物料跟踪条码管控系统

系統評估報告

物料跟踪条码管控系统

一．客户需求···························

二．流程图·······················

三．操作过程描述·························

四．系统软件需求······················

五．系统硬件需求·······················

六．软件和硬件综合报价······················

一．客户需求

1.要求条码100%进行扫描。

2.扫描到重复的条码进行报警和提示。

3.记录扫描的内容。

4.可以查询扫描过的条码产品，追溯是何时生产，哪条产线生产，并可以出报表。

5.多线同时实时操作，同时防呆。

6.对修复过的产品，可以进行录入，修复原因。后续也可以查询并可以出报表。

7.对扫描不变条码时，要可以先录入条码内容，然后扫描条码有不一样的，要求报警

提示，要求记录扫描条码一笔的内容和整个扫描的数量。扫描下一个机种条码，再

进行录入，然后再扫描比对，不一样的报警。

8.扫描流水码时，要先确定前面的14位厂商代码，这个厂商代码客户要求有权限添

加。扫描的条码如果和厂商代码不符合，也要报警，流水码中有重复也要报警。

二．流程图

用户登录查询可导出报表

选择线别相同条码扫描录入扫描条码内容扫描条码记录内容和

数量

流水码扫描扫描不良品录入系统记录原因

扫描良品报警提示

继续扫描

结束

记录扫描内

容和时间

三、操作过程描述

1.相同条码扫描

用户登录进系统选择“线别”然后选择“相同条码扫描”，进入相同条码扫描窗口，首先录入要扫描的条码内容，然后扫描条码，系统自动记录扫描的内容，和扫描的总数量。

2. 流水码扫描

用户登录进系统选择“线别”然后选择流水码扫描，扫描良品，重码报警，不重码继续扫描，直到结束，系统自动记录扫描条码的内容和扫描的时间。扫描不良品，要求可以把不良的原因，和更换的配件记录下来。以备后查。

3.产品查询

可以查询出所有扫描过的记录，和扫描的时间和扫描的线别，追溯不良品，何时生产，那条线生产。并可以导出报表。

四．系统软件需求

服务器环境操作系统

■Windows 2000 Advance Server/Windows 2003 Server

客户端环境

■Windows 2000/Windows XP/Windows Vista

使用数据库

■MsSql2000

工作环境

■该系统使用局域网连接方式，可由多个客户端同时进行操作

五、系统硬件需求

1.服务器1台

2.固定扫描器台

可选手持扫描枪台

3.电脑PC 台

六、软件和硬件综合报价

1.软件系统1套元

2.服务器1台元

3.固定扫描器套元

可选手持扫描器支元

4.电脑PC 台元

安全风险管控系统

落实安全责任主体，强化风险管控系统开头引语（根据2017年公司安全情况可做简要介绍，引入风险管控系统）随着社会经济的发展，对供电的可靠性要求越来越高，然而近年来各级电网停电计划数量、作业难度和运行风险均不断增加，电网检修与“五大体系”建设体制改革风险叠加给电网安全、队伍建设、优质服务带来前所未有的考验。电网发生稳定破坏和大面积停电的风险始终存在。目前，在作业现场安全措施管理方面执行的作业文本主要有“两票” (工作票、操作票)、危险点分析预控卡、作业控制卡及二次工作安全措施票。它们虽然对检修现场所必须的安全措施做出了明确要求，但均不能直观展示作业现场安全措施的实际布置情况，可能出现同样作业而因不同的设备布局、安装位置不尽相同，但是作业现场实施相同标准，所以仍然可能存在危险点，且不便于作业人员在作业中全面贯彻检修现场安全措施。如果只根据以上文本作业，极易造成现场安全措施布置的不完善，致使运行和检修人员对现场存在的危险点分析不全面，从而出现预控措施不完善的情况。例如：工作票要求明确了作业现场的安全措施(包括：应断开的开关和刀闸、应装设的接地线和应合上的接地刀闸、应装设的遮拦及应悬挂的标示牌、工作地点保留带电部分和安全措施等)，但均使用文字表述，不直观和不清晰；危险点分析预控卡只简

单的说明了作业现场及作业过程中存在的危险点和预控措施；班组作业控制卡也只是对现场作业班组和人员进行了分工，分析了班组(或专业)交叉、配合作业存在的风险，却不能全面反映作业现场安全措施的整体布置。总之，目前作业现场安全措施管理方面执行的作业文本同现场作业依然存在着不完全或不全面的差距。随着电网规模的不断发展，在电力企业现场作业风险辨识、风险评估的基础上，逐步探索建立了一套科学的现场作业安全风险管控机制。通过风险分析，针对可能发生的危险事件进行预报，提醒工作人员注意作业危险点，同时落实风险预控措施，实现对各种事故现象的早期预防与控制。下面我们来了解一下什么是风险管控系统 1、安全风险管控的概念和构成因素 1.1安全风险管控的定义安全风险管控是指针对人们生产、生活过程中的安全问题，进行危险有害因素的辨识、评价、运用有效的资源、采取合理的措施进行干预避险。安全风险管控主要注重于对损害生命与财产因素的分析、评价和采取合理的措施进行避险，是企业管理的重要组成部分。 1.2构成安全风险的因素众所周知，影响安全生产的因素都是造成事故的直接原因。随着电网规模的不断发展，现场作业出现点多面广、作业环境复杂多样的情况。在现场作业中，人的不安全行为、物的不安全状态和环境的不安全因素总是客观存在的，我认为主要反映为以下四点：一、生产条件

企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设工作方案

企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设工作方案为加快构建安全风险控制和隐患排查治理双重预防工作体系，推动全市工矿企业安全风险控制和隐患治理信息系统（以下简称系统）建设和运用，进一步提高企业对系统的使用能力和监管部门的监控力度，根据自治区安监局《关于印发< 工矿企业安全风险控制和隐患治理绩效考核办法> 、< 市、县（区）安监局安全风险控制和隐患治理绩效考核办法>的通知》（X安监办发[X]X号）和《关于开展工矿企业安全风险控制和隐患治理信息系统建设达标的通知》（X安监发[X]X号）文件要求，制定本方案。一、工作目标 X 年全市系统建设要按照“风险辨识、清单入库、预控到岗、分级治患、闭环销号、全员参与、实时在线”要求，贯彻“提质扩面，促用增效”的工作思路，进一步完善考核机制，落实奖罚措施，提高企业对系统的使用能力和监管部门的监控力度，加快构建全市安全风险控制和隐患排查治理双重预防工作体系。在辖区工矿企业全面开展以“八个一”为标准的达标活动，年内全市上线的企业50 ％以上达标，实施动态全程监控，企业和各级安监人员运用系统进行安全管理和监管成为常态。三、工作内容

（一）持续规范组织架构和行业分类信息。高度重视安监部门组织架构建设，将所有领导和安监人员纳入组织机构并分配账号，明确工作职责，确保文件接收、业务办理、监管执法工作常态化，为系统有效运用打下基础；督促企业自查并更新完善所属行业、主要负责人、分管负责人、安全部门负责人联系方式等基本信息，确保信息真实准确，尤其是行业信息必须严格按照《自治区安监局关于进一步完善隐患排查治理信息系统企业基本信息的通知》（X安监信息[X]X号）要求进行再核准、再完善，确保与统计上报企业的行业一致。（二）发挥示范带动作用，全面推广“八个一”工作经验。 1.加强组织领导—形成一套推进资料。企业要切实加强系统建设组织领导，全面全员推动系统建设，建立专门的风险控制和隐患治理系统建设资料。主要包括： ①领导班子专题研究一形成专题研究记录（有图片）。企业主要负责人要亲自主持召开领导班子会议，传达本《方案》精神，专门研究部署系统建设工作，把系统建设作为打基础、治根本、管长远的整体工作加以推进。 ②召开全员动员大会一形成动员大会记录（有图片）。企业要组织全体员工召开系统建设动员大会，讲清系统建设的重要意义和工作要求，明确系统建设是全体员工必须做好的工作。 ③全面部署系统建设一形成建设工作方案。企业要制定系统

物料标识管理规定

物料标识管理规定版本记录

物料标识管理规定 1.目的对公司的产品生产的全过程，包括从原辅材料的接收、工序生产、成品入库，直至出厂，都保持相应的标识，以确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯；规定相应检验状态的标识种类和管理办法，确保合格的原料才能使用，合格的成品才能出厂。 2. 适用范围本程序适用于公司产品，包括进货物资，生产过程，直至产品出厂全过程标识的控制。 3. 职责 3.1 生产部 3.1.1 负责制定对生产全过程的产品标识及检验状态标识实施严格管理，若需要对产品质量进行追溯时，生产部参与追溯工作的进行和评审； 3.1.2 仓库负责对所有原材料的标识控制； 3.1.3 生产车间和仓库负责对工序产品及成品的标识控制； 3.2 技术部负责产品质量跟踪活动的控制，发生需要追溯时，组织并协调追溯工作的进行和评审；并监督检查各执行部门的实施。 3.4 各部门应熟悉并掌握各类物品检验状态标识方法和意义，严格执行不同状态标识的规定，发现问题及时进行追踪复查。成品仓库负责产品其标识的核对。 4．工作程序 4.1 原料仓库标识控制 4.1.1 原料仓库管理员根据《采购控制程序》进行收货，并在包装袋/桶上，用标贴的方法进行码堆标识，在检验中的原材料不贴标识或写上“待检”字样，根据原料检验报告，分别使用PASS和UNPASS 标识贴在包装袋／桶上。备料区的零头原料，可直接在所盛放的容器贴上“合格”标识及原材料编号。根据不同物资进行分开码堆存放。 4.1.2 标识时应注明批次信息，批次编号方式为原料编号+采购批次，标识卡还应有注明原料编号、产地、合格或到货日期、若该原料具有有效期限的，则需注明，并标明检验状态。 4.1.3 当原料被领入生产时，送料人员应在所领用的每板原料上用笔注明产品编号、生产批号、原料名称、数量、送料日期等。 4.2 成品仓库标识控制 4.2.1 成品完工后，应在成品包装贴上批次信息，批次信息以生产指令单上为准，检验前应贴上“待检中”标识，待合格后由质量部通知产品合格，摘除“待检中”标识。 4.2.2 成品仓内经检验和试验(复检)判定合格的产品，技术部在“产品送检单”中，填写检索结果并签名。合格的存放于规定的“合格品区”内，并准予出厂；当判定不合格的成品，在没有进行适当处置之前，

安全风险管控制度27099

安全风险分级管控工作制度一、为进一步规范煤矿安全管理工作，全面体现预防为主的思想，明确安全风险的辨识范围、方法、和安全风险辨识、评估、管控工作流程，实现对风险的超前预控，以预防事故的发生，根据《煤矿安全生产标准化基本要求评分办法》，特制定本制度。二、安全风险预控管理领导组办公室负责建立健全全矿安全风险预控管理体系，并严格监督落实。安全风险预控管理体系包括：管理方针、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审核与评审。安全风险预控责任体系应符合“PDCA”的运行模式。注：PDCA分别表示：P-Plan(计划)；D-Do（实施）；C-Check(检查)；A-Action（改进）。三、风险预控管理流程（一）危险源辨识。 1、年度危险源辨识（1）每年底由矿长组织各分管负责人和相关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等容易导致群死群伤事故的危险因素开展一次全面安全风险辨识；（2）危险源辨识前由培训中心组织全体职工对相关知识进行培训；（3）辨识范围要覆盖全矿所有生产及辅助系统作业场所、工序、流程；（4）各相关业务科室要对本科室负责的所有工作任务建立清册并逐一进行危险源辨识，并对危险源辨识资料进行统计、分析、整理、归档； ①危险源辨识可采用安全检查表法（SCL），也可由各相关业务科室根据具体情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实施； ②危险源辨识时考虑正常、异常和紧急三种状态及过去、现在和将来三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防”系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行辨识；（4）各相关业务科室要结合本年度的安全工作情况及下一年工作中可

安全风险辨识、分级管控体系文件全套

安全风险辨识与分级管控制度版本号：2018A0编制：批准： 2018年4月关于公司成立风险辨识、分级管控领导小组得通知公司各级部门：为更好地推进风险辨识、分级管控工作，落实风险辨识、管控措施，经研究决定成立风险辨识、分级管控领导小组，具体负责公司风险辨识、分级管控建设领导工作。组长：XX 成员：XXXXXXXXXX XXXXXXX 2018年3月1日

风险辨识、分级管控职责 1 主要职能部门职责 1、1 安全生产委员会职责 1、本着“改善劳动条件，保护劳动者在生产中得安全与健康”得原则，搞好公司得安全生产、风险评估、风险管控与劳动保护工作，保障人员生命安全与公司财产安全。 2、认真贯彻执行国家关于安全生产与劳动保护工作得方针、政策、法令与上级指示，教育广大员工牢固树立“安全第一，预防为主”得思想。 3、主持审定全公司得安全生产规章制度，安全技术措施规划，年度安全生产及风险管控工作计划，安全经费、考核、奖惩方案与重大隐患问题得解决方案，积极改善员工劳动条件，搞好安全生产系统管理。 4、确定年度、季度安全生产工作重点，组织各项安全制度、风险管控措施得贯彻、落实。组织开展安全检查与各种活动。 5、搞好安全生产工作总结，评选安全生产先进单位、个人。总结与推广安全生产先进经验，表彰与奖励安全生产先进典型。 6、负责对重大伤亡事故得调查处理。事故结案后，研究决定对责任者得处理意见。 7、每季度至少召开一次安委会，分析与掌握安全生产动态，查找安全工作中存在得问题，重大问题提交公司领导会议研究决定解决方案。并做到定期向上级汇报安全工作情况。 8、安全生产委员会必须树立“安全第一”得思想，想安全、管安全。积极做好安全生产中得宣传教育工作。督促各项规章制度得落实，搞好全公司安全生产、风险管控与劳动保护工作。 9、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作得时候，同时计划、布置、

物料标识管理规定

物料标识管理规定版本记录物料标识管理规定 1.目的

对公司的产品生产的全过程，包括从原辅材料的接收、工序生产、成品入库，直至出厂，都保持相应的标识，以确保在需要时对产品质量的形成过程实现追溯；规定相应检验状态的标识种类和管理办法，确保合格的原料才能使用，合格的成品才能出厂。 2. 适用范围本程序适用于公司产品，包括进货物资，生产过程，直至产品出厂全过程标识的控制。 3. 职责 3.1生产部 3.1.1负责制定对生产全过程的产品标识及检验状态标识实施严格管理，若需要对产品质量进行追溯时，生产部参与追溯工作的进行和评审； 3.1.2仓库负责对所有原材料的标识控制； 3.1.3生产车间和仓库负责对工序产品及成品的标识控制； 3.2技术部负责产品质量跟踪活动的控制，发生需要追溯时，组织并协调追溯工作的进行和评审；并监督检查各执行部门的实施。 3.4 各部门应熟悉并掌握各类物品检验状态标识方法和意义，严格执行不同状态标识的规定，发现问题及时进行追踪复查。成品仓库负责产品其标识的核对。 4．工作程序 4.1 原料仓库标识控制 4.1.1原料仓库管理员根据《采购控制程序》进行收货，并在包装袋/ 桶上，用标贴的方法进行码堆标识，在检验中的原材料不贴标识或写上“待检”字样，根据原料检验报告，分别使用PASS和UNPASS 标识贴在包装袋／桶上。备料区的零头原料，可直接在所盛放的容器贴上“合格”标识及原材料编号。根据不同物资进行分开码堆存放。 4.1.2标识时应注明批次信息，批次编号方式为原料编号+采购批次，标识卡还应有注明原料编号、产地、合格或到货日期、若该原料具有有效期限的，则需注明，并标明检验状态。 4.1.3当原料被领入生产时，送料人员应在所领用的每板原料上用笔注明产品编号、生产批号、原料名称、数量、送料日期等。 4.2成品仓库标识控制 4.2.1成品完工后，应在成品包装贴上批次信息，批次信息以生产指令单上为准，检验前应贴上“待检中”标识，待合格后由质量部通知产品合格，摘除“待检中”标识。 4.2.2成品仓内经检验和试验(复检)判定合格的产品，技术部在“产品送检单”中，填写检索结果并签名。合格的存放于规定的“合格品区”内，并准予出厂；当判定不合格的成品，在没有进行适当处置之前，由成品管理人员进行隔离存放，并将该批产品存放在“质量问题仓”或“返工处理仓”中；对经检索和试验判定为限制使用的成品由成品仓管理人员在该批产品上挂橙色“限制使用”标识牌。

安全系统风险分级管控工作责任体系

麻地沟煤业安全风险分级管控工作责任体系为了做好全矿安全风险分级管控预防性工作机制，坚持从安全管理实际出发，初步建立风险管控体系，树立安全意识，落实管理层管控责任，防范遏制重特大事故，特建立麻地沟煤业安全风险分级管控工作责任体系。具体内容如下：一、总体要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。安监科结合各部门实际情况，严格落实，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。二、工作目标根据《煤矿安全生产标准化基本要求及评分方法(试行)》关于安全风险分级管控的要求，开展年度辨识评估和专项辨识评估，并通过建立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生，保障麻地沟煤矿员工生命财产安全。三、基本原则坚持“统一指导、标准先行、分级推进，全面实施、持续改进”的基本原则，充分发挥各部门基层专业技术人员的主导作用，全面落实企业主体责任。四、成立安全风险分级管控工作责任体系领导组组长：鲁占发（矿长）副组长：徐振荣（生产副矿长）、朱建国（安全副矿长）、周庆前（总工程师）、郭永孝（机电副矿长）、赵建翔（通风副矿长）尹杰（行政副矿长兼工会主席）成员：业务科室、队组负责人

领导组下设安全风险分级管控工作责任体系办公室，办公室设在安监科，办公室主任由薛金磊兼任，负责风险分级管控工作的日常工作协调、问题的落实、汇总和报告。五、工作职责（一）、领导小组职责 1、全面领导安全风险分级管控工作，负责安全风险分级管控工作制度和安全风险分级管控工作责任体系的建立。 2、每年年底组织矿长和分管负责人和相关业务科室、队组进行年度安全风险辨识，编制年度安全风险辨识评估报告，建立重大安全风险清单，并制定相应的管控措施。 3、及时组织分管领导进行专项辨识评估，编制专项安全风险辨识评估报告，补充完善年度重大安全风险清单及管控措施。 4、组织制定重大安全风险管控措施方案，做到人员、技术、资金有保障。 5、每月、旬组织对重大安全风险管控措施落实情况和管控效果进行一次检查分析，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，进行月、旬安全风险辨识评估，布置月、旬安全风险管控重点，明确责任分工。 6、严格执行煤矿领导带班制度，跟踪重大安全风险管控措施落实情况，发现问题及时整改。（二）办公室职责 1、具体制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及各层级责任制、考核奖惩等内容。 2、指导、督促各相关科、队组开展“安全风险分级管控”工作。 3、组织相关人员对各科、队组“安全风险分级管控”工作实施情况进行检查、总结和考核；

安全风险管控系统的研究与应用_李博

李博1，张超君2 (1.河北省电力公司，河北石家庄 050021;2.石家庄供电公司，河北石家庄 050051) 安全风险管控系统的研究与应用目前，安全风险管理工作的基础比较薄弱，其管理理念还未与国际接轨，只注重于事故原因分析和事故规律的研究，而在超前控制和风险分析、评估与控制方面缺乏实效。在安全风险的处理模式上，还未普及信息化处理流程，在工作方面的不足之处表现为：风险申报时间过长、风险处理不及时、风险流转不畅、信息不能及时共享等，部分流程及功能与实际需求不相符，导致工作效率低，造成了不必要的经济损失。因此，及时发现安全风险，并及时处理、及时评审、深入督导，对电力企业的安全生产有着至关重要的意义。为提高安全风险智能分析决策能力，提升企业的安全防护水平，河北省电力公司规划建立统一、标准的安全风险上报及排查信息系统，研发了一套安全风险管控系统。 1 安全风险管控系统安全风险管控系统以现代计算机及网络技术、通讯技术，信息技术为依托，对企业范围内各种安全风险工作统一建模，建立统一的企业标准角色库，将各种已知的安全风险纳入其中，实现对生产安全的集中管理、监控与审计分析。安全风险管控系统的功能主要包括：安全风险管理、风险库管理、绩效管理、安全风险查询等。1.1 系统组成安全风险管控系统采用B/S 三层架构模式，其内部设计级别权限，并与各级别数据统一存储与更新，其总体架构关系如图1所示。图1 安全风险管控系统总体架构关系安全风险管控系统与目录服务系统集成，主要采用数据集成方式，其集成的内容主要包括用户身份数据和组织数据。业务系统包括分公司和总公司2部分，总公司分配分公司权限，各分公司功能权限独立，系统内嵌的考核系统实现逐级显示和汇总功能。安全风险管控系统部署系统运行服务器和数据服务器，2个服务器均需连接到骨干网络进行数据交换。安全风险管控系统的软件、硬件组成如表1和表2所示。表1 安全风险管控系统硬件平台部署服务名称硬件配置位置数据存储服务WEB 应用服务数据服务器 2台PC 服务器/2小机分区CPU：4核2.6 GHz 以上内存：8 G 硬盘：320 G 存储：320 G 网卡：2×1 000 M 以太网卡服务区 1.2 系统功能安全风险管控系统严格按照安全风险管理流程〔摘要〕为提高安全风险智能分析决策能力，提升企业安全防护水平，有必要建立统一、标准的安全风险上报及排查信息系统，提出了一种安全风险管控系统。研究并介绍了系统组成、功能及优点，结合实际应用情况分析了该系统对安全管理的作用和意义，具有较强的推广价值。〔关键词〕安全风险；管控；B /S 模式

通防系统重大安全风险管控措施实用版

YF-ED-J3991 可按资料类型定义编号通防系统重大安全风险管控措施实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. （示范文稿）二零XX年XX月XX日

通防系统重大安全风险管控措施实用版提示：该解决方案文档适合使用于从目的、要求、方式、方法、进度等都部署具体、周密，并有很强可操作性的计划，在进行中紧扣进度，实现最大程度完成与接近最初目标。下载后可以对文件进行定制修改，请根据实际需要调整使用。一、通防系统重大安全风险及管控措施（一）II10310工作面 1.风险描述外段位于突出危险区，原始瓦斯含量 6.26m3/t，原始瓦斯压力0.92MPa；回采期间绝对瓦斯涌出量28m3/min（本煤层4m3/min，邻近8煤层24m3/min）。 2.工作方案（1）人员组织此项重大安全风险管控责任人为总工程

师，参与人员为防突区、瓦斯办、通风区、综采二区。瓦斯办负责超前卸压钻孔的设计、措施落实到位，防突区严格按照设计要求进行施工钻孔，综采二区回采过程中将管路保护到位。（2）管控措施及技术保障 ①采取地面瓦斯井、顺层钻孔、拦截钻孔、高位钻孔、斜交钻孔、老塘埋管、超前卸压钻孔等瓦斯抽采措施； ②回采期间采取钻屑指标法进行循环预测； ③工作面配风1300m3/min； ④执行瓦斯0.6%报警断电。（3）资金保障预计此项安全风险管控所需要的资金约为

安全风险分级管控措施

富源县竹园镇打磨塘煤矿安全风险管控措施打磨塘煤矿 2017年7月安全风险管控措施

打磨塘煤矿安全风险预控管理手册中将危险源分布情况，分别制订管理标准和管控措施，明确责任岗位。一、风险控制领导小组及职责组长：张辉副组长：龚留飞成员：朱石稳李力贤李三德吕祥朱胜波张永辉 1、负责组织制定风险管控措施、岗位职责及规范； 2、负责落实各系统、各岗位风险管控措施及行为规范； 3、负责组织风险管控措施、岗位职责及规范方面的培训； 4、负责组织各系统、各岗位对风险管控措施、岗位职责及规范进行动态更新。二、风险管控措施表

通风系统 1、矿井、采区和工作面应具备独立完善的通风系统，采区应实行分区通风，设专用回风巷。 2、风门、风桥、风筒、密闭等通风设施保持完好无损。 3、矿井总风量、采掘工作面和各种供风场所的配风量，应满足安全建设的要求。 4、风速、有害气体浓度等，应符合《煤矿安全规程》要求。 5、按规定及时测风、调风，以使采掘工作面及其他供风地点风量、风速持续均衡，并按规定的周期进行矿井通风阻力测定。 6、局部通风机通风应符合《煤矿安全规程》的要求，设置同等能力的备用局扇，保持连续均衡供风。 7、建设矿井主要通风机能够连续运转，应装有反风设施，各种参数符合规定，并定期进行反风演习。 1、加强现场通风系统管理，安排专人对井下的所有通风设施进行全面检查，完善风门闭锁装置，规范使用管理要求，保证通风设施安全可靠。 2、加强主扇的日常维修与检查，确保矿井主扇“双风机、双电源”运行正常，防止主扇出现无计划停电、停风现象，严格执行主扇故障期间的通风应急预案。 3、按规定及时对矿井各地点进行测风，各采掘工作面、硐室及其它用风地点的风量必须满足安全建设需要，重点瓦斯管理区至少每三天测定一次风量，巷道贯通或通风系统调整时应随时测定风量，确保其风量、风速符合《煤矿安全规程》规定。 4、严格测风仪器、仪表的校准、检验和使用管理。 5、合理安排、调整采掘接续工作，保证矿井通风系统不断优化、可靠、并稳定运行。技术负责人通风科瓦检队

国家电网公司供电企业安全风险预控管理系统

国家电网公司供电企业安全风险预控管理系统（BS-PSRAMS） ――“规范风险辨识流程，强化风险评估作用，提高风险管理水平 1.系统简介本系统通过充分吸收国家电网公司颁发的《供电企业安全风险评估规范》（以下简称《评估规范》）和《供电企业作业安全风险辨识防护手册》（以下简称《辨识手册》）中有关安全风险管理的内容和思想，再结合供电企业安全风险管理实际情况而建立。系统规范了风险辨识和风险评估的流程，实现对生产过程中的安全风险进行全面预控，降低事故发生率，提高企业安全管理水平。系统主要实现功能如下所示：提供国内领先的供电企业风险辨识与评估平台，实现智能化风险辨识与评估。提供评-控-学-练”一体化预控型安全风险管理模式，规范安全风险管理工作提供强大的安全风险数据库，为安全风险工作提供有效的保障。提供PDCA式安全风险管理平台，实现对安全风险的闭环管理。提供自由的安全学习平台，有效提高企业员工安全素养。 2.功能介绍系统整体功能模块如下所示: 2.1风险辨识设备与环境风险辨识：建立设备与环境风险库”框架。系统对设备与环境风险库中的所有数据进行分类管理，便于用户查询和调阅。作业风险辨识：作业前通过对作业过程中可能存在的风险进行逐项辨识，辨识完成后系统可自动生成作业风险辨识与控制卡，供作业人员使用。 2.2风险评估按照评估标准对作业过程中的风险进行全面评估，通过评估系统自动生成各种预控措施、应掌握的安全知识和进行的相应安全练习，从而提供一种评-控-学-练” 一体化预控型安全风险管理模式。 1、评”：依照所建立的评估计划，实施风险评估，系统自动生成评估报告和预控措施。风险评估包括公司级评估、部门评估、班组评估、自评和互评五种评估类型。以不同的评估类型及时反映岀个人、部门或企业的安全生产状况。

试产管理办法

深圳市优软科技有限公司试产管理办法文件编号：BTXXX A版二级文件总页数：9 制作：审核：核准：分发：采购部研发部品质部生产部仓库

试产管理办法一、目的 1.0确保研发设计能得到及时的试产确认； 2.0确保新物料及新开发供应商的物料能得到适当、及时地试产确认； 3.0保证完整地收集试产信息。二、适用范围本管理办法适用于新开发产品、新物料和新开发供应商提供物料的试产。三、主要职责 1.0技术部 1)负责新产品试产前的准备确认； 2)跟踪试产结果； 3)组织试产评审。 2.0品质部负责跟踪试产结果，并参与试产评审 3.0生产部负责跟踪试产结果，并参与试产评审。 4.0物料部负责确定试产计划，并通知相关部门。

技术部、品质部、生产部采购部、技术部流程权责单位 PMC 技术部、品质部、生产部

1.0确认试产申请 1.1由物料认可部门负责确认试产准备情况，并填写《试产确认表》（如附件一）。1.2物料认可的具体分工见《物料认可管理办法》。 1.3物料认可负责人应将同物料部确认后的试产时间填于《试产确认表》上。 2.0下达试产计划 2.1物料部按《试产确认表》的试产时间和数量要求安排试产，并将试产信息填写于相应的《生产通知单》（如附件二）上。 3.0试产跟进 3.1由生产部、PE和品质部跟进试产情况。 3.2生产部须在试产的产品上面贴上试产标签，以对试产产品予以识别。 3.3对于针对某项物料的试产，由PE直接将试产结果填写于《试产确认表》上，品质部依据《试产确认表》的试产情况判断其可用性，并将填写于《物料认可书》（如附件三）上。 3.4对于新产品的试产，由PE、品质部和生产部分别将试产结果填写于《试产确认表》和《试产反馈单》上(如附件四)。 4.0试产评审 4.1对于新产品的试产，需要组织试产评审，试产评审部门为品质部、生产部、物料部和技术部。 4.2试产评审由技术部主持，试产评审时生产部、技术部、品质部应提供填具试产结果的《试产确认表》和《试产反馈单》作为试产评审的支持性文件。技术部负责依据试产评审的情况填写《试产评审报告》（如附件五），并交品质部经理确认。 4.3试产评审未通过时，物料部不得安排批量生产。六、罚则 1.0对于要求试产的物料但未填写试产确认单者，罚款物料认可负责人5元； 2.0物料部未在规定的时间内安排试产或通知变更试产时间者，罚款排产责任人10 元；

(风险管理)风险分级管控体系文件全套

文件编号：AQSCBZH01受控状态：受控 XXX有限公司风险分级管控体系文件 2017年月日

企业基本信息填表人：联系电话：填表日期：

XXX有限公司安全生产风险分级管控体系作业指导书 2017年8月

1 分级管控目的结合本企业特点，建立精准、动态、高效、严格的风险分级管控体系，全面排查、辨识、评估安全风险，落实风险管控责任，采取有效措施控制重大安全风险，对企业风险实施标准化管控。通过体系建设形成安全生产长效机制，提升企业安全生产水平，有效防范各类事故，确保安全生产形势持续稳定好转。 2 分级管控的依据 2.1法律法规及相关规范 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准 GB/T 28001 职业健康安全管理体系要求 GB/T 28002 职业健康安全管理体系实施指南 GB/T 23694 风险管理术语 GB/T 24353 风险管理原则与实施指南 GB/T 27921 风险管理风险评估技术 GB/T 13861 生产过程危险和有害因素分类与代码 GB18218 危险化学品重大危险源辨识 GB6441 企业伤亡事故分类 GBT33000-2016 企业安全生产标准化基本规范 DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则 DB37/T2883—2016生产安全事故隐患排查治理体系通则《关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见》安委办〔2016〕11号《工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册》（2016版安监总管四〔2016〕31号）《工贸行业遏制重特大事故工作意见》（安监总管四〔2016〕68号）中华人民共和国特种设备安全法（国家主席令（2014）4号）国家安全监管总局《关于印发开展工贸企业较大危险因素辨识管控提升防范事故能力行动计划》的通知（安监总管四〔2016〕31号）《山东省安全生产条例》《山东省人民政府关于修改（山东省生产经营单位安全生产主体责任规定）的决定》山东省人民政府令第303号 2.2企业安全生产资料企业内部安全生产责任制企业内部安全操作规程企业组织机构划分图 3 分级管控的内容及范围经过对本公司工作场所的现场调查分析，同时对企业现有的风险防控措施进行适应性分析，确定本次企业安全生产分级管控的内容及范围见表1。

企业安全隐患排查治理与风险管控系统建设方案

企业安全隐患排查治理与风险管控系统建设方案中国安全生产科学研究院北京中安科创科技发展有限公司 2018年10月9日 1

1项目背景和意义 1.1 项目建设背景 2015年国务院办公厅发布了《关于加强安全生产监管执法的通知（国办发〔2015〕20号）》中明确提出了“所有企业都要建立生产安全风险警示和预防应急公告制度，完善风险排查、评估、预警和防控机制，加强风险预控管理……”、“建立隐患排查治理信息系统”等系列要求。2016年10月9日，国务院安委办印发了《关于实施遏制重特大事故工作指南构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的意见》，要求坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，尽快建立健全相关工作制度和规范，完善技术工程支撑、智能化管控、第三方专业化服务的保障措施，实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，形成政府领导有力、部门监管有效、企业责任落实、社会参与有序的工作格局，提升安全生产整体预控能力，夯实遏制重特大事故的坚强基础。目前，企业安全管理方面普遍存在着安全管理手段过时、安全信息不对称、隐患处置不及时、目标责任难落实、安全考核不准确、缺乏系统风险管控等问题。如何利用移动互联网、智能终端、互联网+、大数据等最新技术，建立起有效的安全检查和风险管控的长效机制，实现安全技术、安全管理模式和手段方法的创新是每个企业需要认真思考的问题。为了达到安全风险事先预控和安全管理工作前移的目的，充分利用移动互联网、智能终端、预测预警和大数据等技术，开发基于移动互联网的安全隐患排查治理与风险管控系统，建立形成“全员、全过程、全方位、全天候”的安全风险管控体系，可全面提高企业安全生产管理水平和事故防范控制能力。根据淄博齐翔腾达化工股份有限公司所属各业务板块进行需求分析和充分调研，开发基于智能移动终端的安全生产应用软件，以实现安全检查的全员、全过程、全覆盖、无缝化和动态化管理，创新和发展企业安全生产工作的理念、创新安全管理的 2

生产小批量试产工作流程表格

生产通知单生产单号开单日期产品编号生产数量名称规格开工日期年月日时完工日期年月时式样配置客户销售订单特殊制程要求：□单个物料试产□整机批量试产□物料替代使用□其它：内容说明：完工记录完工入库数量完工入库时间完工异常说明：生产部： PMC：审核：

试产确认表时间：年月日 □试产产品 □试产物料产品编号名称/规格物料编号名称/规格客户试产数量预计试产时间试产目的 □试产新产品 □试产新物料 □评估新开发供应商的物料 □其他：试产准备确认确认事项确认结果预计完成时间责任人物料齐备 □已准备完善 □未准备完善物料规格书 □已准备完善 □未准备完善物料认可书 □已准备完善 □未准备完善工艺设备 □已准备完善 □未准备完善工艺夹具 □已准备完善 □未准备完善工位指导卡 □已准备完善 □未准备完善排拉表 □已准备完善 □未准备完善工位单价 □已准备完善 □未准备完善制品单 □已准备完善 □未准备完善

结论：拟于年月日，试产套。试产项目及结果试产重点事项试产结果总结试产负责人确认□电子工艺可操作性 □总装工艺可操作性 □配套工、夹具可操作性 □新物料的可操作性分发单位□PMC □采购□品质部□生产部□仓库□其他：制作批准

作业流程：工程师填写试产申→请各部门确认→技术副总批准→分发物料认可书申请部门物料编号名称规格要求完成时间送样数量物料类别□重要物料□一般物料□辅料认可目的 □降低成本□新物料□提高质量□更换供货商其它供货商名称供货商状况态 □合格供方未评估认可形式□认可实物（样品）□认可资料（图纸、说明书）送样人时间适用机型功能说明签收部门签收人/时间检验或测试项目及结果

采购合同进跟踪表

编号：_______________本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载采购合同进跟踪表甲方：___________________ 乙方：___________________ 日期：___________________ 说明：本合同资料适用于约定双方经过谈判、协商而共同承认、共同遵守的责任与义务，同时阐述确定的时间内达成约定的承诺结果。文档可直接下载或修改，使用时请详细阅读内容。

篇一：销售合同进度跟踪表格式销售合同进度跟踪表篇二：采购进度跟踪表鑫隆机械实业有限公司米购进度跟踪表H期篇三：采购合同跟踪单采购合同跟踪单篇四：采购合同跟踪篇一：采购合同跟踪单采购合同跟踪单篇二：采购合同的跟踪监控跟踪监控及问题处理采购合同的跟踪监控跟踪监控及问题处理采购合同的跟踪监控跟踪监控及问题处理 1、跟踪监控及问题处理 (1) 严密跟踪和监控供应商准备物料的详细过程，保证采购正常进行； (2) 紧密响应生产需求形势； (3) 慎重处理库存； (4) 控制好物料验收环节。 2、合同跟踪监控的主要事项

(1) 在合同跟踪工程中，要注意供应商的质虽、货期等的变化； (2) 注意把合同、各类经验数据的分类保存工作做好 (3) 供应商的历史表现数据对订单下达以及合同跟踪具有重要的参考价值。七、合同的变更、解除与取消 (理解) 1、采购合同变更和解除的条件：双方协商同意、不可抗力、一方未履行合同。 2、采购合同的修改：国内采购合同修改最常见的有交货日期以及价格的修改两者。国外采购合同的修改一般有三种常见形式：装运期的修改、船运改空运、一次装运改分批装运。 3、采购合同的取消：因违约而取消合同、因需求变更由企业要求取消合同、供需双方同意取消合同。八、采购合同的争议及解决(掌握) 1、争议争议是指买卖的一方认为另一方未能全部或部分履行合同约定的责任与义务所引起的纠纷。主要有三种原因：卖方违约、买方违约、合同规定不明确、不具体。 2、索赔和理赔索赔就是指损害的一方在争议发生后，向违约的一方提出赔偿的要求。理赔就是指违约的一方受理遭受损害的一方提出的索赔要求。

新产品试产工艺流程

新产品试产工艺流程一．工艺准备： 1 ) 2) 工艺输出文件包括： BOM文件：电路板BOM等。 PCBA托工：PCB(长、宽、厚、拼接方式等) PCB贴片图：提供单板尺寸、置描述 PCBA

调试作业指导书：内容包括芯片程序烧录、电路板程序烧录、电气参数测试、功能测试。组装作业指导书：内容包括工艺流程、生产配置表、各工站指导书(以生产配置表为准按工站编写的焊接、装配、验证、网络配置等内容)。包装作业指导书：指导产品如何包装及验证。老化作业指导书：指导老化过程重要有机芯老化、整机老化和老化记录。设备操作指导书：设备安全操作规程。二．工艺内部评审： 1）工艺文件评审：评审有无缺陷的地方。需要改善的地方 2) 首板样机内部评审：评审电路板及样机是否有设计隐患和不合理设计。 3) 工装夹具评审：评审工装夹具设计和审批周期及内部手续。 4) 了解PCBA外协加工情况，确认其对后续的组装及调试是否有影响。如有需要则在试产准备会上通报，并商定出处理措施。试产前工艺评审会要以邮件的形式发出会议记录。三、试产准备会确认内容 1、明确试产目标： 2、确定试产性质试产性质包括：1) 客户要求/新机种2) 更换供应商3) 设计变更/工程试做 4) 常规实验 5) 工程实验6) 增加模具/工程试做7) 其他 3、参考图纸、BOM表、工艺文件：工艺部在工艺文件完成后内部召开试产前工艺评审会整合信息在试产准备会上做通报。 4、物料齐套性确认---计划部通报物料齐套情况。包括生产备料后的报缺及缺料到货日期等信息。 5、IQC来料检验情况：数据内容包括不良问题的问题点，判定结果，判定人。（方便后期组装时对接受不良品的验证及影响产品装配情况的判定）。 6、工装、设备调配情况---生产部根据生产配置表评估满足情况。 7、人员调配情况---生产部根据生产配置表评估满足情况。 8、项目成员试产工作分工：工艺协同硬件提供调试、测试技术支持。工艺协同结构提供装配技术支持。 9、试产计划：根据试产准备会时确认的时间做出试产计划，以邮件的形式发给各项目成员。试产计划内容包括人员培训时间：生产部调配时间(正式试产前) 试产开始时间：生产部按排期确定试产时间

安全风险分级管控工作责任体系

郁山煤业安全风险分级管控实施办法为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，将风险控制在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升安全保障能力，根据公司要求并结合我矿实际，特制定本办法。一、总则安全风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的安全风险、危害因素以及重大危险源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。各单位主要负责人是本单位安全风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的安全风险分级管控工作实施的责任主体。 “安全风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组：组长：总经理副组长：经营副总经理、安全副总经理、生产副总经理、总工程师、机电副总经理成员：各科室负责人及区队队长。领导组下设办公室, 办公室设立在安检科,安检科科长兼职办公室主任并负责日常具体工作。领导组职责 1、总经理是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控全

面负责。 2、安全副总经理负责对安全风险分级管控实施的监督、管理、考核。 3、各副总经理及总工程师具体负责实施分管系统范围内的安全风险分级管控工作。 4、专业务科室负责具体实施专业系统的安全风险辨识、评估分级、控制管理、公告警示等工作。 5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的安全风险管控工作。 6、班组长负责本作业区域的安全风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的安全风险辨识管控。（三）办公室职责 “安全风险分级管控”办公室设立在安检科，由安检科负责检查、督促“安全风险分级管控”工作的实施情况，具体职责如下： 1、制定“安全风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容； 2、制定安全风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）； 3、指导、督促各科室、区（队）开展“安全风险分级管控”工作； 4、组织相关人员对全矿“安全风险分级管控”实施情况进行检

安全风险分级管控

安全风险分级管控 Document number：NOCG-YUNOO-BUYTT-UU986-1986UT

安全风险分级管控管理制度公司所属各部门：为进一步规范我公司安全管理工作，全面体现预防为主的思想，落实双重预防工作机制要求，实现对风险的超前预控，筑牢安全防线，有效防范和遏制事故的发生，特制定本制度。一、组织机构为切实加强我矿安全风险管控管理工作的开展，矿成立以矿长全面负责、分管负责人分管负责的安全风险管控管理，成员负责开展落实此项工作，各部门或队组协调、配合完成。组长：矿长副组长：安监处长、总工程师、生产副矿长、机电副矿长、通风区长。成员：安通部、生产技术部、经营管理部、综合办公室、人力资源部、工会主要负责人。领导组下设办公室，办公室设在安监队，要专人组成工作组，负责安全风险管控方案完善，明确任务、时间、步骤，认真组织开展风险排查、评估、分级工作，负责考核奖惩工作。二、安全风险辨识范围

矿井安全风险分级管控范围涉及采、掘专业系统、辅助运输系统、机电管理系统、“一通三防”系统和“地测防治水”系统、地面及井下各岗位和施工作业场所，重点辨识评估瓦斯、水、火、粉尘、顶板、提升运输系统、民爆物品等容易导致群死群伤事故的安全风险。三、安全风险管控职责分工矿长是安全风险分级管控第一责任人，对安全风险管控工作全面负责；各副矿级领导负责实施本人分管业务、系统范围内的安全风险分级管控工作；生产副总牵头，生产技术部负责采煤系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致采煤系统出现事故的安全危险；生产技术部负责掘开、辅助运输专业系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致掘开工作面及运输系统出现事故的安全危险；机电副矿长牵头，机电、运输副部长负责机电管理系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致电气事故和提升运输事故的安全风险；总工程师牵头，通风队负责“一通三防”系统的安全风险管控工作，重点辨识评估容易导致瓦斯爆炸和火灾事故和煤尘方面的安全风险；

试产物料的跟踪流程

试产物料的跟踪流程 1、目的保证整个试用的过程能够得到有效的控制，通过试用能准确地判决物料的品质。 2、适用范围新分供方来料、第一次使用之物料、特采后要求试用之物料、物料代用审批中要求试用之物料及其它原因需试用之物料 3、试产物料跟踪流程/职责和工作要求流程职责工作要求相关文件/记录开始IQC开出试产物料跟踪表仓储部填写进出料情况，并随料将单一起给领料部门SMT邦定SMT、邦定填写试产情况物料生产在投料前将表交于工程生产在投料前将表通知QA?IQC领班、组长检验员? 仓储部 ?SMT、邦定 ?生产、工程 ?生产部、OQC组长/领班 ?IQC根据特采或代用要求试产,开出《试产物料跟踪表》。试产物料数量原则上不超过100pcs，特殊情况数量增加需QE认可。物料贴上蓝色试产贴纸并注明特采试产或代用试产。表单与物料一起交仓库。?仓储部填写进出料的情况，并随料将单一起发给领料部门。若一次不能将试产的物料发完，则在以后发料时均需随料发放《试产物料跟踪表》。试产物料需优先发料。?SMT、邦定在试产完将半成品入库时需将《试产物料跟踪表》一起交于仓储部。仓储部在发半成品时要随同发出《试产物料跟踪表》。若使用试产物料的半成品不能一次入库，可复印《试产物料跟踪表》以便使用试产物料的半成品在每次入库时均

有《试产物料跟踪表》?生产接到试产物料及单后，在投料前，将表交于工程部，工程部进行试产物料跟踪?生产应通知OQC从哪批开始是用试产物料的，将有用试产物料的批次与其它批次分开放置并做上标识。试产物料跟踪表、进料不良处理单试产物料跟踪表试产物料跟踪表试产物料跟踪表试产物料跟踪表流程职责工作要求相关文件/记录OQC填写检验情况试产结果确认返单IQC 结束? OQC检验员 ? 物料QE? IQC ?OQC在整机检查时，要针对该物料在整机情况，有目的地进行检验，产品QE确认并填写意见。?物料QE根据各部的试产情况，最终判定试产合格与否试产结束后返单至IQC?试产不合格退料，合格允收编制：审核：批准：