二章战略规划、产业政策及行业准入

2.1项目与相关规划的关系

船舶工业是为了水上交通、海洋开发和国防建设等行业提供技术资金积累的现代综合性产业，也是劳动、资金、技术密集型产业，对机电、钢铁、化工、航运、海洋资源勘采等上、下游产

业发展具有较强带动作用，对促进劳动力就业、发展出口贸易和保障海防安全意义重大。国家船舶工业中长期发展规划（2006-2015年），船舶量从2005年1212万载重吨发展到2010年1700万吨，2015年2200万吨，生产能力将达到2800万吨，10年时间船舶产量将增长85.1%。

浙江省计委2003年批准的规划瓯江通航标准为：温溪以下，通1000吨海轮；丽水至温溪：通内河船舶；石塘至丽水：规划通100吨级；龙泉至石塘：通50吨级。这为瓯江水运创造了前所未有的发展机遇。丽水市公路水路交通“十一五”规划中水路重点实施“11215”工程：“一干”即瓯江按四级航道目标规划，500吨级海轮乘潮可通到温溪，500吨内河轮可通到丽水市区；“一支”即瓯江支流小溪结合滩坑水电站建设进行整治，达到六级航道标准，可通航100吨内河船舶；“两港”即建设青田港和丽水港；“十五座码头”即建设库区交通码头15座。这将大大加快我市水运的发展，为丽水市造船工业发展提供了良机。目前，丽水市经全国低质量船舶专项治理合格的船厂只有一家，自2003年5月建厂至2006年10月底只建造船舶一艘，修理船舶16艘，此外还有一家造船厂只能建造5-10吨船舶，而且尚未通过治理验收合理，这表明丽水市船舶制造能力非常低，远远不能满足瓯江水运的需要，因此，对青田县江往达船舶修造厂进行技术改造，增加船舶修造能力是符合规划要求。

2.2项目与相关产业政策、行业准入标准的关系。

该项目符合国家的产业政策，符合2005年4月交通部、国防科工委、农业部、安全监管总局联合开展全国低质量船舶专项治理活动的要求。

该项目生产企业按照其规模，生产船舶的娄别、技术条件和生产能力符合国家发布的《船舶生产企业生产条件基本要求》（试行）中三级Ⅲ类钢质一般船舶生产的要求。

第三章项目概况

3.1项目建设名称及产品方案

3.1.1项目名称：年修造船舶2000吨技改项目

3.1.2项目建设地点：青田县温溪镇港头村牌以上过8米至74米止，公路脚边地块。

3.1.3主要产品：年产200吨钢质船6艘

年修200吨及以下钢质船10艘

年船舶上牌检验150艘

3.2项目建设概况

3.2.1主要经济指标

建设规模：

年产200吨钢质船6艘

年修200吨及以下钢质船10艘

总投资：200万元

其中建设投资：117万元

流动资金：83万元

新增职工：25人

年销售收入：320万元

年增值税：14.7万元

年销售税金及附加：1.5万元

年利润（第5年起）：19万元

投资利润率：8.62%

财务内部收益率（税前）：12.34%

财务净现值（i=10%）：20万元

投资回收期：7.94（含建设期）

3.3技术方案、设备方案、工程方案

3.3.1技术方案

（1）技术要求

本企业采用经中国船级社审批的200吨内河载货船舶图纸资料，严格按中国造船质量有关标准规范进行生产。企业建立质量保证体系，以保证船舶和产品的建造质量。企业应制订焊接工艺、焊接规格表、无损检测图、机械安装工艺、倾斜试验大纲、航行试验大纲等。对建成的船舶进行船体、机械、电气部分的检验，船体密性试验、倾斜试验、航行试验等，达到技术要求方能出厂。

（2）生产工艺流程

造船工艺流程框图如下：

3.3.2设备方案

该项目应选购性能可靠，对环境影响较小的设备，包括船体加工专用设备、焊接设备、机加工设备、涂装设备、计量器具、检测设备。所需设备见表1-1。

主要设备一览表

表1-1

3.3.3工程方案

3.3.3.1建筑物的设计

办公综合楼为2层楼长8m，宽6m，建筑面积为106㎡，楼上为办公室，楼下为仓库；厂房为一层，长25m，宽10m，建筑面积为250㎡，内建造一个30㎡水泥下料平台。

建筑物一览表

3.3.3.2构筑物

建一长60m，宽15m船台一座，并铺设60m长轨道4条。另建45m长轨道2条伸入瓯江。

3.4总图运输与公用辅助工程

3.4.1总平面布置

拟在厂西南面建造2层办公综合楼，厂区南面建一幢厂房，北面建一长60m，宽15m船台一个，船台上设4条横轨道，在船台东面建2条直轨道至瓯江水面，并能承受总载重量为200吨级的船舶。出入口设在南面，朝向瓯青公路。厂房与船台之间建造

4米宽的道路。详见总平面图。

3.4.2总图主要技术指标

1、厂区总占地面积 2590㎡

2、总建筑面积 356㎡

3、建筑占地面积 298㎡

4、构筑物占地面积 1000㎡

5、容积率 0.14

6、建筑系数 50.1%

7、绿地面积 260㎡

8、绿地率 10%

3.4.3运输

本项目运输主要是钢板、船用柴油机、传动装置、推进器等外购件，全年运输量约为960吨，其中运入480吨，靠公路运输；运出480吨，主要靠水上运输，废钢等靠公路运输。

3.4.4公用辅助工程

3.4.4.1给排水工程

（1）给水工程

用水量：项目建成后，新增职工25人，生活用水按50升/人·天计取为1.3m3/d，其它不可预计耗水量按总量50%计取，合计日最大用水量2 m3/d。预计年用水量约为600吨。

（2）消防给水

根据《建筑设计防火规范》的规定，本项目生产的火灾危险

等级为戊类，建筑物耐火等级为三级。因建在瓯江旁，消防用水从瓯江抽取。

（3）排水工程

项目建成后，主要是生活用水，生活污水经化粪池处理后排放。

排水采用雨污分流，雨水排入水沟流入瓯江，污水经处理后排入水沟流入瓯江。

3.4.4.2供电工程

（1）用电量估算

经估算，本项目装机功率约为80KW，年用电量约为14万KWH。

（2）供电电源和供电工程

本项目选用100KVA变压器一台。

本项目为三级负荷，厂区内采用低压配电，配电方式一般为放射式，配电电压为380V/220V。

3.4.4.3通风

厂房的通风采用自然通风。

3.5人力资源配置与项目实施进度

3.5.1人力资源配置

3.5.1.1生产作业实行一班制，全年工作日300天，管理人员采用单班制，实行8小时工作制。

3.5.1.2本项目劳动定员25人，其中生产人员18人，技术和管理人员7人，其中配备船体助理工程师（或技师）1名，机电助

理工程师（或技师）1名，分管质量和检验工作的技术人员1人，具有资质的或经船检部门认可的船体、机电检验人员各1名，此外外聘1名持证的无损检测人员。本项目建成后，从青田县城镇待业青年和农民中，以及人力市场中招聘。

3.5.1.3人员培训

由于人员大部分是新招收的，虽然部分职工已持岗位操作证，但部分人员对造船技术不大了解。因此，操作人员需经过技术培训，合格后方可上岗，技术培训包括理论培训和实际操作。

培训内容主要学习生产质量标准和检验方法，生产工艺和技术要求，设备技术性能，安全操作与保养，生产全过程质量控制与管理。

3.5.1.4制度建设

为了保证船舶制造质量，企业将建立船舶修造质量保证体系，制订质量管理制度、财务制度、安全生产责任制度、操作工岗位责任制以及船舶出厂检验等制度。

3.5.2项目建设工期

本项目从项目申请报告上报起到项目全部完成竣工验收交付使用，建设工期为半年。

3.5.3项目实施进度安排

具体实施进度安排如下：

（1）2007年1～2月，完成项目申请报告的编制和审批。

（2）2007年3月，完成初步设计的编制和审批。

（3）2007年4～11月，工程建设，竣工验收。

（4）2007年12月，试生产。

3.6项目投资情况

3.6.1投资估算依据

（1）国家发展和改革委员会、建设部颁布的《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）

（2）浙江省当前同类工程的参考价格

（3）近期类似设备及材料的市场价格

（4）建筑工程投资估算编制有关费率选取规定

3.6.2项目投资估算

3.6.2.1一、建筑工程费

本项目总建筑面积356平方米，其中办公楼58平方米，厂房250平方米，仓库48平方米。根据浙江省投资估算的在关规定和建筑工程预算定额，结合青田县建筑市场的实际情况，土建投资估算额为：

办公楼 58㎡×700元/㎡=4.1万元厂房（含放样间，下料平台） 250㎡×700元/㎡=17.5万元仓库 48㎡×700元/㎡=3.4万元道路、平整场地、大门 6万元船台和轨道 10万元绿化 1万元小计 42万元

二、设备购置费

三、安装工程费

按设备投资5%计取为53.2万元×5%=2.7万元。

四、工程建设其他费用

征地费 2590㎡×25元/㎡=6.5万元

建设单位管理费（42+53.2+2.7）×3%=2.9万元

工程监理费 42万元×2.5%=1.1万元

人防及白蚁防治费 2元/㎡×360㎡=0.1万元

勘察设计费 42万元×3%=1.3万元

小计 11.9万元

五、基本预备费（42+5.32+2.7+11.9）万元×5%=5.5万元

六、涨价预备费不计列

七、建设期利息 50万元×6.84%×1/2=1.7万元

八、合计建设总投资 117万元

3.6.2.2流动资金估算

根据生产实际情况，本项目流动资金经估算为83万元，详见表11-1。

表11-1 流动资金估算表单位：万元

3.6.2.3项目投入总资金

经估算，本项目投入总资金为200万元，其中建设投资117

万元，流动资金83万元，详见表11-2。

表11-2 项目投入总资金估算汇总表单位：万元

3.6.2.5分年投资计划表

表11-2 分年资金投入计划表单位：万元

3.6.2.5资金筹措方式与来源

本项目总资金200万元，其中建设资金117万元，筹措方案为项目资本金（注册资金）30万元，企业自筹37万元，申请银行贷款50万元。项目资本金和企业自筹由股东杜宗升等3人共同出资67万元。流动资金83万元，企业自筹解决。

第四章建设选址、用地与相关规划

4.1场址现状

4.1.1地点与地理位置

本项目场址位于现青田县温溪镇港头村瓯青公路外港头村牌以上地块，即港头村牌以上74米止，公路脚边向外延伸35米地段内地皮。

4.1.2土地权属及占地面积

土地属于青田县温溪镇港头村，系集体耕地，总用地面积2590㎡，约合3.88亩。位置是：东是荒地、南是瓯青公路，西面和北面是竹林。场址内全部为竹地。

4.2土地利用合理性分析

4.2.1土地利用总体规划

本项目征地2590㎡，建设年产6艘200吨钢质船、年修10艘200吨及以下钢质船和年船舶上牌检验150艘。总建筑面积356㎡，其中办公综合楼106㎡（含仓库48㎡），厂房250㎡。建船台一个。

4.2.2占地可行性分析

该地块系温溪镇港头村土地，港头村属温溪工业区范围，在此范围内举办工业符合总体规划，该土地已征用。

本项目的主要用地指标：

总用地面积： 2590㎡

总建筑面积： 356㎡

建筑总占地面积： 298㎡

构筑物占地面积： 1000㎡

容积率： 0.14

建筑系数： 50.1%

绿地率： 10%

从以上数据表明，企业节约土地，土地利用率高，而项目用地为竹地，未占用耕地。

4.3地质灾害影响分析

青田县处于华南褶皱系北东段的浙东南褶皱带内。按构造运动旋回，大致可分为2个构造层，4个亚构造层。全新统冲积层较集中分布于瓯江、大溪、小溪及其支流的谷地中。岩性由砾石层及落层砂组成。唯温溪、港头一带有海相淤泥亚粘土及泥炭沉