共富合作社农业及旅游综合开发项目可研报告

农业及旅游综合开发项目可行性研究报告

建设单位：XXXXXX

编制单位：XXXXXXXX公司

二0一八年三月

目录

第一章总论 (6)

1.1项目背景 (6)

1.2项目概况 (7)

1.3结论与建议 (9)

第二章项目建设必要性与可行性 (11)

2.1项目建设背景 (11)

2.2项目建设的必要性 (11)

2.3项目建设的可行性 (12)

第三章需求分析 (14)

3.1需求分析 (14)

3.2建设规模 (14)

3.3建设内容 (14)

第四章场址选择 (15)

4.1场址现状 (15)

4.2场址条件 (15)

第五章建设方案 (18)

5.1项目建设指导思想与原则 (18)

5.2基础设施设计依据 (19)

5.3主要建设内容 (19)

5.4总平面布置和功能要求 (19)

5.5工程建设方案 (20)

第六章节能 (21)

6.1编制依据与范围 (21)

6.2能源消耗种类和数量分析 (21)

6.3能耗指标分析 (23)

6.4节能措施 (23)

6.5建议 (24)

第七章环境影响评价 (26)

7.1编制依据及标准 (26)

7.2环境影响分析 (27)

7.3环境保护 (28)

7.4环境影响评价 (29)

第八章劳动安全卫生消防 (31)

8.1安全卫生措施 (31)

8.2消防措施 (33)

第九章组织机构与人员配置 (35)

9.1组织机构 (35)

9.2人员配置 (36)

9.3劳动制度 (36)

9.4人员培训 (37)

第十章项目招投标及实施安排 (38)

10.1项目招投标 (38)

10.2项目实施安排 (40)

第十一章投资估算及资金筹措 (42)

11.1估算范围 (42)

11.2投资估算编制依据 (42)

11.3工程建设其他费用估算说明 (42)

11.4建设项目总投资估算 (43)

11.5资金筹措 (44)

第十二章财务评价 (45)

12.1经济评价依据及范围 (45)

12.2财务评价参数的选取 (45)

12.3财务效益与费用估算 (45)

12.4财务分析 (48)

12.5不确定性分析 (49)

12.6经济评价结论 (50)

第十三章社会评价 (51)

13.1社会影响分析 (51)

13.2互适性分析 (51)

13.3社会风险分析 (52)

第十四章社会稳定风险评估 (54)

14.1评估原则 (54)

14.2评估内容 (55)

14.3结论 (57)

第十五章投资价值分析 (58)

15.1现代旅游业的特征 (58)

15.2本项目投资价值分析 (59)

第十六章风险控制 (61)

16.1本项目主要风险类别 (61)

16.2项目风险分析与规避 (61)

第十七章结论与建议 (67)

17.1结论 (67)

17.2建议 (67)

第一章总论

1.1 项目背景

1.1.1 项目名称及研究阶段

项目名称：农业及旅游综合开发项目

研究阶段：可行性研究

1.1.2 可行性研究报告编制依据

1. 原国家计委印发的《投资项目可行性研究指南》；

2.《湖北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》；

3. 国家发展改革委、建设部2006年颁布实施的《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》；

4. XXXXXXXXXXXXXXX提供的相关材料；

5. 项目调研过程中搜集到的其他有关技术资料。

1.1.3 可行性研究报告编制范围

本报告的工作内容是对农业及旅游综合开发项目进行可行性研究，根据我国可行性研究报告编制内容和深度的要求，该可行性研究报告主要研究以下范围和内容：

项目建设的必要性和可行性分析；市场分析与建设规模；场址选择；建设方案；节能；环境影响评价；劳动安全卫生消防；组织机构与人员配置，项目招投标及实施安排；投资估算及资金筹措方案；社会效益的分析和论证；社会稳定风险评估。

1.1.4 项目建设单位

建设单位：XXXXXXXXXXXXXXX

1.1.5 项目提出的理由与过程

XX县属于比较贫困的山区县，总体经济实力不强，但XX县旅游资源

丰富，开发潜力巨大，初步形成了稳定的客源市场，并且拥有九宫山国家级旅游风景名胜区和国家重点文物保护单位闯王陵隐水洞国家级4A景区等核心景区，同时县委县政府将旅游业作为支柱产业加以发展。

因此，XXXXXXXXXXXXXXX基与XX县独特的地理位置和丰富的植物和旅游资源，XXXXXXXXXXXXXXX公司投巨资在XX县XX镇青垱村四屋山建设集旅游、观光、农业绿色体验于一体的新型综合项目。

项目分为基础工程、基地工程、景区工程三部分，其中基础工程主要建设林地、公路、步行小径；基地工程主要建设经济林、种养殖、料场棚舍、鱼塘、虾池；景区工程主要建设溶洞开发、宾馆、停车场等设施，总用地面积为4800亩。

项目的建设对于促进XX县旅游资源配套设施的建设具有积极的促进作用，促进了当地旅游业的快速蓬勃发展。

1.2 项目概况

1.2.1 拟建地点

农业及旅游综合开发项目位于XX县XX镇青垱村四屋山。

1.2.2 建设规模与内容

建设规模：项目建成用地规模4800亩，总投资5700万元，工程分为基础工程（林地、公路、步行小径），基地工程（经济林、种养殖、料场棚舍、鱼塘、虾池），景区工程（溶洞开发、宾馆、停车场等）三大部分。

建设内容：通过本项目建设，新建油茶基地1000亩，速生林2000亩，南竹基地1000亩，名贵药材500亩，绿色自摘果园200亩，鱼虾养殖100亩，牛、羊、鸡、鸭养殖1万条只，开发四溶洞一处，全长约800米，基地建成后，每年向市场提供鲜果100吨，肉禽蛋150吨，鱼虾类10吨，年接待国内外游客10万人次以上，是楚黄山红色旅游必经地的配套项目，年收入2000万元。

1.2.3 主要建设条件

1.建筑材料供应条件

项目建设期间所需的水泥、沙砾、电缆均可由当地或XX市购置，建筑材料供应条件十分成熟。

2.交通条件

公路是XX县区域交流和对外运输的主要通道。全县通车里程1881.656公里,其中:国道89.795公里,省道13.65公里,县道455.451公里,乡道310.045公里,村道1012.715公里。国省道均为二级公路。目前，XX县高速公路有：大（庆）广（州）高速，在XX境内全长26公里；杭（州）瑞（丽）高速，在XX境内全长61公里；咸南高速，是杭瑞与京珠的连接高速。

国道有106国道和316国道两条，106国道由东向西贯穿全境，在XX 境内全长88.665公里，316国道在XX境内1.13公里，省道咸通公路在XX 境内13.65公里，国省道是县域对外运输的主要通道。

核电专用二级公路，全长27公里；106国道XX县境绕城公路，全长13.209公里；连接慈口与富水的黄金大桥，全长174.5米。

正在规划中的铁路有宜（春）通（山）咸（宁）铁路和鄂（州）通（山）两条铁路。

3.其他建设条件

本项目用地属于农业用地，气候适宜、土壤肥沃，地下水资源充足，适合经济作物种植及禽畜养殖。

1.2.4 投资估算与资金筹措

经估算本项目建设总投资为5700万元，其中固定资产投资3400万元（其中溶洞开发1800万元，林间道路建设300万元，宾馆投资1000万元，动物棚舍200万元，养殖地基建100万元），流动资金投入1700万元（其中林地培植1000万元，养殖500万元，其他投入200万元）。

建设单位自筹资金2100万元，占总投资29.4%，申请专业银行预算内

贴息贷款和国家相关项目扶贫项目借款3600万元，占总投资71.6%。

1.2.5 社会效益评价

1.通过本项目的建设，完善了景区林地、公路、步行小径等基础配套设施，完善景区景区基础配套设施，吸引接待国内外来宾游客，增加楚黄山红色旅游景区收入。

2.完成经济林、种养殖、料场棚舍、鱼塘、虾池等基地工程，为景区的规模化、标准化、现代化发展提供硬件条件。

3. 建设溶洞开发、宾馆、停车场等景区工程，完善景区服务设施，吸引接待国内外来宾游客，增加景区收入。

4.景区建成后，可提高固定劳动岗位100个，临时岗位200个，有效的缓解了当地劳动力过剩的局面，促进农民增收。

5.景区建成后将会对固定种植人员及临时种植人员进行经济林种植，从而整体提高了当地农民的种植技术，促进当地农民增产增收。

6.项目属于XX县景区建设，项目建成后将从根本上引导周边地区农村运用高新生物技术走高产、优质、高效、低耗和无污染的生态新路子，实现该地区从农业资源型开发向农业科技型开发转变，达到生态效益、经济效益和社会效益的有机统一。

7.项目建设后，新建油茶基地1000亩，速生林2000亩，南竹基地1000亩，名贵药材500亩，绿色自摘果园200亩，鱼虾养殖100亩，牛、羊、鸡、鸭养殖1万条只，开发四溶洞一处，全长约800米，基地建成后，每年向市场提供鲜果100吨，肉禽蛋150吨，鱼虾类10吨，年接待国内外游客10万人次以上。

1.3 结论与建议

1.3.1 结论

本项目主要是完善植物景区基础设施配套设施和旅游服务配套设施，

提高植物景区基础设施配套水平，项目的建设有利于促进楚黄山红色旅游景区景区的规模化、现代化发展，也是实现资源、生态、经济和社会发展的协调共进，也是建设可持续发展的生态农业园需要。

总体上，本项目经济效益社会效益十分显著，建设条件和技术基本落实，本项目建设是必要且可行的。

1.3.2 建议

1.在项目前期阶段，项目建设单位应积极协调配合相关管理部门，尽快完成项目的审批立项、资金筹措、人员配置和建设落实等前期工作，并尽早组建项目建设领导小组，以保证后期项目建设工作的如期开展。

2.在项目建设阶段，项目建设单位应建立严格的工程建设制度和建设安全制度，加强对项目实施全过程的监督管理，积极配合设计、施工、监理等单位做好项目的进度、成本、质量、安全控制，确保项目按期保质保量竣工。

3.在项目建成阶段，项目建设单位应积极配合有关部门做好项目的竣工验收工作，使项目能够保质保量通过审核，及早投入使用和运作。

4.在项目投入使用阶段，项目单位应加强日常管理，确保项目正常使用和运作，充分发挥其最大经济效益和社会效益。

第二章项目建设必要性与可行性

2.1 项目建设背景

XX县属于比较贫困的山区县，总体经济实力不强，但XX县旅游资源丰富，开发潜力巨大，初步形成了稳定的客源市场，并且拥有九宫山国家级旅游风景名胜区和国家重点文物保护单位闯王陵隐水洞国家级4A景区等核心景区，同时县委县政府将旅游业作为支柱产业加以发展。

因此，XXXXXXXXXXXXXXX基与XX县独特的地理位置和丰富的植物和旅游资源，公司投巨资在XX县XX镇青垱村四屋山打造了“农业及旅游综合开发项目”，建立科学的生态模式，选择科技含量高的优良品种，种植楠木、红豆衫、千年桐、桂花、香樟、雪松、猕猴桃、北虫草、灵芝、半夏、金银花等经济林，用现代化理念化去改造传统农业产业，用特色化形成新的农业支柱产业，加速农业产业的结构调整和升级换代。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1项目建设是调整当地产业结构、创建“旅游大县”的需要

目前，XX县传统农业“一小三低”（规模小、低投入、低产出、科技含量低）的现象十分突出，其导致在农业产品结构优化、产业关联体制创新和新技术应用能力等方面与先进省市相比有较大差距，在市场竞争中处于劣势，所受的发展压力越来越大，特别是农业种植结构比较单一，主要为玉米、小麦、果树等。

本景区规划新建油茶基地1000亩，速生林2000亩，南竹基地1000亩，名贵药材500亩，绿色自摘果园200亩，主要种植楠油茶、南竹、药材等，景区农业结构呈现多样化，从根本上避免了“一小三低”（规模小、低投入、低产出、科技含量低）现象的发生，项目建成后，对于改善当地传统农业，促进农业科技化、规模化、多样化发展具有积极的作用，景区的建设楚黄

山红色旅游必经地的配套项目，项目建设是创建“旅游生产大县”的需要。

本项目主要建设景区林地、公路、步行小径等基础配套设施，完善景区景区基础配套设施，吸引接待国内外来宾游客，增加景区收入；建设经济林、种养殖、料场棚舍、鱼塘、虾池等基地工程，为景区的规模化、标准化、现代化发展提供硬件条件；建设溶洞开发、宾馆、停车场等景区工程，完善景区景区服务设施，吸引接待国内外来宾游客，增加景区收入。

2.2.2项目的建设是提高景区基础配套设施水平，提高景区“增产增效”的需要

目前，景区供电、供水、道路设施比较落后，景区旅游服务基础设施比较滞后，严重影响景区经济效益，制约着生态景区的发展，因此亟待需要解决。

因此本项目主要新建绿色产品、各种名贵植物苗木基地1800亩与4个主题、功能、特色各异的休闲度假景区工程。建成XX甚至鄂南地区第一家规模宏大的集种植、养植、餐饮、宾馆、观光、旅游于一体的度假休闲观赏园。

提高了景区基础设施配套水平和旅游服务配套设施，改善经济林木种植条件，提高企业经济效益，为景区“增产增效”提供有力的硬件设施保证。

2.2.3项目建设是缓解当地劳动力过剩局面、促进农民增收的需要

农业及旅游综合开发项目建成后，可提高固定劳动岗位100个，临时岗位200个，有效的缓解了当地劳动力过剩的局面，促进农民增收。

2.3 项目建设的可行性

2. 3.1建筑材料供应条件

项目建设期间所需的水泥、沙砾、电缆均可由当地或XX市购置，建筑材料供应条件十分成熟。

2.3.2交通条件

景区地理位置优越，交通便利。

2.3.3其他建设条件

本项目用地属于农业用地，景区气候适宜、土壤肥沃，地下水资源充足，适合经济作物种植及禽畜养殖。

综上所述，本建设项目是严格按照国家相关规定和要求进行投资建设的，符合国家和地方建设的政策方针，也与XX县农业、旅游业发展需求相符，项目建设各项基本条件具备，因此本项目的建设既是必要的，也是可行的。

第三章需求分析

3.1 需求分析

本景区规划新建油茶基地1000亩，速生林2000亩，南竹基地1000亩，名贵药材500亩，绿色自摘果园200亩，主要种植楠油茶、南竹、药材等。

据统计，每年楚黄山客源量为40万人次；项目依托楚黄山红色旅游基地、隐水洞4A级风景区和富水湖风景区的知名度，以新颖的生态旅游节目吸引游客，可达到吸引25%游楚黄山的游客的目的，年游客预计规模为10万人次，日均游客273人次。

咸通高速修好后，景区将已开发的楚黄山红色旅游必经地的配套项目，生态景区平均每年可接待国内外来宾游客达10万人次以上，因此景区急需建设基础设施和旅游服务设施。

3.2 建设规模

项目工程分为基础工程（林地、公路、步行小径）、基地工程（经济林、种养殖、料场棚舍、鱼塘、虾池）、景区工程（溶洞开发、宾馆、停车场等）三大部分，项目建成用地规模4800亩，总投资5700万元。

3.3 建设内容

新建油茶基地1000亩，速生林2000亩，南竹基地1000亩，名贵药材500亩，绿色自摘果园200亩，鱼虾养殖100亩，牛、羊、鸡、鸭养殖1万条只，开发四溶洞一处，全长约800米，基地建成后，每年向市场提供鲜果100吨，肉禽蛋150吨，鱼虾类10吨，年接待国内外游客10万人次以上，是楚黄山红色旅游必经地的配套项目，年收入达到2000万元。

第四章场址选择

4.1 场址现状

4.1.1 地点与地理位置

农业及旅游综合开发项目位于XX县XX镇青垱村四屋山。

4.1.2 场址土地权属类别及占地面积

景区地块为农业用地，景区占地面积4800亩。

4.1.3景区目前建设情况

景区目前正在积极的建设当中。景区主要为经济林木种植区，主要种植楠木、红豆衫、千年桐、桂花、香樟、雪松、猕猴桃、北虫草、灵芝、半夏、金银花等经济林。

4.2 场址条件

4.2.1 地形、地貌及地质构造

1.地形地貌

XX县位于湖北省东南部，地处东径114o14′—114o58′，北纬29o51′。以治所通羊镇为中心，西北距XX市所在温泉37公里，北距武汉市124公里，东北向径直32公里至石栏桥界的新县，东南向径直41公里至太平山主峰界江西省武宁县，南向径直28.5公里至老崖尖界武宁县，南偏西向径直35公里至老虎头主峰界江西省修水县，西向径直21公里至冷铺崇阳县。县城最大横距71公里，最大纵距60公里。总面积3680平方公里，折合402万亩，占全省总面积的1.44% 。

XX县境南幕阜山脉重峦叠嶂，主峰老崖尖海拔1656.7米，为鄂东南第一高峰，大幕山横亘于此，形成县域南北高，东西低，中部多河谷盆地，是一个立体多层次的中低山丘陵区。富水水库自大坝向西沿富水河横亘中部。全县山地占总面积的78.6%。

2．地震基本烈度

据国家质量技术监督局《中国地震参数区划图》（2001），XX县所处地域的地震动峰值加速度为0.05，地震动反应谱特征周期为0.35，对应于原基本烈度VI度区。

4.2.2气候条件

XX县属亚热带大陆性季风气候，气候温和，降水充沛，日照充足，四季分明，无霜期长。冬季盛行偏北风，偏冷干燥；夏季盛行偏南风，高温多雨。年平均气温16.8℃，极端最高气温41.4℃，极端最低气温为零下15.4℃。年平均降水量1577.4毫米，年平均日照时间为1754.5小时，年平均无霜期为245－258天。主要灾害性天气有倒春寒、大暴雨、水灾、洪涝及夏旱、伏旱。

4.2.3交通运输条件

公路是XX县区域交流和对外运输的主要通道。全县通车里程1881.656公里,其中:国道89.795公里,省道13.65公里,县道455.451公里,乡道310.045公里,村道1012.715公里。国省道均为二级公路。目前，XX县高速公路有：在建中的大（庆）广（州）高速，在XX境内全长26公里；预计今年开工的杭（州）瑞（丽）高速，在XX境内全长61公里；筹建中的咸南高速，是杭瑞与京珠的连接高速。

国道有106国道和316国道两条，106国道由东向西贯穿全境，在XX 境内全长88.665公里，316国道在XX境内1.13公里，省道咸通公路在XX 境内13.65公里，国省道是县域对外运输的主要通道。

在建工程有核电专用二级公路，全长27公里；106国道XX县境绕城公路，全长13.209公里；连接慈口与富水的黄金大桥，全长174.5米。

正在规划中的铁路有宜（春）通（山）咸（宁）铁路和鄂（州）通（山）两条铁路。

4.2.4社会经济概况

XX县属于比较贫困的山区县，总体经济实力不强，但XX县旅游资源丰富，开发潜力巨大，初步形成了稳定的客源市场，并且拥有楚黄山红色旅游国家级旅游风景名胜区和国家重点文物保护单位闯王陵隐水洞国家级4A景区等核心景区，同时县委县政府将旅游业作为支柱产业加以发展。

2016年，XX县实现地区生产总值（GDP）101.4亿元，比上年增长7.4%。其中第一产业实现增加值16.47亿元，增长4%；第二产业实现增加值33.9亿元，增长5.1%；第三产业实现增加值51.03亿元，增长10.2%。按常住人口计算，人均GDP达27229元。全省三类县市县域经济评估排14位，比上年进2位。全年完成全社会固定资产投资180.94亿元，同比增长17.7%。完成500万元以上固定资产投资178.19亿元，比上年增长17.7%，其中：工业投资58.92亿元，比上年增长16.9%；全年完成房地产开发投资2.88亿元，比上年下降30.4%。县内公路建设里程2664.3公里，其中国道87.4公里，省道199公里，县道294.4公里，乡道715.6公里，村道1368公里；境内通车高速公路里程97公里。全年客运量295万人次，客运周转量14122万人/公里，与去年同期比上升6%；全年货运量152万吨，完成货运周转量13840万吨/公里，与去年同期比相比上升8%。城乡居民人均可支配收入13559元，比上年增长8.8%。城镇居民人均可支配收入21584元，比上年增长9.8%；农村居民人均可支配收入9516元，比上年增长7.5%。2017年，XX县地区生产总值109亿元，地方公共财政预算收入6.4亿元，城镇、农村常住居民人均可支配收入分别增长8.5%、9.1%，规模工业增加值增长8.1%。

4.2.5城市规划与区域性规划要求

XX县城市总体规划已经通过市政府审批，该处在总规上用地性质为农业用地，与XX县总规相符，地块用地手续、使用权证和其它权属证已办理，根据规划部门出具的规划设计要点，项目选址所处用地符合城市规

划要求。

4.2.6 法律支持条件

本项目建设符合中央、省、市的法律、法规、文件的精神。

4.2.7公共设施条件

项目建设地址位于XX县XX镇青垱村四屋山，地下水资源丰富、电力设施完善，可满足项目用电、用水需求。

4.2.8施工条件

本项目建设技术成熟，施工难度不大，施工场地已落实，供电供水条件良好，能够满足工程施工的需求。

综上所述，本项目建设场址地质条件、气候条件良好，场地交通、供水、供电等基础设施条件均有保证，其他施工条件成熟，便于项目施工的正常进行。

第五章建设方案

5.1项目建设指导思想与原则

本项目主要考虑景区后期产业发展而配套建设供电设施、供水设施、公路设施，通过提升景区基础设施配套功能，发展经济林种植、旅游等多元化产业，从而解决当地劳动力过剩的局面，带动当地农业、旅游业规模化发展，从而促进XX县经济发展。本项目建设指导思想如下：

1.通过建设经济林、种养殖、料场棚舍、鱼塘、虾池等基地工程，为景区的规模化、标准化、现代化发展提供硬件条件。

2.通过建设溶洞开发、宾馆、停车场等景区工程，完善景区景区服务设施，吸引接待国内外来宾游客，增加景区收入。

建设原则如下：

1.充分利用现状，因地制宜规划。

2.功能明确，布局合理。

3.科学合理，适度超前。规划应本着满足现在、着眼将来，近期与远期发展相结合，适当超前规划，分期组织实施，弹性灵活的原则。

4.合理规划建设规模，节约利用土地，在符合土地控制指标前提下，提高土地利用率。

5.2基础设施设计依据

1.《建筑工程设计文件编制深度规定》（2008年版）；

2.《工程建设标准强制性条文》（房屋建筑部分2013年版）。

5.3主要建设内容

项目工程分为基础工程（林地、公路、步行小径）、基地工程（经济林、种养殖、料场棚舍、鱼塘、虾池）、景区工程（溶洞开发、宾馆、停车场等）三大部分。

新建油茶基地1000亩，速生林2000亩，南竹基地1000亩，名贵药材500亩，绿色自摘果园200亩，鱼虾养殖100亩，牛、羊、鸡、鸭养殖1万条只，开发四溶洞一处，全长约800米，基地建成后，每年向市场提供鲜果100吨，肉禽蛋150吨，鱼虾类10吨，年接待国内外游客10万人次以上，是楚黄山红色旅游必经地的配套项目，年收入达到2000万元。

5.4总平面布置和功能要求

5.4.1 布置原则及基本要求

1.严格遵守国家、湖北省、XX县的有关政策规定和技术规范；

2.道路、种植基地、办公楼布局合理、节约用地；

3.项目建设尽可能做到基础设施辐射范围广、投资小、利用率高的要求。

4.充分考虑经济、技术、生态、环境、社会等多方面的综合效益。

5.4.2总平面布置

本项目在考虑经济、技术、生态、环境、适用等多方因素，确定基础工程（林地、公路、步行小径）、基地工程（经济林、种养殖、料场棚舍、鱼塘、虾池）、景区工程（溶洞开发、宾馆、停车场等）布局。

5.5工程建设方案

5.5.1设计依据

1.《中华人民共和国环境保护法》1989年；

2.《中华人民共和国自然保护区条例》1994年；

3.《中华人民共和国森林法》1998年；

4.国土资源部《国家地质公园规划指南》、《国家地质公园评审标准》2000年；

5.国家旅游局《中国旅游资源普查规范》1992年；

6.国家旅游局《中国旅游业发展“十五”规划基本思路》2000年；

7.《湖北省旅游管理条例》1999年；

8.《XX县旅游总体规划》2000年。

5.5.2建设方案

1.基础工程主要建设林地、公路、步行小径；

2.基地工程主要建设经济林、种养殖、料场棚舍、鱼塘、虾池；

3.景区工程主要建设溶洞开发、宾馆、停车场等。