15万吨生鲜猪肉冷链物流项目可行性研究报告

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XX市肉品有限公司

二〇一七年八月

项目名称：15万吨生鲜猪肉冷链物流项目

项目承办单位：XX市肉品有限公司

项目法人代表：

编制单位：XX鼎原工程咨询有限公司

资格证书号：工咨甲12020060054

发证机关：国家发展和改革委员会

项目负责人：郭子强

编制人员：岳帮勋马新辉王辉

荆超冯香兰

目录

第一章总论 (4)

1.1项目单位基本情况 (4)

1.2项目建设方案 (5)

1.3投资结构及资金来源 (7)

1.4项目效益 (8)

1.5可行性研究报告编制依据 (8)

1.6综合评价 (9)

第二章项目建设背景及必要性 (10)

2.1项目建设背景 (10)

2.2项目建设的必要性 (12)

第三章市场分析 (14)

3.1国际食品冷链物流发展趋势 (14)

3.2国内食品冷链物流发展形势 (15)

3.3XX省冷链物流发展市场分析 (20)

3.4市场发展前景及目标 (24)

第四章项目区概况和建设条件 (27)

4.1项目区概况 (27)

4.2建设条件 (28)

第五章项目设计方案 (30)

5.1总平面布置 (30)

5.2建设规划和布局 (32)

5.3建设标准和产品标准 (32)

5.4技术（工艺）方案 (33)

5.5设备方案 (34)

5.6建筑方案 (35)

5.7项目实施进度安排 (37)

第六章环境影响评价 (39)

6.1环境影响 (39)

6.2环境保护治理、节能及绿化措施 (39)

6.3评价与审批 (42)

第七章项目组织与管理 (43)

7.1组织机构与职能划分 (43)

7.2劳动定员 (44)

7.3经营管理措施 (44)

7.4技术培训 (46)

7.5劳动安全、卫生与消防 (46)

第八章投资估算与资金来源 (48)

8.1投资估算依据及说明 (48)

8.2投资估算 (48)

8.3资金筹措方案 (49)

8.4资金使用计划 (49)

第九章企业经济效益评价 (50)

9.1财务评价依据 (50)

9.2总成本费用估算 (50)

9.3赢利能力分析 (51)

9.4不确定性分析 (52)

9.5 财务评价结论 (53)

第十章结论与建议 (54)

附表：

1、建设投资估算表（附表1、附表1-1、1-2）

2、流动资金估算表（附表2）

3、投资使用计划与资金筹措表（附表3）

4、总成本费用估算表（附表4）

外购材料费估算表（附表4-1）

外购燃料动力费估算表（附表4-2）

工资及福利费估算表（附表4-3）

修理费估算表（附表4-4）

其它费用估算表（附表4-5）

固定资产折旧估算表（附表4-6）

5、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表（附表5）

6、利润与利润分配表（附表6）

7、项目投资现金流量表（附表7）

附图：

1、项目规划平面图

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

XX市XX肉品有限公司是获嘉县农业产业化企业之一，是XX省人民政府指定的生猪定点屠宰加工厂。地处获嘉县薄口路南段东侧，占地面积20亩，总资产500万元。现拥有国内一流的生猪屠宰生产线，生产设备、检测设备、工艺流程都严格按照国家建设部、质检总局规定的强制要求屠宰厂设备工艺技术和卫生质量及环保标准进行设计和施工。主要包括汽车库、锅炉房、化验间、待宰间、生猪屠宰间、冷却、冷冻间、更衣室、污水处理、病害肉无害化处理等配套设施，拥有职工60名，其中各类专业技术人员15名，具有食品卫生专业的检疫检验队伍，公司本着为人民服务的宗旨、完全响应国家规范屠宰行业、规范生猪屠宰市场的号召，严格按照国家《肉类加工厂卫生规范》执行，以完成国家让老百姓吃上“放心肉”的计划，完善国务院下达的“放心肉工程”，保证其肉品、肉质，确保人民吃上放心肉。

公司产品以“绿色、精品、安全”为标准，“科学合理、绿色环保”为原则，建立一套完整的产品安全体系。公司从生猪屠宰加工、产品检验、配送销售等全过程，严格按照国家规定组织运作。公司生产冷鲜肉系列产品，将给消费者提

供健康、安全、放心的冷鲜肉。也必将受到消费者的认可和喜爱。公司的目标是实现公司向着养殖、屠宰加工、冷链销售一体化、品牌化的方向发展。成立集生猪饲养、仔猪供应、饲料供应、生猪屠宰分割加工、肉类开发、高低温肉制品生产、物流配送及销售为一体的现代化、正规化的大型高科技食品加工企业。

1.1.2法定代表人基本情况

XX市XX肉品有限公司法人代表沈延秋，男，1961年8月2日出生，高中文化程度，获嘉县城关镇小西关人。1976年3月进入获嘉县食品公司工作；1999年1月又在获嘉县自建花溪奶牛厂任总经理；2015年1月至今，在XX市XX肉品有限公司任总经理。

1.2项目建设方案

1.2.1项目名称、建设性质、建设地点及期限

项目名称：XX市XX肉品有限公司15万吨生鲜猪肉冷链物流项目

建设性质：新建

建设地点：获嘉县城北薄口路东侧

建设期限：一年

1.2.2产品（经营）方案及建设规模

1、产品方案

XX市XX肉品有限公司15万吨生鲜猪肉冷链物流项目，经营的主要产品为生鲜猪肉类，年交易量15万吨，年交易额10.5亿元。

2、建设规模

该项目规划总占地6000平方米（约9亩），总建筑面积8000平方米。

1.2.3品种、技术（工艺）、设备方案

1、品种方案

XX市XX肉品有限公司冷链物流项目主要产品为生鲜猪肉类。

2、技术方案

图1-1 工艺路线流程图

3、设备方案

冷库等设施的建设到投入使用，离不开制冷设备的购置及安装，冷链物流产业的发展，也离不开冷链物流的相关冷链设备，因此，项目的建设除需建设必备的建筑物设施外，还应完善冷链物流设备和技术力量。冷库内部功能仍实行分区，按照不同产品的需要，合理布局温度、湿度控制区。根据项目功能的需要，拟购置的冷链物流设备主要有：压缩机、冷凝器、高压贮液器、油氨分离器、集油器、空气分离器、紧急泄氨器、氨泵、冷却塔、水泵、冲霜水泵、氨液过滤器、氨气过滤器、低压贮液器、冷库门、空气幕、轴流风机、水处理仪、冷藏保鲜车等。

1.2.4土建工程

其中：排酸间500平方米、预冷用冷却间600平方米、0-4度冷却间（气）300平方米、-28度快速冷却间300平方米、-37度急冻库300平方米、-18度冷藏库6000平方米。

1.2.5辅助工程及其他建设

项目建设的辅助工程及其他工程包含项目的道路、绿化、给排水及供配电设施等，对于本项目冷冻、保鲜冷藏库等设施建设，电力供应设施要求较高，需增设专门的变配电设施。

1.3投资结构及资金来源

项目总投资为4800万元。其中：建设投资3900万元，流动资金900万元。资金来源为项目承办单位自筹。

1.4项目效益

经济效益：项目建成后，年均新增经营收入52791万元，年均利润总额934万元；项目财务内部收益率(所得税前基准收益率取12%)为21.29%，项目财务净现值(所得税前)为2423万元，项目投资回收期为5.8年，项目财务内部收益率(所得税后基准收益率取10%))为15.96%，项目财务净现值(所得税后)为1762万元。

社会效益：冷链物流中心的建设将更大程度地保证食品安全，提高人民生活质量，保障人民身体健康，将推动XX 市冷链物流业的发展，加速冷藏食品的流通。

1.5可行性研究报告编制依据

1、《物流业调整和振兴规划》；

2、《农产品冷链物流发展规划》；

3、《中华人民共和国农产品质量安全法》；

4、《国家农业综合开发办公室关于规范部门项目申报和评审工作的通知》（国农办〔2015〕4号）；

5、《2011年农业综合开发新型合作示范项目可行性研究报告》编写参考大纲；

6、《XX省现代物流业发展规划（2015-2020）》；

7、项目单位提供的有关数据资料。

1.6综合评价

该项目选址恰当，论证充分，规划科学，设计合理，措施得力，符合国家产业政策和国家“十三五”规划要求，市场前景广阔，具有较好的经济效益、社会效益和生态效益，辐射带动能力强，实施过程中风险较小，项目切实可行。

建议有关部门在项目招标、监理、设计、施工等方面给予大力支持和指导，制定较为完善的管理办法，确保项目顺利实施。

第二章项目建设背景及必要性

2.1项目建设背景

现代物流已成为跨部门、跨行业、跨地域的以现代科技管理和信息技术为支撑的综合性物流服务。近年来，随着我国对交通、物流基础设施投入的不断加大，已经在公路、铁路、水运、航空、大型货物集散中心的建设和规划等方面取得了长足的进步，很好地支撑了现代物流配送的快速发展。

蔬菜、水果、肉类、水产品等农产品需要通过低温流通才能使其最大限度地保持天然食品原有的新鲜程度、色泽、风味及营养，冷链物流应运而生。冷链物流是指导冷藏冷冻类食品在生产、贮藏、运输、销售等在消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证食品质量，减少食品损耗的一项系统工程，也称为低温物流。

据有关权威部门调查分析指出，我国食品领域的年产值约为3000亿美元，超过20%的食品由于没有很好的冷链物流条件，在运输过程中损耗，仅水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、存储等冷链物流环节上损失率达25-30%。随着资源和环保的压力加大，对流通领域减少浪费、保证安全和质量、实行精细化管理的要求也在逐年提高。改变食品及易腐产品流通方式带来对冷链物流需求的快速上升。冷链是为保持新

鲜食品及冷冻食品等的品质，使其在从生产到消费的过程中，始终处于低温状态的配有专门设备设施的物流网络。冷链物流泛指冷藏冷冻类物品在生产、贮藏、运输、销售，到消费前的各个环节中始终处于规定的低温环境下，以保证物品质量和性能的一项系统工程。随着中国社会经济的发展和人民生活水平的提高，冷链物流逐步受到重视。大力发展冷链物流有利于减少我国食品等在流通过程中的损失，也有利于提高食品的消费安全性。

国家高度重视冷链物流发展，在近几年下发的中央1号文件中均强调要加快农产品冷链物流系统建设，促进农产品流通。一些冷链物流的国家标准、行业标准和地方标准先后颁布实施，《食品安全法》等重要法律法规逐步完善。农产品冷链物流的重要性进一步被消费者认识，全社会对“优质优价”农产品的需求不断增长。

但是，我国农产品冷链物流发展仍处于起步阶段，规模化、系统化的冷链物流体系尚未形成，与发展现代农业、居民消费和扩大农产品出口的需求相比仍有差距。

为落实《物流业调整和振兴规划》，促进农产品冷链物流快速健康发展，国家发展改革委印发了《农产品冷链物流发展规划》提出了到2020年我国农产品冷链物流发展的目标、主要任务、重点工程及保障措施。2020年我国果蔬、肉

类、水产品冷链流通率分别达到20％、30％、36％以上，冷藏运输率分别提高到30％、50％、65％左右，流通环节产品腐损率分别降至15％、8％、10％以下；明确了建立主要品种和重点地区农产品冷链物流体系等七项主要任务；提出要实施冷库建设工程、果蔬冷链物流工程等八大重点工程。2.2项目建设的必要性

肉类冷链物流主要包括冷冻加工、冷冻贮藏、冷藏运输及配送、冷冻销售等环节。冷冻加工指肉类的冷却与冻结，以及在低温状态下的加工作业过程。这个环节主要涉及的冷链装备是冷却、冻结和速冻装置。冷冻贮藏包括农产品的冷却和冻结贮藏，此环节主要涉及各类冷藏库、加工间、冷藏柜、冻结柜等。冷藏运输包括农产品的中长途运输及短途配送等物流环节。在冷藏运输过程中，温度波动是引起农产品品质下降的主要因素。所以运输工具应该具有良好的性能，在保持规定低温的同时，更要保持稳定的温度。这一点在长途运输中尤其重要。冷冻销售包括各种冷链农产品进入批发零售环节的冷冻储藏和销售，此环节主要涉及冷藏、冷冻陈列柜和储藏柜。

1、符合国家产业政策及行业、区域发展规划。

国家高度重视冷链物流发展，在近几年下发的中央1号文件中均强调要加快农产品冷链物流系统建设。一些冷链物流的国家标准、行业标准和地方标准先后颁布实施，《食品

安全法》等重要法律法规逐步完善。为贯彻落实《物流业调整和振兴规划》，国家发展改革委和XX省人民政府分别制定了《农产品冷链物流发展规划》和《XX省现代物流业发展规划（2015-2020）》，把肉类冷链流通放到了重要的地位。

本项目的建设符合国家产业政策，同时也符合XX省发展规划。

2、公司规模扩大和发展的需要。

XX市XX肉品有限公司是获嘉县农业产业化企业之一，是XX省人民政府指定的生猪定点屠宰加工厂。公司业务主要有生猪屠宰、猪肉分割、加工及生鲜猪肉的冷链物流配送等，规模较小，已经难于满足市场发展的需求，随着公司规模的不断扩大，急需建设新的冷藏、冷冻库房和引进新设备，以满足产业规模扩大及市场发展的需要。

第三章市场分析

3.1国际食品冷链物流发展趋势

随着制冷工艺技术的进步和人们饮食结构的调整，冷链物流已在发达国家得到广泛应用。美国、日本等发达国家的冷链流通率（冷链物流各环节实行全程低温控制的商品流通量占需要冷链服务商品总量的比率）达到85%，东欧国家达到50%左右。国际冷链物流发展主要呈现以下趋势：

1、冷链物流向一体化、系统化发展。为满足用户不断提高的物流服务需求，国外冷链物流企业已经完成由单环节的低温运输、仓储向一体化冷链物流企业的转型，通过构建跨部门、跨行业、跨地域的综合冷链服务网络，为客户提供采购、运输、仓储、管理、信息和流通加工等一体化物流服务。

2、冷链物流由企业自营向社会第三方转型。从原来供应商或销售商单独建立冷链物流中心，逐步转变为由独立投资者建立社会化的第三方冷链物流中心，实施共同配送、集约化经营，降低了物流费用，提高了社会化程度，促进生产要素的优化配置。

3、行业集中度不断提高。据国际冷藏库协会公布的数据，美、日两国冷库总量占到世界冷库总量的近40%。美国冷链物流运营前五强企业冷库容量占到美国的63.4%，仅美

国冷库公司（AmeriCold）自有的冷库总量就与我国冷库总量相当。

4、冷链物流的现代化程度较高。目前发达国家冷链物流企业广泛应用仓库管理系统、运输管理系统、电子数据交换、全球定位和全程温度监控、质量安全可追溯系统，普遍实行（冷）柜车（头）分离，建设新型节能冷库，使冷链物流运行质量与效率实现了大幅提高，产品安全得到了强有力的保证。

3.2国内食品冷链物流发展形势

1、国内食品冷链物流发展现状

我国低温储藏、保鲜技术起步于20世纪60年代，此后低温控制技术在生鲜农产品产后加工、储藏及运输等环节逐步得到应用。进入21世纪以来，我国冷链物流呈现快速发展的势头，成为现代物流业中增长最快、最具活力的领域之一，但与发达国家相比还有较大差距。

（1）冷库、冷藏汽车等冷链物流资源相对缺乏。我国现有冷库总容量880万吨，主要集中在经济发达或者农产品资源较为集中的区域；拥有冷藏汽车15万辆，占货运汽车比例仅为0.3%；拥有铁路冷藏车8000多节，仅占全国总运行铁路车辆的2%，大多是陈旧的机械式速冻车皮，铁路冷藏运输量仅占易腐货物运量的25%。

（2）冷链流通率相对较低。目前我国综合冷链应用率仅为19%，果蔬、肉类、水产品冷链流通率分别为5%、15%、23%，冷藏运输率分别为15%、30%、40%，产品损腐率较高，仅水果、蔬菜等农产品在采摘、运输、储存等物流环节上损失率就达25%～30%，每年约有1.3亿吨的蔬菜和1200万吨的果品在运输中损失，腐烂损耗的果蔬可满足近2亿人的基本营养需求。

图3-2 主要国家冷链状况比较

（3）冷链物流的市场化、社会化程度较低。我国冷链物流业尚处于初级阶段，第三方物流比重不高。大多数第三方冷链物流企业的基础设施、节点网络、信息系统、服务质量还不能够满足工商企业的要求，工商企业外包冷链物流业务的比例较低，大部分冷链产品的物流配送仍由生产商和经销商来完成。

（4）冷链物流市场潜力大，冷链物流企业快速发展。中外运、中粮等社会化第三方物流企业通过强化与上下游企

业的战略合作与资源整合，积极拓展冷链物流业务；双汇、众品、光明乳业等食品生产企业，加快物流业务与资产重组，组建独立核算的冷链物流公司，积极完善冷链网络，逐步成为冷链物流业的主力军。

2、推动食品冷链物流发展的主要因素

（1）食品工业集约化程度不断提高。行业龙头企业、主导厂商对上下游控制能力逐步加强，食品产业的集约化和规模化程度不断提高，推动了冷链行业标准化、规模化发展。目前世界百强食品跨国公司已占全球食品市场的20%。美国猪肉加工前四位企业集中度达到50%，加拿大肉类加工前四位企业集中度达到56%。

（2）市场竞争加剧。越来越多的食品生产企业在激烈竞争中不断优化流程，逐步外包冷链物流业务，压缩企业运营成本。

（3）城乡居民食品需求结构逐步升级。随着人民生活水平的提高和消费需求升级，对冷冻、冷藏食品的认知度越来越高，半成品、成品和冷藏、冷冻食品的需求比重不断增加，为冷链物流发展带来了广阔的市场空间。目前，冷藏冷冻食品每年增产约10%，在我国收入较高的城市，冷鲜肉已占到人均年消费肉量的10%～15%。

（4）城乡居民对食品安全关注度急剧提升。食品安全事件使社会各方及消费者高度关注食品安全，为冷链物流发展创造了良好的外部发展环境。

3、我国食品冷链物流发展趋势

我国冷链物流业起步晚，发展快，区域性强，主要呈现以下发展趋势：

（1）冷链物流即将进入高速发展期。根据国际经验，冷库容量和人均可支配收入增长呈现出很强的正向相关性，当人均可支配收入超过8000美元时，冷链设施建设和冷链物流的发展进入高速增长期。根据罗兰·贝格用购买力评价法测算，预计在2011年左右我国可比人均可支配收入将达到8000美元，冷链物流将步入高速发展期。