商品扣率调整单
顺一昌商品询价调价所需表格8.21
调价供应商名称
克拉玛依新聚商贸有限责 任公司
克拉玛依新聚商贸有限责 任公司
克拉玛依新聚商贸有限责 任公司
克拉玛依新聚商贸有限责 任公司
克拉玛依新聚商贸有限责 任公司
调价原因 不变 不变 不变 不变 不变
汇嘉价格 无 无 无 无 无
和家乐价格 无 无 无 无 无
公章加盖处
海世界价格 98 94 5 6 7 8 9 10 11 12 13
克拉玛依新聚商贸有限责
克拉玛依销售公司石油大厦便利店：
货号 自编码 自编码 自编码 自编码 自编码
商品
顺一昌26-30原料 虾仁（纯干）
顺一昌加特大翡翠 虾仁A
顺一昌翡翠1号AA 干青虾仁
顺一昌30-50礼盒 装红虾仁
顺一昌2号礼盒青 虾仁
原供货价 （元/公
68 65 48 52.5 35
现供货价（元 原商品售价 /公斤） （元/公斤）
68
97.5
65
94.8
48
68.8
52.5
75.8
35
50
克拉玛依新聚商贸有限责任公司商品调价询价表
现售价（元/ 公斤） 97.5 94.8 68.8 75.8 50
调价后毛利率% 30.26% 31.43% 30.23% 30.74% 30.00%
2024年8月21日 海世界图片
填报时间：2024/8月/21日
关于规范商品调价单的通知
关于规范商品调价单的通知
为了避免因随意调价而导致各店库存商品与财务数据不吻合的情况出现，今年，各店有关“商品调拨”和“商品调价”的工作由专人负责，有关“商品调价单”的填制方法和使用方法，财务已直接与责任人沟通过，请各店负责人在“商品调拨单”和“商品调价单”上签字时把好关，审核一下需调价和调拨的商品条码、名称、数量、单价有无差错，以确保库存商品的准确性。
“商品调价单”由财务统一编制，各店调价单均编制序号，应按顺序使用，如有作废的单据，需妥善保管，不得随意撕毁、丢弃，与商品调拨单一起，每三天交财务一次，送货单仍按原定的每天往采购部递交一次，以此确保单据传递的及时性。
商品调价单范本如下：
商品调价单
部门负责人：审核：制单人：
“商品调价单”填制说明：
1、制单人——由负责商品调价的责任人签字；
2、部门负责人——由各店店长签字；
3、审核——由采购部单据录入人员签字，谁录入谁签字，不得代签；
4、实存数量——为需要调价的这一批商品的实际数量；
5、需填写的部分在表格中已用“√”标注，为必须填写。
6、“商品调价单”为一式三份，第一联各店留存，第二联、第三联由
各店交采购部，采购部在录入完毕后，把第二联、第三联一起送交财务。
降扣点申请书
降扣点申请书篇一：直营店减少扣点申请书减少扣点申请书尊敬的商场领导：您好！我公司宏瑞正华在商场上柜有两年多之久，无论业绩和口碑一直得到青睐和认可。
目前由于20XX 年夏季凉鞋在采购时发现质量不合格而重返厂家，造成了今年新款凉鞋不能及时上架。
所以从五月初本柜台实行老款鞋子打折促销活动来提高销售额。
目前，宏瑞正华商场柜台促销活动如下：时间20XX年5月16日至5月31日。
20XX年鞋款一律三折；20XX年春季单鞋一律四折，鱼嘴鞋五折；20XX夏季新款凉鞋一律六折；老款精品凉鞋特价低至39元。
所以本月以来，低促销及低特价造成销售业绩处于低谷阶段。
现在我们怀着期待的心情向商场领导请示：希望在我们特价活动的时间段，能减低五个扣点。
盼望领导们根据我们的特殊情况给予理解和帮助。
我们也相信宏瑞正华会得到尊敬的商场最大的鼓舞和支持。
在未来的合作上，更加顺利愉快。
宏瑞正华20XX年5月21日篇二：扣点申请书篇一：直营店减少扣点申请书减少扣点申请书尊敬的商场领导：您好！我公司宏瑞正华在商场上柜有两年多之久，无论业绩和口碑一直得到青睐和认可。
目前由于20XX年夏季凉鞋在采购时发现质量不合格而重返厂家，造成了今年新款凉鞋不能及时上架。
所以从五月初本柜台实行老款鞋子打折促销活动来提高销售额。
目前，宏瑞正华商场柜台促销活动如下：时间20XX 年5月16日至5月31日。
20XX年鞋款一律三折；20XX年春季单鞋一律四折，鱼嘴鞋五折；20XX夏季新款凉鞋一律六折；老款精品凉鞋特价低至39元。
所以本月以来，低促销及低特价造成销售业绩处于低谷阶段。
现在我们怀着期待的心情向商场领导请示：希望在我们特价活动的时间段，能减低五个扣点。
盼望领导们根据我们的特殊情况给予理解和帮助。
我们也相信宏瑞正华会得到尊敬的商场最大的鼓舞和支持。
在未来的合作上，更加顺利愉快。
宏瑞正华20XX年5月21日篇二：关于20XX年10月10日到16日活动降低扣点申请函首先感谢贵公司一直以来对“骆驼牌”的关心与支持！新品上市之时，为迎合市场消费需求，努力提升双方销售业绩，促进专柜销售成交率。
商品进出口关税暂定税率调整建议表
附件1商品进出口关税（暂定）税率调整建议表填报单位：企业统一代码：填报人：联系电话：单位名称（公章）年月日附件2商品进出口税率调整建议补充资料表注：进口成本测算表中，上栏按现行税率测算，下栏按要求调整的税率测算。
附件3商品进出口关税税目调整建议表填报单位：企业统一代码：填报人：联系电话：单位名称（公章）年月日附件4指标填报说明1、税则号列：指该产品在《中华人民共和国进出口税则》中对应的“税则号列”一栏8位数字表示的代码。
2、标准中文名称、英文名称：指该产品标准、规范的技术用语，而非俗称、俗名等，标准中文名称中不能含有英文注释或英文缩略词。
3、进（出）口量：指企业已向海关申请报关的进（出）口实物数量，计量单位与海关统计口径一致。
4、进（出）口额：指企业已向海关申请报关的进（出）口金额，与海关统计口径一致，以美元列示。
5、单位生产成本：反映企业该产品全年平均单位生产成本，包括直接材料、直接人工、燃料和动力以及制造费用，以元填列。
6、国内市场同类商品价格：反映该产品国内市场全年平均销售单位价格，以元填列。
7、国际市场同类商品价格：反映该产品在港澳台及国外市场全年平均销售单位价格，以美元列示。
8、进口到岸价格：是指在进口贸易中，在卖方必须支付将货物运至指定的目的港所需的运费和费用，及买方货物在运输途中灭失或损坏风险的海运保险的前提下，货物的进口价格，以美元列示。
9、出口离岸价格：是指在出口贸易中，由卖方负责办理出口清关手续的前提下，货物的出口价格，以美元列示。
10、进口最惠国关税税率：是指该商品所属的税则号列，当年《中华人民共和国进口税则》中最惠国税率一栏，所规定的税率（%）。
11、出口关税税率：是指该商品所属的税则号列，当年《中华人民共和国出口税则》中出口税率一栏规定的税率（%）。
12、商品的简要描述：原材料类商品应主要包括构成商品的主要化学成份、化学结构式和外部形状，主要用途等；设备类商品应包括必要的技术参数、型号规格、结构、功能、用途及工作原理示意图等。
录入员岗位工作操作规范
录入员岗位工作流程一、录入前的准备工作（一）录入单据来源：录入员录入的所有单据均由柜组填制，通过理货区或柜组传递到录入科，录入员不得私自改动单据。
类，如××商场的《门店自采验收单》、3314］门店自3-1所示界面：点击右边框增行图标增加录入行（点删除行）如图3-21、签批流程：制单人→柜组长→商场经理。
2、注意事项：（1）在录入过程中注意商品的进项税率不得为零税率或低税率（计生用品、农产品除外）、倒扣毛利率不得为零或负数。
（2）供应商在网页中打印订单，在送货前核对订单与清单的商品进价。
（3）赠品的录入，赠品在录入时必须有正价商品跟随，录入员在订单的右边框，点击赠品键，在表体的下方自动生成录入赠品的表格，点击“增行”键，录入商品编码和数量并“存盘”。
该赠品只显示该商品的售价和进价为零。
（4）核对《门店自采购订单》的商品进价与供应商清单的进价进行核对，以保证价格一致。
通用工具栏功能说明（其他单据相同）：【新增】点新增键张新的单据；【复制】点复制键对当前单据复制一张相同的单据；【修改】点修改键对已保存的单据进行修改；【删除】点删除键对当前单据进行删除；【打印】点打印键对当前单据进行打印操作；（二）门店自采验收单：登录富基系统→库存管理→入库管理→［3414］门3-3所示界面：点击右侧工具栏增行图标增加录入行（点删除行）在入库单的右边框，点击“赠品”键，在表体下方自2、自动引入方式：（实收数量应不大于订单的数量。
如实收数量未变化，录入员直接点击“保存”、“审核”键，审核后库存增加）。
注：必须先保存后审核，否则修改无效。
如图3-4所示界面：1、签批流程：收货人→送货人→柜组长→商场经理（理货区）。
（1）选定子库存后，赠品同入库商品一起记入子库存，赠品数量不得修改；（2）入库商品的进项税率不得为零税率或低税率（计生用品、农产品除外）、倒扣毛利率不得为零或负数。
（三）门店自采退厂单：登录富基系统→库存管理→入库管理→［3424］门3-5所示界面：点击右侧工具栏增行图标增加录入行（点删除行）如图3-6所示界面：（2）不指定批次退厂：在批次进价完全一致的情况下，可不指定批次退厂，不用选择批次号，但应注意核对进价。
出库调整单一般凭证
出库调整单一般凭证
1. 出库调整单的基本信息，包括凭证编号、日期、制单人等基
本信息。
2. 调整原因说明，需要清楚地说明出库调整的原因，可能是因
为库存数量或质量的变化，或者其他特殊情况。
3. 调整前的出库信息，列明调整前的出库信息，包括出库日期、数量、货品信息等。
4. 调整后的出库信息，列明调整后的出库信息，包括调整后的
出库日期、数量、货品信息等。
5. 相关的会计科目，包括与出库调整相关的会计科目，如存货
成本、库存商品、损益等科目。
6. 相关的财务金额，列明与出库调整相关的财务金额，如调整
前后的库存价值、损益金额等。
出库调整单一般凭证的编制需要严格按照财务会计准则进行，
确保凭证的准确性和合规性。
同时，出库调整单一般凭证也是企业
内部控制的重要组成部分，能够帮助企业及时发现和纠正出库错误，保障财务数据的准确性和可靠性。
在实际操作中，出库调整单一般凭证的编制需要严格遵循财务
制度和内部控制要求，确保凭证的真实性和可靠性。
同时，出库调
整单一般凭证也需要与其他财务凭证和业务单据相互印证，以确保
财务数据的一致性和完整性。
总之，出库调整单一般凭证在企业的财务管理中具有重要作用，能够帮助企业及时发现和纠正出库错误，保障财务数据的准确性和
可靠性，是财务管理中不可或缺的重要组成部分。
质量扣款单
请于 月 日 厂商
产品规格 详情描述：
XXX压铸有限公司
扣款单
产品型号 返修单位
损失工时明细
日期
产品数量
返修单价
返修总费用
说明
会签部门 □品质 □生产 □业务 □工程
合计 （RMB） 说明：
说明：
说明：
说明：
第一联：损 失单位=>会 签部门=>损 失单位存查 第二联：损 失单位=>会 签部门=>由 采购传给供 应商（在月 底对帐时扣 除）
审核：
确认：
确认：
确认：
确认：
制表：
第三联：损 失单位=>会 签部门=>由 损失单位交 经管组(按月 确认实际扣 款注情：况此份) 单 据在采购确 认后需要求 供应商在三 天内回签， 若未回签视 同承认
表单编号：
各种单据的规范
各种单据的书写及传递规范柜组在传递单据从时间上分：营业前、营业中以及营业结束后,各种单据具体的书写及传递标准如下：一、开门营业前传入的单据：为了保证商品价格能够及时更新，下面这4类单据必须在早上8:40前传入录入中心,录入中心负责在9:00前录入完毕。
1、例外调价变动单：柜组填写内容：表头：制单日期、供应商代码及名称、经营方式、调价柜组、生效日期表格：商品代码、品名、规格、单位、原售价、新售价、调价原因、审核员、制单员、盖价核章；签批：（1）经销、成本代销商品售价调低由商品部主任、业务部部长、总经理签字；售价调高,由商品部主任签字。
（2）联营商品售价无论调低、调高由商品部主任、业务部部长签字。
2、商品库存进价调整单：必须附有供应商的调价证明，调价证明必须书写工整（内容包括商品代码、品名、规格、单位、原进价、现进价），厂家公章必须清晰，如公章不清，需商场经理或业务部部长签字，等厂家拿回原件后换回。
如若调价证明上有不需要调整价格的商品，需将此商品划掉，注明不调的原因，柜组长在改动处签字。
柜组填写内容：表头：调整方式、供应商代码及名称、经营方式、制单日期、生效日期、调价柜组。
表格：商品代码、品名、规格、单位、库存数量、原进价、新进价、变价差额、调价原因、制单员、审核员、盖价核章；特别注意的是：在填写调整数量时，如只需调整某一批次数量的价格，只填写批次数量即可；如调整的是全部的数量，那么在保证库存数量进价全部调低的情况下，数量一栏可以填写总的库存数量。
如果单品有多种批次，有的需调高，有的需调低，那么在填写库存进价调整单时，必须分单据分批次填写，如果高、低价同时调整到一个价格，可填写总的数量，变价差额为批次分开核算后累加数的总额。
签批：此单据一般不调高，如遇特殊情况需调高，需要商品部主任、业务部部长及总经理的签字；调低的单据由商品部主任签字即可。
3、分期促销单：（如在营业中传递此类,必须将起始时间及终止时间中具体到几时几分。
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品名及规格 全部货品
2
全部货品
3%
3%
品类主管: 信息部制单:
招商运营经理: 核算会计：
总经理: 审核日期：
商品扣率调整单
单据编号: 20130101 生效日期: 2013-1-1 行 号 1 商品 编码 黄 金专柜 , 化妆品专 柜. 除 1 外商场 全部柜组 参加 申请柜组: 结束日期:2013-1-3 调整前 扣率 3% 供应商: 调整后 扣率 1.5% 录入日期: 调整扣率原因 货品折扣较高,无法参加商场活 动. 活动内容买赠活动
① ② ③ 联 联 联 ： ： ： 财 商 柜 务 管 组 联 联 联
品名及规格 全部货品
2
全部货品
3%
3%
品类主管: 信息部制单:
招商运营经理: 核算会计：
总经理: 审核日01 生效日期: 2013-1-1 行 号 1 商品 编码 黄 金专柜 , 化妆品专 柜. 除 1 外商场 全部柜组 参加 申请柜组: 结束日期:2013-1-3 调整前 扣率 3% 供应商: 调整后 扣率 1.5% 录入日期: 调整扣率原因 货品折扣较高,无法参加商场活 动. 活动内容买赠活动