QC-04内部审核程序FX
XX-QEP-04内部审核控制程序
1、目的为确保质量、环境、社会责任和职业安全体系文件符合相应要求,确保质量活动符合质量体系规定,确保质量体系有效运行。
2、范围适用于对组织内部开展的质量、环境、社会责任、职业安全管理体系审核过程及后续跟踪验证进行控制。
3.职责3.1管理者代表负责任命内审小组组长、成员、并负责内部质量审核计划批准。
3.2内审小组负责内部审核计划的制定和实施。
3.3审核组长组织内部审核，编写审核报告、组织跟踪验证。
4、工作程序4.1年度审核计划4.1。
1根据拟审核的过程和部门的状况和重要性，及以往审核的结果，由内审组长负责策划各部门年度审核方案，确定审核的准则、范围、频次和方法，经管理者代表批准。
4.1。
2内部审核的频率每年不少于1次。
另外出现以下情况时可由管理者代表及时组织进行内部审核。
a）组织机构、管理体系发生重大变化；b）出现重大质量、召回或投诉、环境、职业和社会等事故；c）法律、法规及其他外部要求的变更；d）在接受第二、第三方审核之前；e）在认证证书到期换证前。
4.2审核准备4.2。
1审核组成员A）审核组成员必须经过培训取得内审员资格；B）审核组成员与被审核部门应无直接责任关系；C）由审核组长负责分配审核员的职责和具体工作。
4.2。
2审核组长负责编制内部审核实施计划，报管理者代表批准。
内部审核计划内容：A）审核的目的、范围和依据；B）审核的时间安排；C）审核组成员名单D）受审核方代表名单4.2。
3编写检查表检查表由审核黄素员根据审核部门的情况进行准备和编写，经小组计论，由审核组长批准，检查表编写原则及内容：A）按质量、环境、社会责任、职业安全管理体系标准和手册确定要点；B）按审核部门存在的典型的问题确定要点，结合拟审核部门的特点；C）按质量及环境影响严重程度、代表性，确定抽检部门、样本数量；D）审核时间应充足，以便必要时增加审核内容、深度；E）编制检查表应考虑涉及部门或要素的全面性。
4.3审核实施4.3。
1召开首次会议由审核组长负责首次会议的组织工作，会议由审核组长主持，并做好记录。
COP-04(E.2) 产品审核程序
其有效性。
6.5.3 对质量有缺陷及顾客反馈质量问题的产品在当月或下月增加审核。
7.0相关文件
《不合格品控制程序》
《内部审核控制程序》
8.0相关记录
《产品质量审核记录单》
2.0 范围:
本程序适用于公司进行内部产品质量审核的控制。
3.0 职责
3.1 体系部负责组织对产品熟悉的相关人员，实施产品质量审核。
3.2 各相关部门配合体系部实施产品质量审核工作。
3.3 管理者代表负责审批产品质量审核计划、任命产品质量审核组组长和批准产品质量审核报告。
3.4 审核组组长负责组织实施产品质量审核。
6.3.3.2当 QKZ值达不到规定要求,该批产品即被正式扣留。产品审核员挂上不合格标识,请相关部门按《不合格品控制程序》相应条款处理。
6.3.3.3当质量特征值QKZ在接收范围内,但出现的缺陷是A类(关键缺陷)或是外,观项目(按C=0抽样计划执行)被审核批仍按6.3.3.2要求条款处理。
6.4产品质量审核记录程序:
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1.0 目的:
通过产品质量审核，发现缺陷、了解产品是否与技术文件、产品图纸、规范、标准、法规以及其他顾客的要求相符合。
HC-QP-04内部审核控制程序(质量管理体系)
1.0 目的为确保本公司质量体系符合ISO9001：2015标准要求和公司质量管理体系文件规定，通过对公司质量管理体系运行情况进行审核，验证质量活动和有关结果是否符合计划安排、发现问题、及时纠正、不断改进，确保质量体系持续有效，特制定并执行本程序。
2.0 适应范围本程序适应于本公司内部质量审核活动的控制。
3.0 术语本程序采用ISO9000:2015《质量管理体系·基础和术语》和本公司《质量手册》中的术语和定义。
3.1 内部质量管理体系审核：内审或内部审核。
3.2 受审核方：指接受内审的部门或岗位。
4.0 职责4.1 管理者代表负责审批内审计划、任命内审组长、指派审核员、批准审核报告。
4.2 内审组长负责制订本次内审的的计划，主持审核阶段工作，主持审核报告的拟订，组织纠正措施的验证。
4.3 各内审员配合审核组长，按计划要求实施内审活动做好相关记录。
4.4 公司各相关部门配合审核组进行内审活动。
4.5 办公室负责保存各次内审相关资料和记录5.0 工作程序5.1 内审策划管理者代表主持内审策划，根据公司的部门设置和区域划分、考虑过程的重要性以及以往审核的结果，规定审核的准则、范围、方法和时间。
公司每年最少进行一次内审（通常在各年年初进行）。
两次审核的时间间隔应在十二个月之内。
如有下列情况时，经管理者代表批准，可临时增加内审的频次或调整内审的时间：——当组织机构发生重大变化时；——有重大质量事故或连续出现顾客投诉时；——当质量管理和质量改进需要时；——当质量体系的某些要求或某些职能部门需要加强管理和控制时。
5.2 审核计划及审核准备5.2.1由管理者代表指派内审员（内审员必须经培训和考核合格）。
5.2.2由管理者代表在内审员中指派一名内审组长。
5.2.3内审计划：由内审组长主持编制本次内审计划，拟订内审内容及日期安排表。
内审计划应经管理者代表批准。
内审计划的内容包括：（1）审核的目的和范围；（2）审核的依据；（3）审核活动的具体时间和内容安排；（4）审核员的名单及分组（每组由两名以上审核员组成，审核员不安排审核自己的工作）；（5）审核报告发布的日期和发放范围。
04 IATF16949：2016 程序文件-PG-QP-04 A.0版 内部审核控制程序
1.0目的
规定内部管理体系审核的过程, 确保公司的管理体系得到有效的实施和保持，确定其符合本公司策划的要求、相关体系标准的要求、法律法规或客户的要求。
2.0范围
适用于本公司内部管理体系审核活动的控制。
3.0定义
3.1 内部审核：指在公司内部开展的管理体系审核。
3.2 定期审核：每年定期执行的内部审核。
3.3 不定期审核:总经理与管理者代表根据本公司实际运作情况决定临时增加的内部审核。
4.0职责
4.1管理者代表——主持内部审核活动，任命审核组长，批准内部审核计划，批准审核报告；负责内部审核工作中各部门之间的协调。
4.2品管部——负责协助管理者代表收集、整理、保存内部审核记录；作好内部审核员的资格培训和管理工作。
4.3审核组长——负责选定内部审核员，制定《内部审核实施计划表》；主持审核过程中的首末次会议，代表审核组同受审部门领导接触，并组织对受审部门的审核工作；审查不符合项的纠正措施的实施验证；编写内部审核报告。
4.4内部审核员——负责在审核组长的领导下，严格按审核计划及其审核要求客观、公正地实施审核。
协助审核组长收集相关信息，编制《内部审核检查表》，做好审核准备；收集证据，如实记录审核过程；指导并跟踪不符合的纠正，直到关闭不符合。
4.5受审核部门——积极配合审核组的工作，确定陪同人员，做好内部审核前准备工作，针对审核检查的不符合项制定并实施纠正/预防措施。
内部审核检查表(检测QC)
审核部门： Qc部 （检测QC组） 相关标准 相关程序 条文 审核员： 审 核 内 容 日期：
第 1 页 共 1 页
现 场 记 录
7.5.1 生产 和服务提供 的控制 8.2.4 产品 的监视和测 量
《计量仪器 管理程序》
7.5.4.顾客 财产
《客户财产 管理程序》 《数据分析 管理程序》
8.4 数据 分析 7.2.3.顾客 沟通 7.3. 设计 和开发
《模具设计 管理程序》
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？ 2.文件是否清晰，易于识别？ 4.2.3 文件 《文件与记录管理 3.工作现场是否有作废的文件？ 控制 程序》 4.是否有私自复印受控文件等违反程序文 件的现象？ 1.质量记录是否完整？ 4.2.4 记录 2.质量记录是否清晰，易于识别、检索？ 控制 3.检查质量记录的保存情况 1.公司及本部门的质量目标是什么？ 2. 最近两个月本部门目标的实现情况如 5.4.1质量 《质量目标管理程 何,有未进行统计？ 目标 序》 3.没有达到时是否采取改进措施？提供实 施改进措施的记录。 1.组织结构图 5.5.1 职责 2.工作职责 与权限 5.5.3 内部 沟通 1.内、外部沟通的形式、记录 2.内、外部沟通的效果
1.所有计量仪器是否建立了管理台账？ 2.所有计量仪器是否制定了操作作业指导 书？ 3.所有计量仪器是否制定了校验计划？ 4.对于内校的计量仪器是否制定了校准作 业指导书？ 5.所用计量仪器是否经过校验？ 6.校验过的计量仪器是否有相应的校验报 告和是否贴有相应的校验标识？ 7.计量仪器的动态管理是否做了相应的记 录？ 8.计量仪器失准后是否有对相应的计量仪 器测量过的产品和工件进行有效的追溯？ 9、 计量仪器的借用和发放是否有做记录？ 1. 如何根据要求对客户的财产外观、规 格尺寸
DL-QP-004 内部审核管理程序
一.目的通过内部体系审核来验证管理体系运行是否符合规定的要求，并不断完善管理体系，为管理评审提供依据。
二.适用范围本程序适用于公司质量/管理体系及其它体系要求的内部审核。
三.定义3.1体系审核:验证符合ISO9001和任何附加的管理体系要求的审核。
四.职责4.1 管理者代表：批准[年度审核计划]、[内部审核计划]和[内部审核报告]；4.2 审核组长: 编制[内部审核计划]和[内部审核报告]，组织内审；4.3 审核员：负责编制[内部审核检查表]，实施审核并验证纠正措施的有效性；4.4受审部门：负责纠正本部门不合格事项及纠正措施的实施；4.5文控中心：负责记录的整理、归档和保管。
五.流程5.1 审核准备5.1.1 年度内部审核计划的编制5.1.1.1体系工程师根据过程的重要性和以往的审核结果，每年底组织编制下年[年度审核计划]，一般每年不少于1次。
5.1.1.2需要时,由总经理或管理代表决策临时追加审核或修改审核计划。
5.1.1.3[年度审核计划]报管理者代表批准后任命审核组长组织内审具体实施。
5.1.1.4若遇以下情况，需增加审核的频次：①以往的审核结果显示需要增加；②质量体系有重大变化，如公司组织架构的重组；③产品质量不能达到要求或是出现重大品质问题；5.1.2 审核组长在实施内审一周前，编制相应[内部审核计划]，包括以下内容：5.1.2.1审核的目的5.1.2.2审核的范围5.1.2.3审核的对象5.1.2.4审核组成员(要求具有相应内审员合格证书，且不参与审核本部门的工作)5.1.2.5依据的文件5.1.2.6审核的时间5.1.3[内部审核计划]报管理者代表批准后，要一周内通知到公司各相关部门。
5.1.4 相应审核员作成或更新相应的[内部审核检查表]，报审核组长批准。
5.2.审核实施5.2.1首次会议审核开始前，审核组应与受审核单位或部门的有关人员召开审核首次会议。
会议由审核组长主持，说明审核目的、范围、日程安排、审核活动的联系人等。
QC-04内部审核程序FX
表 2. 过 程 审 核 检 质量手册
查表 3. 产 品 审 核 方
案记录
3.2.3 被审核部门做好接受审核的准备工作，在审核的当日，
适当安排生产任务，确定陪审人员，陪审人员应了解
现场情况有相关过程的专业知识和经验。
实用文案 标准文档
输出
支持文件
标准文档
1.品质管理体系审核实施 计划；
2.上次审核跟踪情况； 3.品质管理体系文件 4.TS16949:2002 技术规
范 5.汽车内饰材料认证规则 （附件 2）
审核准备
标准文档
实用文案
3.1.4 审核员应了解上次审核的缺陷报告，作为此次审核的重 点，编制“审核检查表”。审核检查表应包含所涉及的 相关要素，以及 3C 产品的符合性和一致性要求。
理体系审核
或抱怨，或公司职能出现重大调整时编制临时计划。正常
计划
情况下每年策划一次。
1.3 过程审核：可以与内审计划同步，每年规划一次。当过程 失控或出现以下情况时，应进行过程审核： A、生产过程转移 B、发生重大质量问题（含 3C 产品的符合性和一致性）
2. 临 时 审 核 计 品质管理部
划 管理者代表
实用文案
柳州市方鑫汽车装饰有限公司
内部审核程序
标准文档
实用文案
文件编号 发行日期
FX2/QC-04 2008 年 6 月 30 日
管理部门 相关部门
编制
审核
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修 订 摘要
品管部 公司各部门
收文部门 生效日期
QC-04纠正与预防措施程序
打星号（☆）的管理层需审批本文件。
总经理☆ 管理者代表生产运营中心人事行政部财务部 市场营销文件修订履历版次 修订内容摘要 制定/修订部门 制定/修订人审核人 审批人生效日期 A1 新制定 品质部 2014-10-1制订部门/人：品质部审核人：生效日期：2014-10-01分发部门及数量：市场营销部/生产运营中心/财务部/人事行政部各1份。
共4份文件控制印记：1. 目的对纠正和预防措施的制定和实施进行有效的控制，消除不合格的原因和产生问题的潜在原因，防止不合格的再次发生。
2. 适用范围本程序适用于对质量和环境活动所采取的纠正和预防措施过程的控制。
3. 职责3.1管理者代表：负责对所有纠正和预防措施进行监督检查和协调指导。
审批《纠正预防措施报告》的发出及验证结果。
3.2品质部：归口管理质量纠正/预防措施；审核《纠正/预防措施报告》；跟踪、验证纠正/预防措施并提交管理评审。
3.3人事行政部：归口管理环境纠正/预防措施；审核《纠正/预防措施报告》；跟踪、验证纠正/预防措施并提交管理评审。
3.4其他各部门：负责纠正和预防措施的原因分析和纠正/预防措施的制定和实施。
4. 作业程序4.1纠正与预防措施的制定时机：4.1.1纠正措施制定时机：a)客户反馈的质量或服务不合格；b)客户抱怨强烈或客户满意度测量不合格或呈现下降趋势；c)质量发现重大不合格或同类型一般不合格多次重复出现；d)数据分析发现产品质量呈现下降趋势；4.1.2预防措施制定时机：a)各级管理者对过程的检查、巡视及其他方式发现的过程的潜在不合格；b)通过对生产过程的数据分析和获得的信息，发现的产品质量的潜在不合格；c)客户信息沟通或客户满意度调查，发现的影响客户满意的潜在不合格；d)采购过程监控，发现的供方提供产品质量的潜在不合格；e)其他情况发现的潜在不合格。
4.1.3以上情况发生时，各类不合格信息均应以书面的形式（记录、报告、反馈单等）输入。
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体
系
程
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过程的管理者 相关部门 TS 章节
品管部 各部门 8.2.2 COP ■支持过程 □ 管理过程 过程说明
文件编号 修订状态 生效日期 页 责任者 码
FX2/QC-04 B0 2008-7-1 第 5 页, 共 8 页 输出 支持文件
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE
制定审核实施计划
1.品质管理体系审核实施 计划； 2.上次审核跟踪情况； 3.品质管理体系文件 4.TS16949:2002 技 术 规 范 5.汽车内饰材料认证规则 （附件 2）
审核准备
品
质
管
理
体
系
程
序
过程的管理者 相关部门 TS 章节
品管部 各部门 8.2.2 COP ■支持过程 □ 管理过程 过程说明
制定年度计划 1.品质管理系统要求； 2. 产 品 出 现 重 大 品 质 问 题； 3.内、外部顾客发生重大 投诉或抱怨； 4. 公 司 职 能 出 现 重 大 调 整。
临时计划
1 制定计划(含 3C 要求) 1.1 品管部年初编制年度品质管理体系审核计划，审核计划包 含：内部质量体系审核计划、制造过程审核计划、产品审 核计划。审核计划须提交管理者代表审批。 1.2 当产品出现重大品质问题，或内、外部顾客发生重大投诉 或抱怨，或公司职能出现重大调整时编制临时计划。正常 情况下每年策划一次。
柳州市方鑫汽车装饰有限公司
内部审核程序
文 件 编 号 发 行 日 期 编 No. 1 2 3 4 5 制 页次
FX2/QC-04 2008 年 6 月 30 日
管 理 部 门 相 关 部 门 审 修 订 摘 核 要
品管部 公司各部门
收 文 部 门 生 效 日 期 批 准 版号 更改日期 签名 2008 年 7 月 1 日
过程：内部审核程序
输入 工作流程
过程类别
3.3 产品审核： 1.品质管理体系审核实施 计划； 2.上次审核跟踪情况； 3.品质管理体系文件 4.TS16949:2002 技 术 规 范 5.汽车内饰材料认证规则 （附件 2） 3.3.1 产品审核员资格：通过培训合格，从事产品质量管理 1. 品 质 管 理 体 系审核检查 产品和质量要求；精通检验、测量和试验技术；掌握 表 审核组组长 不合格品的分类， 了解产品过程及产品应用上的知识； 2. 过 程 审 核 检 质量手册 熟悉顾客的期望能以顾客的角度评价产品的质量。 审核组成员 查表 3.3.2 产品审核前，审核员应对审核的产品批号核对； 3. 产 品 审 核 方 编制产品审核记录表、产品审核流程、审核规程、审 案记录 核检验项目、结果记录及确定审核结果的处理方法。 3.3.3 产品审核方案经管理者代表批准后实施。 工作二年以上；了解产品审核的目的、熟悉本公司的
审核组 各部门
1. 不 符 合 项 报 告 质量手册 2. 过 程 审 核 评 分表
品
质
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理
体
系
程
序
过程的管理者 相关部门 TS 章节
品管部 各部门程 过程说明
文件编号 修订状态 生效日期 页 责任者 码
FX2/QC-04 B0 2008-7-1 第 6 页, 共 8 页 输出 支持文件
审核准备
1. 品 质 管 理 体 3.2.2 过程审核分工，确定过程影响参数，依据相关要求编 系审核检查 写各自范围的 《过程审核提问表》 提问表需经审核组 ， 表 审核组组长 组长确认，提问表应考虑： 2. 过 程 审 核 检 质量手册 审核组成员 A、 符合质量手册、程序文件、控制计划、SOP 的规定； 查表 B、 上次体系审核和过程审核时的纠正措施的实施情 3. 产 品 审 核 方 况； 案记录 C、 3C 产品的要求，以及确认检验和例行检验的实施情 况； D、 产品特殊特性要求； E、 管理上的重点和该部门的现在运行情况。 3.2.3 被审核部门做好接受审核的准备工作， 在审核的当日， 适当安排生产任务，确定陪审人员，陪审人员应了解 现场情况有相关过程的专业知识和经验。 3.2.4 过程审核组组长制定本次过程审核实施计划，并报管 理者代表批准。
文件编号 修订状态 生效日期 页 责任者 码
FX2/QC-04 B0 2008-7-1 第 4 页, 共 8 页 输出 支持文件
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE
过程：内部审核程序
输入 工作流程
过程类别
1.品质管理体系审核实施 计划； 2.上次审核跟踪情况； 3.品质管理体系文件 4.TS16949:2002 技 术 规 范 5.汽车内饰材料认证规则 （附件 2）
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE
过程：内部审核程序
输入 工作流程
过程类别
4.2 过程审核： 4.2.1 首次会议：审核组全体成员、被审核部门负责人，管 理者代表参加，应由审核组长说明审核的目的、程序 （确定过程范围、审核提问表、评分定级方法）和框 架条件（责任分工，现场的实施的事项等） 。 4.2.2 审核员依据提问表内容进行现场审核和记录，在审核 中发现不符合文件规定的证据，而提问表中未涉及， 可补充检查项目，并做好记录。 4.2.3 应分区审核和记录 3C 产品的符合性， 及确认检验和例 行检验的实施情况。 1.审核实施计划； 2.TS 标准、体系文件； 3.审核检查表。 4.顾客和法规要求 5.公司管理的要求 6.3C 产品要求 4.2.4 审核中应重点检查顾客的要求和产品特殊特性的受控 审核实施 情况、持续改进的情况。 4.2.5 现场审核完毕后三天内填写好《过程审核不符合项报 告》《过程审核：提问评分一览表》《过程审核评价 ， ， 报告》 ，交审核组长确认。 4.3 末次会议 4.3.1 体系及 3C 内部审核：审核组长向被审核部门负责人， 说明审核结果与审核时发现的所有缺点项目，并开出 《不符合项报告》由被审核部门主管签署确认。 4.3.2 过程审核：审核组长组织召开末次会议，被审部门人 员参加。审核员对审核结果进行说明解释，说明审核 结果的理由，确定纠正措施的完成期限，以及复审的 要求和日期，被审核方负责人签字确认《过程审核不 符合项报告》 ，被审核方亦可说明自己的观点。 审核组 各部门 1. 不 符 合 项 报 告 质量手册 2. 过 程 审 核 评 分表
1. 年 度 品 质 管 理体系审核 1.3 过程审核：可以与内审计划同步，每年规划一次。当过程 计划 失控或出现以下情况时，应进行过程审核： 2. 临 时 审 核 计 品质管理部 A、 生产过程转移 划 质量手册 管理者代表 3. 制 造 过 程 审 B、 发生重大质量问题（含 3C 产品的符合性和一致性） 核计划 C、 材料或重要加工工艺的改变 4. 产 品 审 核 计 D、 强制降低成本 划 E、 顾客或法规新增特殊要求 F、 其它重要过程的改变 过程审核内容：确定审核的产品；过程范围；工序涉及的 部门及相关质量要素。 1.4 产品审核：产品审核工作由品质管理部策划执行，确保交 付产品的质量满足顾客的需求。
过程：内部审核程序
输入 1.品质管理系统要求； 2. 产 品 出 现 重 大 品 质 问 题； 3.内、外部顾客发生重大 投诉或抱怨； 4. 公 司 职 能 出 现 重 大 调 整。 1.年度品质管理体系审核 计划； 2.管理者代表临时要求； 3.审核员名单； 4.审核要求。 工作流程
过程类别
1. 年 度 品 质 管 理体系审核 产品审核时机： 计划 A、 由品质管理部对公司新产品进行审核； 2. 临 时 审 核 计 B、 客户没有特别要求时品质管理部每年对量产的产品实 品质管理部 划 质量手册 施一次产品审核； 管理者代表 3. 制 造 过 程 审 C、 客户有特别要求时依照客户特别要求执行。 产品审核内容:交货后与顾客有偏离的项目、 装配尺 寸、 核计划 功能(不包含长时间的试验项目)、外观、包装等。 4. 产 品 审 核 计 划 1.品质管理体 2 制定实施计划 系审核实施 2.1 品管部按年度计划或临时计划编制审核实施计划，须覆盖 品质管理部 计划 质量手册 所有要素、部门、班次，内部审核员须具有内审员资格， 管理者代表 2. 过 程 审 核 实 并独立于受审部门。 2.2 审核实施计划在审核前一周提交管理者代表审批。 施计划 3 审核准备 3.1 质量体系内部审核： 3.1.1 成立审核小组，每次审核前由品质管理部负责从合格 审核人员中挑选适当人员组成审核小组及审核组长， 1. 品 质 管 理 体 呈管理者代表批准确认。 系审核检查 3.1.2 合格审核人员，须同时符合下列条件： 表 A、内审员需接受相关教育训练并获得证书（3C 内审员 审核组组长 获得公司内部的认定即可）且熟悉本公司各项流程。 审核组成员 2. 过 程 审 核 检 质量手册 ， 查表 B、 工作认真仔细、沟通能力强且经管理代表核准。 3. 产 品 审 核 方 C、 审核人员不得参与对本部门作内部审核， 不得审核自 案记录 己的工作。 3.1.3 审核组长召开审核预备会， 要求审核组成员先进行文 审，熟悉相关文件。了解所审核部门的问题点，找到 审核重点。审核前三天下发审核实施计划给各部门。
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过程的管理者 相关部门 TS 章节
品管部 各部门 8.2.2 COP ■支持过程 □ 管理过程
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QUALITY MANAGEMENT SYSTEM PROCEDURE
审核准备
1.审核实施计划； 2.TS 标准、体系文件； 3.审核检查表。 4.顾客和法规要求 5.公司管理的要求 6.3C 产品要求