差旅费管理暂行办法6.15

差旅费管理办法（暂行）

第一章总则

第一条为了保证公司正常经营活动，加强公司差旅费用管理，保障出差人员工作与生活的需要，结合公司实际情况，制定本办法。

第二条本办法所称差旅费是指因公司员工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费。

第三条本办法适用于公司各部门、所属机构。

第四条出差实行事先申报制度，未经批准不得自行出差，自行出差或因私出差所发生的差旅费均由其本人自行承担，公司不予报销。

（一）公司员工出差应由上级主管领导派遣或根据工作需要由部门提出申请，出差前应填写《出差申请单》，特殊情况无法在出差前填妥“出差申请单”的，应口头或电话获得批准并于出差结束之日起3个工作日内补齐。《出差申请单》注明出差时间、地点、人数、天数、事由、交通工具、所需资金等，按出差授权审批流程经批准后方可出差。

（二）员工出差审批为逐级审批，一般员工由部门领导审批，并报告分管领导；部门领导出差由公司分管领导审批；集体出差的，按照出差人员中的最高职务人员的报批流程办理出差审批手续。

（三）国外出差审批人为董事长。

第五条差旅费报销标准

出差人员差旅费分城市间交通费、住宿费、伙食补助费等三大项，城市间交通费、住宿费在规定标准内凭据报销，伙食补助费实行定额包干。

第二章城市间交通费

第六条城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条出差人员应当按规定等级乘坐交通工具，未按等级乘坐交通工具的交通费用超出部门自理。乘坐交通工具的等级见下表：

第八条出差人员到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

第九条民航发展基金、燃油附加费，以及出差人员赴机场、火车站、汽车站等发生的交通费用，凭据报销。

第十条乘坐汽车、飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第十一条公司组织员工集体外出考察所发生的交通费用据实列支。

第十二条出差期间经公司分管领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕行多支付的费用均由个人自理，期间按事假考勤。因特殊情况而改变使用交通工具（如春运无法购票的），在请示公司分管领导同意后方可报销。

第三章住宿费

第十三条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十四条员工出差住宿费在规定的限额内按实际住宿天数凭据报销。出差住宿费规定限额标准为:区内每人每天元，区外每人每天元。实际住宿费超过上述规定限额标准

的部分由个人自理。

（一）出差人员由接待单位安排住宿或住在亲友家的，一律不予报销住宿费。

（二）出差人员住宿原则上二人住一标准间，一人出差或同一性别的出差人员为单数的，可独立使用标准房1间。

第四章伙食补助费

第十五条伙食补助费是指工作人员因公出差期间给予的伙食补助费用。

第十六条出差人员的伙食补助费按出差自然（日历）天数实行定额包干。按每人每天元包干使用。

（一）出差天数认定：回程日期-去程日期+1;

（二）在出差过程中因业务工作需要使用招待费超过部门负责人审批权限的，原则上应先征得公司分管领导同意，并经公司分管领导核准并签署意见后财务部方可审核报销。宴请当天伙食补助减半发放，一天宴请两次的，不再发放伙食补助费。

第十七条本规定自下发之日起执行。

第十八条本规定由公司财务部负责解释。