ASME材料请购单

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工程材料采购流程图

工程材料采购流程图 -标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。二、权力关键环节②的控制措施：材料员考察材料责任人：材料员 1、采购人员必须两人以上共同经办； 2、采购人员调查材料行情后需详细编制材料调查表，调查表必须详细真实记录材料的生产厂家、地址、联系人、联系方法、材料价格等信息，并签字确认；三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知材料科，材料科上报公司领导对责任人作相应处理。 3、材料入库后由仓库保管员登帐，于每月30日之前将盘存表交于财务科进行审核。如发现仓库商品与实际出库出现差错，造成损失将由仓库保管员负责。四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、材料科科长、公司领导 1、材料科结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、材料员、材料科科长签字后方可上报公司总经理审核。五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。

物资采购管理表格.docx

物资采购管理表格 1、采购计划表 2、用料计划表 3、采购数量计划表 4、采购预算表 5、采购申请单 6、采购变更审批表 7、请购单 8、临时采购申请单 9、预算表 10、采购订单 11、采购进度控制表

采购计划表 NO：要求到序号名称规格物资采购厂家单位计划数库存数采购数备注货日期编制部门： _______________批准：_________________

用料计划表三月底四月五月六月七月材材材库存料料料计计计计已够总本月已够总本月已够总本月已够总本月编名规仓验收划划划划未入存底结未入存底结未入存底结未入存底结号称格库前用用用用量量存量量存量量存量量存量量量量注：（ 1）安全存量为半个月之计划用量。（ 2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。

表 -003 采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量 : 本日存货I ／ L L／ C装船船到入本日存货订购供应商申请开出开船抵达库后总日期数量耗用期限日期吨日期日期日期日期存量

采购预算表制表部门：预算期间：单位：元预计本物品名本月末预计支预计支生产需上月末预计采预计采期支付称及规单位单价计划库付前欠付本期用量库存量购量购金额采购资格存量货款货款金审批：制表人：

采购申请单请购请购交货单据部门日期地点号码物料请购库存需求需求数技术协议项次品名规格单位编号数量数量日期量及要求采购部门请购部门会签主管经办批准主管申请人说明分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。

建筑工程材料采购合同范本

说明：由于采购合同样式繁多，不宜做模板合同来规范，但每个合同的签订过程中应约定如下条款，方能保障甲方的合法权益，具体可以参照本合同的约定，如乙方提供的合同条款与本合同不一致的，尽量以我方合同条款为准，尤其是注意的是，务必纠纷解决条款约定甲方所在地人民法院管辖，以及建议增加第十二条的通知送达地址条款。建筑工程材料采购合同买方（甲方）：_________________________________ 住所地：卖方（乙方）：_________________________________ 住所地：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律规定，甲乙双方在自愿、平等、公平、诚实信用的基础上，就建筑工程（以下简称为货物）采购事宜协商订立本合同。第一条使用货物工程概况 1.工程名称： 2.工程地点： 3.建设单位： 4.施工单位：第二条货物的基本情况

第三条质量和包装要求 1.货物质量执行_______________________________标准。 2.货物性能的其他技术要求是：___________________________________。 3.包装标准： 4.乙方应当在包装物上注明生产日期和使用期限。第四条付款方式 1.双方约定按以下第方式付款：（1）按月付款：甲方于本合同签订之日起30日内支付合同总价款%计万元的预付款，每月15日前支付上月供货货款的%，本合同约定的货物全部供应完毕后30日内甲方支付剩余货款的x%，余款于年月日前付清。（2）按供货量付款：甲方于本合同签订之日起______日内支付合同总价款%计_______元的预付款，乙方每供货后______日内，甲方支付该批货物价款的%，本合同约定的货物全部供应完毕后____日内，甲方支付剩余货款的%，余款于______年___月___日前付清。（3）其他方式：___________________________________________ 。 2.甲方无正当理由超过约定的交（提）货最后时限______日仍未通知乙方交付剩余货物的，应当在______日内按实际签收确认的货物总量办理结算支付货款。第五条交（提）货方式、时间和地点 1.交（提）货方式：________________________________________________。 2.交（提）货时间：________________________________________________。

工程材料采购合同

编号：YB-HT-000537 工程材料采购合同 Engineering material purchase 甲方：乙方：签订日期：年月日精品文档/ Word文档/ 文字可改编订：YunBo Network

工程材料采购合同购货单位：______（以下简称甲方）供货单位：______（以下简称乙方）签约地点：______________________ 为保证合同的正确履行，维护合同双方的合法权益，依照《中华人民共和国合同法》及相关法律规定，根据招投标文件有关条款，甲乙双方本着责任共担，利益共享的原则，经协商一致，达成以下条款，双方共同遵守。第一条组成本合同的有关文件下列文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括：（1）材料（设备）招标文件（2）乙方提供的投标文件;

（3）售后服务承诺; （4）甲乙双方商定的其他文件：第二条合同标的序号名称规格型号单位数量单价总价总计（大写）：第三条合同总价款合同总价款（大写）：人民币__元，分项价款见上表。本合同总价款是材料（设备）设计、制造、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前和保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同总价款还包含乙方应当提供的伴随服务/售后服务费用。第四条质量保证 1．材料（设备）技术标准应符合标准。 2．乙方应保证材料（设备）是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求，符合国家有关标准。乙方应保证其提供的设备在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命内具有良好的性能。

第五条交货时间、地点、方式 1．乙方应按照招投标文件要求或与甲方协商的送货时间、送货方式、送货地点交付货物。交货时间：____________ 交货地点：____________ 交货方式：____________ 货运方式：____________ 2．乙方交付的材料（设备）应当完全符合招投标文件或者本合同所规定的材料（设备）、数量和规格要求。 3．乙方将合同材料（设备）运至安装调试、投入使用并经过甲方验收合格后，方为材料（设备）交货日期。合同材料（设备）的毁损、灭失风险自乙方完成交货后转移至甲方。 4．乙方应在合同材料（设备）发运后一个工作日内将发运情况（发运时间、件数等）通知甲方，甲方应在合同材料（设备）到达合同列明的地点后及时将乙方所托运合同材料（设备）提取完毕。

工程材料采购框架协议

工程材料采购框架协议工程编号: 正本合同编号: 工程材料采购框架协议工程名称: 工程地点: 签订日期: 年月日工程材料采购框架协议甲方: ; 地址: ; 法定代表人: 联系电话: 乙方: ; 地址: ; 法定代表人: 联系电话: 经甲方和乙方(甲方和乙方以下合称为“双方”)自愿、友好协商，本着平等互利、优势互补、共谋发展的原则，建立合作关系，双方在互惠互利的基础上，达成以下协议条款，以供双方共同遵守履行:为此，经友好协商共同达成本框架协议(以下简称“本框架协议”): 一、合作前提、权利与义务 1、甲乙双方皆承认对方为自己的合作伙伴，彼此在( )工程建设的显著位置，依据双方共同认可的经销商设施建设指南(简称: 标准)指定定购材料和供应商。

2、甲方按照( 标准)授权乙方定购材料和付款，定购材料的款项将由双方协商同意后实施。 3、甲乙双方在定购材料时应注明此款项由甲方或乙方“提供”字样，并建立除定购的材料款项外的其它配套设施款项，写明项目款项明细、同时付款或分期付款。 4、双方承诺共同维护( 标准)的要求，在指定的时间内及时进行定购和配套设施的安装。 5、甲乙双方都认可的适当时间内，在双方友好协商的前提下，乙方有义务提前做好后续定购材料的准备、配合主体工程和装饰工程的同时进展。二、配合与服务 1、双方以( 标准)中规定的定购材料和供应商分类定购配合服务，以统一的资源整合优势、以两家公司的名义分类定购一起去定购( 标准)中的各种项目。包括项目前期的需求分析、制定定单等一系列实际行动，直至定购项目交付安装完成投入使用为止。 2、定购材料内容中的材料设备分类由甲方授权或甲乙双方签定合同互相配合完成，乙方承诺将按( 标准)进行定购，甲方有权要求乙方按( 标准)规定执行。 3、定购材料的付款日期、承诺时间、到货日期、安装完成日期、质量保证、安全保证、保修维护、债权债务由定购合同的签署方直接跟踪服务和负完全责任。 4、甲乙双方以( 标准)中指定的定购材料设备(附件)为前提，乙方充分理解定购材料的实质业务流程、服务能力、能够完全为甲方实现目标。为此乙方可以有偿为甲方服务，服务费用以甲方授权或甲乙双方签定合同为准。 5、双方还可就其它深度合作方式进行进一步探讨。三、其他 1、甲乙双方的合作方式没有排他性，双方在合作的同时，都可以和其他相应的合作伙伴进行合作。

工程项目材料采购管理制度及流程

为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。一﹑预算部预算，项目部统计，审核采购材料的数量工程中标后，预算部对本工程所需的各种材料进行预算，为工程的资金投入提供依据( 注：提供详细的材料使用节点计划，此计划作为项目收款计划主要支撑依据)。项目部根据中标书（中标合同清单）和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求，填报材料采购总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部，采购部，项目部各一份。二﹑项目部申请材料采购计划 1．在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目必须注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，且有项目部项目经理签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一一式三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面必须有材料申请人，项目工程部负责人，项目经理签字，缺一不可（详见样表）。否则公司采购部有权拒绝接收材料采购申请表。公司采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知公司采购部负责人，公司采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排公司采购部相关人员进行采购。在公司采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补交材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至公司采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。项目部及时将甲方书面通知或签证发公司预算部备案，同时，项目部按材料采购流程申请材料采购。预算部收到变更或增加材料用量申请表后，必须进行核算，并报公司工程部、公司采购部、公司领导审批（特殊情况除外）。三、公司采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由公司采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1．采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行

生产性物料、辅料请购流程图

第十章-MM10_生产性物料、辅料请购流程 1.流程说明本流程适用于生产性物料、辅料之请采购作业，包含经MRP展开后之系统请购需求、客诉换货而产生之系统请购需求、仓库维修、研发新品打样之人工请购需求。 MRP展开后之采购请求，由生产计划人员经计划订单检查完毕后，籍由系统自动释放出来，并直接自动转成采购订单（转入MM13生产性物料标准采购流程）。客诉处理及仓储部、产销部之采购请求，经所属部门主管确认后，由相关人员在系统中人工开立采购申请单（ME51或ME51N）,转入标准采购流程作业。 2.流程图

3.系统操作 3.1.操作例例一：手工在系统中创建采购申请，并要求交货在FW00工厂例二：在系统中执行对采购申请的修改例三：在系统中显示采购申请 3.2.系统菜单及交易代码例一：后勤→物料管理→采购→采购申请→创建交易代码：ME51/ME51N 例二：后勤→物料管理→采购→采购申请→更改交易代码：ME52/ME52N 例三：后勤→物料管理→采购→采购申请→显示交易代码：ME53/ME53N 3.3.系统屏幕及栏位解释例一：手工在系统中创建采购申请单(me51/ME51N)

栏位名称栏位说明资料例凭证类型必输项，可以依据采购申请性质，确定凭证类型，如下： NB 生产性物料采购申请 RU 生产性物料具有框架协议要求的采购申请 ZB 总务类采购申请 ZZ 分公司向总部进行部购买的采购申请 NB 采购申请采购申请非输项，此栏位适用于外部人工给号，因目前采购申请确定为系统自动部赋号，所以此栏位不予采用货源清单若为生产类采购订单，此栏位必须维护，以确保系统能够自动分配采购申请单打v 项的缺省数据此栏位的所有项目都为可选项。若在此屏上输入各项数据，则在下一屏之行项目中，都会由系统自动维护成缺省数据。例如：若此屏的“交货工厂”维护为FW00，则在下屏中所有行项目中的交货工厂都为FWOO(请参考下屏视图) “需求追踪号”为非选项，可以由申请人员自行编号便于及时追踪确认单据状况交货工厂：FW00 采购组：106 需求跟踪号：0

工程材料采购合同范本

建筑材料采购合同购货单位（以下简称甲方）：良程（厦门）装饰工程有限公司供货单位（以下简称乙方）：根据《合同法》及有关规定，按照平等互利的原则，为明确合同双方的权利、义务，经协商一致，签订本合同。第一条、标的名称、品牌、规格、数量、供货时间单价及金额等合计总金额：￥1006000.00元（大写：人民币壹佰万陆仟元整）特别约定： 1、如签订本合同时数量不确定，则在上述表格数量栏中注明“待定”，数量以甲方实际签收量为准，单品总价及合计总金额也注明“待定”，待确定数量后双方据实结算；供货时间如果有特别要求，应在合同中增设供货时间表，以确定具体供货时间。 2、本合同单价实行第 A 项单价方式 A、固定单价，即在本合同有效期内单价不变； B、浮动价格，即因供货时间较长，双方需根据市场行情确定不同时期的供货单价； 3、浮动单价应遵守以下约定： A、结算价格以上述表格中确定的单价为基准单价，市场价格浮动在 10%以内单价不予调整，超出约定幅度时双方须另行书面约定供货单价，未书面约定的，以基准单价为结算价格； B、如乙方逾期交货，遇市场价格上涨结算价格不予调整，遇市场价格下降结算价格应予下调； C、供货当月价格不予调整，调整后的价格于次月1日执行；第二条、产品的质量标准对产品标准名称和编号、技术条件、样品或补充的技术要求具体约定如下：质量要求有国家、行业标准的，按照国家标准、行业标准执行；没有国家标准、行业标准的，应约定按照通常标准或者符合合同目的的特定标准执行。如因工程需要，对质量有特殊要求的，应在此条中明确约定。第三条、产品的包装标准和费用承担：供货方自行承担第四条、交货方法、运输方式、运费承担、到货地点 1、交货方法，按下列第（1）项执行：（1）、乙方送货（运费包含在约定单价中）；（2）、乙方代运（运费由甲方承担）；（3）、甲方自提（运费由甲方承担）； 2、运输方式：汽车运输 3、到货地点：甲方服务中心施工现场

工程材料采购流程

项目材料采购流程一．为加强工程材料程序化管理，有效的控制资金使用，更好的做好材料成本控制工作，了解各项目材料用款，对外欠款。结合公司实际情况，特制定相关材料采购流程，望各项目部严格按照此制度执行。二．项目部统计，审核，数量。项目部根据标书和施工图纸认真严格计算本项目的材料需求总计划表交公司相关领导审批。同时此材料需求总表要一式三份，工程部一份，采购部一份，项目部各一份。三．项目部申请材料采购计划 1.项目部在进场前，项目部要提前做出由工程部认可的材料总需求计划，如果部分材料是甲方指定的，项目一定要注明指定材料名称，品牌，规格型号，数量，到场时间，联系方式等。有加工图纸的材料要附上图纸，一定要有工程部负责人签字，（结合工程实际情况，项目部必须考虑到定制加工材料的加工周期，给采购部合理的采购时间）。 2. 材料采购申请单一定要三份，采购部，项目部，工程部各一份。为了杜绝浪费和其他不合理情况发生，材料采购申请表上面一定要有材料申请人，工程部负责人，项目经理签字，缺一不可。否则采购部有权拒绝接收出材料采购申请表。采购部原则上不接收项目部任何人电话通知供货要求，如果有特殊情况，一定要有公司领导批准同意，由公司领导通知采购部负责人，采购部负责人在接收到公司领导批准同意采购，方可安排采购部相关人员进行采购。在采购部进行材料采购的同时，项目部相关人员必须及时的补上材料采购申请表，并且按正常的审批程序进行审批，然后将审批通过的材料采购申请表交至采购部。 3. 项目中变更或增加材料用量，以甲方书面通知或签证为主。同时报工程部和项目部审核，在审核通过后由项目申请材料采购。

四, 采购部在接收到批准后的材料采购申请表，应该按照工程施工流程和请购材料的缓急。由采购部负责人安排采购人员去进行采购。 1 ，采购人员在接到采购部负责人安排的材料采购申请表后，采购人员要参考市场行情以及以前采购记录和供应商报价。优先选择供货准时，材料质量好，价格优惠，实力强的供应商，进行采购。主要材料或是采购量大的材料，采购人员要选择三家以上的供应商进行报价比价，并把供应商的材料样品，交货时间和报价上报给采购部负责人和公司领导进行审批，采购人员在接收到审批后的供应商名单后，进行相对应的材料采购。如果是采购量或者是采购金额比较大的材料采购时，为了保护供需双方的合法权益和避免以后的采购纠纷，采购部一定要和供应商签订材料采购合同。少量的辅助材料采购人员可以从和公司长期固定合作的供应商进行优先选择采购。五，采购人员和供应商确定了采购意向，采购人员要严格按照材料采购申请表上面的数量给供应商下单，采购人员一定要向供应商确定材料的送（提）货时间，和付款方式。为了不影响工程正常施工，采购人员尽量要求供应商把送货时间往前安排。尽量让供应商送货到我们工程的项目，如果是因为材料采购量少或者是供应商离我们的项目比较远。供应商不送货，采购人员可以和供应商协商，由我们出运费，让供应商送货到我们项目，并同时告诉采购部相关领导。六，因市场和行业缺货因素，无法按期进行采购到位的材料。采购部相关人员应该立即通知材料请购部门，并且要说明原因。七，供应商送货事项 1供应商在准备送货前，一定要通知采购人员或者项目收货人员（项目经理，施工员，仓管），项目现场人员好安排材料的存放地点。供应商送货到项目现场，原则上是由采购人员和项目材料采购申请人一起了验收供应商送的材料。如果项目工地在外地，采购人

工程材料采购申请单.doc

工程材料采购申请单1 工程材料采购申请单申请人：申请时间：审核人：审批人：日期：说明：钢材提前五天其它材料提前三天工程材料采购申请单申请人：申请时间：审核人：审批人：日期：说明：钢材提前五天其它材料提前三天物业安保培训方案为规范保安工作，使保安工作系统化/规范化,最终使保安具备满足工作需要的知识和技能，特制定本教学教材大纲。一、课程设置及内容全部课程分为专业理论知识和技能训练两大科目。其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二．培训的及要求培训目的 1）保安人员培训应以保安理论知识、消防知识、法律常识教学为主，在教

学过程中，应要求学员全面熟知保安理论知识及消防专业知识，在工作中的操作与运用，并基本掌握现场保护及处理知识2）职业道德课程的教学应根据不同的岗位元而予以不同的内容，使保安在各自不同的工作岗位上都能养成具有本职业特点的良好职业道德和行为规范）法律常识教学是理论课的主要内容之一，要求所有保安都应熟知国家有关法律、法规，成为懂法、知法、守法的公民，运用法律这一有力武器与违法犯罪分子作斗争。工作入口门卫守护，定点守卫及区域巡逻为主要内容，在日常管理和发生突发事件时能够运用所学的技能保护公司财产以及自身安全。 2、培训要求 1）保安理论培训通过培训使保安熟知保安工作性质、地位、任务、及工作职责权限，同时全面掌握保安专业知识以及在具体工作中应注意的事项及一般情况处置的原则和方法。 2）消防知识及消防器材的使用通过培训使保安熟知掌握消防工作的方针任务和意义，熟知各种防火的措施和消防器材设施的操作及使用方法，做到防患于未燃，保护公司财产和员工生命财产的安全。 3) 法律常识及职业道德教育通过法律常识及职业道德教育，使保安树立法律意识和良好的职业道德观念，能够运用法律知识正确处理工作中发生的各种问题；增强保安人员爱岗敬业、无私奉献更好的为公司服务的精神。 4) 工作技能培训

建筑工程施工材料采购合同

编号：LJH ［2016］ CG-01 合同编号：［项目名称］（四位数年度］［类别H顺序号J ［项目：以项目名称汉语拼音简拼第一个大写字母表示。如：洛川李家河水库用LJH表示］［类别：以CG表示采购］［例：洛川李家河水库项目部2016年签订的第1份采购合同标记为：LJH ［2016］ CG-01 *************** 工程公司工程项目经理部

材料名称材料采购合同（合同编号：LJH [2016] CG-O1）甲方根据木公司项目施工需要，向乙方购置木合同约定的产品, 乙方愿意出吿。为了维护双方权益，本着平等互利的原则，根据《中华人民共和国合同法》，经双方充分协商一致达成以下条款：第一条甲方向乙方订货如下，合同总价值为一人民币（大写）元。其产品名称、第二条增值税条款要求 1、以上材料价款均视为含税价款： 2、明确提供发票的类型。根据项目类型和抵扣需求明确提供增值税专用发票或增值税普通发票及税率： 3、明确发票开具时间，保证进项税税票取得时点与销项税时点匹配： 4、规范的发票格式及附件约定。需要的附件要求，如货物清単、盖章等： 5、其他约定。第三条产品包装规格及包装费用: 乙方应为货物提供适宜运输的包装方式，产品采用密封性形式，包装上应注明防潮，

防湿，防震，防锈，耐粗暴搬运，对于由于包装不良所发生的损失及由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损、丢失，由乙方承担由此而产生的一切費用或损失。第四条验收方法第五条结算办法第六条付款方式。（如有约定，甲方未按期付款相关条款，则不成超出同期银行活期存款利率向乙方支付欠款利息。）第七条交货规定（1）交货方式：（2）交货地点：（3）收货人： .联系电话：（4）交货日期：（5）运输及保险費：（6）乙方负责货物运送的过程中，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。第八条乙方的贲任（1）按本合同规定.按期交货，确保产品质量。（2）乙方不能交货的，应向甲方支付不能交货部分货款的% ［通用产品的幅度为专用产品的幅度为10%-30%］的违约金。（3）乙方所交产品品种、型号、规格、花色、质量不符合合同约定的，如甲方同意利用，应当按质论价：如甲方不能利用的，应根据产品的具体情况，由乙方负責包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用及贻误工程进度费用。乙方不能修理或者不能调换的，按不能交货处理。（4）乙方逾期交货的，应比照中国人民银行有关延期付款的规定，按逾期交货部分货款计算，向甲方支付逾期交货的违约金，并承担甲方因此所受的直接损失费用。（5）乙方提前交货的产品、多交的产品和品种、型号、规格、花色、质量不符合合同规定的产品，甲方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因甲方保管不善而发生的损失，应当由乙方承担。但甲方同意提前交货的除外。（6）产品错发到货地点或接货人的，乙方除应负责运交合同规定的到货地点或接货人外，还应承担甲方因此名支付的一切实际费用和逾期交货的违约金。乙方未经甲方同意.単

材料采购流程

材料采购流程 SANY GROUP system office room 【SANYUA16H-

材料采购流程第一步：各项目部材料采购必须由项目部提料部门填写材料采购计划单，然后由项目部相关部门负责人签字审批后交由物资部，物资部采购员收到采购计划单后照相，并将材料采购计划单上传至所在项目部材料采购群，经群内相关领导审批无异议后方可采购。注：材料采购计划单一式三份，相关部门人员存档（提料部门、经理室、物资部各一份），计划单要求填写清晰、完整。第二步：采购员将材料计划单上的材料购回后，由采购员对采购进场的材料实物以及发货单（收据或发票）拍照上传至所在项目部材料采购群。第三步：项目部现场收料员负责对采购回来的材料清点入库，并填写入库单，入库单必须根据进场材料如实填写，填写字迹清晰，内容完整，确保材料入库的准确性。注：采购员、现场收料员不可为同一人。第四步：收料员填写完入库单后，应在一个工作日内找项目经理对材料的入库进行签字确认，项目经理应对材料的入库信息进行严格审核，无误后方可签字确认。注：收料员不得后补入库单，进一批入库一批，项目经理不得补签，入库单一式三份，相关部门人员存档（收料员、项目经理、会计各一份）。第五步：由项目经理安排项目人员对①材料采购计划单，②发货单（收据或发票），③材料实物进场影像资料（照片），④材料入库单，用锤子便签文档形式进行编辑汇总，形成一个完整的材料采购流程发至项目部材料采购群，会计审核无误后方可付款。望各项目部严格执行材料采购流程，否则会计不予材料付款。以下制定了三种材料采购计划单，请根据材料采购数量填写计划单。 2017年7月15日青建集团股份公司北京建设分公司工程物资需求阶段计划

采购申请书范文4篇

采购申请书范文4篇本文是关于采购申请书范文4篇，仅供参考，希望对您有所帮助，感谢阅读。原料采购销售员工辞职申请书尊敬的公司领导：您好!首先感谢您在百忙之中抽出时间阅读我的辞职信。我是怀着十分复杂的心情写这封辞职信的。自我进入公司之后，由于您对我的关心、指导和信任，使我获得了很多机遇和挑战。经过这段时间在公司的工作，我在原料采购领域学到了很多知识，积累了一定的经验，对此我深表感激。由于我自身经验的不足，近期的工作让我觉得力不从心。为此，我进行了长时间的思考，觉得公司目前的工作安排和我自己之前做的职业规划并不完全一致。为了不因为我个人的原因而影响公司的生产销售进度，经过深思熟虑之后我决定辞去这份工作。我知道这个过程会给您带来一定程度上的不便，对此我深表抱歉。我会在这段时间里完成工作交接，以减少因我的离职而给公司带来的不便。为了尽量减少对现有工作造成的影响，我请求在公司的员工通讯录上保留我的手机号码1个月，在此期间，如果有同事对我以前的工作有任何疑问，我将及时做出答复。非常感谢您在这段时间里对我的教导和照顾。在公司的这段经历于我而言非常珍贵。将来无论什么时候，我都会为自己曾经是公司的一员而感到荣幸。我确信在公司的这段工作经历将是我整个职业生涯发展中相当重要的一部分。祝公司领导和所有同事身体健康、工作顺利! 再次对我的离职给公司带来的不便表示抱歉，同时我也希望公司能够理解我的实际情况，对我的申请予以考虑并批准。辞职人：xx xx年xx月xx日采购管理人员转正申请书尊敬的人力资源主管：

我于XX年8月7日成为公司的试用员工，根据公司的需要，目前担任采购专员一职，负责成本部采购管理中的相关工作。到今天3个月试用期临近结束，遵照公司的规章制度，现申请转为公司正式员工。我的主要工作可以总结如下：第一、收集整理供应商资料，为其建立数据库，并分门别类逐步细化。在供应商普遍生产多种产品的基础上，只看他的宣传资料就能确定出主打产品，按要求归类，制作出具有各种衡量标准的表格并细化登记，要耗费一定的时间和精力，采购人员要给与一定的重视。第二、公文写作等文方面的工作：正式启动采购管理程序前，书写申请或请示上报主管领导;和其他部门有工作联系时，制作工作联系单;建立接收和发放文件登记表，及时对流入流出本部门的文件或相关通知作详细记录;跟随部门经理进行工地、材料供方实地考察，切实做好考察报告;参加我部门有关会议，会后整理出会议纪要，做好留痕工作。以后开展招标采购工作，继续按部门经理安排参与相关程序，努力做好文方面的工作。第三、承担了成本部公司体系iso文件的全程翻制。因为成本部相关的贯标文件牵涉到两个或多个部门之间接口的工作，难以短时间将其按上级公司要求做好，所以，只能一遍遍的仔细阅读，一次次的揣摩修改，再逐段逐的检查，接着继续完善其内容和格式，尽自己最大努力把它做好。第四、参加了公司组织的内审员培训。由于正常上班时间忙于学习贯标文件，按要求做上述所列举的业务工作。我主要利用业余时间认真做了内审员测试题。第五、部门经理和主管领导交办的其他工作。认真学习贯标文件，留意核对部门经理所做的工作是否符合公司体系iso文件要求，如果和文件要求有偏差，及时提醒他，以免出现错误。如果我部门经理工作繁忙，遵照要求写出本部门的周工作动态和计划。在本部门的工作中，我一直严格要求自己，认真及时做好领导布置的每一项任务，同时主动为领导分忧;专业和非专业上不懂的问题虚心向同事学习请教，不断提高充实自己，希望能尽早独当一面，为公司做出更大的贡献。当然，我还有很多事情做的不够完善，比如公文写作、采购业务方面工作、建筑知识理解深度、

工程材料采购合同(采购类范本)

工程材料购销合同甲方：公司合同编号：PRYL-2017-06-006 乙方：签定日期：2017年 6月 15 日根据《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规的规定，甲、乙双方在平等自愿、互利互惠的基础上，经友好协商就XXXX医院项目水、电等工程材料采购达成一致，现订立本合同，以资共同信守执行。第一条合同标的及总价款 1、产品的名称、品牌、规格、尺寸、材质、单价及总额详见合同附件一（采购清单）。 2、货款总额暂定为人民币大写：叁万壹仟肆佰柒拾柒元零贰分（￥31477.02元）。 3、以上产品价格采取总价包干的形式，包括但不限于产品价款、运送到甲方指定位置的运输费、装卸费、搬运费，成套产品组装费、检验及检测费、税金等。 4、以上材料数量为暂定数量，具体结算数量以甲方提货计划及实际供货数量为准；甲方有权根据工程实际情况调整供货数量，乙方不得以供货数量变化而提出供货价格调整，此价格在合同执行期内不论任何情况均不予调整。 5、货物的出厂证明、产地、合格证、质量保证书和测试合格证等资料在交货时必须随箱装。 6、产品的具体数量和进货时间以甲方在本合同签订后发出的书面供货通知书为准，合同总价款以产品单价乘以甲方实际验收合格的供货量为准。第二条质量要求、技术标准 1、乙方应严格按照《采购清单》中注明的品牌、规格、型号、尺寸、材质等质量参数要求供货，严禁提供假冒伪劣产品。

2、采购清单中列明的成套水、电材料或产品，乙方应组装成套，不得缺漏备品、配件或配套工具等。 3、乙方交付的产品必须为全新的、未经使用的优等品，其质量、技术标准应符合国家现行规范标准、行业优良标准，如没有国家标准的应符合行业标准，没有行业标准的须符合通常的使用标准。除以上标准外，须通过国家或相关质量技术监督部门的验收和认证的，应提供检测合格报告。 4、乙方须保证甲方在使用该货物或其他任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方必须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。第三条交付地点、方式 1、交付地点 : 长沙市营盘东路3号新闻出版大厦1904室； 2、供货方式：乙方送货上门； 3、如上述指定地点临时有变更，甲方另行通知乙方，乙方仍须以安全、合理的方式运送到甲方另行指定的地点。第四条产品交付期限 1、交付时间：2017年月日前运送到甲方指定地点。 2、甲方可因实际需要对货物品种、规格、型号、数量、质量等级等作出调整，但甲方应及时书面通知乙方，乙方保证按甲方指定的时间及要求交货，否则应当按本合同第八条承担违约责任。第五条产品验收与检测 1、工程材料送达甲方指定位置的后通知甲方依据合同约定的品牌、规格、型号、尺寸、材质、数量、以及相关质量标准进行检查。 2、甲方有权单方面决定将乙方所供产品委托第三方有资质的鉴定机构进行鉴定，如检测不合格，检测费用由乙方承担，并按合同有关约定处理。

工程材料采购流程图29481

工程材料采购流程图

工程材料采购监控关键环节控制措施一、权力关键环节①的控制措施：编制当月材料计划责任人：施工现场主要负责人 1、施工现场主要负责人必须按工程指挥部下达的施工任务编制材料计划； 2、施工现场当月材料计划必须由施工队技术员编制，施工现场主要负责人复核后开出书面请购单，书面请购单后须附计划工作量清单； 3、请购材料从异地采购须提前十二个工作日，现购材料须提前四个工作日，以确保材料及时采购。二、权力关键环节②的控制措施：采购考察材料责任人：采购 1：请购单的内容要标注清晰。请购员与采购员多沟通，保证采购员真切了解所需采购的物品。 2、采购流程：项目负责人填写请购单---预算员审核并签字确认---交予总经理审批签字确认---采购审核并签字确认--询价---制作采购合同(会签合同）---货款申请单---财务付款并保留付款凭证---送货单签字确认（需项目负责人先确认）---归档三、权力关键环节③的控制措施：施工现场主要负责人指定人员现场验收责任人：施工现场主要负责人 1、材料到场时，施工主要负责人必须亲自到现场验收，卸车后方可签字确认； 2、施工现场负责人随时抽查材料的质量，如发现不合格材料进场，及时告知采购，采购上报公司领导对责任人作相应处理。四、权力关键环节④的控制措施：材料款结算责任人：施工现场主要负责人、采购、公司领导 1、采购结算人员结算的材料数量须与施工主要负责人（或预算员）上报的材料数量一致，或少于上报的数量，方可结算； 2、结算完单据须由各施工现场主要负责人、采购、项目总调度签字后方可上报公司总经理审核。五、权力关键环节⑤的控制措施：公司责任人：总经理 1、结算完单据由公司总经理签字核实后，方可到财务科进行报销。如有侵权请联系告知删除，感谢你们的配合！