地产公司总部费用管理制度
房地产公司费用报销管理制度
房地产公司费用报销管理制度房地产公司费用报销管理规定第一章总则为了让公司的费用报销更加规范化，确保每一笔开支都真实合规、透明可查，我们制定了这套制度。
费用报销在公司的日常运营中是必不可少的，合理的费用管理不仅能提升效率，还能减少不必要的开支，这对我们整个团队来说都是有益的。
第二章适用范围这套制度适用于公司所有员工，不论是全职、兼职还是临时工。
只要是跟公司业务相关的费用报销，都得遵循这套规定。
各个部门在处理报销时，务必要严格按照这个制度来执行。
第三章费用报销的原则在报销的时候，我们必须遵循一些原则：1. 真实性：报销的费用必须与实际业务活动有关，得提供真实有效的凭证。
2. 合规性：费用报销得遵循国家的法律法规、公司政策和行业标准。
3. 透明性：报销流程要公开透明，所有信息都得能够追溯，还得接受内部审计。
4. 节约性：我们鼓励节约开支，提倡合理消费，尽量避免不必要的浪费。
第四章费用报销的种类费用报销主要包括但不限于以下几类：1. 差旅费：因公出差产生的交通、住宿、餐饮等费用。
2. 办公费用：日常工作所需的文具、耗材以及设备维护等费用。
3. 招待费用：与客户或合作伙伴进行商务洽谈时的餐饮、礼品等费用。
4. 其他费用：与公司发展相关的其他费用，需提供说明。
第五章报销流程具体的报销流程如下：1. 提交申请：员工需要填写费用报销申请表，并附上发票和凭证。
申请表上得写明报销项目、金额、发生时间及相关说明。
2. 审核环节：直属领导审核报销申请，确认费用的真实性和合规性。
审核通过后，申请表及凭证交给财务部门。
3. 财务审核：财务部门会对申请进行复核，确保符合公司的财务管理要求。
审核无误后，进行入账处理。
4. 费用支付：财务部门将审核通过的费用支付到员工指定的银行账户。
第六章报销时限与金额限制为了保证财务管理的及时性和有效性，报销得遵循以下规定：1. 报销时限：费用发生后，员工需在一个月内提交申请，逾期未报销的，财务部门不予受理。
房地产公司费用报销制度及报销流程
房地产公司费用报销制度及报销流程房地产开发有限公司费用报销制度及报销流程总则为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常费用和专项支出工程相关支出，以下分别说明报销相关的流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
日常费用报销制度及流程日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、工资福利费、业务招待费、培训费、资料费等。
费用报销的一般规定：1.报销人必须取得相应的合法票据且有相关主要经办人报销单上签名。
2.填写报销单应注意：根据费用性质填写对应内容；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。
3.费用报销的一般流程：报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→ 会计制单审核签字→ 项目经理复核→ 财务总监审批→ 董事长签字审批→ 到出纳处报销。
相关权限：金额在100元以下由会计审批，金额在100元以下由项目经理审批，金额在1000元以下由财务总监审批，金额在1000元以上由董事长签字或授权审批。
相关人员在审核权限以内签字后出纳可以付款，但以上所有费用凭单必须由董事长事后签字审批。
对于所有相关人员审批发生费用负有直接连带责任，对公司造成经济损失由经手人、审批人一并赔偿。
借款管理规定及流程借款管理规定：1.出差借款：出差人员凭审批后的《收支凭单》按批准额度办理借款，额度规定：经理额度为XXX元，管理人员为XXX元，其他员工为XXX元。
出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
2.其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除备用金外其他借款原则上不允许跨月借支。
3.借款销账规定：借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐。
房地产公司费用报销管理制度
房地产公司费用报销管理制度第一节总则第一条为规范公司费用报销行为，明确费用报销流程、要求和职责，保障员工和公司合法权益，根据国家相关法律法规和集团公司相关财务制度，结合公司实际，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门。
第三条本制度所指费用包括公司日常业务过程中发生的职工薪酬、差旅费、办公费、车辆使用费、业务招待费、租赁费、培训费等管理费用以及为促进项目实施发生的必要开支。
第四条费用报销基本原则1、坚持依法依规。
坚决杜绝公司承担个人消费支出的行为。
2、坚持廉洁节俭。
严格执行中央八项规定和相关财经纪律，反对讲排场、比阔气，反对铺张浪费，坚决抵制享乐主义和奢靡之风。
3、坚持预算管理。
实行总额控制、预算管理，执行以预算为龙头，实际经济业务为基础的控制体系。
4、坚持规范透明。
通过完善制度、加强监督，建立健全严格规范、公开透明的费用开支管理制度体系。
第二节费用报销流程第五条公司各项费用开支及资产购置执行事前审批制度，各类费用开支的预算表单如下：1.办公用品：《采购申请》2.差旅费：《出差申请表》3.业务招待费：《业务招待费用申请表》5.培训费：《培训申请》6.其他费用：《开支预算申请》实际费用开支金额超出预算金额5%的，业务经办人应对超支原因进行书面说明、按原预算审批流程报审同意后方可报销。
第七条费用报销流程各环节职责(一) 经办人：业务办理前，经办人根据将处理的经济业务提出开支预算申请，相关领导签字完成后，在批准的预算开支范围内使用。
业务办理完成后，对发票的流向等信息进行查询（须经国家税务总局全国增值税发票查验平台、云南省国家税务局涉税查询系统确认），并对合法、合规的查询结果进行打印并签字，按要求分类粘贴原始凭证，填写报销单，交由相关人员及领导审核。
经办人对其经办事项的真实、合理、合法、完整性负责，严禁虚列开支、虚报费用。
(二) 报销部门负责人：按管理及责任权限对本部门发生经济业务事项和产生的费用的真实性、合理性负责审核、证明并签字。
房地产费用及款项支付管理制度
房地产费用及款项支出管理制度1. 目的和适用范围1.1 目的本规章制度的目的是规范房地产公司内部的费用及款项支出管理，确保资金的正确使用和合规性，提高企业财务管理水平和风险掌控本领。
1.2 适用范围本制度适用于房地产公司内部的各类费用和款项支出管理，包含但不限于员工薪酬、供应商付款、租赁费用、项目建设费用等。
2. 管理标准2.1 费用支出审批流程•费用支出申请需经费用申请人填写相关申请表格，包含费用类别、金额、支出对象、支出事由等，并提交给相关部门的负责人进行审核。
•费用支出申请需经财务部门审核，核对申请表格的完整性和准确性，并进行预算核对和资金布置。
•费用支出申请通过后，财务部门将支出凭证制作并提交给相关部门进行确认。
•相关部门确认无误后，财务部门进行付款操作，并将付款凭证归档备案。
2.2 付款安全掌控•全部费用支出需经过财务部门的授权和操作，确保资金的安全性和准确性。
•财务部门需建立完满的资金管理制度，包含资金流水账的记录、银行账户管理和核对、电子支出方式的安全掌控等。
•财务部门需对供应商信息进行定期核实和更新，保证支出对象的真实性和合规性。
•资金支出需通过正规渠道进行，不得使用非法手段或进行无关操作。
2.3 支出管理档案•财务部门需建立费用支出档案，包含费用支出申请表格、付款凭证、相关部门确实认文件等，确保费用支出流程的可追溯性和数据的准确性。
•档案的存储和保管需依照公司的相关规定进行，保密和防火措施要到位。
•财务部门需依照要求对档案进行分类整理和归档，确保档案的易查找和管理。
3. 考核标准3.1 费用支出准确性考核•财务部门需依照要求对费用支出凭证进行核对和审计，确保支出凭证的准确性和合规性。
•审计部门或外部审计机构将对财务部门的费用支出进行不定期的检查和评估。
•显现支出错误或违规情况的，财务部门需及时进行整改，并对相关责任人进行问责和改进。
3.2 支出流程时效性考核•财务部门需依照规定的时间要求进行费用支出审核和操作，确保支出流程的及时性和高效性。
通01003-关于印发《中国中建地产有限公司总部费用管理办法》的通知
ᒦਪᒦޘᎌሢႊᆪୈ!中建地产通〔2010〕3号ਈ᎖፝खĖᒦਪᒦޘᎌሢႊᔐݝॅಯێजėࡼᄰᒀ!总部各部门：为进一步加强公司财务管理，有效控制费用开支，提高企业经济效益，提高工作效率，缩短业务流程，依据稳健理财，科学发展的财务策略，特制订《中国中建地产有限公司总部费用管理办法(2010年版)》， 请遵照执行。
二一年四月十六日〇〇主题词ǖᔐݝॅಯێजᄰᒀ抄送ǖሲႊă!中国中建地产有限公司总部费用管理办法(2010年版)1 总则1.1 为进一步加强公司财务管理，有效控制费用开支，提高企业经济效益，依据现行的《企业会计准则》《企业财务通则》，以及中国建筑股份有限公司《会计制度（2009版）》《预算管理制度》《总部费用管理办法》《内部控制手册》等规章制度，结合公司实际情况，制定本办法。
1.2 管理费用是指企业为组织和管理企业生产经营活动而发生的、不能直接或间接归入营业成本，而是在发生当期直接计入损益的各项费用支出。
本办法的费用范围，主要包含管理费用以及其他各项日常费用开支，如营业费用等。
1.3 本办法适用于中国中建地产有限公司（以下简称公司）总部。
各项目公司在本办法原则范围内参照执行。
2 费用管理原则及管理职能2.1 费用控制原则：依据稳健理财，科学发展的财务策略，本着“预算管理、精打细算、严格控制、一事一报”的原则，建立健全全员费用管理责任制，强化目标管理，加强业绩考核，严格预算执行，实施过程控制，经费包干；归口管理、责任明晰；定期反馈，年度考核。
2.1.1 归口管理、总额控制：对于费用总额变动幅度能准确预测且在实际发生中可控制的固定费用，由归口部门作为主要责任部门，在总额内按照规定费用开支标准和管理程序进行控制，实施预算归口管理。
按核算科目对费用进行明细核算，定期反馈，年终总量考核。
2.1.2 部门管理、预算控制：对于影响费用总额变动因素能可靠分析、政策性强、管理职能较集中的固定费用和变动费用，由归口部门根据部门管理职责和工作计划在核定的费用预算总额内控制使用，实行预算总额控制。
恒大地产集团总部采购管理制度
恒大地产集团总部采购管理制度第一章适用范围第一条集团总部及在恒大中心办公的下属公司、产业集团所需各类物资以及集团统一供应给地区公司、下属公司、产业集团的物资由采购配送中心按本制度组织采购。
第二章采购原则第二条严格遵守“谁使用、谁保管、谁申购”的原则。
第三条严格遵守集团采购配送中心统一询价定标的原则。
第四条严格遵守“三个三”原则。
1、选购三原则：（1）一种物品采购各部（参与部门或人员）分别找三家；（2）一种物品分别报三家；（3）一种物品最后定一～三家。
2、定购三原则：（1）同类物品质量最优；（2）同类物品价格最低；（3）同类物品的供应商服务最好。
3、验收三原则：（1）由集团采购配送中心、使用部门、资产管理部门等部门共同参与验收；（2）经参与验收的各方代表签字方能视为有效；（3）发现假冒伪劣产品，一票否决，坚决退换。
第三章采购立项第五条全国性材料物资招标时间每年6月1日至12月31日进行全国性材料物资统一招标。
第六条除全国性材料物资外，其他采购立项申购部门/单位填写立项报告，按权限逐级审批后，交由采购配送中心作为采购立项依据。
第七条需求部门/单位确定所申购物资的档次及要求后,采购配送中心将市场常用产品7天内采购配送到位第八条立项报告审批流程1、资产类：申购部门/单位填写“资产购置审批表”→一把手签字→总裁办资产管理员24小时内审批完毕→采购配送中心24小时内审批完毕。
2、非资产类：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→采购配送中心24小时内审批完毕。
3、汽车：用车部门/单位填写立项报告→一把手签字→总裁办直管副总裁→董事局主席审批。
4、系统软件类：业务管理信息系统软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→信息化中心直管副总裁→董事局主席审批。
其他应用软件：申购部门/单位填写呈批报告→一把手签字→申购单位按权限报集团领导批示。
第四章全国性材料物资的采购第九条供应给地区公司、下属公司、产业集团的全国性材料物资类别按《全国性材料物资采购供应管理制度》执行。
房产经纪公司费用管理制度
房产经纪公司费用管理制度一、总则1. 本制度旨在规范房产经纪公司的收费行为，保障客户权益，促进公司内部管理的规范化、制度化。
2. 公司所有收费项目和标准必须遵循国家相关法律法规，并结合市场实际情况合理制定。
3. 本制度适用于公司内所有经纪人及相关管理人员。
二、费用收取原则1. 公开透明：所有费用项目和收费标准应向客户明示，确保客户充分了解并同意。
2. 合理性：费用的收取应基于服务的实际成本和市场价值，避免过高或不合理的收费。
3. 公平性：对于所有客户，应执行统一的收费标准，不得因客户不同而有所歧视。
三、费用项目及标准1. 中介服务费：根据房产交易金额的一定比例收取，比例应符合行业规定。
2. 咨询费：为客户提供专业咨询服务时，可按小时或服务项目收取一定费用。
3. 评估费：在进行房产评估时，按评估价值的一定比例收取费用。
4. 其他费用：如法律咨询费、贷款手续费等，应根据实际服务内容和成本合理确定。
四、费用收取流程1. 服务前告知：在提供任何服务前，须向客户明确告知所需费用及其计算方式。
2. 书面确认：客户在接受服务前，应签署书面协议，确认费用项目和金额。
3. 收费时机：服务完成后或按协议约定的时间节点收取相应费用。
4. 发票开具：收取费用后，应及时为客户开具正规发票。
五、费用管理与监督1. 建立专门的财务部门，负责费用的核算和管理工作。
2. 定期对费用收取情况进行审计，确保费用收取的合规性和合理性。
3. 对于违规收费行为，应依据公司规定进行处理，并保护客户的合法权益。
六、附则1. 本制度自发布之日起实施，由公司管理层负责解释和修改。
2. 如有与国家法律法规冲突之处，以国家法律法规为准。
房地产费用款项支付管理制度
房地产费用款项支付管理制度一、概述为加强房地产开发项目的财务管理工作，规范房地产费用款项支付，减少财务风险，提高资金利用效率，本制度制定。
本制度适用于公司在房地产开发项目中各专业部门对外支付费用款项，并对项目工程的财务管理、资金使用、财务会计报告等方面进行规范。
二、费用款项支付范围费用款项包括但不限于以下项目：1.项目招标、设计、勘察等的委托费；2.所有合同的履约保证金、质量保证金及工程款；3.项目建设、运营管理的人员工资、社保、公积金等人力成本；4.其他与项目相关的费用。
三、费用款项支付流程费用款项支付流程如下：1.开具付款申请单、支票或划拨单。
2.专业部门进行审核（合同、提供的报销申请单、支持材料是否符合要求）。
3.公司财务部门进行审批（审核付款材料、资金来源及余额是否足够支出），审批后，如为提供支票支付，将支票出具到指定人员并进行登记。
4.财务部门进行科目核对，将该项费用款项记入账目，填写原始凭证并告知专业部门。
具体记账科目根据财务部门标准进行确认。
5.其他费用支付情况：–人的成本一律要在3天内带身份证和入职套餐向财务报销。
–委托费、报销费用等所有费用款项统一在每月底或月初完成费用支付。
四、费用核对与监管1.专业部门应按照合同、提供的报销申请单（发票或收费凭证）、支持材料等要求进行费用核对，审批后报相关审核人员。
2.财务部门应根据财务会计报告、银行账户余额、费用结构等因素，对项目的经费使用情况进行监管和核对；要有责任心和信用感，严格执行上级对此方面的要求及与银行签订的协议，确保资金安全。
3.专业部门及财务部门应对项目费用款项的使用情况进行跟踪、统计和审查，及时发现问题并进行处理。
五、费用管理的风险控制1.专业部门在费用款项支付前必须核对费用清单和有关证明材料进行审核，并保留原始资料及复印件。
2.所有费用款项要填写正确的报销申请单及会计凭证，并征得项目经理、财务审核的签字确认。
3.财务部门进行预算管理，确保正常的经济管理运作，预防任何的浪费或决策失误。
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1．目的为进一步规范和完善公司的费用管理制度，加强费用控制，简化审批程序，适应管理需要。
2．职责2．1费用经办人：应在费用发生过程中自觉控制、压缩费用，提供记载费用真实发生的合法、有效单据，按本规定履行审批程序并提供审批记录，对单据的真实性、审批程序记录的真实性负责；2．2各部门总经理：在部门工作安排中主动控制、压缩费用，对本部门的各项费用的必要性、合理性负责，对本部门总体费用水平的合理性负责；2．3财务管理部费用会计：负责审核所有报销凭证合法性、金额数字的准确性、费用标准是否符合公司的有关规定、审批程序是否齐全；2．4财务管理部出纳会计：负责审查付款手续的完备，负责正确付款，对审批手续不全、对金额和收款人不明确的单据不予以付款；2．5财务部总经理：维护本规定的正常执行，审批付款，组织好费用报销工作和信息通报工作；2．6财务总监：对重大开支发表意见，审批较大金额付款。
2．7分管部门副总：审批分管部门的非例常性费用和重大开支，确认这些费用的必要性、合理性；2．8集团总经理：审定高额非例常性费用和资产购置开支，具有立项权与否决权。
2．9总部财务管理部负责对此文的解释。
3．范围本制度适用于总部。
各一线公司可根据本单位实际情况，参照本制度的费用报销标准，拟定本单位的费用报销制度，并报总部财务管理部存查。
4. 方法和过程控制4. 1 总则4.1.1 总部费用本着以下原则进行管理：从严控制原则。
从工作需要出发，厉行节约，从严控制，在合理前提下争取费用最低；责任明确原则。
总部各职能部门第一负责人是部门费用的决策者和责任人，对本部门发生费用的真实性、必要性和总体费用水平负责，部门第一负责人在年度述职报告时应将本部门年度费用水平作为重要事项予以说明；受益者承担费用原则。
如果费用申请人同时是费用的受益者，但经办人并非受益人，则此项费用归属于受益人名下。
此项原则适用于总部职能部门之间。
4. 2 总部费用管理方式4.2.1 分项核算、总体考核。
4.2.1.1总部按年度考核每个部门的职能运行总费用。
职能运行总费用包括：直接行政费用、职能分管费用两部分。
4.2.1.2各部门的直接行政费用包括：工资及补贴、社会保险金、交际费、差旅费、市内交通费、通讯费、车辆费、折旧费、办公费、培训费、报刊资料费、会议费、其他。
总部财务部在该等费用发生时，即直接归属在受益部门名下。
4.2.1.3总部每项费用均有一个职能部门负责统筹管理，当某项费用发生时，如不能直接确定到受益单位，则归属在该分管部门的职能分管费用内。
4.2.2 年度预算计划年初各职能部门编制本部门直接行政费用、职能分管费用支出计划，经财务管理部审核，报集团总经理批准。
部门职能总费用应控制在预算费用之内，如果突破年度预算，部门应报专题费用报告经总经理审批确定。
部门预算总费用中的非例常项目，于预算报批时应附专项说明，于实际发生时仍应事前具专题报告，按程序报批。
4.2.3 费用控制方法：限额控制：确定明确的单项费用报销标准，如差旅费、通讯费、交通费等，单项费用的发生不得超出规定的标准；程序控制：根据费用项目和费用发生额，确定相应的审批程序；非例常控制：非例常费用应具专题报告，按审批程序审批完成后，方可实施。
台帐制度：各部门费用报销人员应对经常发生的大额费用支出建立台帐制度，使其直观反映付款进度和年度支出情况，如上市公司费等。
4.2.4 及时通报制度。
财务管理部每月将各部门职能运行费用支出明细情况进行通报。
4. 3 费用报销标准和程序4.3.1 交际应酬费4.3.1.1交际应酬费严格实行预算计划额度控制，各部门突破预算指标后的支出应报集团总经理批准。
交际费用包括对外接待费用、部门活动费用、部门加班餐费等（不含食堂就餐费）。
4.3.1.2 一次报销5000元以下的由部门总经理审批；一次报销5000元以上的（含）由部门总经理签字、报集团分管领导审批；一次报销20,000元以上的，报集团总经理审批。
公司重大接待活动主办部门应专项申请费用额度，在额度内开支。
总监及部门负责人发生的交际费经部门第二负责人签字，报集团分管副总审批；集团副总级以上人员的交际费用由集团总经理授权签批；上述人员一次报销超出20,000元的，均需报集团总经理审批。
4.3.1.3 分别设置各部门、集团副总级以上人员的交际应酬费台账，各项交际应酬费报销之前，须按真实原则逐笔记录交际时间、地点和具体内容，报销单据时一并送交财务部费用会计审核无误后签字。
各部门交际费台账根据需要提交部门分管副总、总经理审阅。
4.3.2差旅费4.3.2.1部门职员的差旅费由部门总经理批准，财务管理部审核无误后据实报销。
但一次报销20，000元以上的（含）差旅费用另须报集团分管领导审批。
总监及部门负责人发生的差旅费经部门第二负责人签字，报集团分管副总审批；集团副总级以上人员的交际费用由集团总经理授权签批。
4.3.2.2国内报销标准A．往返交通费：公司职员公务出差可乘坐飞机、火车等交通工具，按标准凭票报销，具体标准按本制度规定执行。
B．住宿费在下列规定的金额标准内或星级酒店标准内报销，部门总经理以上人员住宿时可报销洗衣费。
财务管理部总经理签字同意后方可报销。
两人以上同行出差，可与职级最高者入住同一酒店，但限于标准间。
入住酒店应选择一线公司签约酒店。
员工报销住宿费时，应提供入住酒店的住宿费清单。
C．对于自行安排住宿而不报销住宿费者, 每晚补贴150元；由对方单位提供住宿或住在集团所属公司招待所、父母及家庭所在地的，不发补贴。
夜间乘坐火车没有开支住宿费的，每晚补助200元。
D．出差补助费不分职级，按150元/天的标准补助；同一地超出10天时按100元标准补助；超出30天的按交流补助标准。
集团及部门异地会议、各种培训食宿费用全包的，不发补助。
E．广东省内出差的，按100元/天补助。
专职司机驾车往返香港每天补助人民币150元。
F．出差交通费：可报销市内至机场的士费或机场大巴费。
出差地市内交通车费包干到出差补助费中，不再报销，如特殊情况确需报销出差地市内交通费的，请列专项说明，并经部门总经理签批、财务管理部总经理审核后方可报销。
出差地至机场往返交通费按实报销。
实行机打票据的城市只认可机打票据。
G．因公行李费、票务费等实报实销。
事前经本部门领导批准, 出差期间就近返家探亲的，个人承担其绕道交通费，不发绕道及在家期间的出差补助费。
H．总部人员应邀请出差到分公司，由各公司承担相关费用的，应将机票、房费发票直接交由承担单位，总部不再划转出差费用。
4.3.2.3临时赴港澳及出国考察A．临时赴港澳地区各项费用不分职级, 实行包干, 具体标准如下：项目标准往返交通费HKD100元市内交通费HKD50元/天伙食费、公杂费HKD180元/天乘坐公司两地车进出香港，不再报销往返交通费。
临时赴港澳人员不支出住宿费者，每晚补贴HKD300元。
B．因公出国事项：按集团因公出国有关规定执行，具体标准如下：交通费用1．因公商务出国交通费用按以下办法执行：1.1 集团董事长据实报销交通费用；1.2集团办公会成员可乘坐飞机商务舱；1.3除以上人员外，其他人员均应乘坐飞机经济舱。
2 ．专业考察出国、奖励及福利出国除集团董事长据实报销交通费用以外，其他人员均应乘坐飞机经济舱。
3．因公商务出国人员应当选择经济合理的飞行路线，并尽可能购买往返折扣机票。
4．因公商务出国人员在外期间，根据出访任务需乘坐陆上、水上交通工具的，应本着节约的原则，事先在费用开支预算中体现，凭有效交通票据实报实销。
住宿费用及住房标准1．因公商务出国按以下办法执行：1.1 集团董事长据实报销住宿费用；1.2集团办公会成员可住宿相当于国内五星级标准的酒店；1.3其他人员可住宿相当于国内四星级标准的酒店，住宿费用依据以下标准实报实销：出访欧洲、美国、加拿大、日本、新加坡、澳大利亚、新西兰住宿费用不高于150美元/间/天；出访其它国家住宿费用不高于90美元/间/天；1.4总部部门、区域本部、各一线地产公司副总经理及以上人员可入住单人间；其他人员均应入住标准双人间。
１.５专业考察出国、奖励及福利出国住宿费用应本着节约的原则，由组团单位参照因公商务出国标准予以安排，并包含于总体组团费用，不再另行单项报销。
伙食费用1．集团董事长、集团办公会成员根据工作需要按实报销。
2．因公商务出国按以下办法执行：2.1 出访欧洲、美国、加拿大、日本、新加坡、澳大利亚、新西兰伙食费用不得高于50美元/人/天；出访其它国家不得高于30美元/人/天。
3．专业考察出国、奖励及福利出国伙食费用应本着节约的原则，由组团单位参照因公商务出国标准予以安排，并包含于总体组团费用，不再另行单项报销。
出国补助1．因公商务出国天数在10天以内的，补助50美元/人；出行天数超过10天的，从第11天起，补助5美元/人/天。
2．委托旅行社包团安排全部食宿、交通的出国，不予发放出国补助。
其它事项1．交通费、住宿费、伙食费、出国补助可于出国前由团组负责人或负责人指定专人从所在单位财务管理部门借款，并统一掌握，统一使用，回国后凭有效发票报销，特殊情况可包干使用。
２．出国人员回国报销费用时，各种有效报销凭证必须用中文注明开支内容、日期、数量、金额等, 并由经办人签字；费用报销单须经团组负责人审核签字，并按相关财务管理流程报批。
4.3.3 交通补贴4.3.3.1 员工交通补助及报销办法按《集团总部交通补贴制度（2006年版）》执行。
4.3.3.2具体补贴标准如下：4.3.3.3职员每季度凭车辆或交通有关的、财务认可合法入账的原始单据，如出租车票、公交车票（限未购车职员）、车辆保险费、车辆使用税、年检费、养路费、停车费、路桥费、维修费、汽油费、汽车用品费用等，按相应标准向财务管理部报销交通费用。
员工交通费票据含探亲、旅游考察交通票据。
4.3.3.4根据人事管理部规定享受公休假期的职员，公司一次性发放300元交通费补贴，不再报销任何费用。
4.3.3.5职员调动、搬迁职员办理由外地外单位调入本公司的调动手续，持调令并经本部门批准可报销500元路费、行李托运费，不发补助。
超出报销标准的须经人力资源审批。
4.3.3..6外派人员的补助费：按《异地调动薪酬福利管理办法》的规定办理。
4.3.3.7 双向交流人员补助费异地双向交流人员按50元／天的标淮计发补助费；同地双向交流、交流人员返回家庭所在地时间不发补助费，交通费用按上下班规定执行。
补助费由派出单位计发。
4.3.3.8高校毕业生实习补助费A．外地来实习的学生路费报销：1）学校到公司的路程乘火车超过10小时以上，可乘坐飞机，按实际票价半价给予报销；2）学校到公司的路程乘火车在10小时以内，凭火车票报销，若乘坐飞机的则凭机票折抵硬座火车票价给予报销；3）来回路程均给予报销；4）报到当天凭的士票或机场大巴票报销50元定额市内交通费用；B．以实际工作天数发放实习补助费和餐费，周末、节假日上班也计入实际工作天数。