IATF16949组织风险管理程序

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执行者输出

4

总经理、管理者代表

风险评估表总经理总经理

根据注2对风险进行评定并

将其结果形成《商业风险防范及业务持续计划》。

7

管理者代表管理评审报告总经理管理部经理

管理评审时总经理对公司层级的风险和机遇所采取措施的有效性进行评价

备注：

接受者

管理者代表

管理者代表管理者代表总经理

文件编号:

制定部门:

管理部

5.1 公司层级风险分析与管理作业流程过程实施单位文件名称:

组织风险控制程序

管理过程流程过程描述

审批者

1 外部风险主要为政治风险,管理层需考虑到国内外市场区及经营投资区域的政治稳定与社会稳定性；内部风险主要为1）产业定位风险；2）产品结构决策风险；3）客户群决策风险；4）质量、价格决策风险；5）远景规划风险；6）投资决策风险；7）社会责任风险等。

2 风险管理： 经营层风险识别出后由管理层协商确定对应的管理措施并交由责任人实施。

过程顺序

1235

8

总经理

管理部经理

公司管理层

见注2

按《文件化信息控制程序

》实施管理

6

临时记录

/风险登录表SWOT分析商业风险防范及业务持续计划一览表

风险和机遇管理表

商业风险防范及业务持续计划一览表

见第7条“相关

记录”

总经理

总经理总经理总经理总经理

总经理总经理

管理者代表/总经理总经理/管理者代表按即定的管理方案及对应的负责人员执行持续管理

/

注1

/

NO

Y NO

YES N

Y YES N Y E NO Y N YES N 内部

管理状况评估

必要纠正措施形成

YE Y NG 是NO 实施管理

登录

管理方案作成

外部评估

不作管理

不需管理

需管理

组织风险输入

文件化信息留存