鹰潭市大地蔬菜育苗基地项目建设可行性研究报告

鹰潭市大地蔬菜70亩育苗基地

建设项目

可行性研究报告

项目名称：鹰潭市大地蔬菜70亩育苗基地建项目

项目单位：鹰潭市xxx有限公司

项目法人代表（负责人）：xxx

项目建设地点：江西省鹰潭市余江县白塔西路58号

（鹰潭市青年垦殖场）

可研报告编制时间：二0一一年四月

目录

第一章总论 (5)

1.1项目单位基本情况 (5)

1.2项目基本情况 (6)

1.3可行性研究报告编制依据 (9)

1.4综合评价 (9)

第二章背景及必要性 (10)

2.1项目区的社会经济状况 (10)

2.2相关产业发展现状 (11)

2.3项目建设的必要性 (12)

第三章项目选址与建设条件 (14)

3.1建设地点选择 (14)

3.2建设条件 (14)

第四章市场分析与销售方案 (18)

4.1市场分析 (18)

4.2营销策略、方案、模式 (18)

4.3市场风险分析 (19)

第五章建设方案 (19)

5.1产品方案和建设规模 (19)

5.2建设规划和布局 (19)

5.3建设标准和产品标准 (20)

5.4技术（工艺）方案 (20)

5.5设备选型方案 (28)

5.6主体工程方案 (28)

5.7辅助工程及其它工程方案 (28)

5.8实施进度安排 (29)

第六章环境影响评价 (29)

6.1环境影响 (29)

6.2节能减排措施 (30)

第七章项目组织与管理 (30)

7.1组织机构与职能划分 (30)

7.2劳动定员 (34)

7.3经营管理措施 (35)

7.4技术培训 (36)

7.5劳动安全、卫生与消防 (36)

第八章投资估算与资金来源 (37)

8.1投资估算依据 (37)

8.2投资估算 (39)

8.3资金来源 (39)

8.4财政资金的使用范围 (40)

第九章财务评价 (40)

9.1财务评价依据 (40)

9.2营业收入、营业税金和附加估算 (41)

9.3总成本及经营成本估算 (41)

9.4财务效益分析 (42)

9.5不确定性分析 (42)

盈亏平衡点=1540.8÷(1360-916.8)×100%=38.6%9.6财务评价结论 (42)

第十章社会效益分析 (43)

10.1对当地主导产业发展和产业结构调整的影响 (43)

附录 (44)

一、附表：

附表1：农业综合开发任务和投资计划表（二O一二年度）

附表2：农业综合开发效益估算表（二O一二年度）

附表3：优势特色种养示范——园艺项目仪器设备指导性清单

附表4：流动资金估算表

附表5：总成本费用估算表

附表6：固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：项目投资现金流量表

二、附图：

1.地理位臵图

2.现状图

3.总平面布臵图

其它附图

三、附件：

附件1：项目单位营业执照副本复印件

附件2：龙头企业级别认定材料

附件3：2010年财务报告

附件4：土地使用证或租赁合同

附件5：银行证明

附件6：环保部门审批意见

附件7：自筹资金承诺函

附件8: 组织机构代码证

附件9: 无公害农产品证书附件附件10: 荣誉证书

其它附件

第一章总论

1.1 项目单位基本情况

1.1.1 概况

项目单位名称: 江西省鹰潭市xxx有限公司

公司法定地址：江西省鹰潭市余江县白塔西路58号

公司注册资本：50万元，法人代表：xxx。

公司经营范围：蔬菜加工。

江西省鹰潭市xxx有限公司成立于1998年，是从事蔬菜等农副产品加工和余江地方传统风味食品加工的专业化企业。公司现有员工148人，其中高级技术管理人员20人（高级职称1人，中级职称2人，初级职称3人）。主要生产加工萝卜系列、雪里红系列、榨菜系列、茄仂干系列等十大蔬菜系列产品，12年来，大地人始终坚持“与农民共同发展，与农民互利共赢”的经营理念，秉承“立足农业、面向农村、服务农民”的企业使命，使企业逐步形成了以蔬菜产业为龙头，以科研协作机构为动力，以基地建设为依托，以“公司+专业合作社+农户”的模式为经营方式的发展格局，2005-2010年为江西省农业产业化省级龙头企业，带动和发展了“绿丰”、“辉煌”、“冬季忙”、“七里岗”、“昌兴”、“盛吉”等6个专业合作社，拥有基地面积7500亩，公司年加工能力6000吨，产品在国内各大城市已有1200多个销售网点，连续多年被评为“江西省农垦农业产业化先进单位”、“鹰潭市十强龙头企业”、“鹰潭市带动农民致富先进经济组织

一等奖”、是江西省“双百”工程龙头企业。

1.1.2 财务状况

公司2010年资产总额4922.6万元，其中固定资产2239.2万元，流动资产2683.4万元，负债总额2610.9万元，所有者权益2311.7万元,年销售（营业）收入1.19亿元,净利润450万元,净资产收益率19.5%,投资报酬率9.14%,资产负债率53%;公司管理规范，自然资源优势、区位优势、技术优势明显，发展潜力大、前景看好。

1.1.3 法人代表基本情况

公司法人代表：何树兴，年龄55岁，学历，中专，助理经济师。鹰潭市企业家协会会员、市、县林业系统先进个人，诚实、诚信，无破产，银行欠资等影响社会形象的不良纪录。

1.2 项目基本情况

1.2.1 项目名称、建设性质及建设地点

项目名称：鹰潭市大地蔬菜70亩育苗基地建设项目

项目建设性质：新建

项目建设单位：江西省鹰潭市xxx有限公司

建设地点：江西省鹰潭市余江县杨溪乡委会。

蔬菜生产基地分布在杨溪乡的江背、大塘村委会，春涛乡的

武昌、皇丰、坞桥三个村委会，马荃镇的马荃、杨柳村委会、洪湖乡的新湖村委会，黄庄乡的硪门村委会。

1.2.2产品方案及规模

项目总投资560万元，固定资产投资520万元，流动资金投资40万元，年产以辣椒、甜椒、西红柿、茄子、黄瓜、苦瓜、南瓜、花菜、大白菜、大葱、萝卜、雪里红、莴笋、万年青、蚕豆、甘兰菜、西葫芦、西兰花等为主的40多种蔬菜种苗13600万株。

1.2.3品种、技术、设备方案

采用工厂化穴盘育苗技术，其设施主要有育苗温室、精量播种机、催芽室、绿化室和大棚炼苗等。利用JYP1032全圆摇臂喷头、育苗生产线、催芽设备、移动式苗床、控温仪、电热线72根、制冷设备、穴盘等设施调控温室环境和使用育苗基质进行工厂化育苗。年产以辣椒、甜椒、西红柿、茄子、黄瓜、苦瓜、南瓜、花菜、大白菜、大葱、萝卜、雪里红、莴笋、万年青、蚕豆、甘兰菜、西葫芦、西兰花、洋葱、韭菜、芹菜等为主的60多种蔬菜种苗13600万株。

1.2.4 土建工程

主要有：育苗温室、大棚、育苗准备处理车间、储藏室、催芽室、辅助用房等建筑物，进行土地平整和土壤改良及配套排灌、

机井（含配套设施）、田间道路、蓄水池、围墙(含金属围网)等工程。

1.2.5 建设期限

项目建设期限1年，2012年1月-12月。

1.2.6 投资结构及资金来源

本项目总投资560万元，固定资产投资为520万元，流动资金40万元。其中：生产性基础设施276万元，田间工程34万元，生产性辅助设施33万元，仪器设备投资116万元，农机具5万元，引种补助14万元，科技推广费12万元，编制可研初设、计划费用10万元，不可预见费（预备费）20万元。

资金来源：申请中央财政补助100万元，地方财政配套50万元（其中：省级40万元、市级5万元、县级5万元），建设单位自筹410万元。

1.2.7项目效益

（1）经济效益

项目达产后，增加收入共计1360万元，总成本费用1088万元，经营成本1030.4万元，利润总额272万元，可分配利润244.8万元，项目投资利润（利税）率48.57%，财务内部收益率为59.65%，财务净现值（i=10%）为 1363.5万元，投资回收期2.94年（含建设期）。

（2）社会、生态效益

鹰潭市xxx有限公司采用“公司+农户+专业合作社”的方式，建立了蔬菜生产基地13000余亩，产量6.5万多吨，带动专业合作社5个，带动农户6200户菜农致富，而且直接增加就业人员50多人，项目不会造成环境污染，社会、生态效益均较好。

1.3 可行性研究报告编制依据

（1）2010中央一号文件《加大统筹城乡发展力度进一步夯实农业农村发展基础的若干意见》；

（2）国务院办公厅《关于统筹推进新一轮菜篮子工程建设的意见》（国办发[2010]18号）；

（3）《2011年农业综合开发农业部专项项目申报指南》及《2011年现代农业蔬菜产业集约化育苗基地建设资金项目申报指南》；

（4）财政部关于《农业综合开发资金若干投入比例的规定》（财发[2008]59号）的有关规定；

（5）国家其它有关法律、法规、规定、规程；

（6）项目承担单位提供的有关资料。

1.4 综合评价

本项目属于投资少、见效快、收益高，社会效益好的项目。综上所述，本项目是科学可行的，建议加快项目的落实进度，希望上级部门予以支持使得项目能够尽早实施。

第二章背景及必要性

2.1 项目区的社会经济状况

余江县地处江西省东北部，信江河中下游，东和鹰潭、贵溪接壤，南与金溪相通，西界东乡，北邻万年、余干。交通便利，浙赣、皖赣铁路复线纵横贯穿境内。206、302国道、311（上海至瑞丽）高速公路纵横贯穿境内，具有得天独厚的区位优势，又称“上空闽浙、下襟江湖、鄱湖之咽喉，信江之门户”。属江西省鹰潭市管辖，县内辖11个乡（镇），7个农垦场，人口总数34.4万人，其中县城人口5万人。全县总面积936平方公里，南北长达75公里、东西宽29公里。境内为亚热带湿润季风气候，气候温和，四季分明，雨量充沛，日照光足，无霜期长，年平均气温17.6℃，无霜期262天，平均降水量174毫米，年平均日照时数1852小时。

余江自然资源丰富，地下矿产资源有：镁、铁、瓷土、石灰石、辉绿石、煤等20余种。农副产品较具特色，品种齐全，蔬菜种植面积2万亩，葛种植面积3万余亩，葛系列产品众多，被国家命名为“中国葛之乡”，花生种植面积广，年交易量8000万公斤以上，余江刘家站花生市场已成为全国四大花生集散地之一，是江西省最大的花生市场。余江年出栏生猪35万头，是国家审批的商品生猪出口基地县。山林面积61万亩，可养水面3.8万亩。

余江自然风光秀丽，奇诡如梦的马祖岩，是唐代高僧马祖禅师游方传禅的圣地，朴朔迷离的保驾峰、秀炉峰。集“奇、险、幽、秀”于一身的金龙峰与国家级风景名胜区“龙虎山”联成一体，九龙生态村景色秀美，令人留恋忘返。

2009年，全县国内生产总值达31亿元，财政收入5亿元，主要以农业为主，产业有水稻、蔬菜、花生、果茶等，工业颇具特色，初步形成了以雕刻、循环经济、微型元件、医药、医疗器械、眼镜、食品加工、化工等为支柱的工业产业体系。江西果喜实业集团有限公司跻身全国私营企业500强，被日本客商誉为“天下雕刻第一家”，余江微型元件在我国同行业中举足轻重，占全国市场的三分之一，余江眼镜产业历史悠久，现有眼镜销售人员4万余人。

余江英才辈出，代不乏人，宋有周询、汤汉先后授职兵部尚书和工部尚书，明有桂萼位居大部之首，出任吏部天官。当代有中国知识分子的光辉楷模邹韬奋、刚直不阿的律师吴迈、著名教授中国科学院院士朱伯芳、雕刻大王张果喜。近年来余江的社会事业全面发展，全国处于领先地位的血防、水利、征兵工作三面红旗依依高高飘扬。

2.2 相关产业发展现状

余江县是农业县，经过“十一五”县委县政府把蔬菜生产作为县域经济的重要增长点之一来抓，现已形成了十多个乡镇的蔬

菜生产基地，种植蔬菜2万亩，产量10万多吨，鹰潭市xxx有限公司近几年在九个乡镇采用“公司+农户+专业合作社”的方式建立了蔬菜生产基地13000余亩，合同农户6200户，年蔬菜产量6.5万多吨。但到缺少一个省工、省力、节能，效率高，成本低的工厂化蔬菜育苗基地。

2.3 项目建设的必要性

工厂化育苗技术是我国上世纪80年代中期从美国引进的一项新的育苗新技术它省工、省力、节能，效率高，成本低，便于规范化管理，适宜远距离运输。育苗生产实现了专业化、机械化，供苗实现了商品化，同时培育的蔬菜幼苗整齐一致、根壮苗旺，可为丰产丰收奠定坚实基础。

工厂化育苗技术是利用穴盘育苗，与常规育苗相比有很多优点：首先是省工、省力、机械化生产效率高。穴盘育苗采用精量播种，一次成苗，从基质混拌、装盘至播种、覆盖等一系列作业实现了自动化控制，苗龄比常规苗缩短10~20天，劳动效率提高了5~7倍。常规育苗人均管理2.5万株，穴盘育苗人均管理20万~40万株，由于机械化作业管理程度高，减轻了作业强度，减少了工作量；常规育苗每个土坨平均为0.5~0.75千克重，每公顷定植蔬菜（平均按60 000株）相当于搬走30 000~45 000千克土，而穴盘育苗采用轻基质，定植时每株苗只有35~50克重，定植667m2只相当于常规育苗工作量的1/10。第二是节省能源、

种子和育苗场地。穴盘育苗时干籽直播，一穴一粒并且集中育苗，每万株苗好每辆是常规育苗的25%~50%，节省能源2/3。单位面积上的育苗量比常规育苗高，根据穴盘每盘的孔数不同，每公顷地可育苗315万~1 260万株，采用穴盘育苗能有效的增加保护地生产面积。第三成本低。由于上述原因，穴盘育苗和常规育苗相比，成本可降低30%左右。第四便于规范化管理。在缺少育苗技术的地区尤其适合。在新菜区，菜农自己育苗缺乏专业培训，育出的苗子质量较差，直接影响到定植以后的栽培管理。尤其是在蔬菜种植当中，最为重要的是育苗技术。在由目前有不少热衷于投资农业的经营责，但是他们缺乏栽培管理技术，对于大规模的经营者更为适合。穴盘育苗的发展使他们可以通过集中育苗或购买商品苗来解决育苗技术难关。第五没有缓苗期。采用穴盘方法育苗，由于幼苗的抗逆性增强，并且定植不伤根，没有缓苗期。如果是裸根苗，成活率常常受到影响，而穴盘育苗属于带坨移栽，所以定植到田间后，缓苗快，成活率高。第六适宜远距离运输。穴盘育苗是以轻基质无土材料作育苗基质，这些育苗基质具有比重轻、保水能力强、根拖不以三等特点，适合远距离运输。穴盘苗重量轻，每株重量仅为30~50克，是常规苗的6%~10%，及至保水能力强，跟拖不以三，可以保证运输当中不死苗。第七穴盘育苗适合机械化移栽。移栽效率提高4~5倍，他为蔬菜生产机械化开辟了广阔前景。

余江县是农业县，现已形成了十多个乡镇的蔬菜生产基地，

种植蔬菜2万亩，产量10万多吨，需要大量的蔬菜种苗，但到缺少一个省工、省力、节能，效率高，成本低的工厂化蔬菜育苗基地。为落实国务院办公厅关于统筹推进亲新一轮“菜蓝子”工程建设意见（国办发[2010]18号）文件“建设一批园艺产品设施化生产基地，重点加强集约化育苗等方面的基础设施建设”精神，公司计划在2012年在余江县杨溪乡建设70亩蔬菜育苗基地，为全县2万亩蔬菜种植提供优质种苗和配套服务，可以说是势在必行，本项目的实施可以推进我县蔬菜产业的发展提供优质种苗和配套服务，促进农民增产增收，满足城乡居民对“菜蓝子”产品日益提高的要求。

第三章项目选址与建设条件

3.1 建设地点选择

项目建设地点选择在江西省鹰潭市余江县杨溪乡委会，是余江县县城西区，距离320国道1公里，水电资源充足，交通、通讯便利，劳动力资源丰富，工人上下班方便，原料收购和产品进出方便。

3.2 建设条件

3.2.1 自然条件

（1）地理位置

余江县位于江西省东北部，属信江、白塔河中下游，东与鹰潭、贵溪接壤，南和金溪相通，西界东乡，北邻万年、余干。地处东经116°41′-117°09′，北纬28°04′-28°37′之间。南北长达75公里，东西宽28.65公里，最狭蜂腰地段仅17.5公里。距省会南昌市120余公里。离华东交通枢纽的鹰潭市29公里，隔著名的道教圣地龙虎山风景区15公里。江西省鹰潭市xxx 有限公司育苗基地位于余江县杨溪乡委会，距离320国道1公里，水电资源充足，交通、通讯便利。

（2）气候条件

余江县属亚热带湿润季风气候，其特点是四季分明，气候温和，雨水充沛，日照充足。近50年年平均气温为17.6℃，其中一月份平均气温5.2℃，七月平均气温29.3℃。年极端最高气温为41.12℃，年极端最低气温—15.12℃。年平均降水量1788.8毫米，最多年份降水量2543.0毫米，最少年份降水量980.7毫米，其中4~6月份平均降水量844.8毫米，7~9月份平均降水量350.9毫米。平均年日照时数1739.4小时，无霜期258天。非常适宜农业生产。

（3）自然资源

①水文资源：余江县属鄱阳湖水系流域，江西五大水系之一信江，流经余江千年古镇——锦江镇。县境内白塔河与信江交汇后，流注鄱阳湖，千吨级船舶溯航可至长江流域各大城市。全县有中、小型水库多座。境内河港交叉，溪流密集，气候适宜，雨

量充沛，年平均1437.1毫米的降雨量更使地表水资源愈为丰富，能充分满足全县工农业生产和人民生活用水需求。

②土地资源：项目建设所在地有蔬菜地500多亩，可用于建设育苗基地的也有上百亩。

3.2.2 资源、科技支撑条件

近年来，项目建设地区，余江县经济和社会各项事业得到迅速发展。目前，全县初步形成了以农业为基础的农工贸经济和以国营工业为依托，二轻工业为骨干的工业经济溶于一体的城乡经济格局。2009年，全县国内生产总值达31亿元，农业总产值完成17.2亿元，农业产业化程度较高。境内盛产稻谷、蔬菜、花生、芝麻、黄红麻，水果、木竹、茶叶、竹笋、席草和中药材等。建起了粮食、蔬菜、黄红麻、水果、茶味、瘦肉型生猪和中药村等商品生产基地。优质大米“双竹粘”、茶叶、瘦型生猪、特色蔬菜等农副产品畅销国内外。乡镇企业突破了原来单一农副产品加工的格局，初步形成了以木雕、跟镜、机械、电子、金属冶炼、化工、工艺草编、商标彩印、生物制品、槽丝花炮、建材、食品等十大系列产品新格局，产业结构趋于优化。乡(镇)村办企业322家，100万元产值以上的企业19家，5O万元以上的企业33家。有骨干产品10多个，部优、省优和市优产品3个。全县从事二、三产业的劳力占总劳力的24％。2009年，全县规模以上工业产值14.5亿元，工业增加值5.2亿元，销售收入17.5亿

元，利润总额2.8亿元。

3.2.3基础设施条件

（1）交通便利

余江县境内运输四通八达，交通十分便利。浙赣线横贯县境东西，宁赣铁路穿越县境东北，境内有五个火车站。320、206

国道横贯县境，使余江的触角伸向华东、华南和西南，辐射四方。县乡村公路交织成网，通车里程311公里。江西五大水系之一时信江，流经余江千年古镇——锦江镇。县境内白塔河与信江交汇后，流注鄱阳湖，千吨级船舶溯航可至长江流域各大城市。

项目所在地，距离320国道1公里，有景鹰高速与311高速在场北15公里处互交成网，经高速公路去上海500公里，去温州500公里，去省城南昌140公里，沿206国道去鹰潭10公里。近两年，国家投资近500万元改造修建乡村公路110多公里，通过改造，交通状况得到极大改善。

（2）通讯发达

余江县有十分便利的现代化通讯网络。城乡电话网、移动电话网，互联网等，共同构成了全县完善的通讯体系。邮政、电信、移动网络覆盖整个项目区。

（3）电力充足

项目区电力资源丰富，供电接入35KVA高压电线路，电源充足项目用电有保障。

第四章市场分析与销售方案

4.1 市场分析

4.1.1市场供求现状及前景分析

随着人们生活水平和生活质量的不断提高，蔬菜在人们膳食结构中占有重要的位臵，蔬菜产业是近年来我国农业经济发展的一个重要增长点，“菜蓝子”的优质蔬菜需求不断增长，优质蔬菜种苗市场发展前景广阔，我县蔬菜种植面积2万多亩，需要蔬菜种苗2-5亿株，而我县乃至鹰潭市目前还没有1个工厂化蔬菜育苗基地，所以蔬菜育苗基地生产的1.36亿株优质蔬菜种苗应该销路很好。

4.1.2市场竞争优势分析

育苗基地生产的种苗品种好、整齐优质加上有配套的技术服务做后盾，市场竞争优势强。

4.2 营销策略、方案、模式

加强营销队伍建立，建立一支专业蔬菜种苗营销服务队伍，紧盯目标市场，了解市场的需求情况，以销定产，及时调整品种结构，使产品适销对路。

4.3 市场风险分析

4.3.1 项目产品市场风险因素分析

由于本公司有蔬菜加工厂配合收购蔬菜进行加工，通过与菜农签订供应种苗和回收蔬菜，应该没有市场风险。

第五章建设方案

5.1 产品方案和建设规模

本项目选择适宜我市蔬菜种植的品种进行育苗，以辣椒、甜椒、西红柿、茄子、黄瓜、苦瓜、南瓜、花菜、大白菜、大葱、萝卜、雪里红、莴笋、万年青、蚕豆、甘兰菜、西葫芦、西兰花、洋葱、韭菜、芹菜等为主，根据季节和菜农的订单调整各品种生产数量，基地建设规模达到年产各种蔬菜种苗13600万株。

5.2 建设规划和布局

本项目的建设期为1年，自2012年1月-2012年12月。

（1）符合基地总体及长远规划要求，立足当前、兼顾未来。

（2）总平面布臵中，建设育苗温室1500平方米，大棚4000平方米。并配套建设准备处理车间、储藏室、催芽室、辅助用房等建筑物，进行土地平整和土壤改良及配套排灌、机井（含配套设施）、田间道路、蓄水池、围墙(含金属围网)等工程。

5.3 建设标准和产品标准

5.3.1建设标准

建设育苗温室1500平方米，大棚4000平方米。并配套建设准备处理车间、储藏室、催芽室、辅助用房等建筑物，进行土地平整和土壤改良及配套排灌、机井（含配套设施）、田间道路、蓄水池、围墙(含金属围网)等工程。

5.3.2产品标准

年产各种优质蔬菜种苗13600万株。

5.4 技术（工艺）方案

5.4.1技术路线及流程

一、项目工艺流程图：

浸种

苗盘准备播种摧芽温室电热床绿化大棚电热床分苗大棚育炼苗出售（移栽）

二、项目工艺技术路线方案

（一）、准备工作

1.清洗苗盘。播种前必须将苗盘清洗干净，不得未经清洗而重复使用。

2.苗盘消毒。苗盘在使用之前，必须经高锰酸钾消毒处理，杀死细菌。