特殊特性管理作业指导书
XX有限公司
特殊特性管理作业指导书
A/0版
编号：QSS/JZQ 08-12-2014
管理类别：
分发号：
发布日期：2014年4月1日
实施日期：2014年4月1日
1 目的
本作业指导书规定了公司产品质量特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。
2 适用范围
适用于公司所有产品的产品和过程特殊特性的管理。
3 术语
特性分为两类：产品特性和过程特性
3.1产品特性：是指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的设计特征与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性。
3.2过程特性：是指被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。
3.3 特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。
4 职责
技术部是特殊特性归口管理部门。
5 工作程序
5.1 初始特殊特性的识别
在APQP第一阶段，根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品的初始特殊特性，建立初始的特殊特性清单。
5.1.1 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。
5.1.2 若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为关键产品特性。
5.1.3 特殊特性包括顾客指定的特殊特性和公司内部识别的特殊特性。
一般包括：
a．法律、法规要求
b．性能、结构的使用要求
c．可靠性、使用寿命及互换性要求
d．材料性能及处理规定
e．尺寸、配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求
f．外形、外观要求（外观件）
g．重要制造过程参数
5.2最终特殊特性的确定
在APQP第二阶段，由项目小组确定最终的产品特殊特性后，根据质量功能展开QFD将最终产品的产品特殊特性展开至原材料、外协件或零部件，以及过程工艺中的特殊特性，建立最终的特殊特性清单。。
5.3 特殊特性的标注
5.3.1顾客有特殊要求标识的按顾客要求标识，没有客户要求时，按公司的要求标识。顾客特殊特性标识见附件一。
5.3.2应在下列文件中明确并记录特殊特性
产品图纸、控制计划、工艺流程图、工艺/检验卡片、DFMEA、PFMEA、外协件检验指导卡、成品入库检验指导卡等，并保持所有文件的特殊特性一致性。
5.4 特殊特性的管理
5.4.1特殊特性应进行初始工序能力分析,一般地，要求工序稳定并且PPK＞1.67；当过程能力不足时，应对特殊特性进行100%遏制检验。
5.4.2在与特殊特性相关的设备、工装模具的设计、制造、采购及验收时，必要时应确定规定的工序能力指数。
5.4.3质量部必须对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录，以确保产品的质量和持续改进。
5.4.4与特殊特性相关的作业人员必须进行资格认定后才能上岗作业。
5.4.5 与产品的安全性相关的特殊特性的相关记录保存时间为产品的有效期限+15年。
6 记录
QSR/JZQ 08-03-2003 特殊特性一览表
7 附加说明
编制：
审核：
批准
附件一：
顾客特殊特性标识
或
或
或
特殊特性控制程序(含表格)
特殊特性控制程序 （ISO9001-2015/IATF16949-2016） 1.0目的 采用适当的方法确定和控制产品和过程的特殊特性，以保证产品关键、特性的质量。 2.0范围 适用于本公司的所有产品和过程特殊特性的控制。 3.0职责 3.1 技术部负责组织特殊特性的选定并在相关的文件中进行标明。 3.2销售部负责协助技术部查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法。 3.3质量部参与特殊特性的选定，负责对所有特殊特性（产品和过程）进行测量和监控并保存记录。 3.4生产部参与特殊特性的选定并对自己所管辖范围内出现的特殊特性进行管理。 4.0术语和定义 4.1特殊特性: 特殊特性包括产品特性或过程参数，其影响到安全性或法律法规的符合性，影响到产品的配合和功能以及后续生产过程，或者是由顾客要求的，在验证活动中要求特别关注的特性。 4.2产品特性: 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能。如，尺寸、材质、外观、性能等特性。 4.3过程特性: 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，亦称过程参数。
5.0管理办法 5.1 特殊特性分类 5.1.1本公司特殊特性分类及标识及对照见附件1 《特殊特性分类和标识对照表》 5.2 特殊特性的识别 5.2.1在项目开发或合同评审时销售部/技术部负责查明、确认顾客所有的特殊特性及标识方法，并反馈给技术部。 5.2.2 技术部/项目组组织项目成员进行特殊特性的识别,识别时应: 5.2.2.1 识别顾客设计资料中有关产品特殊特性及其标识,并作为公司的产品的特殊特性。 5.2.2.2 除顾客指定的特殊特性外，根据特殊特性定义进行识别： 1)与车辆运行安全性相关的；与国际、国家、行业、地方法律法规相关的；与操作安全性相关的应识别为产品的关键特性。 2)与顾客的配合尺寸、产品的外形尺寸、产品内部零部件配合尺寸、功能、性能等应识别为产品的重要特性。 3)在过程控制中的关键/重要加工参数应识别为过程的关键/重要特殊特性。 4)FMEA分析的结果: 1）严重度S为9～10定义为关键特性(CC)； 2）严重度(S)为5-8同时频度（o）在4-10时的特性定义为重要特性(SC)；3）产品或过程特性超出公差范围时，就会严重影响影响过程本身的操作或后续操作（不需要特别控制措施）可定义为严重影响特性（HI）； 5.3特殊特性的评审
特殊特性
特殊特性 可能影响产品的安全性或法规符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。 在APQP中，特殊特性（Special Characteristics）指由顾客指定的产品和过程特性，包括政府法规和安全特性，和/或由供方通过产品和过程的了解选出的特性。特殊特性分类 1、安全法规有关的特性； 2、客户指定的或其作为进货检验重点要求控制的项目； 3、用于组配的特性； 4、设计过程中需重点把控的其它特性。 特殊特性通常由顾客指定，但顾客若不予指定，则由本企业自定几个认为较容易产生问题的规格或性能加以确定即可 产品特殊特性 首先要关注顾客规定了的特殊特性，顾客没有规定，则组织要从顾客的使用功能上加以识别，比如装配、环保、寿命等等。 过程特殊特性 组织要从产品的制造过程加以识别，关注点则是以过程失效模式入手 产品特殊特性包括 1.顾客指定的特殊特性 2.自已识别的，包括影响法律法规、产品安全方面的，以及生产中容易出现问题，不容易控制的地方 关于识别产品和过程的特殊特性，1、首先识别顾客有否指定；2、为满足顾客要求，在分析顾客的需求进行产品设计与过程设计时进行识别； 产品的特殊特性是不一定有的，只有那些影响性能、功能和装配安全的才可以但过程特殊特性一般都有，在公司里工艺控制比较复杂或不容易控制的 第一处： 7.2.1.1顾客指定的特殊特性 组织必须在特殊特性的指定、文件化、和控制方面符合客户的所有要求。 解释：也就是说凡是客户指定的特殊特性，应在相关文件中体现。 相关文件有：设计FMEA、过程FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等在上述文件中应作特殊特性符号的标记。 第二处： 7.3.2.3 特殊特性 组织必须应用适当的方法确定特殊特性。 ——所有特殊特性都必须包括在控制计划中。
特殊特性符号管理规定
特殊特性符号管理规定 编制部门技术开发部审核:王明贵批准:刘运海生效日期:2007/02/12 版本号修订日期修订内容 B/0 2007/02/12 创建 1 目的 本标准规定了我公司产品质量特性分级的定义、原则、内容及其在产品设计文件中的标注方法。 2 适用范围 本标准适用于我公司汽车产品的总成、零部件质量特性分级和标注。 3 定义和术语 3.1产品质量特性:是指由设计文件规定的产品固有技术特性的总和。它包括产品的几何尺寸、公差与配合、材料、工艺和装配调整技术要求等内容。 3.2产品质量特性分级:根据总成、零部件质量特性不满足设计规范对整车安全性(危及人身安全、火灾)或法规(强制性标准)符合性与主要功能的影响程度，将质量特性划分为不同的等级，以便在产品开发、制造、装配、使用、维护过程中对关键、重要的质量特性进行重点的管理和控制。 3.3关键特性:如果不满足设计规范将危及人身、车辆安全或造成火灾，影响法规(强制性标准)符合性的产品特性。 3.4重要特性:如果不满足设计规范将导致整车丧失行驶功能并造成主要总成损坏，或严重影响车身及内饰外观质量，以及应特殊顾客要求需要特别控制的产品特性。 3.5一般特性:关键特性、重要特性以外的产品特性。 3.6关键件:含有关键特性的单个零部件。 3.7重要件:含有重要特性但不含关键特性的单个零部件。 3.8一般件:不含关键特性、重要特性的单个零部件。
3.9关键项:关键件中一个或一个以上的关键特性。 3.10重要项:关键件和重要件中一个或一个以上的重要特性。 3.11一般项:一般件中一个或一个以上的一般特性。 4 产品质量特性的分级原则 4.1本标准将产品的质量特性划分为关键特性、重要特性和一般特性三个等 级，将产品划分为关键件、重要件和一般件三种类别，并引入关键项、重要项和一般项的术语。 4.2产品质量特性分级的原则是从满足顾客和社会需要出发，确定顾客和社会 最关注的产品质量特性，即将产品特性偏离设计规范所产生的后果作为产品质量 特性的依据。 4.3产品质量特性分级的方法是依据零部件失效对整车安全性、法规符合性以 及行驶功能可能造成后果的严重程度，判定其是否属于关键件或重要件，然后确定关键件或重要件中的关键特性(关键项)或重要特性(重要项)。 4.4产品质量特性分级应考虑以下信息: a、国家、地方法规及强制性标准的要求; b、产品潜在的设计失效模式及后果分析; c、项目小组中的设计、试制、试验、制造工艺、装配调整、售后服务人员以 及有关专家的经验。 d、特殊顾客的特别要求等。 4.5关键件必须在设计文件中指定关键项，需要时可以指定重要项。 4.6重要件必须在设计文件中指定重要项，但不能指定关键项。 4.7一般件不能在设计文件中指定关键顶和重要项。 5 关键项与重要项内容 关键项与重要项主要包括产品制造、装配、使用、维修过程中的下述技术特性: a、与顾客、法规、强制性标准有关的特性; coefficient not greater than 1.3;
特殊特性管理规定
特殊特性管理规定公司标准化编码 [QQX96QT-XQQB89Q8-NQQJ6Q8-MQM9N]
1.0目的 准确、全面识别产品特殊特性，并对其管控的过程要求。 2.0适用范围 本办法适用于公司新品开发时产品特殊特性和过程特殊特性的识别和管控，特殊特性主要包括法规特性、关键特性、重要特性，还包括高影响度特性（HIC）和传递特性（PTC）。 3.0定义 特殊特性：由顾客指定的产品和过程特性，包含顾客要求、政府法律法规和安全特性，以及由供方通过产品和过程或以往类似产品的了解选出的产品特性和过程特性。 传递特性：指由外部供应商或公司内部因制程没有控制所产生，直接传递到顾客工厂的产品特性。不良的传递特性可能会影响到顾客装配工厂或购买的最终消费者。 公司生产产品不涉及关键特性，本管理办法重点针对重要特性。 4.0职责 工程部负责特殊特性（包括顾客指定和/或要求的特性以及在过程开发中公司自己识别的特性）的识别确定和将特殊特性导入过程流程图、PFMEA、CP等资料，包括传递到分供方。 品质部负责组织对特殊特性的跟踪、检查和验证，包括公司内和分供方。 5.0识别和管理 识别条件 新产品设计开发时。 顾客有新产品委托设计开发时。 顾客有新产品委托生产时。 识别方法 来自顾客的指定。 来自法规的要求。 来自新品开发的项目开发小组共同讨论后所决定的重要特性。 来自于分供方开发过程。 特殊特性决定后应填写特殊特性清单，以保证后续的各项相关工作能有效落实推行；必要时，特殊特性清单必须提交顾客批准。 特殊特性符号标识 标示重要特性： 重要特性：指这种产品特性：在可预料的合理范围内变动会显着影响产品的安全特性或政府法规的符合性（如：易燃性、车内人员保护、转向控制、制动等），排放、噪声、无线电子干扰等。 标识表示关键特性： 关键特性：在可预料的合理范围内变动可能显着影响顾客对产品的满意程度（非安全或法规方面），例如配合、功能、安装或外观，或者制造或加工此产品的能力。 标识表示过程特性： 过程特性：设备的重要参数会影响最终的产品特性。 在其所涉及的产品资料中，应将特性符号进行一致性标识。 以上为公司特性通用表示符号，如有顾客指定的符号例外，必须使用顾客指定的符号进行标识。并建立顾客符合与公司等同符合的对照表。 在特殊特性符号标注完成后填写《特殊特性检查表》，并由多方论证小组组长签字确认。 顾客图纸特殊特性符号 .4识别流程与办法
特殊特性管理作业指导书
第 1 页 共 1 页 瑞安市得业汽车部件有限公司 文件类别 三级文件 文件编号 DY/QD-13 文件标题 特殊特性管理作业指导书 版 次 B/02 文件修改控制栏 序号 条款 修改前内容 修改后内容 修改人 日 期
第2页共2 页 瑞安市得业汽车部件有限公司文件类别三级文件 文件编号DY/QD-13 文件标题特殊特性管理作业指导书版次B/02
第 3 页 共 3 页 1、目 的 为了识别、管理、控制产品的安全和法规要求、功能配合性要求；以避免产品风险，特制定本作业指导书。 2、范 围 适用于公司全部产品特殊和过程特性的管理。 3、职 责 3.1 技术部负责对安全特性、关键特性进行识别和管理。 4、 定 义 4.1 安全符合性： 指失效后会直接影响产品安全的材料、结构、性能要求；或危险的制造过程应定为特殊过程特性； 4.2 法规符合性： 指违反相关法律法规的特性，如环保、专利、制造许可等； 4.3 关键产品特性：指失效后直接影响产品功能、性能、配合的特性；如材质、配合尺寸等。 4.4 关键过程特性：直接影响产品关键特性的过程参数、环境要求、材料配比等。 4.5 初始特殊特性：产品设计开始前、对拟设计开发产品的特殊特性的初步识别，以作为 D-FMEA 的输入；此时可以通过明确顾客要求、法规要求、参照同类产品经验得到初步的特殊特性。 4.6 特殊特性： D-FMEA 、P-FMEA 后、对初始特殊特性清单的补充的完善。 4.5 得业公司特殊特性的标识； （1）安全特性< S/C > (2) 关键特性（-CC ） ◇ 5、特殊特性的识别（如何定特殊特性） 5.1 顾客指定的特殊特性或顾客特殊要求； 5.2 收集与产品相关的法律法规要求；如环保、阻燃、国家制造许可、强检、CCC 件、专利等； 5.3 参照同类产品的特殊特性识别； 5.4 影响产品功能、寿命等的特性；影响产品装配的特性； 5.5 通过FMEA 分析后；严重度大于等于8、发生频度大于等于2的应定为特殊特性； 5.6 影响产品功能、性能、配合的特性；但发生的频度为1或通过设计防错后不可能发生的， 不应定为特殊特性。
IATF16949特殊特性管理程序(可编辑修改word版)
1 目的 规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。 2 适用范围 适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。 3 术语 3.1 特殊特性: 可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。 3.2 产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。 3.3 过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。 4 职责 4.1 技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。 4.2 APQP 小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA 中对特殊特性进行重点分析。 4.3 各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。 4.4 质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。 5工作程序 5.1初始特殊特性的识别 在APQP 第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD 和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。 5.1.1若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。 5.1.2若该质量特性的数值发生变化后将会显著影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为重要特性。
IATF16949特殊特性管理程序 (2)
1?目的? 规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。? 2?适用范围? 适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。 3?术语? 3.1 特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。 3.2产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。 3.3过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。 4 职责 4.1 技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。 4.2 APQP小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析。 4.3 各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。 4.4 质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。 5 工作程序? 5.1 初始特殊特性的识别? 在APQP第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。? 5.1.1?若该质量特性的数值发生变化后将会显着影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。? 5.1.2?若该质量特性的数值发生变化后将会显着影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为重要特性。 5.1.3 特殊特性包括顾客指定的特殊特性和公司内部识别的特殊特性。一般包括： a)法律、法规要求 b)性能、结构的使用要求 c)可靠性、使用寿命及互换性要求 d)材料性能及处理规定 e)尺寸、配合、形状和位置公差及表面粗糙度等要求 f) 外形、外观要求（外观件）
控制计划作业指导书
1、适用范围 适用于公司新开发产品样件、试生产和生产控制计划的编制与使用管理。 2、引用标准和文件 2.1 《产品质量先期策划和控制计划》 2.2 控制计划定义 控制计划是对受控零件和过程体系的书面描述，一个单一的控制计划可以适用于从相同过程、相同原材料生产出来的一组和一个系列的产品，控制计划作为配套文件，反映当前使用的控制方法和测量系统。 3、职责 3.1 技术开发部是控制计划的归口管理部门，负责控制计划的编制。 3.2各相关部门负责控制计划的实施。 3.3各相关部门对控制计划有更改需求时，用报告的形式反馈给技术开发部。 4、具体规定和要求 4.1控制计划编制时机 4.1.1样件控制计划应在产品设计和开发阶段制定，并经过多方论证小组确认，由技术开发部负责制定样件控制计划。 4.1.2试生产控制计划应在过程开发阶段由技术开发部制定。 4.1.3生产控制计划应在产品和过程确认阶段制定，并经过质量策划认定，由技术开发部制定。 4.2控制计划编制原则 4.2.1样件控制计划应对样件制造过程中的尺寸测量和材料与性能试验作出描述，多方论证小组负责评审所有样件，以保证满足下列要求： a)符合所要求的规范和报告数据； b)已对特殊产品和过程特性给予特别的控制； c)使用数据和经验制定初始过程参数和包装要求。 4.2.2试生产控制计划应在APQP过程设计和开发阶段制定，并经多方论证小组确认，多方论证小组成员在样件试选之后、投产之前应对所涉及的尺寸测量、材料性能试验做出描述（如：过程名称/操作的描述）。 4.2.3生产控制计划是试生产控制计划的逻辑扩展，应对控制零件和过程体系等
作出规定。 4.3控制计划编制论据 4.3.1过程流程图。 4.3.2 DFMEA、PFMEA。 4.3.3特殊特性明细表。 4.3.4相似零件和经验教训。 4.3.5设计评审结果。 4.4控制计划中典型的识别变差源和合适的控制方法及过程分析。 4.4.1对以机器加工为主要过程，机器的安装调整是主要影响输出变量，这些过程特性是需要控制和测量的变量，应采用X-R控制图进行统计过程分析。 4.4.2对以夹具或流水线为主的过程，夹具的变差导致产品的变差，因此要注意特殊特性的控制，须经常进行统计产品取样。 4.4.3对以工装（模具）为主的过程，工装寿命与设计是影响过程输出的变差，此过程的控制主要体现在产品上，首件检验可以验证工装是否合格，巡回检验可以验证过程能力，产品特性是正常工装寿命性能的一个非常重要的度量。 4.4.4对以操作人员为主的过程，系统对操作人员知识和控制具有较严格的要求，因此对特殊特性过程的操作人员要经过培训，并具备相应的测量技术。 4.5控制计划的编制说明。 4.5.1样件、试生产、生产表示分类，用划“√”方式表示。 4.5.2控制计划编号，用年、月、日和控制计划顺序表示，当顾客要求时，控制计划编号应可追溯。 4.5.3零件编号，最新更改水平应将源于图样规范的最近一次工程变更及时间填入。 4.5.4零件名称/描述，填写被控制零件或工序的名称。 4.5.5供方/工厂，填写本公司全名或分厂（车间）名称。 4.5.6供方编码，填写不同主机厂给定的识别编码。 4.5.7主要联系人/电话，填写本公司经理或技术开发部长办公电话、手机。 4.5.8核心小组，将所有多方论证小组成员姓名、电话填入。 4.5.9供方/工厂批准/日期，按要求填写。
产品特殊特性符号管理规定
xxxx公司 文件类别作业文件（技术指导文件）主导部门技术部文件名称产品特殊特性符号管理规定管制类别受控文件编号xx-xx-xx文件版次A 文件修订记录 版次修改单号修订内容修订日期修订者 页码 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 版次A0 文件会签 总经理室市场部 技术部行政部 生产部采购部 品质部财务部 核准审 核 制 修
1 目的 本标准规定了我公司产品质量特性分级的定义、原则、内容及其在产品设计文件中的标注方法。 2 适用范围 本标准适用于我公司汽车产品的总成、零部件质量特性分级和标注。 3 定义和术语 3.1产品质量特性：是指由设计文件规定的产品固有技术特性的总和。它包括产品 的几何尺寸、公差与配合、材料、工艺和装配调整技术要求等内容。 3.2产品质量特性分级：根据总成、零部件质量特性不满足设计规范对整车安全性 (危及人身安全、火灾)或法规(强制性标准)符合性与主要功能的影响程度，将质量特性划分为不同的等级，以便在产品开发、制造、装配、使用、维护过程中对关键、重要的质量特性进行重点的管理和控制。 3.3关键特性：如果不满足设计规范将危及人身、车辆安全或造成火灾，影响法规(强 制性标准)符合性的产品特性。 3.4重要特性：如果不满足设计规范将导致整车丧失行驶功能并造成主要总成损 坏，或严重影响车身及内饰外观质量，以及应特殊顾客要求需要特别控制的产品特性。 3.5一般特性：关键特性、重要特性以外的产品特性。 3.6关键件：含有关键特性的单个零部件。 3.7重要件：含有重要特性但不含关键特性的单个零部件。 3.8一般件：不含关键特性、重要特性的单个零部件。 3.9关键项：关键件中一个或一个以上的关键特性。 3.10重要项：关键件和重要件中一个或一个以上的重要特性。 3.11一般项：一般件中一个或一个以上的一般特性。 4.产品质量特性的分级原则 4.1本标准将产品的质量特性划分为关键特性、重要特性和一般特性三个等级，将 产品划分为关键件、重要件和一般件三种类别，并引入关键项、重要项和一般项的术语。 4.2产品质量特性分级的原则是从满足顾客和社会需要出发，确定顾客和社会最关 注的产品质量特性，即将产品特性偏离设计规范所产生的后果作为产品质量特性的依据。 4.3产品质量特性分级的方法是依据零部件失效对整车安全性、法规符合性以及行 驶功能可能造成后果的严重程度，判定其是否属于关键件或重要件，然后确定关键件或重要件中的关键特性(关键项)或重要特性(重要项)。 4.4产品质量特性分级应考虑以下信息：
IATF特殊特性管理程序
I A T F特殊特性管理程 序 集团标准化办公室：[VV986T-J682P28-JP266L8-68PNN]
1目的 规定了公司汽车产品和过程的特殊特性识别的原则、内容、要求、职责及表示方法。 2适用范围 适用于公司所有汽车产品的产品特殊特性和过程特殊特性的管理。 3术语 特殊特性:可能影响产品的安全性或法规符合性、可装配性、功能、性能、要求或产品的后续处理的产品特性或制造过程参数。 产品特性：在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能、强度、寿命等特性。 过程特性：被识别与产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程（工艺）参数。过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。常见的过程的特殊特性如：温度、压力、时间、电流、电压、速率等。 4 职责 技术部是特殊特性归口管理部门，负责组织对产品特殊特性的识别和确定，并负责对产品特殊特性在各类文件中的标识（产品图纸、控制计划、FMEA、过程流程图、工艺规程、作业指导书、检验指导书等）。 APQP小组负责在工艺过程设计、控制计划中对产品及过程的特殊特性通过技术文件加以明确，并在过程FMEA中对特殊特性进行重点分析。 各有关部门负责对产品特殊特性直接相关的特殊工序、特殊特性参数进行控制。 质量部负责对产品在开发、试生产及生产全过程的特殊特性的检测、监控。 5 工作程序 初始特殊特性的识别 在APQP第一阶段，技术部根据顾客提供的图纸或其他工程技术资料确定顾客对产品特殊特性的要求（如适用，可以使用质量功能展开QFD和特性矩阵图），或根据公司以往类似产品的经验识别产品和过程的初始特殊特性，建立初始《特殊特性清单》。 若该质量特性的数值发生变化后将会显着影响产品的安全特性或政府法规的符合性，则确定该质量特性为安全特性或者法规特性。 若该质量特性的数值发生变化后将会显着影响顾客对产品的满意程度(非安全或法规方面)，例如配合、功能、安装或外观，则确定该质量特性为重要特性。 特殊特性包括顾客指定的特殊特性和公司内部识别的特殊特性。一般包括： a)法律、法规要求 b)性能、结构的使用要求
特殊特性管理规范
特殊特性管理规范文件编号版本号修改号 QD8.3.5-2016A0 1．范围 本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。 2．规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 IIATF16949:2016 3．术语和定义 ISO9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。 3.1特殊特性 可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。 4．特殊特性的符号标识 公司特殊特性的符号标识 特殊特性分级特性标志分级定义 关键(安全)SC,D 超差后直接影响产品,致使产品（或零部件）整体功能丧失 产品设计特定的安全性和安全项 重要F超差后将造成产品（或零部件）部分功能丧失，引起顾客重大抱怨一般特性超差后将不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失 适用范围适用于塑料手柄本体、手球本体 适用的客户：盖尔瑞孚（一汽大众、一汽轿车） 标识范围1当顾客在产品图样上对特殊特性有特别标识时，技术质量部门应在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方进行相应标识。 2公司自行确定的特殊特性在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方对特殊特性进行标识。
IATF16949：2016特殊特性管理规范
文件编号版本号修改号 特殊特性管理规范 QD8.3.5-2016A0 1．范围 本标准适用公司的产品和过程特殊特性的管理。 2．规范性引用文件 下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。 IIATF16949:2016 3．术语和定义 ISO 9000:2015《质量管理体系基础与术语》与IATF16949:2016《质量管理体系—汽车生产件及相关维修零件组织应用ISO9001:2015的特别要求》。 3.1特殊特性 可能影响产品的安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或其后续过程的产品特性或制造过程参数。 4．特殊特性的符号标识 公司特殊特性的符号标识 特殊特性分级特性标志分级定义 关键(安全)SC ,D 超差后直接影响产品,致使产品（或零部件）整体功能丧失 产品设计特定的安全性和安全项 重要F超差后将造成产品（或零部件）部分功能丧失，引起顾客重大抱怨一般特性超差后将不会出现产品（或零部件）配合/功能丧失 适用范围适用于塑料手柄本体、手球本体 适用的客户：盖尔瑞孚（一汽大众、一汽轿车） 标识范围1当顾客在产品图样上对特殊特性有特别标识时，技术质量部门应在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方进行相应标识。 2公司自行确定的特殊特性在图纸、工艺卡片、检验卡片(检验记录)、控制计划、DFMEA、PFMEA、过程流程图等所有出现特殊特性的地方对特殊特性进行标识。
特殊特性
特殊特性
什么是特性 特性分为两类：产品特性和过程特性 产品特性： 指在图纸或其他的工程技术资料中所描述的零部件或总成的特点与性能，如尺寸、材质、外观、性能等特性 过程特性： 指与被识别产品特性具有因果关系的过程变量，也称为过程参数。 过程特性仅能在它发生时才能测量出，对于每一个产品特性，可能 有一个或者多个过程特性。在某些过程中，一个过程特性可能影响到多个产品特性。
什么是特殊特性 1）影响产品的安全性或法规要求的符合性的产品特性或 过程参数。 2）影响产品配合/功能或者关于控制和文件化有其他原因 （如顾客需求）的产品特性和过程参数。 3）在验证活动中要求特别关注的特性（如检验与试验、产品和过程审核） 特殊特性包括产品特性和过程特性
什么是非特殊特性 非特殊特性的定义可概括为： 有合理的预计的变差，且不大可能严重影响产品的安全性、政府法规的符合性及配合/功能的产品特性或过程参数
APQP中的特殊特性 特殊特性是APQP的核心。 无论是QS9000还是TS16949，其实对于特殊特性的解释和理解是一样的。 QS9000着重阐明了通用、福特、克莱斯勒三大车厂的特殊 要求。如对特性的等级分类以及特性符号标记。 TS16949则体现的是大众化的，灵活的，可根据顾客而定的特性要求
TS16949有两处地方出现过特殊特性------第一处：7.2.1.1 顾客指定的特殊特性 组织必须在特殊特性的指定、文件化、和控制方面符 合客户的所有要求 解释： 凡是客户指定的特殊特性，应在相关文件中体现。 相关文件有：设计FMEA、过程FMEA、控制计划、作业指导书、检验规范等 在上述文件中应作特殊特性符号的标记。
特殊特性管理程序
程序文件特殊特性管理程序生效日期2018-01-01 页次1/5 版本日期文件变更履历编制人1 2018-1-1首次发行Allen 会签部门签名日期 □制造部总监 □管理部经理 □财务处总监 □业务部经理 □采购部经理 □质量部经理 □研发部经理
程序文件特殊特性管理程序生效日期2018-01-01 页次2/5 1.用途 Purpose: 1.1本作业标准书详述了创建产品和过程特殊特性清单的作业流程。 This WI describe the process which how to create the product and process critical characteristic list. 2．适用范围 Scope: 2.1本标准适用于盛旺公司创建产品和过程特殊特性清单的作业流程。 This WI apply to create the product and process critical characteristic list in Kunshan plant. 3．职责和权限 Duty and Responsibility: 3.1APQP小组（由PW总公司工程部，SW研发部，SW质量部，SW生产部等相关人员组成） 负责完成创建产品和过程特殊特性清单。 APQP team who is formed by PW engineering, SW R&D, SW quality and SW manufacturing is responsibility to finish the product and process critical characteristic list. 4．定义 Definition: 4.1Product & Process Critical Characteristic List (PPCCL): 产品和过程特殊特性清 单； 4.2CC/SC Characteristic：特殊特性（须经客户认可 Approval by Customer）； 4.3Internal Characteristic: 盛旺特殊特性（由盛旺公司确定 Defined by SW）; 4.4DFMEA: Design Failure Mode and Effect Analysis设计失效模式及影响分析； 4.5PFMEA：Process Failure Mode and Effect Analysis过程失效模式及影响分析； 4.6PFD：Process Flow Diagram过程流程图。
特殊特性管理(一)
特殊特性管理（一） 本文所探讨的特殊特性的定义、级别划分、管理方法等，均为考凡咨询的特别推荐方法，并非某质量管理体系标准的阐述，也非目前汽车行业的普遍做法，更不是某汽车企业客户的特殊要求。因本文探索了特殊特性管理的背后的理论依据，给出了各重要性级别判别方法、各类型特殊特性管理的推荐性方法，因而您可以更好地理解和消化客户关于特殊特性要求和体系标准中的要求，可以更好落地执行质量管理体系国际标准要求以及您的客户的特殊要求。目前考凡咨询推荐做法在考凡咨询的若干家客户内已经在应用，反馈效果比较满意。因考凡咨询的推荐准则和各汽车客户的要求还是有比较大的差异的，各企业在引进应用时须结合您的客户的特殊要求有所调整和变通。在此声明，考凡咨询的推荐准则，各企业或个人在导入应用时须自行对应用结果负责。特殊特性管理的意义特殊特性的识别，以及针对不同重要性等级的特殊特性进行区别化管理，目的就是把企业有限的资源用于顾客所关注的功能、性能、技术特性，在有限的成本限度内最大化客户的满意。晓霜老师一直在说，在质量实现过程中要把用户的期望转换为产品功能、产品特性、过程特性。在此翻译转换中，要体现what、how much、how important 三个方面翻译转换。特殊特性的识别和管理，正是体现了how
important在质量实现过程中的意义。产品特性和过程特性定义产品特性：是指定义和描述产品技术要求和质量要求的技术特性，在产品上可以直接测量和检验出的技术指标或质量状态； 过程特性：是指在产品的加工制造过程中影响产品特性的过程中的技术特性。产品特性是在产品上能够测量检验出来的各种技术特性和质量特征。在生产过程中出现的中间加工尺寸，例如粗加工尺寸，也属于产品特性，而不是过程特性。过程特性是在产品上无法检测出来的，只存在于生产过程中。但有些标准和培训资料中说，“过程特性仅能在它发生时才能测量”，这个说法是片面的。这是因为过程特性又可以细分为硬件精度和状态类型的过程特性和动态参数类型 的过程特性量大类。其中硬件精度和状态类型的过程特性，包括设备、工装、模具、刀具上的几何精度、尺寸、形位公差、粗糙度、刚性、配合间隙、和表面磨损/磕碰/锈蚀等等硬件状态。是在生产加工过程结束后，仍然可以测量的出的。而动态参数，例如加工力、焊接电流、冲压压力、焊接时间、进刀速度、加热温度等，这些动态参数的真实值，往往在生产加工结束后就不能准确测量得了。 功能的定义 产品特性和过程特性按照其重要程度，需要进行分级管理。根据考凡咨询推荐的准则，产品特性和过程特性分级的主要
特殊特性-管理办法
特殊特性管理办法 1目的 为了识别、明确产品的特殊特性和顾客的特殊要求，确保产品的特殊特性及顾客的特殊特性有效控制、实施，满足顾客要求。 2适用范围 适用于公司内的生产与交付过程。 3定义 特殊特性:分为产品特殊特性和过程特殊特性。产品特殊特性指由用户确定的或内部确定的,涉及到产品安全或国家法规的产品特性,以及虽然不涉及到产品安全或国家法规,但对产品的配合/功能有重要影响的产品特性。过程特殊特性指对特殊产品特性有重要影响的过程特性。 4职责 2.1技术部负责特殊特性的识别、确定: 2.2品质部负责特殊特性的监控; 2.3技术部/销售部负责与顾客的联系、协调。 2.4技术部负责编制“特殊特性清单”,顾客在会签图中标注特殊符号时,按顾客的要求执行。 2.5技术部负责在FMEA、控制计划和作业指导书等文件上标识产品特殊特性符号。 2.6 生产部负责对新员工/在岗人员培训特殊特性。 5工作程序 5.1技术部在新产品设计开发时, 根据产品/过程据法规、顾客要求、设计经验、小组经验等来识别特殊特性。 5.2技术主管对产品/过程特殊特性清单进行批准，必要时交给顾客确认。 5.3技术人员按《特殊特性符合对照表》对识别的特殊特性进行标识。如顾客指定特殊转性符号要求,直接引用。 5.4 工艺人员在内部的工艺文件中,如:控制计划，作业指导书等均予以标识。 5.5生产部对新进/在职人员进行特殊特性的培训，按照作业指导书实施。 5.6品质部监控控制计划中规定的特殊特性,包括过程能力研究、MSA分析,过程控制/检验。 5.7技术部根据顾客反馈、FMEA更新、质量改进，及时更新特殊特性。 6 参考文件 6.1 技术文件管理程序 QP0403 6.2 APQP控制程序 QP0718 7记录与附录 7.1产品/过程特殊特性清单
产品特殊特性符号管理规定
1 目的
本标准规定了我公司产品质量特性分级的定义、原则、内容及其在产品设计文件中的标注方法。 2 适用范围 本标准适用于我公司汽车产品的总成、零部件质量特性分级和标注。 3 定义和术语 3.1产品质量特性：是指由设计文件规定的产品固有技术特性的总和。它包括产品 的几何尺寸、公差与配合、材料、工艺和装配调整技术要求等内容。 3.2产品质量特性分级：根据总成、零部件质量特性不满足设计规范对整车安全性 (危及人身安全、火灾)或法规(强制性标准)符合性与主要功能的影响程度，将质量特性划分为不同的等级，以便在产品开发、制造、装配、使用、维护过程中对关键、重要的质量特性进行重点的管理和控制。 3.3关键特性：如果不满足设计规范将危及人身、车辆安全或造成火灾，影响法规(强 制性标准)符合性的产品特性。 3.4重要特性：如果不满足设计规范将导致整车丧失行驶功能并造成主要总成损 坏，或严重影响车身及内饰外观质量，以及应特殊顾客要求需要特别控制的产品特性。 3.5一般特性：关键特性、重要特性以外的产品特性。 3.6关键件：含有关键特性的单个零部件。 3.7重要件：含有重要特性但不含关键特性的单个零部件。 3.8一般件：不含关键特性、重要特性的单个零部件。 3.9关键项：关键件中一个或一个以上的关键特性。 3.10重要项：关键件和重要件中一个或一个以上的重要特性。 3.11一般项：一般件中一个或一个以上的一般特性。 4.产品质量特性的分级原则 4.1本标准将产品的质量特性划分为关键特性、重要特性和一般特性三个等级，将 产品划分为关键件、重要件和一般件三种类别，并引入关键项、重要项和一般项的术语。 4.2产品质量特性分级的原则是从满足顾客和社会需要出发，确定顾客和社会最关 注的产品质量特性，即将产品特性偏离设计规范所产生的后果作为产品质量特性的依据。 4.3产品质量特性分级的方法是依据零部件失效对整车安全性、法规符合性以及行 驶功能可能造成后果的严重程度，判定其是否属于关键件或重要件，然后确定关键件或重要件中的关键特性(关键项)或重要特性(重要项)。 4.4产品质量特性分级应考虑以下信息： a、国家、地方法规及强制性标准的要求； b、产品潜在的设计失效模式及后果分析； c、项目小组中的设计、试制、试验、制造工艺、装配调整、售后服务人员以及 有关专家的经验。
质量特殊特性分级管理办法
质量特殊特性分级管理办法-标准化文件发布号：（9456-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII
XX市XX冲压有限公司企业标准质量特殊特性管理办法 FR-QC-21-A1 受控状态: 2009-07-13发布 2009-07-13实施
质量特殊特性管理办法 FR-QC-21-A1 1、目的 本办法规定了公司产品质量特殊特性识别（以下简称重要度分级）的原则、内容、要求、职责及表示方法。 2、范围 适用于公司产品开发时对产品特殊特性和过程特殊特性的识别。 3、职责 技术部负责产品质量特殊特性的识别以及制定《关键工序-特殊特性值清单》。 4、术语 4.1产品质量特殊特性：是顾客对产品的要求、用途、规格、性能和结构的决定，并影响产品的实用性，是产品设计和开发传递给过程设计和开发、加工制造、工艺参数、功能、寿命、互换性、环境污染、人身安全及执行国家有关法规和标准等情况的要求。 5、管理内容 5.1按《产品先期质量策划控制程序》，技术部门应对产品质量特殊特性进行识别，并制定《关键工序-特殊特性值清单》，通过新产品试制，进行设计改进时进一步修整和完善。5.2特殊特性识别，可按规定的符号标注在《工艺过程流程图》、《P-FMEA》、《控制计划》、《检验指导书》、《作业指导书》中。 5.3 特殊特性识别原则 5.3.1特殊特性的识别以对产品实用性要求的影响及经济损失程度为依据。 5.3.2特殊特性识别分为安全特性、关键特性。 5.3.3顾客对特殊特性有明确要求时，则应履行顾客要求。 5.3.4 安全特性 a）即存档责任特性。其过大的变差会显著影响产品安全或法律法规的符合性。 必然会引起顾客申诉的特性。 b）安全特性按顾客指定的特殊符号进行标识，如“D”或“TLD”，详见《D/TLD管理控制程序》。 5.3.5关键特性
IATF16949产品安全性管理程序教学提纲
1 目的 通过对产品安全性和安全性有关的过程的管理，以保证产品的安全性，减少产品责任。 2 范围 适用于本公司所有涉及安全和责任的产品。 3 术语 3.1 产品安全：与产品设计和制造有关的标准，确保产品不会对顾客造成伤害或危害。 3.2 产品风险：是指产品为满足自身功能而具有的风险，包括总体产品上的部分所引起的风险。 3.3 产品责任：描述生产者或他方因其产品造成与人员伤害、财产损坏或其他损害有关赔偿责任的通用术语。 3.4 安全性包括两方面内容：产品安全性和生产过程中的安全性，本程序特指产品安全性。 4 职责 4.1 技术部是产品安全性理解和确认的责任部门。 4.2 质量部是产品安全性试验及试验记录的存档管理部门。 4.3 采购部是产品和原材料可追溯性标识的责任部门。 4.4 销售部是产品紧急召回的责任部门。 4.5 综合办（人力资源）负责对从事产品安全性有关的工作人员进行培训。 5 管理内容 5.1 识别产品安全的法律法规标准要求； 按照《与顾客有关要求的过程控制程序》规定，销售部接到顾客所有图样、电子数据、样件和规范资料后，送交技术部，由技术部负责将顾客提交的所有资料（如图样、标准、规范、质量协议以及查核中发现并自行收集到的相关标准、规范）索引查核并收集有关法律法规（包含政府监管机构发布的有关产品安全监管的要求规定）、产品标准/规范、以及顾客确定的产品安全性要求。 技术部评审顾客提供的资料，查阅并识别在上述资料中涉及产品安全性的特殊特性符号，供相关部门识别和使用。 5.2 通知顾客上述要求； 对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部应回复给销售部销售人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。如要求来自于顾客则不需要通知。 销售部在向顾客报价时，应考虑产品安全性因素的影响。 5.3 识别产品安全特性； 在开发阶段，项目组在进行APQP时，应对产品的安全性标准（包括法律法规及顾客对产品安全性的要求）组织有关质保、销售、采购、生产等部门进行全面的识别（如汽车紧固