SD_SSD_系统报表操作手册_V1.0_ZSDTY电子订单
SAPSD用户手册
目录01客户维护 .............................. 错误!未指定书签。
02物料主数据 ............................ 错误!未指定书签。
03客户物料维护 .......................... 错误!未指定书签。
04客户询价单 ............................ 错误!未指定书签。
05客户报价单 ............................ 错误!未指定书签。
06产品价格维护 .. (19)07销售订单 .............................. 错误!未指定书签。
08销售订单物料可用性检查 ................ 错误!未指定书签。
09订单出货 .............................. 错误!未指定书签。
10出货开票 .............................. 错误!未指定书签。
11PIR维护 ............................... 错误!未指定书签。
01客户维护销售组织此客户需求哪一个销必输1000 目前只有一个售组织分销渠道此客户需求哪一个分必输10 目前只有一个销渠道产品组此客户需求可以销售必输10 目前只有一个的产品输入完初始屏幕的相关字段值后，点或回车，进入拖动右侧滚轴，出现如下画面，输入客户通讯信息相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项标题客户是个人OR公司必输公司名称客户的名称必输搜索项快速查找关键字可选街道/门牌号客户的详细地址必输邮政编码客户所在地的邮编必输此编码不清楚用零代替城市客户所在城市必输国家客户所在国家必输地区客户所在区域可选性电话客户公司联系电话必输移动电话客户主要联系人的电可选性话传真客户公司的传真号必输E-Mail 客户公司的邮件地址可选性注释客户简短说明必输点页细节维护选择联系人行，点”选择的合作伙伴细节”，进入联系人编辑界面相关参数说明栏目名称描述字段值用户动作或结果注意事项名称输入联系的姓可选名输入联系人的名字可选部门输入这个联系人的所可选在部门功能输入这个联系人的职可选务点，进入相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项销售地区 客户所在的地区 必输 货币 与客户进行交易的币别 必输客户定价过程 用于客户定价确认用的 必输 1 客户统计组用于客户统计必输1点页相关参数说明栏目名称 描述字段值 用户动作或结果 注意事项装运条件送货到客户交货的一般运送策略。
SD模块操作指导书
SD销售模块SD模块涉及一个流程，普通销售业务流程，在这份操作指导书中会按照流程详细演示，在进行流程演示之前，有必要先讲述一下要流程功能启用并顺利进行需要进行相关的前台配置：SD销售模块配置：SD销售模块的配置是前台维护事物码，不涉及后台SPRO的标准配置，权限下放关键用户和支持人员，通过ERP前台就可以操作维护，对合同系统接口功能进行控制，下边详细讲一下SD模块涉及到的配置1、事物码ZCMIS_ERP_CU1，用于控制上线时间在ERP事物码栏里输入事物码 ZCMIS_ERP_CU1，则显示以下维护界面回车，可以看到如下维护界面：第一个字段公司代码，胜利油田公司代码为1180 固定值第二个字段合同创建时间，即合同功能启用时间，凡是在这个日期之前的ERP单据是不受合同功能影响的，这个时间也就是合同功能上线切换的时间点第三个字段模块，分为MRO/PS/SD/MM/FI/PM 根据企业自己实际填写，胜利油田没有PM，则可以不维护PM点击“”删除按钮可以删除一条，点击“”可以增加一条记录图中所示：目前测试系统维护SD上线时间为2012.03.08 即这个日期之后的销售单据将受到cmis接口功能影响第二项配置，事物码 ZSDCTC1销售组织：分销渠道部门这个用来限定启用合同系统功能的销售范围销售单据类型：用于限定相应销售订单的凭证类型标记：用于系统检查消息，分为以下几个A、错误检查不通过销售订单不允许保存B、警告，只做检查提示，但是销售订单仍然能保存C、只检查合同相对人是否一致销售订单售达方与合同相对人编号是否一致的检查D、检查合同相对人、物料与数量E、全检查，但不报错，这个就是销售订单中必输字段都进行校验。
例如价格是否跟合同一致创建者：注意这里的创建者是排除性质的，如果在这里维护一个ERP用户，那么所有经过这个特定ERP用户创建的销售订单将不受合同功能影响日期和销售组是更细化的一些限制条件，就是何种特定的销售组的单据会纳入合同管理系统功能范围等级方式和运输方式我们用不到默认值无即可集成方式分了几种，这里有两个“合同”一个是ERP的销售合同 VA41创建的一个是cmis 的合同因为我们没有启用VA41 所以无论是参照ERP销售合同创建cmis合同还是参照cmis合同创建ERP销售合同我们都用不到胜利用的是手工关联订单，直接在创建销售订单的时候关联合同号业务控制建议默认用不控制标记和合同审批标记都是针对销售VA41合同说的需要从ERP发单据出去到cmis ，这个我们胜利也用不到空着即可SD流程演示：SD流程图如下：流程描述如下：❑首先合同经办人在合同管理系统cmis中创建一份销售合同❑主办部门对合同进行初审；❑主办部门初审完成后，相关部门对合同进行会签；❑最后由相关领导审批合同。
SD模块用户操作手册
目录（1）标准订单用于有赊销的情况，常用于省公司销售和分公司有赊销的销售。
（2）标准订单(参照合同)用于有赊销的情况，同样用于省公司销售和分公司有赊销的销售，但该订单适用于事前签订了合同的情况。
（3）现金订单（无应收）多用于市（县）公司无赊销的销售。
（4）库割流程在同一油库内将属于省公司的油料库割给分公司，只是油料所有权的转移，并不发生实际的油料移动，没有损耗，仅仅是帐面的处理。
（5）寄售补货订单用于将油品从我方油库转移给寄售方，但发出货物的物权仍在我方，不转移给客户，作为我方在客户方的寄售库存。
（6）寄售发货订单在寄售方将寄售货物的售出部分与我方进行结算时使用。
（7）直发流程在某客户与公司有一笔销售业务往来，客户到炼厂直接提货时使用。
（8）销售代保管发货流程描述的是对客户寄存在我公司的代保管量进行发货的过程。
（9）合同是在销售业务进行之前，业务员与客户按照销售需求协商，呈销售经理审批核准后与客户签订的。
（10）错误发票处理流程（11）退货流程是指销售业务发生后，客户因质量等原因要求退货时而发生的。
（12）发票打印流程（13）分公司提货单打印一、标准订单流程(一) 创建标准订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS03)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”（显示凭证项目细节），点“会计”，输入收付方式,”指定”栏位内输入销售办公室的代号6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对标准订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码VF012.输入交货单号，转到/表头/文本，输入：开票员姓名，点击“（执行）”，保存发票二、标准订单（参照合同创建）(一) 创建标准订单（参照合同）1. 创建订单：SAP交易代码VA018.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处9.点击“带参照创建”，输入合同号，点击“复制”10.输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）11.点击“”，点“会计”，输入收付方式12.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志13.保存订单,记录订单号.（二）创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“执行”，保存发票三、现金订单(无应收)流程(一) 创建现金订单（无应收）订单1. SAP交易代码VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处（定单类型ZS18）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5.点击“”，点“会计”，输入收付方式6.点击“装运”，输入：装运类型特殊处理标志7.保存订单,记录订单号（二）针对现金订单发货过帐1. SAP交易代码VL02N2.输入现金订单对应的交货单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位，点击“外部细节”，选择运输方式4.转到/表头/文本，输入：提单流水号5. 点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入现金订单号，点击“（执行）”，保存发票四、库割流程（一）创建库割订单1.SAP交易代码ME272.输入：供货工厂（发出库）订单类型（ZJNB）采购订单日期（系统默认当日）采购组织采购组工厂（收进货）库存地点（逻辑库存地点）3.点击“新采购订单”输入订单相关内容：物料数量4.点击“”，输入发票提供者5.返回并保存，记录库割订单号（二）针对库割订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码VL10B2.点击“采购订单”输入库割订单号，点击“”3.选中一行点击“后台”，回车，选择“全部”，点击“”，点击“”4.双击交货单号，点击“”，输入评估类型和库位，点击“发货过帐”（三）开立发票1. SAP交易代码VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票五、寄售补货订单流程(一) 创建寄售补货订单1. SAP交易代码 VA012.输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS07）3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4.保存订单,记录订单号（二）针对寄售补货订单创建交货单并发货过帐1. SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3. 输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击”外部细节”，选择运输方式5.点击“发货过帐”，记录交货单号六、寄售发货订单流程(一) 创建寄售发货订单（参照寄售补货订单）1. SAP交易代码 VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处订单类型（ZS08）3. 回车，带参照创建界面，输入寄售补货订单号点击“复制”4. 输入订单相关内容：采购订单编号（填入销售人员）5.保存订单,记录订单号.（二）针对寄售发货订单创建交货单并发货过帐1.SAP交易代码 VL01N2.输入：装运地点订单号3.输入交货单相关内容：评估类型库位4.点击“发货过帐”，记录交货单号（三）开立发票1.SAP交易代码 VF012.输入交货单号，点击“（执行）”，保存发票七、直发流程(一) 创建订单1. SAP交易代码VA012. 输入：销售组织分销渠道部门销售办事处(订单类型ZS12)3.输入订单相关内容：售达方采购订单编号（填入销售人员）交货工厂付款条件物料订单数量4. 点击“”，通过修改销售指导附加价输入价格，再点击“”返回5. 点击“”，输入该笔业务的货款支付方式式:点击“会计”，输入收付方式6. 保存订单,记录订单号(二)创建采购订单1.SAP交易代码ME572.输入采购申请号，点击“”,在采购申请前小框内打勾，点击“自动分配”3.选中采购合同号，回车，在采购申请前小框内打勾，点击“分配”4.选中框架协议号（采购合同号），点击“处理分配”5.输入：订单类型（ZJS1）采购日期采购组采购组织6.输入发票提供者（采购业务的结算方）7.选中凭证总览中的采购申请，点击“”，检查抬头/合伙人中的发票提供者是否存在（若不存在，则输入发票提供者）8.在项目细节中点击“外部细节”，输入卡车编号。
sap_sd_操作手册
前言《SD模块用户培训手册》是燕化ERP整合项目SD模块部分流程的操作方法规范，按章节分步骤对本次整合过程中变动较大部分做了必要的介绍。
此《手册》作为燕山石化ERP整合项目SD模块最终用户的培训材料和ERP系统中进行销售分销管理及操作的补充。
SD模块整合前在两个公司代码下共有销售业务流程35个，整合后归并为14个销售业务流程；原有单据类型72 个，现有单据类型34个；原有条件类型33个，现有条件类型21个。
在《SD模块用户培训手册》的编写过程中，把ERP管理理念与本企业实际业务有机相结合，并总结了上线一年的实践经验，适应新的销售体制改革需求，结合企业各项管理制度，理顺规范业务流程，力求提升分公司的销售管理水平。
SD模块整合工作得到石化盈科顾问的技术指导、燕山石化ERP整合项目指导委员会的关心和相关专业部门的支持，在此表示感谢！由于编写时间仓促、理论实践水平有限，如有疏漏和错误之处，恳请广大读者给予指正，发现系统中业务管理存在的不足请及时提出，以便我们加以完善。
本书编写成员：中石化燕山分公司：孙秀军、李旭、徐晓光、尹庆伟、佟欣ERP技术顾问：熊霞燕化ERP整合项目SD模块用户培训手册编写小组2005年12月06日目录概述5一、销售范围简介51、销售组织结构图5２、销售范围相关定义6二销售业务流程7第一章 SD_001：客户主数据维护流程7一、业务流程简介71、新增客户的审批流程7２、业务流程各步骤说明7二SAP系统操作81、SAP交易代码8２、操作细部描述8第二章 SD_002：价格主数据维护流程15一条件类型15二SAP系统操作过程151、完成该步骤的SAP角色名称152、SAP交易代码153操作细部描述16三、其他项目说明23四、显示价格主数据24五、冻结价格主数据25第三章 SD_003：标准销售合同维护流程27一业务流程简介271业务流程各步骤说明27二SAP系统操作过程271SAP交易代码272操作细部描述273更改销售合同294显示合同29第四章 SD_004 标准订单处理流程29一销售业务与订单类型简介29１、订单类型292、业务模式所适用订单类型29二SAP系统操作301创建燕化量价销售订单302显示订单列表343显示订单凭证流364订单的后续操作冻结及拒绝40第五章、SD_006：化工统销集成业务流程42一、买断模式业务流程简介42１、注意事项：42２、业务流程图42３、业务流程各步骤说明43４、操作细部描述43二、日常操作47１、检查自动生成销售订单,并修改维护订单完整472、检查外向交货单55三、XI技术支持内容571、业务流程简介572、业务流程各步骤说明583、对错误状态的IDOC重新处理60第六章、SD_008：发货处理流程63一、物理库位与SAP系统库位的对应关系63二、发货单必输项64三、冲销发货过帐65四、冻结发货单67五、集中发货过帐68第七章、SD_009：开立发票流程70一、业务流程简介70二、SAP系统操作701、出具系统发票70SAP系统发票到金税系统上载73金税发票到SAP系统发票下载73三、大批量合并开票74操作步骤74四、运杂费请求开立发票771、操作细部描述77第八章、SD_013：销售代保管（销售、发货）流程79一业务流程简介79业务流程各步骤说明79二SAP系统操作801建立销售订单802参照订单创建发货单，发货过帐803参照发货单开发票81查询是否自动收货814虚拟库存收货82冲销虚拟库收货825建立销售代保管订单836创建虚拟库发货单83第九章、转储84一、创建转储预留单841、事务代码：MB21842、录入条件843、项目录入844、细节录入855、更改、显示856、对于预留的特别处理857、查看预留清单878、根据预留单查相关转储单88二、创建转储记帐凭证891事务代码：MB1B892.录入细节89概述一、销售范围简介在SAP 系统中处理SD事务之前,必须在系统中设置组织数据,组织数据将会反映业务结构,在系统中所有的业务都是在这个结构里发生的.1、销售组织结构图２、销售范围相关定义2.1 销售组织销售组织是销售和发运产品的组织单元,对应实际业务中的负责销售某类产品的销售管理部门或者几个部门的组合。
SD培训手册清单
用途 附件 创建客户主数据 客户维护保障流程 维护产品的销售价格和公司间成本结算价 处理跨公司的销售业务,例如:恒生酒业,恒生贸易和客 户三者之间的业务处理 标准销售的业务流程,用于存在赊销情况的业务,也可用 于物料销售价格相对稳定的销售业务,如果酒业直接针对 恒生贸易公司创建销售订单,则分晓渠道选择10 零售业务的处理 先发货之后立即收取货款的销售业务 客户价格不稳定(包括代开票,分晓渠道用:90代开票) 客户更换发票的操作 适用于返利结算以免费赠品的形式发放流程 客户退货的业务 中心库发货到中转库 中转库退货给中心库 中转库之间调拨 处理中转库和中心库移库收发货出现差异的业务 取消发货,取消开票,删除外向交货单,删除销售订单 打印外向交货单 在途库存采购订单清单查询 在原订单上回填客户换货数量,批号和日期 打印送货通知单 查询外向交货清单
SD操作手册-价格主数据
BU ERP
/ SD Team
© g e d a s China
• Business Solution – Training Material
• Oct. 2006
• Page 7
VWED – Price Master Data
Logistics Sales and Distribution Master Data Conditions Select using condition type Create
Transaction Code: VK11
1.Enter the condition type: ZPR1: price without tax or export price ZPR2: price with tax then press enter
BU ERP
/ SD Team
© g e d a s China
Transaction Code: VK12
1.Enter the condition type: ZPR1: price without tax or export price ZPR2: price with tax then press enter
2. Choose “Customer/material with release status” 3. Press “Enter” or click this button
Transaction Code: VK11
1. Enter Country: CN 2. Enter Valid date
3. Enter TaxCl1Cust – 1 Liable for Taxes TaxCl.Mat – 1 Full Tax 4. Enter Tax code: X1 is for domestic customer 5. Click 6. System display
集团SAP项目-SD用户操作手册-SD模块报表Ver1.1
XXXXSAP项目YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 作者: SD组日期: 2012-04-29版本: Version 1.0块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-29XXXXSAP项目 (1)YAHUA-SD用户操作手册-SD模块报表操作手册Ver1.0 (1)文档目的 (7)关键联系信息 (7)教程目标 (8)新概念解释 (8)系统功能图标使用 (12)以下为正文 (15)SD模块报表清单 (15)1、客户主数据查询 (17)查询SAP系统内所有客户数据；从客户的基本信息、公司代码信息、销售范围信息以及客户总公司与子公司对应关系 (18)1.1进入SAP主屏幕： (18)1.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (21)1.3点击可将明细表导出，再根据需做其它统计。
(21)2、客户信用管理报表—ZV042 (23)查询1000-XXXX集团信贷范围和2000-XXXX恒泰信贷范围下的客户的信用数据信息；掌握客户信用管理数据 (23)2.1进入SAP主屏幕： (24)3、价格导入导出—ZV041 (25)价格数据的批量导入以及批量导出功能，相对标准价格报表而言使用更加灵活 (25)3.1进入SAP主屏幕： (25)3.2点击主界面中的按钮，输出结果： (27)4、价格报表 (27)SAP 标准价格报表 (28)4.1进入SAP主屏幕： (28)4.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (29)5、合同导入—ZV010 (30)5.1进入SAP主屏幕： (31)5.2填写好查询条件后，点击进入以下界面(截取部分屏幕) (31)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-296、合同执行报表—ZV011 (32)6.1进入SAP主屏幕： (33)6.2填写好查询条件后，点击进入以下界面 (34)7、销售订单清单—VA05 (34)按客户、物料查询销售订单的状态 (34)7.1进入SAP主屏幕： (34)7.2点击主界面中的按钮，进入条件区域： (35)7.3输出保存： (37)8、销售订单报表—ZV013 (38)通过销售订单明细报表，能够清晰了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、价格信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (39)8.1进入SAP主屏幕： (39)8.2主屏幕描述： (40)9、销售折让报表—ZV014 (47)记录每一笔有折让的订单以及折扣的金额 (48)9.1进入SAP主屏幕： (48)9.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (48)10、销售统计查询报表—ZV015 (49)分别从客户、销售组织、物料组、售达方、送达方、片区等维度统计销量情况 (49)10.1进入SAP主屏幕： (49)10.2填写好查询条件后，点击进入以下界面： (50)11、发货计划平台—ZV020 (50)通过发货计划平台，3天滚动发货计划便于协调发货；1天稳定发货计划进行实际发货业务 (51)11.1进入SAP主屏幕： (51)11.2点击主界面中的按钮，输出结果： (51)11.3输出保存： (52)12、发货清单报表—ZV023 (52)通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (52)12.1进入SAP主屏幕： (52)12.2 填入选择条件 (53)12.3点击查询数据并导出： (55)13、货物运单信息表—ZV024&ZV025 (57)13.1进入SAP主屏幕： (58)13.2点击主界面中的按钮，输出结果： (59)13.3输出保存： (59)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2914、销售运费分摊平台—ZV026 (59)通过运费分摊平台，进行销售运费分摊，并将运费按照发运的重量进行分摊，分摊到客户以及对应的订单上的产品规格 (60)14.1进入SAP主屏幕： (60)14.2点击主界面中的按钮，输出结果： (61)15、运费分摊结果查询表—ZV027 (61)通过报表能够清晰了解每一张货物运单的运费情况 (61)15.1进入SAP主屏幕： (61)16、发票清单—VF05 (62)按付款方或物料查询发票 (63)16.1进入SAP主屏幕： (63)16.2点击主界面中的按钮，输出结果： (63)17、开票信息报表—ZV030 (64)按公司、客户、片区等维度查询每天的销售开票信息情况；并查询金税发票开具的情况信息 (64)17.1进入SAP主屏幕： (64)17.2点击主界面中的按钮，输出结果： (65)18、XXXX集团客户应收款明细账报表—ZF008 (65)XXXX集团客户应收款明细账报表 (65)18.1进入SAP主屏幕： (65)19、客户余额—S_ALR_87012172 (66)以本位币计的客户余额 (67)19.1进入SAP主屏幕： (67)19．2 点 (68)20、获利能力报表—KE30 (69)执行获利能力报告 (69)20.1进入SAP主屏幕： (69)21、承兑汇票记录台账—ZF003 (72)承兑汇票记录台账 (72)21.1进入SAP主屏幕： (72)21．2点 (73)22、XXXX集团应收账款账龄分析表—ZF006 (73)XXXX集团应收账款账龄分析表 (73)22.1进入SAP主屏幕： (73)22．2点 (74)块报表操作手册创建者：生成日期:2012-4-29 修改者: 修改日期:2012-4-2923、银行未达账清单—ZF007 (74)执行获利能力报告 (74)23.1进入SAP主屏幕： (74)23．2点 (75)24、销售计划报表—ZV050D (75)通过报表查询年度、月度的销售计划清单 (75)24.1进入SAP主屏幕： (75)24．2点 (75)25、分片区销售指标统计表—ZV017 (76)通过报表反映销售计划的达成率情况 (76)25.1进入SAP主屏幕： (76)25．2点 (76)26、销售订单报表（无价格版）—ZV016 (76)通过销售订单报表，生产部门能够及时了解客户每一笔需求的详细信息，包含：客户信息、产品信息、特殊需求信息等；系统数据追踪，相比以前的人工记录，数据更加完整 (77)26.1进入SAP主屏幕： (77)26．2点 (78)27、发货清单报表（无价格版）—ZV060 (78)物流部门通过发货清单报表，详细记录每一笔内部转库单数据，并能追溯到订单信息 (79)27.1进入SAP主屏幕： (79)27．2点 (80)文档目的该文档描述XXXXSAP系统中SD报表操作手册。
ERP培训(SD模块)主数据及标准业务
第 32页
信用主数据显示（FD33）
回车到本视图
第 33页
销售雇员主数据维护
价格主数据维护流程主要是对油品价格按要求分类型进行维护，我司价 格类型有ZS00基价、地市调整价、折扣价、加油站价格，其中ZS00和 调整价或优惠价由省公司维护，折扣价由开票员录入，加油站价格由上 载员直接录入销售金额，在业务进行时系统读取已经维护好价格数据， 实现基价不能手工改动的原则
47页主要订单类型48页订单凭证类型订单类型描述业务描述订单类描述业务描述zs03标准订单标准销售代保管业务zs11加油站标准订单加油站标准销售业务标准退货订单针对zs03的未提油要退货的退单业务zs57加油站一般退货针对zs11的退货业务直发订单从炼厂直发到客户不经过实际油库的业务zs34加油站ic卡订单加油站ic卡销售业务zs20代保管发货订发货过帐时自动参照zs03生成的代保管订zs62加油站ic卡退货针对zs34的退货业务非定量销售订经铁路水路发出且不以油库发货数量为准的业务zsd0加油站小额配送订单不经加油站从油库配送到客户的业务实物退货订单实物退货或已提油需要进行虚退的业务zsdh加油站小额配送退货针对zsd0的退货部分退货后续订单针对客户部分提货部分退单时使用的完成补票的订单类型zsg3加油站代保管订针对加油站的已售未提业务客户代管发货订单针对对客户放在油库进行代管的油品提油时需要到开票点开出提油凭证的业务zsg4加油站代保管退货订单49页评估类型库位仓储地点描述1000定损溢库存运输2000超损溢库存运输3000实收量交接库位50008000加油站unpickeds负库存地9000待处理盘点损溢库存bulk逻辑库存gast加油站预留库存评估类型库存按所有权形式进行分类own自用库存unpicked销售代保管库存已售未提customer客户代保管库存unpickeds加油站代保管库存加油站已售未提tank罐底油50页各种订单创建操作演示51页标准业务流程操作步骤
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XXXX信息---SAP SD
电子订单操作手册
●发布日期：2009-6-5
●版本：V1.0
修改历史
目录
一、电子订单(TCODE：ZSDTY)
1、功能简述 (4)
2、操作说明 (4)
3、操作要求 (8)
一、电子订单(TCODE：ZSDTY)
1、功能简述
根据K系统的订单生成及处理SAP的销售订单。
2、操作说明
初始界面输入ZSDTY，回车进入以下画面：
类别字段输入选择解释
填值
单号多选电子订单号
客户代码多选客户代码
单据日期多选电子订单生成的日期
物料代码多选物料代码
公司代码单选公司代码
工厂单选工厂
运行模式单选不用考虑
输入完成后执行，转入下一画面：
字段解释
公司代码公司代码
单号电子订单单号
项次电子订单项次
文本文本
客户代码客户代码
客户名称客户名称
单据日期电子订单单据日期
有效期有效期
KDS传入日期KDS传入日期
联系方式联系方式
交货地址交货地址
益海料号K系统料号
益海料号名称K系统料号名称
规格规格
嘉里料号名称SAP料号名称
规格规格
数量数量
单位单位
重量（吨）重量（吨）
单价单价
金额金额
运输方式类型运输方式类型
合同类型订单类型
分销渠道分销渠道
生产线生产线
如果想要拒绝某张电子订单，请选择一笔资料后点“拒绝”按钮，如下图：
输入拒绝原因后点“确认”，此张电子订单就被拒绝了，K系统那边就会查看到此张订单被拒绝了。
如果想要转某张电子订单到SAP的订单，请选择一笔资料后点“后台”按钮，如下图：
输入生产线，点“确定”
输入相关信息后点“保存”
如果想要查看被审核通过的SAP订单，点“结果查询”按钮，如下图：
以上即为SAP中已经审核过的销售订单
如果想要查看被拒绝的SAP订单，点“拒绝单据查询”按钮，如下图：
以上包括点“拒绝”按钮后的资料，也包括生成SAP订单后删除的资料
如果想要查看待处理的SAP订单，点“待处理单据”按钮，如下图：
以上为生成SAP订单后还未审核的资料
3、操作要求
注意事项：
1)对于“结果查询”与以删除SAP订单的方式拒绝的资料无法立刻显示结果，要等10分
钟左右后才可查询到
2)客户代码及物料号必需事先扩展到销售区域下，否则转SAP订单时会出错
禁止事项：无。