公务外出单
《公务外出廉洁承诺书》
公务外出廉洁承诺书1. 前言为了规范公务外出行为，防止出现违规违纪现象，特制定此《公务外出廉洁承诺书》。
本承诺书适用于所有公务人员的公务外出，涉及公费出行、因公出差、接待等行为。
请各位公务人员认真阅读、明确承诺内容并签署。
2. 承诺内容1.严格遵守国家法律法规和相关规定，不私自拓展公务出行范围和时间。
2.严格按照规定程序报备、审批公务出行，如违反规定私自安排公务出行，一经查实将依法追究责任。
3.公务出行期间，必须保证工作纪律和生活纪律，不参加与工作无关的社交活动或私人活动。
4.在公务出行期间，不接受、不安排和不参加宴请、送礼等跟公务无关的活动，不收受任何形式的礼品、礼金、红包等，不向他人索取、提出要求。
5.旅途中、住宿期间，严格控制费用，不铺张浪费、奢侈消费。
6.严格遵守公务出行报销制度和相关规定，按照规定的时间、地点和程序提出费用报销申请，不骗取、虚报、冒领费用。
7.对于公务出行中出现的问题，认真协调解决，做到有事出事、有解出解，防止漏事、滞事。
8.如因公务出行原因造成不良影响的，将承担一定的社会责任，接受相关部门和公众的监督。
3. 签署本承诺书自签署日起生效，对签订人和相关部门均具有约束力。
如果公务人员明确违反了承诺内容，将被依法追究责任。
同时，公务人员也有权在遵守规定的前提下，要求相关部门和单位保护自身权益。
签署人（签名）：________________________签署时间：年月日4. 总结本承诺书是公务管理中的一项重要制度，对于规范公务出行、提升廉政形象、改善公众对公务人员的印象起到了重要作用。
只有我们每一个公务人员都积极签署并认真执行本承诺书，才能够为公务管理工作营造一个风清气正的良好环境。
公务外出派车单
事由
目的地
科主任签字
车辆管理办公室盖章
派车类型
备注
1.公务外出需填写“公务外出派车单”,经科主任审核,在用车前一天将“公务外出派车单”填好,交车辆管理办公室统筹安排。
2.本表由车辆管理办公室作为原始单据公务外出派车单
日期
申请科室
申请人
事由
目的地
科主任签字
车辆管理办公室盖章
派车类型
备注
1.公务外出需填写“公务外出派车单”,经科主任审核,在用车前一天将“公务外出派车单”填好,交车辆管理办公室统筹安排。
2.本表由车辆管理办公室作为原始单据妥善保存。
3.派车类型:公车、自备车、租车
公务外出派车单
日期
申请科室
员工外出单
□ 因公出差□ 其它：。□ 不需要行政部派车意见
人力资源部审批
总经理审批
员工外出单
姓名 外出时间 外出类别 是否需要公司派车 外出工作内容 外出地点 部门审批
□ 需要
部门
岗位
年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止。
□ 因公外出 □ 因公出差 □ 其它：
。
□ 不需要
行政部派车意见
人力资源部审批
总经理审批
员工外出单
姓名 外出时间 外出类别 是否需要公司派车 外出工作内容 外出地点 部门审批
□ 需要
部门
岗位
年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止。
□ 因公外出 □ 因公出差 □ 其它：
。
□ 不需要
行政部派车意见
人力资源部审批
总经理审批
员工外出单
姓名 外出时间 外出类别 是否需要公司派车 外出工作内容 外出地点 部门审批
□ 需要
部门
岗位
年 月 日 时 分起至 年 月 日 时 分止。
□ 因公外出
公司员工外出公务报销制度的规定
公司员工外出公务报销制度的规定一、引言随着公司业务的不断发展，公司员工需要经常外出公务，为了保障员工的正常出差活动，公司制定了外出公务报销制度，以便员工能够按照规定进行报销，提高工作效率。
本文将详细介绍公司员工外出公务报销制度的相关规定。
二、适用范围本报销制度适用于公司所有员工，包括正式员工、实习生等。
三、报销范围1.交通费用：员工可报销往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等。
报销金额以实际购票发票为准，需提供有效行程单据。
2.住宿费用：员工在外地公务期间的住宿费可报销。
报销金额以实际住宿发票为准，需提供有效发票及住宿明细。
3.餐饮费用：员工可报销外出公务期间的合理餐饮费用。
报销金额以实际餐饮发票为准，需提供有效发票及餐饮明细。
4.通讯费用：员工可报销外出公务期间的通讯费用，包括手机话费、上网费等。
报销金额以实际通讯发票为准，需提供详细的通讯账单。
5.其他费用：除交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费用外，员工还可根据实际情况报销其他必要费用，需提供相应发票及明细。
四、报销流程1.申请：员工在外出公务前需向所在部门提出报销申请，并注明预计费用和行程计划。
2.审批：所在部门根据公司制度进行报销申请的审批，审批通过后通知员工。
3.报销：员工完成出差后，需准备相应的报销单据，并按照要求将报销单据提交给财务部门。
4.审核：财务部门对报销单据进行审核，确保符合规定的报销范围和金额，并与实际情况核对。
5.支付：审核通过后，财务部门将报销金额以工资发放、转账等方式支付给员工。
五、报销标准1.交通费用：报销标准按照公司的差旅费政策执行，具体以公司公布的标准为准。
2.住宿费用：报销标准按照公司规定的合理住宿费用标准执行，超出标准的部分员工需自行承担。
3.餐饮费用：报销标准按照公司规定的合理餐饮费用标准执行，超出标准的部分员工需自行承担。
4.通讯费用：通讯费用按照员工实际使用情况报销，需提供真实的通讯账单。
六、注意事项1.员工在外出公务期间需妥善保管好所有相关费用的发票和明细，确保报销材料的真实性和完整性。
工作时间外出管理规定
工作时间外出管理规定1.目的：为加强员工工作时间内因公务外出或因私事外出及计件人员提前下班的考勤管理工作。
2.适用范围：2.1工作时间因公务外出的；2.2工作时间因私事外出的；2.3计件人员提前下班的；3.职责：3.1各主管以上人员负责员工工作时间外出的审核与批准。
3.2 保安负责监管工作时间员工外出的全过程。
严格执行凭单放行的规定并记录员工出入时间。
4、工作时间外出管理规定4.1因公务外出：凭主管以上人员签批“放行条”，并写清楚地点、办理事项等详细内容。
无放行条者不得放行。
4.2因公务乘公司车辆外出：凭PMC部签批“派车单”。
并写明地点、办理事项、随车人员姓名。
无姓名者不得放行。
4.3 因私事外出：工作时间内如有私事要外出处理的，必须写“请假条”并经主管批准。
请假以半小时为单位计算，外出不足半小时按半小时计算。
请假提前下班的必须打卡。
4.4计件人员提前下班外出：计件人员因做完货或货源不足等情况时，必须由主管以上人员开具“放行条”方能外出。
4.5计时人员工作时间请假外出，按请假时间扣除薪资（或抵扣休假时间）。
5、员工进入管理：5.1 上班前打卡后外出，超过上班时间回厂的根据迟回时间按迟到、旷工处理；5.2 迟到必须打卡。
否则根据实际进入时间按迟到、旷工处理。
5.3保安严格执行以上进入时间登记上报。
6、周日或晚上主管不在的情况下员工外出，需知会当班保安，并由保安记录员工出入时间上报处理。
7、违反以上规定的处理：7.1 工作时间内员工外出无以上规定的“放行条”、“请假条”、“派车单”等证明的，保安有权不予放行。
强行外出者，由保安登记上报每次处罚30元。
计时人员除处罚外，外出时间不计出勤。
7.2 保安没有按照以上规定进行监管的，每次处罚30元。
7.3凡是未经公司主管以上人员批准签名的工作时间私自公务外出或私事外出的，不得作为工作时间发生事故进行工伤申报和享受工伤相关待遇。
8、本规定由总经办签批后自公布之日起开始执行。
公务外出管理制度
公务外出管理制度一、总则公务外出是指公务员在工作范围内，因工作需要，出发地和目的地均在本辖区范围内或限定半径内从事一定时间的工作。
为规范公务外出行为，提高公务员的工作效率和服务质量，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有行政机关、事业单位和企事业单位的工作人员，包括公务员、工勤人员、聘用人员等。
三、申请程序1.公务外出需要提前向直接上级递交书面申请，经批准后方可外出。
2.申请书应包括外出事由、目的地、时间、费用预算等基本内容。
四、审批程序1.直接上级收到申请后应及时审查并批示，特殊情况下，可提请更高级领导审批。
2.外出公务申请需在递交申请后的48小时内得到批复结果，并告知申请人。
五、外出准备1.外出前应按照工作需要提前搜集资料，并将必要的资料备份或带齐。
3.出差期间可按照实际需要携带必要的办公工具和设备。
六、公款使用1.外出期间产生的费用应按照预算和报销制度执行，不得超出预算限额。
2.超额支出需提前报告并经批准。
3.外出期间，除特殊情况外，不得使用公款进行赌博、购物等不相关的活动。
七、外出行为准则1.外出期间，应严格遵守法律法规，遵循道德纪律，不得从事违法犯罪活动。
2.外出期间要注意个人形象和仪容仪表，讲究素质修养和进言礼貌，保持良好的工作关系。
3.外出期间应按照工作计划进行工作，做好记录和汇报，及时向直接上级汇报工作内容和进展。
八、违规处理1.未经批准私自外出的，视情节轻重，追责或扣发外出补助金。
2.超过申请时间未返工作岗位的，按旷工处理。
3.违反公款使用规定的，视情节轻重，扣发相应奖金或做进一步处理。
九、补充说明1.公务外出期间发生意外事故，应判断责任，并按照规定程序进行赔偿。
2.如公务外出遇到特殊情况，无法按照本制度履行程序的，上级主管部门可根据实际情况采取临时措施，但需在相关文件中做明确记录。
3.公务外出期间如需请假，应按照请假制度履行相关手续。
以上是关于公务外出管理制度的一些规定，旨在规范公务员的外出行为，确保公务外出的合法性、透明度和效率。
公务车辆外出派车单一式两份
派车时间
派往地点
派车事由
所在单位意见
归还时间
备注
1、派车单随车一份，以备检查，使用完归还办公室。
2、驶出县域外和法定节假日使用公车，将公务车辆外出审批表及时向县纪委监察局报备，并经纪委监察局主要领导同意后报县绩效办备案方可使用。
公务车辆外出派车单
申请单位
用车人员
车牌号
派车时间
派往地点
派车事由
所在单位意见归还时间备注1、派车单随车一份，以备检查，使用完归还办公室。
2、驶出县域外和法定节假日使用公车，将公务车辆外出审批表及时向县纪委监察局报备，并经纪委监察局主要领导同意后报县绩效办备案方可使用。
公务车辆外出派车单
申请单位
用车人员
公务外出单 范文
公务外出单范文求《餐厅员工规章制度》范文1、9:50为打卡、更换服装时间，10:00为晨会和到岗时间；2、用餐为轮流制，各部门人员不得全体同时用餐，必须保证各岗位有人员在岗，以应付工作需要；3、个人用餐时间不得超过40分钟；4、值班为轮流制，具体人员安排由各部门自行制订；5、正式员工每月可休假4天。
临时员工或试用员工不享受休假之待遇。
休假按月计算，不得累积。
6、员工出勤打卡属正常作息，非有重要公务不得借故忘记打卡，凡无故不打卡或上、下班未打卡情况，均视旷职论处。
7、员工不得迟到与早退，每超出1分钟迟到者，罚扣人民币壹元，依次累计，每超出1分钟早退者，罚扣人民币拾元，依次累计。
8、因公司业务及部门之需要而必须加班者，不可借故拒绝，以服务精神为重。
9、公司不鼓励加班，若因工作需要而必须加班者，必须按时保质完成工作，且不得申报加班费。
10、公司之各项会议无论时间长短，一律不列为加班，必须无条件服从上级安排。
11、员工因私外出必须经过部门主管同意，并交接好手头工作，指明职务代理人后方可外出，且须在设定时间内赶回公司岗位，正常作息。
若无法于设定时间内赶回者以迟到论处。
若超出设定时间一小时，以请假1天论处。
未经主管许可，未经请假手续而擅自不上班者，视同旷工，一日扣薪三日，二日扣薪六日，三日以上者且无正当理由者将接受开除处分。
12、员工填妥请假单，经核准后，方可离开公司，但其本身的各项工作，应由职务代理人负责，若发生误件，差错或客户投诉等事宜时，请假者其责难免，按责任处罚。
13、私自外出未向主管报告者，半小时内扣薪半日，1小时以上者，则以旷职论处。
14、员工无故不得夜宿或寄宿公司，如需通宵加班，必须经总经理或店长许可。
15、因工作需要，必须通宵加班者，须配负责公司器材之安全、门户锁定、电源开关、水源检查、上网设备检查及职场安全。
16、通宵加班之员工，如第二天未列入休假名单，则第二天必须遵守正常上班考勤制度，按时打卡，违者以旷工论处。
公务外出安全承诺书
公务外出安全承诺书
本人（姓名），现就公务外出安全事宜作出如下承诺：
一、遵守法律法规
1. 严格遵守国家的法律法规，遵循社会主义核心价值观，做到遵纪守法，诚实守信。
2. 在公务外出期间，自觉维护国家形象和单位形象，遵守社会公德，不做有损公务员形象的事情。
二、严格遵守行程安排
1. 严格按照单位批准的公务外出行程安排执行任务，不擅自改变行程、不迟到、不早退。
2. 在公务外出期间，遵循时间安排，确保高效完成任务。
三、注意个人安全
1. 在公务外出期间，注意个人安全，遵守交通规则，不酒驾、不疲劳驾驶、不驾驶不具备安全条件的车辆。
2. 随身携带有效身份证件，注意保管好个人财物，防止丢失、被盗。
3. 注意饮食卫生，不吃生食、不洁食物，预防食物中毒。
4. 遵守住宿规定，确保住宿安全，不擅自离开住宿地点。
四、紧急情况处理
1. 在公务外出期间，如遇到紧急情况，及时报告单位，并按照单位要求采取有效措施。
2. 遇到突发事件，积极配合相关部门处理，确保自身和他人的安全。
五、保密工作
1. 在公务外出期间，严格遵守国家保密法律法规，不泄露国家秘密、工作秘密和个人隐私。
2. 管好嘴、管好手、管好腿，不轻信陌生人，不随意接受采访、不参加非法组织活动。
六、廉洁自律
1. 在公务外出期间，严守廉洁自律底线，不接受可能影响公正执行公务的礼品、礼金、有价证券等。
2. 坚决抵制各种形式的奢侈浪费行为，做到勤俭节约、文明消费。
以上承诺，本人将认真遵守，如有违反，愿意承担相应的法律责任。
承诺人：（签名）
承诺时间：年月日。
公务外出差旅费标准
公务外出差旅费标准在公务活动中，外出差旅是不可避免的，而差旅费的报销标准也是每个单位都需要规范的重要内容。
为了规范公务外出差旅费的报销标准，保障公务人员的合法权益，提高财务管理的效率和透明度，制定了以下的公务外出差旅费标准。
一、交通费。
1. 飞机，公务出差需要乘坐飞机的，按照经济舱标准报销，不得超出经济舱价格。
2. 火车，公务出差需要乘坐火车的，按照硬座或硬卧标准报销，不得超出硬座或硬卧价格。
3. 汽车，公务出差需要租车的，按照当地市场租车价格报销，需提供租车发票和行驶里程证明。
二、住宿费。
1. 酒店，公务出差需要住宿的，按照当地星级酒店标准报销，不得超出同类酒店价格。
2. 住宿报销标准按照每晚不超过300元为原则，若因特殊原因超出300元，需提供合理解释和相关证明文件。
三、餐饮费。
1. 公务出差期间的餐饮费用，按照当地市场价格报销，不得超出当地市场价格。
2. 餐饮费用报销标准按照每人每天不超过100元为原则，若因特殊原因超出100元，需提供合理解释和相关证明文件。
四、其他费用。
1. 其他必要的差旅费用，如通讯费、会议费、保险费等，按照实际发生的费用报销，需提供相关费用凭证和合理解释。
2. 公务出差期间发生的其他费用，需提供详细的费用清单和相关凭证，经过审核后报销。
以上即是公务外出差旅费的标准，希望各位公务人员严格按照规定执行，做到合理、合规、合法报销差旅费用。
同时，各级财务部门也要加强对公务外出差旅费的审核和监督，确保差旅费的合理使用和报销，为单位的财务管理工作提供有力支持。
让我们共同遵守这些标准，共同维护单位的财务利益，提高财务管理的透明度和效率，为单位的发展保驾护航。
感谢大家的配合和支持！。