中国园林行业市场调研分析报告2017
中国园林行业市场调研分析报告2017
研究报告
Economic
And Market Analysis China Industy
Research Report 2018
zhongbangshuju
前言
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目录
第一节美丽中国/海绵城市,园林行业再迎来发展期 (7)
一、“美丽中国”长周期,园林助力“绿水青山” (7)
二、流域治理为园林公司打开市场空间 (8)
1、水污染防治迫在眉睫 (8)
2、“水10条”推出,园林公司受益我国流域治理进程 (13)
三、海绵城市:园林行业正加速布局的新兴基建细分方向 (14)
1、“城市看海”现象严重,海绵城市政策刺激力度不断加大 (14)
2、2万亿海绵城市投资空间,园林企业先发优势巨大 (17)
第二节园林行业迎PPP变革 (20)
一、园林PPP项目规模大:旅游+生态环保PPP入库项目达万亿 (20)
1、旅游业PPP入库项目超5000亿 (20)
2、生态环保类PPP入库项目超4900亿 (22)
二、园林行业PPP订单占比大幅提升,生态/旅游PPP规模大 (27)
1、园林公司2016年承接PPP项目加速,PPP占比大幅提升 (27)
2、2016年PPP项目投资收益率有下滑趋势,平均约7% (28)
3、园林公司承接PPP项目中生态治理及旅游行业贡献最大 (29)
三、PPP模式带来园林公司商业模式变革 (32)
1、业绩:业绩高增2016年中报兑现,将持续高增长 (32)
2、利润表:盈利能力有提升但主要贡献为营改增影响,PPP红利尚未显
现 (34)
3、PPP对现金流的改善效应尚未显现,“杠杆”持续下降 (36)
第三节园林内涵向环保/旅游等扩张,PPP模式带来盈利模式质变 (42)
一、“园林+环保”,水生态治理成园林新的业务方向 (42)
二、“园林+旅游”迎接消费升级,C端转型期权显价值 (44)
1、EPS提升,旅游行业成为园林企业重要订单来源 (45)
2、PE提升,旅游运营业务改善园林盈利模式,园林行业存转型期权 (47)
第四节部分相关企业分析 (51)
一、铁汉生态:PPP第3批项目加速,订单/业绩将超预期 (51)
二、美晨科技:PPP红利释放,订单/业绩中枢料再上台阶 (51)
三、文科园林:PPP/园林提速业绩高增,激励落地动力足 (51)
四、云投生态:盈利能力提升快,PPP/国改/生态+存空间 (51)
五、美尚生态:PPP加速、内生+外延,股权激励彰显信心 (52)
图表目录
图表1:我国废水排放年达700亿吨/年 (8)
图表2:2015年七大流域和浙闽片河流、西北诸河、西南诸河水质状况较差 (9)
图表3:我国地表水IV类及以下水质占比高达35.5% (10)
图表4:我国地下水较差/极差水质占比高达61.3% (10)
图表5:我国乡村污水处理率仅10%左右 (11)
图表6:水污染可能是“癌症村”存在的原因之一 (12)
图表7:我国城市雨洪灾害造成损失强度大 (14)
图表8:超过一半省市没有海绵城市企业,园林企业先发优势巨大 (18)
图表9:旅游行业PPP入库项目已超5000亿 (20)
图表10:旅游PPP项目未来落地空间巨大 (21)
图表11:落地最多旅游PPP项目投资在10亿以上 (21)
图表12:贵州/新疆/山东/内蒙古/甘肃旅游PPP项目数量位列所有省份前5 (22)
图表13:截至7月上旬生态环保类PPP入库项目已近5000亿 (23)
图表14:落地生态环保PPP项目3-10亿元占比最高 (23)
图表15:生态环保类PPP项目落地率为18% (24)
图表16:山东/贵州/内蒙古三个省份生态类入库PPP项目最多 (25)
图表17:旅游/生态环保类PPP入库项目规模达万亿 (25)
图表18:园林企业PPP项目2016年投资收益率下滑至平均7% (28)
图表19:园林企业PPP项目2015年投资收益率较高平均约10% (28)
图表20:生态治理PPP项目个数为园林公司承接PPP项目最多的行业 (29)
图表21:2016H1园林板块净利润增速高达近60% (30)
图表22:上市园林公司承接的PPP项目,山东、湖北和广东三省最多 (31)
图表23:上市园林企业在PPP项目资本金出资比例绝大多数在50%以上 (31)
图表24:2016H1园林板块营收增速低于10% (32)
图表25:2016H1园林板块净利润增速高达近60% (33)
图表26:2016H1园林板块盈利能力有所提升 (34)
图表27:控制三要素:权力、可变回报及权力与可变回报的联系 (37)
图表28:2016H1园林板块资产负债率为近4年最低 (39)
图表29:2016H1园林板块财务费用占营收比重接近于0 (39)
图表30:2016年H1园林应收账款周转率略有下滑 (40)
图表31:2016H1园林应收账款占资产比重略有下滑 (41)
图表32:铁汉生态2016年前8月生态环保类订单占比已超过26% (43)
图表33:铁汉生态旅游相关订单大幅提升 (45)
图表34:2015年公司前五大客户中旅游开发公司占据两席 (45)
图表35:旅游饭店投资额一直处于高速发展阶段 (46)
图表36:人均国内旅游花费稳步提升 (47)
图表37:基础产业大联盟,特色产业自我孵化或并购 (48)
图表38:基础产业大联盟,特色产业自我孵化或并购 (49)
表格目录
表格1:“美丽中国”相关政策规范出台密集 (7)