年产2万吨润滑油项目可行性研究报告

年产2万吨润滑油项目

可行性研究报告

第一章润滑油项目总论

第二章润滑油项目建设背景及必要性

第三章润滑油报告编写说明

第四章润滑油建设规模及产品方案

第五章润滑油项目节能分析

第六章润滑油环境保护

第七章润滑油项目进度规划

第八章润滑油投资估算与资金筹措

第九章润滑油经济效益分析

第十章润滑油项目评价

第一章项目总论

一、项目提出理由

大力发展服务业特别是现代服务业。服务业发达程度已经是衡量一个国家、一个地区产业发展水平的重要标志。现在我国的一般工业产品供应充足，一些行业还存在严重产能过剩现象，而服务业许多领域却供不应求。事实上，推动工业化不仅要发展工业，而且需要发展服务业，工业与服务业融合发展也有利于提高工业发展的质量和竞争力。优化产业结构，必须把发展服务业作为战略重点，不断提高服务业比重和水平。要采取有效措施，为服务业发展创造有利环境，扩大服务业规模，提高服务业水平。加快发展现代物流、电子商务、科研设计、金融会计等生产性服务业，大力发展旅游、健身、养老、家政等生活性服务业，扶持中小型服务企业发展。

近日，国务院新闻办公室举行推进《中国制造2025》深入实施吹风会。工业和信息化部副部长辛国斌在会上介绍，《中国制造2025》发布实施两年以来，各项工作取得积极进展，为稳定工业增长，加快制造业转型升级发挥了重要作用。

二、项目基本情况

（一）项目名称

年产2万吨润滑油项目

（二）项目选址

xxx高新技术产业示范基地

绍兴市是浙江省辖地级市，位于浙江省中北部、杭州湾南岸，是具有江南水乡特色的文化和生态旅游城市。东连宁波市，南临台州市和金华市，西接杭州市，北隔钱塘江与嘉兴市相望，位于东经119°53′03"至121°13′38"、北纬29°13′35"至30°17′30"之间，属于亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明。全境域东西长130.4千米，南北宽118.1千米，海岸线长40千米，陆域总面积为8273.3平方千米。市辖区总面积2942平方公里，人口216.1万（2013年11月数据）。绍兴已有2500多年建城史，是首批国家历史文化名城、联合国人居奖城市，中国优秀旅游城市，国家森林城市，中国民营经济最具活力城市，也是著名的水乡、桥乡、酒乡、书法之乡、名士之乡。绍兴素称“文物之邦、鱼米之乡”。著名的文化古迹有兰亭、禹陵、鲁迅故里、沈园、柯岩、蔡元培故居、周恩来祖居、秋瑾故居、马寅初故居、王羲之故居、贺知章故居等。

（三）项目承办单位

某某投资公司

公司全面推行“政府、市场、投资、消费、经营、企业”六位一体合作共赢的市场战略，以高度的社会责任积极响应政府城市发展号召，融入各级城市的建设与发展，在商业模式思路上领先业界，对服务区域经济与社会发展做出了突出贡献。

2015-2017年主要财务指标一览表

三、项目建设方案

（一）项目产品

该项目产品为润滑油。

（二）项目建设原则

制造业可以直接反映出一个国家的生产力水平，是国民经济的根基且占有重要份额，各经济体均予以大力发展。比如，德国政府提出的工业4.0，就是要提升制造业的智能化水平；中国制造2025，是我国实施制造强国战略第一个十年的行动纲领；美国也提出要复兴制造业。目前，我国正在加快制造强国建

设，中国制造2025也在抓紧推进。就如其他领域一样，我国发展制造业是持开放态度的。

规划提出了完善管理方式、构建产业创新体系、强化知识产权保护和运用、深入推进军民融合、加大金融财税支持、加强人才培养与激励等6方面政策保障支持措施，并部署了21项重大工程。

（三）项目建设方案

项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积20573.44平方米（折合约30.86亩），代征公共用地面积843.51平方米，净用地面积19729.93平方米（红线范围折合约29.59亩），土地综合利用率100%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按照润滑油行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合润滑油制造和经营的规划建设要求。

该工程规划建筑系数71.31%，建筑容积率1.02，建设区域绿化覆盖率6.86，办公及生活服务设施用地所占比重4.8%，固定资产投资强度3934.08万元/公顷，建设场区土地综合利用率100%；根据测算，本期工程项目建设完全符合《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

本期工程项目净用地面积19729.93平方米，建筑物基底占地面积14069.42平方米，总建筑面积20146.24平方米，其中：规划建设主体工程15326.21平方米，仓储设施面积2624.08平方米（其中：原辅材料仓储设施1538.93平方米，成品贮存设施1085.15平方米），办公用房1183.8平方米，职工宿舍453.79平

方米，其他建筑面积558.36平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算：本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20146.24平方米；项目规划绿化面积1353.47平方米，场区停车场和道路及场地硬化占地面积3738.23平方米；土地综合利用面积19729.93平方米。

建筑工程投资一览表

四、投资计划

根据谨慎财务测算，项目总投资13068.9万元，其中：固定资产投资7760.63万元，占项目总投资的59.38%；流动资金5308.27万元，占项目总投资的40.62%。在固定资产投资中，建设投资7673.33万元，占项目总投资的58.71%；其中：建筑工程投资2789.08万元，占项目总投资的21.34%；设备购置费3878.53万元，占项目总投资的29.68%；安装工程费116.34万元，占项目总投资的0.89%；工程建设其他费用775.98万元，占项目总投资的5.94%（其中：土地使用权费614.11万元，占项目总投资的4.7%）；预备费113.4万元，占项目总投资的0.87%。建设期固定资产借款利息87.3万元，占项目总投资的0.67%。某某投资公司计划自筹资金（资本金）10229.77万元，占项目总投资的78.28%；申请银行借款总额2839.13万元，占项目总投资的21.72%（项目建设期申请银行固定资产借款2839.13万元，占项目总投资的21.72%。

该项目建设期约为20个月，计划分两期进行建设。第一期：建设周期10个月，计划投资7841.341000万元；第二期：建设周期10个月，计划投资5227.56万元。

五、经济效益分析

项目建成投入正常运营后主要生产润滑油类产品，根据谨慎财务测算，预期达纲年营业收入29490.39万元，总成本费用25226.18万元，税金及附加139.58万元，利润总额4124.63万元，利税总额5541.65万元，税后净利润3093.47万元，达纲年纳税总额2448.18万元；达纲年投资利润率31.56%，投

资利税率42.4%，投资回报率23.67%，项目盈亏平衡点54.78%，全部投资财务内部收益率26.18%，财务净现值4915.76.536.53年，总投资收益率32.54%，资本金净利润率40.32%；提供就业职位295个，达纲年综合节能量9.89吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，具有显著的经济效益、社会效益和节能效益。

六、节能分析

“润滑油项目”在设计过程中，对生产工艺、电气设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量318423.6千瓦?时，年总用水量5204.3立方米，年消耗天然气10标准立方米，项目年综合总耗能量（当量值）39.59吨标准煤/年；工业产值综合能耗1.34千克标准煤/万元，单位现价增加值综合能耗6.03千克标准煤/万元，单位营业收入电耗10.8千瓦?时/万元，低于2017年某某、某某单位GDP能耗和单位现价增加值能耗。根据测算，与其他备选生产工艺技术相比，达纲年综合节能量9.89吨标准煤/年，项目总节能率19.99%，因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。

七、环保和清洁生产

落实《大气污染防治行动计划》，针对京津冀及周边、长三角、珠三角等重点区域，以削减二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘和挥发性有机物产生量和控制排放量为目标，组织实施重点区域清洁生产水平提升行动计划，促进区域环境大气质量持续改善。到2020年，全国工业削减烟粉尘100万吨/年、二氧化硫50万吨/年、氮氧化物180万吨/年。

八、项目综合评价

本期工程项目总投资13068.9万元，其中：建设投资7673.33万元，建设期固定资产借款利息87.3万元，流动资金5308.27万元；经测算分析，项目建成投产后达纲年营业收入29490.39万元，总成本费用25226.18万元，年利税总额5541.65万元，其中：税后净利润3093.47万元；纳税总额2448.18万元，其中：增值税1277.44万元，税金及附加139.58万元，年缴纳企业所得税1031.16万元；年利润总额4124.63万元，税后财务内部收益率26.18%，全部投资回收期6.53年，固定资产投资回收期3.88年，本期工程项目可以取得较好的经济效益。

本期工程项目通过对主要生产工艺和设备从投资经济性和先进性两方面进行综合比较、分析，选用的设备均具有当今国内外先进水平，具有生产效率高、性能稳定可靠等优点。

当前，我国经济发展步入新常态。一方面，经济韧性好、潜力足、回旋空间大，为转方式、调结构，促进经济持续健康发展提供了有利条件；另一方面，新常态下出现的一些趋势性变化，也使得经济社会发展面临不少困难和挑战。解决这些前进道路上的现实矛盾，关键的一招就是全面深化改革。

九、项目主要经济指标分析

主要经济指标一览表

第二章项目建设背景及必要性

一、项目建设背景

传统产业要利用信息通信技术及互联网平台实施“互联网+”战略，加强以自动控制和感知、工业核心软件、工业互联网、工业云和智能服务平台为核心的“新四基”建设，加快形成有效协调的“四基”产业链，实现传统产业与互联网的渗透融合。传统产业通过应用大数据、云计算、物联网、软件信息服务、智能终端，利用互联网的开放、平等、互动等特性，引导数字技术、智能技术广泛应用于其研发设计、生产制造、经营管理等关键环节，实现这些环节的大数据分析与整合，以重组运营流程、优化资源配置、重构商业模式等手段完成转型升级，提高创新力和生产力，最终提升效益效率和竞争力。传统产业可以把智能化作为转型升级的主攻方向，实施“智能制造提升工程”，建立机器人自动化示范生产线，打造柔性化生产、场景化应用的示范工厂,通过“互联网＋

智能制造”，变革传统产业的生产、管理和营销模式，促进传统产业向智能化、高端化、绿色化发展而转型升级。

开创生态文明新局面的环境标识应当是国土空间的美丽，亦即环境的美丽。造就美丽环境，就是将祖国大地建设成为天蓝水清、绚丽多彩、物产优特、舒适宜人的美丽家园，显示宜居宜业宜游的特质，为人民群众提供最公平的公共产品和最普惠的民生福祉。

二、项目建设必要性分析

逐步扩大中央财政预算扶持中小企业发展的专项资金规模，重点支持中小企业技术创新、结构调整、节能减排、开拓市场、扩大就业，以及改善对中小企业的公共服务。加快设立国家中小企业发展基金，发挥财政资金的引导作用，带动社会资金支持中小企业发展。地方财政也要加大对中小企业的支持力度。

引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业。工业和信息化部通过发布节能、节水、清洁生产、资源综合利用、再制造等领域的先进技术和装备目录，组织开展节能环保装备展、节能服务进企业、技术交流会等活动，推广先进适用节能环保技术装备产业化应用，引导和鼓励民营资本以及社会资本投向节能环保产业，推动工业节能与绿色发展。发改委于2016年会同科技部、工业和信息化部、环境保护部印发了《“十三五”节能环保产业发展规划》，提出促进各类型企业协调发展，充分激发民营企业在节能环保领域的创新活力，引导民营资本参与环境治理和生态保护项目建设，在PPP项目中不得以任何形式设置对民营企业的歧视性条款；鼓励在项目层面开展混合所有制合作，促进国

有资本和民营资本协同发展。未来，发改委将进一步优化引导民营企业和社会资本积极投入节能环保产业的政策环境，推动社会资本设立绿色产业投资基金，促进节能环保产业快速健康发展。

推进绿色发展，大势所趋，保护生态环境，功在当代、利在千秋。让我们积极行动起来，为守住绿水青山、为实现资阳可持续发展、为建设生态文明新家园而共同努力。小康全面不全面，生态环境很关键。党的十八届五中全会把“绿色发展”作为五大发展理念之一，注重的是解决人与自然和谐问题。“十三五”时期我们必须坚持节约资源和保护环境的基本国策，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路，协同推进人民富裕、国家富强、中国美丽，形成人与自然和谐发展的现代化建设新格局。

第三章报告编写说明

对于初步确立投资意向的项目，在市场调查的基础上，对市场、投资、政策、企业等方面进行客观的机会分析，重点在于投资环境的分析及投资前景的判断，并提供项目提案和投资建议。包括：对投资环境的客观分析（市场分析、产业政策、税收政策、金融政策和财政政策）；对企业经营目标与战略分析和内外部资源条件分析（技术能力、管理能力、外部建设条件）；项目投资者或承办者的优劣势分析等。

第四章建设规模及产品方案

一、建设规模及主要内容

本期工程项目规划总用地面积20573.44平方米（折合约30.86亩），其中：代征公共用地面积843.51平方米，净用地面积19729.93平方米（红线范围折合约29.59亩）；计划建设主体工程和办公等配套设施，项目建（构）筑物主要包括：主体工程、辅助工程、公用工程和仓储、供配电、总图、服务、绿化、环境保护安全及消防设施等，预计场区规划总建筑面积20146.24平方米，其中：规划建设主体工程15326.21平方米，仓储设施面积2624.08平方米（其中：原辅材料仓储设施1538.93平方米，成品贮存设施1085.15平方米），办公用房1183.8平方米，职工宿舍453.79平方米，其他建筑面积558.36平方米（含部分公用工程和辅助工程）；根据测算，本期工程项目不计容建筑面积0平方米，计容建筑面积20146.24平方米；预计建筑工程投资2789.08万元。

项目用地功能及建设指标平衡一览表