乳制品厂年度审查自查报告

XXX乳制品厂落实企业质量

安全责任主体自查报告

XX市质监局：

为响应质检食监【2006】5号文件要求，根据《乳制品生产企业落实质量安全主体责任监督检查规定》及《关于食品生产加工企业落实质量安全主体责任监督检查规定的公告》等文件精神，我厂在市质监局和区质监局的领导监督下，由厂领导和生产部门负责人，对本厂质量安全责任主体落实情况起行了一次全面的自查。现将此次自查情况汇报如下：

一、本厂的各类资质、资格证书与本厂的实际生产情况保持一致，并且合法、有效。

自2011年取得生产许可证以来，本厂的食品生产场所，生产范围，生产条件，检验手段，生产技术或工艺均未发生变化。企业名称与营业执照一致。

在近一年的生产过程中，对于区质监局抽查发现的内部配料公示单及化验室管理规定未张贴的问题，本厂按照国家的相关规定，通过查阅最新资料，自省本厂内部，都已得到有效解决办法并以实施。

二、本厂建立了严格的原辅料采购查验制度，并已有效的实施。

1、建立了健全的生鲜乳进货查验制度：对生鲜乳收购对象资质进行了评估与考证，与合格者建立长期合作关系。并在合作过程中不断考证评估。对收购生鲜乳的逐批逐项记录与检测，并出具检验报告存档。对于本厂奶源从稻草、兽药、饲料抓起，消除质量隐患。生产前批批检验，检验合格并作出报告后，方能用于生产。生鲜乳交接单按标准填写并保存，盛放生鲜乳的容器要用不锈钢或其他惰性材料制成，同时要表面光洁易清洗。生鲜乳运输车辆的准运证明也已保存妥善。

2、对其他原辅材料的供货商进行评估，选择符合食品安全国家标准及厂部内部规定的原辅料，并向供货商索取生产许可证复印件，及购进批次产品相应的合格证明文件，并对购进的产品批批查验。

3、其他原辅材料进货验证制度和原辅材料进货台帐，记录了供货方的资质及合格产品检验报告的记录，并指定专人管理记录；记录了每批采购的原辅料供货者的名称、联系方式、进货名称、数量、日期等内容。

4、食品添加剂进货台帐和使用记录，保证购进的食品添加剂与使用记录相一致；

5、记录了各种购进原辅料的贮存、保管、领用出库等情况。

三、建立并落实了生产过程控制制度，

1、生产车间与场地要时刻保持清洁状态。生产过程中，工作人员进入洁净区必须穿连体工作衣、工作鞋、戴口罩、帽子，进入洁净区后的工作人员不能再进入其他区域，以防止人流污染。原料、半成品分开放置，避免了相互交叉污染情况的发生。非洁净区的器具不得用于洁净区生产，纸质木质器具易滋生细菌，不能用于车间生产。对人体体表、车间空气及生产设备表面和内部进行微生物测定。

2、对生产设备每天清洗消毒和定期维修保养，并作记录保存。

3、对生产过程主要控制点有专人负责监督和及时检验。严格按照生产工艺进行生产，对关键点的记录包括：投料记录（投料名称、数量、批号）、杀菌温度、发酵时间、发酵温度的记录。

4、员工每年进行体检一次，体检合格后才能继续在本厂工作。

5、建立有效的防护制度。防止产品或原辅料的交叉污染对不同类别的产品或原辅料分区放置。并作上明确且详细的标识。

6、同时我厂建立了从原料奶接收到成品奶出售的一系列电子记录系统，以便产品溯源。

三、建立并落实了出厂检验制度。

1、本厂有检验人员三人，大专学历以上两人，中专学历以上一人。并已获得食品检验资格证书。厂里购买了先进的检测设备，并每年派出化验人员到专业机构或其他企业进行学习。同时每月会对新出台的标准或相关文件学习。

2、有些主要检验项目，委托市质检局检验中心进行比对检验。验正我厂检验人员水平，聘请相关项目老师指导我厂检验人员提高检测水平，保证出厂检验符合法律法规规定。

3、对仪器设备定期校准并有检定合格的报告被保存。在保证使用的检验设备、计量仪器在鉴定合格的基础上，每批产品都按要求逐批逐项检验，并如实填写检验数据及报告，

4、产品留样，本厂有专用产品留样柜，根据产品保质期，对产品留样7-10天，并做好了留样记录。

五、建立了不合格品管理制度。对于不合格产品及时发现，上报部门领导得到处理意见后及时处理。建立并保存采购的不合格食品原料、食品添加剂等食品相关产品的处理记录；建立并保存生产的不合格产品的处理记录。本厂若发现此类问题，在国家标准的基础上，根据厂部规定能及时有效的解决。

六、生产的产品，产品标签按照食品标签管理规定等法律法规规定标注。标注明确清晰，对标注不清晰的产品重新包装。

七、建立我厂产品销售台帐。台帐内容符合食品安全法规定，记录详细、完整、及时。能及时与购货者联系，追踪产品售后情况。以便及时发现产品不足之处，促进企业发展。

八，严格执行相关食品安全标准并及时收录新发布的食品安全标准。本厂有专人负责收集有关食品行业的最新标准文件或信息，定期组织员工学习并进行考核。

九、已建立不安全食品召回管理制度。本厂成立了不合格产品处理小组，发现生产的食品不符合食品安全标准要求的，能迅速反应，召回不合格产品，并进行原因分析，及时改进，及时回应消费者，维护消费者的权益。并做好记录并保存。

十、已建立企业从业人员健康和培训管理制度。

1、严格遵守食品安全法的规定进行生产，定期检查生产人员的卫生状况，纠正其不良卫生习惯，使我厂的生产人员养成良好的卫生习惯和良好的工作习惯。

2、我厂管理人员皆有三年以上乳品行业管理经验，能够按照国家规定及行业标准，带领我厂员工向更高、更远、更强的方向发展，生产出高品质健康奶。满足广大消费者的健康营养需求。

3、好的设备不如高素质的员工。我厂加大了对员工的培训力度。每个月+对员工培训一次食品方面的法律法规，对不同岗位的人员进行专项技能的培训，特别是关键岗位。培训后并进行考核，考核合格后方能继续在原岗位工作。并对每位员工建立成绩档案。

4、不定期对已发生的食品安全事件进行分析学习，举一反三，自查自省，杜绝本厂发生类似事件。

十一、因公司目前没有委托或受委托加工产品，所以没有建立此项制度。今后如有接受委托加工情况时，一定按照法律、法规规定向当地质量技术监督部门备案并使产品质量及其标

识符合法律法规规定。

十二、建立、保存消费者投诉受理制度和消费者投诉的受理记录。受理记录已包括：投诉者姓名、联系方式、投诉的食品名称、数量、生产日期或生产批号、投诉质量问题，采取的处理措施、处理结果等。此事有专门小组负责，以便迅速解决问题。

十三、收集本厂内部发现的和国家发布与本厂相关的食品安全风险监测和评估信息，并做出反应，同时建立并保存相关记录。例如，在四川蒙牛事件发生后，我厂以此为戒，迅速成立了专项检验小组，对黄曲霉毒素多批次多重复性检验，并委

托专业机构进行检验。同时从源头抓起，对稻草饲料进行质量控制，从源头上降低风险。并对此次事件进行记录存档。

十四、建立并制定食品安全事故处置方案，定期检查各项食品安全防范措施。培训工作人员处理食品安全事故的技能。若事故发生后，及时召回产品，寻找解决办法，回应社会，与媒体做好沟通。

我厂在申证过程中有三项一般不合格项目，我厂领导协同技术人员和生产车间负责人经过自检自查，参照国家规定，及时逐项改进，经审核组验收合格。

本厂在以后的生产过程中，响应省局领导“把好两头，管好过程，作好记录”的指示。将会更加严格要求企业自身，根据国家食品安全法的要求，本着对自身负责，对产品负责，对消费人群负责，对社会负责的态度。使所生产的产品质量得到进一步提升，在保证质量安全的前提下生产出符合标准及法律法规规定的产品，满足消费者的需求。

XXX乳制品厂