2013年 机械分厂一季度经营情况分析
8、2013年上半年经济活动分析情况通报
2013年上半年经济活动分析情况通报第一部分 生产经营概况自2013年年初以来，面对严峻的市场形势，我公司紧紧围绕年初工作会规划，按照调整经营结构、夯实管理基础、强化执行能力、提升质量效益基本思路，通过梳理总部及项目岗位职责和管理提升两条路径，加快转变发展方式，提升发展质量效益，在全公司上下的共同努力下，各项工作取得了一定成效，促进了生产经营健康稳定发展。
现将我公司今年1－7月份的主要经济指标完成情况做以通报：一、新签合同额完成情况（一）宏观市场形势2013年以来，随着“抑通胀、保增长、促转型”政策的继续推进，国内经济放缓，政府投资基础型建设项目持续萎缩。
上半年投资融资和招商引资类型项目持续增多，但是大量项目无有效回购担保或收益保证，市场形势异常严峻。
市场特点体现以下方面：1、传统招标项目减少。
受国内宏观经济形势的影响，公路招标项目锐减，市场规模严重萎缩，由于投标项目减少，投标竞争更加激烈，市场运作难度加大。
2、项目资本化运作特点明显。
由于资金短缺，BOT、BT、PPP、垫资缓付项目增加；常规招标项目现金担保额度加大，部分业主大规模提高投标类保证金数额，留置延迟退还保证金现象增多，给企业造成很大的资金压力，高资本投入撬动项目情况越来越明显。
（二）公司目前总体情况自今年以来，公司市场开发工作认真落实局“保基础，调结构，走出去”的战略，围绕公司“做优做强”的总体规划，积极应对复杂严峻的经营形势，努力寻找新的增长点，以“重质量、保规模、控风险、拓领域”为开发总原则，按照“传统市场保规模，投资业务调结构，‘走出去’战略不动摇，新兴市场求突破”的经营思路，加大市场开发工作力度，谋求各业务板块对企业的贡献度，各项目标推进工作取得了初步成效。
截止2013年7月底公司完成新签合同额为41.28 亿元，完成年度预算的103.2％，与上年同期相比增长了34.36%。
１－7月新签合同额总体情况表单位：万元二、营业额完成情况（一）总体情况今年１－7月公司共完成营业额20.27亿元，占年度营业额预算（40亿元）的50.67%,较上年同期增加了7.25亿元,增长幅度为55.75%。
2013年1-6月机械工业经济运行分析
2013年1-6月机械工业经济运行分析一、当前机械工业经济运行情况（一）主要经济指标温和增长工业增加值：2012年全年机械工业增加值同比增长8.4%，2013年1-3月同比增长9%、1-4月同比增长9.1%，1-5月9.3%，呈逐月缓慢回升趋势。
从当月增幅看，今年3月增加值增速延续上年趋势，低于全国工业。
从4月开始，当月增加值增速9.9%，已高于全国工业0.6个百分点，5月9.7%，高于全国工业0.5个百分点，逐月缓慢回升。
主营业务收入：1-5月机械工业企业主营业务收入76086亿元，同比增长13.53%，比去年同期（9.85%）提高3.68个百分点，比全国工业同期增速（11.89%）高1.64个百分点。
从逐月增速看，2012年全年增速9.8%、2013年1-2月13.11%、1-3月11.88%、1-4月12.75%，1-5月13.53%，逐月小幅回升。
实现利润：1-5月机械工业企业实现利润总额4779亿元，同比增长13.7%,比去年同期（1.69%）提高12.01个百分点，比全国工业同期增速（12.26%）高1.4个百分点。
从逐月增速看，2012年全年增速5.18%、2013年1-2月9.13%、1-3月6.38%、1-4月10.07%，1-5月13.7%。
税金：1-5月机械工业企业税金总额2644亿元，同比增长17.46%，比去年同期（15.85%）提高1.61个百分点，比全国工业同期增速（9.05%）高8.41个百分点。
从逐月增速看，2012年全年12.86%、2013年1-2月13.79%、1-3月16.32%、1-4月15.93%，1-5月17.46%。
1-5月机械工业的税金增幅既高于全国工业又高于同期机械工业利润及产销增幅。
其中：1-5月机械工业应交增值税1897亿元，同比增长18.67%，比全国工业同期增速（10.74%）高7.93个百分点。
亏损企业有所减少，亏损面减小，亏损企业亏损额增幅回落。
2013年工业经济运行情况报告
2013年工业经济运行基本情况报告2013年，工业生产由连续两年的快速回落转向平稳，工业产品出口增速继续放缓，工业企业利润呈恢复性增长，小微工业企业经营状况总体平稳，但仍处不景气区间。
（一）工业生产平稳增长2013年，全国规模以上1工业增加值同比增长 9.7%，增速较上年回落 0.3个百分点，回落幅度较2011年、2012年明显收窄。
工业生产增长由前两年的快速回落有所趋稳。
从年内运行态势看，上半年小幅回落，下半年回升企稳。
一季度增长 9.5%，二季度增长 9.1%，三季度增长 10.1%，四季度增长 10%。
7月份至12月份，工业增长连续六个月保持在9.5%至10.5%的区间内，呈企稳运行的态势。
从行业门类看，2013年采矿业增加值同比增长6.4%，较上年回落3.1个百分点；制造业增长10.5%，与上年持平；电力燃气及水的生产和供应业增长6.8%，回升1.5个百分点。
41个工业大类行业中，20个行业增加值增速较上年回落，20个行业增速加快，1个行业持平。
主要工业行业中，汽车制造业增长14.9%，较上年加快6.5个百分点；电气机械和器材制造业增长10.9%，加快1.2个百分点；通用设备制造业增长9.2%，加快0.8个百分点；铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业增长4.8%，加快0.2个百分点；电力、热力生产和供应业增长6.2%，加快1.2个百分点；黑色金属冶炼和压延加工业增长9.9%，加快0.4个百分点；化学原料和化学制品制造业增长12.1%，加快0.4个百分点；非金属矿物制品业增长11.5%，加快0.3个百分点；纺织服装、服饰业增长7.2%，与上年持平；纺织业增长8.7%，较上年回落3.5个百分点；农副食品加工业增长9.4%，回落4.2个百分点；食品制造业增长10%，回落1.8个百分点；烟草制品业增长7.2%，回落2.1个百分点；医药制造业增长13.5%，回落1个百分点；计算机、通信和其他电子设备制造业增长11.3%，回落0.8个百分点。
2013年第一季度工作报告
2013年一季度工作总结2013年一季度，在公司领导的指导及相关部门大力配合、支持下，供应中心在人员不足、任务重的情况下，紧紧围绕公司的总体经营目标共同努力，克服重重困难，保障了生产及市场需求，较好地完成了各项工作任务，现将一季度工作总结如下：一、各项指标完成情况：A:采购方面1、采购计划完成情况：2013年度农药项目物料采购计划金额：7941万元，其中：原药：5366万元，助剂：1401万元，包材：1174万元。
（采购数据日期：2013年1月1日至2013年3月31日）2、采购质量情况：3、物料采购交期达标率：4、责任缺货率：B：储运方面1、2013年第一季度发货物流情况：（储运数据日期：2013年1月1日至2013年3月27日）与同期相比：注：1）送货费比去年同期高1.14万，主要原因是营销网络进一步下沉，送货费直接增加以及均批次数量减少导致。
2）运费的货值比上升0.46%，主要原因：a、物流公司承运的货值比是4.37%，超出平均货值比1.16%，是导致整体货值比的主要原因。
一季度比去年同期承运量增长了61%。
（虽然速度要比非专线快2-4天，但运价要比其他物流商每KG贵0.2-0.3元。
）b、今年一季度所发产品均价296.4元/件，2012年同期所发产品均价323.5元/件。
c、送货费增加。
在原来的基础上很多线路每单增加了50-100元。
d、同期每批次平均件数减少18.3件，（也就是平均每批发货件数相对去年同期减少但客户数量增加)，也是导致货值比上升的原因。
2、第一季度到货情况：到货及时率：到货准确率：注：1）、准确率、货损货差均属正常范围。
出现了2批窜货，造成了不良影响，已与物流商进行了交涉并给予了相应的处罚。
2）、今年一季度表现比较突出的问题主要是物流速度，比去年同期降低1.2%,主要是及物流公司的及时性较差。
：主要是与把我们产品与蔬菜、瓜果一起配送。
速度上提升了不少，但其是以蔬菜、瓜果为主我公司产品为辅，导致当天产品不一定能全部发完。
2013年上半年我国装备工业经济运行走势分析和预测
2013年上半年我国装备工业经济运行走势分析和预测2013年1~4月，在基础投资和房地产投资的带动下，装备工业延续企稳回暖态势，规模以上装备制造企业工业增加值同比增长9.9%，高于全国工业增加值增速0.6个百分点。
一、工业总体运行情况2013年1~5月，我国工业经济运行态势总体平稳，但生产增速减缓，多数行业增长乏力。
其中，规模以上工业增加值同比增长9.4%，1~2月份增长9.9%，3月份增长8.9%，4月份增长9.3%，5月份增长9.2%，整体处于回落态势。
展望2013年装备行业发展面临的形势，从国际看，发达国家纷纷提出“再工业化”战略，新兴经济体加快发展具有比较优势的产业，世界各国抢占国际分工制高点的竞争更趋激烈。
同时，全球贸易保护主义盛行，2013年我国出口形势仍难以根本好转，多年来依靠外需的增长模式越来越难以为继。
从国内看，经济拉动因素不足以化解产能过剩的矛盾；加强管理难以化解企业生产成本上升的矛盾；转型升级的优惠政策难以化解创新能力不足的矛盾；节能减排措施难以化解能源、资源高价位的矛盾。
而且，在经济下行的同时，还应该警惕经营分化的压力。
近年来，我国经济分化严重，一是产业间的分化，制造业经济效益不好，导致企业不愿意搞实体经济；二是行业上下游分化，铁矿石、铜精矿、原油生产利润远远超过下游。
对此，景晓波预测，今年可能还会出现新的分化。
二、装备工业运行情况2013年上半年，我国装备工业增加值增速不断上升，高于全国工业增加值增速，主要产品产量实现增长，利润总额增速上升，但依然存在出口形势严峻、产品结构进一步凸显、企业经营难度大以及产品质量下降等问题。
展望下半年，我国装备工业仍将保持回暖态势，工业机器人、智能装备以及节能环保装备行业将呈现快速增长态势。
出口增速持续下滑在世界经济复苏延缓、西方发达国家“再工业化”战略推进、国际市场竞争日趋激烈的背景下，我国装备工业虽存在一定的国际比较优势，但持续多年的出口高速增长已开始引发日益剧烈的贸易摩擦，由此导致我国装备工业出口增速持续下滑。
2013年一季度规模工业经济运行分析(发分析)
吉林市工业经济趋稳向好存在问题值得关注年初以来，吉林市工业受国内经济增速减缓和国际有效需求不足双碰头因素影响，企业订单减少，销售趋缓，库存增加，盈利下降，总体形势仍不乐观。
本文通过对今年一季度全市规模工业经济运行情况的分析，以及对全市有一定影响的30户重点企业的调查研究，提出目前吉林市工业经济需关注的主要问题。
一、工业经济运行特点1、增速呈现企稳态势。
一季度，全市规模工业总产值完成840亿元，同比增长11.8%，与去年一季度23.4%的增速相比，回落较大，但与去年年末的7.53%相比提高了4.27个百分点；完成增加值260亿元，同比增长11.3%，与去年一季度的13.3%相比，低2个百分点，但比去年全年的9.8%上升了1.5百分点。
企稳回升态势有所显现。
2、十大行业产值同比均实现了正增长。
一季度，全市十大行业同比均实现了正增长，与去年的七增三降相比,向好态势明显。
（见下表）1-3月份十大行业产值情况表单位：万元从上表看，一季度，吉林市规模工业十大行业中，医药、能源、装备制造业等战略性新兴产业发展较快，同比增幅均在20%以上，其中，医药行业达到了60.1%、能源增长33%，装备制造增长20.3%，对全市工业经济有较强的拉动作用。
而传统行业的增速仍然不高，石化行业、冶金行业、非金属矿行业的增速分别为0.36%、10.2%、10.7%，这三个行业占全市比重达到48.3%，其增速均低于全市平均水平，对全市下拉作用明显。
与2012年末相比除汽车制造和非金属行业以及装备制造行业增幅回落外，其它行业增幅均有不同程度的提升。
3、百户重点工业企业依然是工业经济发展的主力。
一季度，百户重点企业完成产值390亿元，占全市的46%，同比增长1.15%，与去年末的下降2.6%相比提高了3.75个百分点。
百户重点企业中，产值实现增长的企业达到了62户，这62户企业同比多完成产值43亿元。
产值增量前10的企业中，建龙钢铁增8.5亿元，同比增幅达59%。
机械工业2013年一季度经济运行形势简析
机械工业2013年一季度经济运行形势简析1、2013年一季度的运行态势今年1-4月机械工业开局比较平稳。
主要经济指标同比增幅有小幅回升，基本延续了上年四季度以来的温和向好势头。
（1）工业增加值增幅比上年略有增长：1-4月机械工业增加值增速高于上年，但低于全国工业；可喜的是4月当月增速高于全国工业。
（2）主营业务收入同比增幅略有提高（3）利润增幅比上年明显回升（4）主营业务收入利润率：1-4月机械工业主营业务利润率为6.12%，同比下降0.15个百分点。
（5）机械产品价格指数低位趋稳：产品价格低位趋稳，但3、4月份再现下行之势，颇为令人不安。
（6）外贸出口：1-4月进出口总额同比增长 -0.31%，其中出口同比增长 4.19%，进口同比增长 -5.47%，累计实现贸易顺差235亿美元（7）固定资产投资增速急剧下滑（8）各主要分行业走势农机、仪器仪表、石化通用机械、基础件、汽车等行业形势相对较好；工程机械、文办机械继续下行；内燃机比上年明显回升；重型机械、电工电器、机床工具行业形势仍较低迷，但与去年相比已基本止跌趋稳，并未继续下行。
由主要服务于投资活动的工程机械、商用车、重型机械等行业形势继续低迷可以看出：全社会投资活动仍未进入活跃期；由主要为机械工业自身服务的机床行业继续低迷，则可看出机械全行业的景气度在短期内尚未可期望大幅好转。
汽车总产量持续快速增长，其中轿车增幅下行、商用车增幅回升。
（9）主要产品产量1-4月累计，约55%的品种产量增长，45%的品种产量下降。
农机和发动机主要呈上升态势；工程机械主要产品虽然1-4月累计产量仍为跌势，但4月当月多数已实现正增长；仪器仪表行业增多跌少；文化办公机械全线下滑；石化通用机械行业中石油钻机、印刷机械、塑料机械产量下跌；重矿行业矿山机械产量开始下降，冶炼设备有所回升；机床行业主要产品仍以下跌为主；电工行业水电产量增长，火电下降；基础件行业主要产品普遍增长。
第一季度工作总结(苏过)
2013年第一季度工作总结苏过一、工作完成情况2013年至此已经过去了一个季度，在这一个季度里边我们岳阳工程工作的开展，虽然也有波澜，但经过我们现场与公司各个领导的共同努力，最终还是能较好的完成各个任务。
1、吉祥石化二期项目截止目前已经完成仓库主体安装以及除彩板外其它次结构的大部分（计划下个星期可以完成此项全部工作），厂房部分已经完成1-8轴的主体结构以及柱间支撑，柱间系杆的吊装；项目本季度项目累计项目合同额累计合同比例产值1815.60 1857.60 3487.68 53.2%回款200548.77 3487.68 15.7%2、华日雪弗兰4S店项目截止目前已经完成主体结构中钢柱，柱间系杆的吊装，钢梁以及其它次结构计划在下一个星期内完成吊装；项目本季度项目累计项目合同额累计合同比例产值83.20 83.20 159 52.33%回款63.6111.3 15970%3、华日北京现代4S店到目前为止已经完成场地内预埋工作。
二、工作中遇到的问题1、与甲方沟通问题我们做工程的都是在不违背工程项目管理原则的前提下，以甲方的意图为最基本出发点，一切的工作开展都要遵循甲方的意愿，但在实际操作过程中我们会遇到一此通常说的行业潜规则，一些甲方为了达到自己的一点私心，有意识的对我们的工作造成一定的障碍，对于此我们要做的就是沟通。
例如，华日4S店项目来说，本来此项目是属于双包项目我们可以不用着重去管现场的沟通协调问题，但由于地域性的区别，地方上的人要对我们进行强行“保护”，对于此问题我们就不能拿正常一味遵循甲方意愿的心态来权衡此事，从另一个角度来讲，对于甲方沟通中的这类问题我们可以说：NO，因为此类现象已经有违我们的工程项目管理原则。
2、现场人员心态问题现在岳阳这边工程方面，到目前为止是六个人，对于这六个人，他们的心理动态是怎么样的，他们有什么样的想法，想法能否实现？实现不了，会产生什么样的后果以及变数，我个人认为对于员工的心理变化，做为管理来计划应该是占很大比例的。
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振奋精神全力以赴抓好生产经营工作
----机械分厂一季度经营情况分析今年以来，机械分厂上下同欲，群策群力，认真贯彻公司一届一次职代会及党委工作会精神，紧紧围绕“优势打造年”中心，以安全生产为前提，以稳定为保障，以提质增效为目的，科学摆布战场，精心组织生产，创新管理措施，积极抓好各项生产经营工作。
一、统一思想，振奋精神，层层分解传压力
2013年伊始，机械分厂本着早动手，早安排、早布署的工作策略，在对全年生产经营情况进行了认真分析、精心谋划的基础上，详细制定并下发了《1111》，将一季度生产任务指标层层细化、分解，落实到车间、班组，形成“千斤重担大家挑，人人头上有指标”的生产格局。
同时，面对工作量不饱满，职工思想易产生波动，分厂领导深入基层利用职工座谈会、恳谈会等形式，向职工讲形势、讲任务、讲政策，使广大职工形势清、任务明。
二、加强管理，面向海洋，扭转经营不理想局面
由于受整个宏观形势的影响，公司陆装产品订单量明显减少，分厂领导加强管理、多措并举，竭尽全力扭转经营不理想局面。
一季度，在保证生产正常运行的情况下，机械分厂主动辞退外雇人员11人，节约成本4.4万元。
并将原有外委的半成品、成品的加工工作量全部收回，实现自制加工，合理减少了外委加工费用的支出。
在维修厂内吊车及数控机床时，分厂要求通过保养维护能解决的问题坚决避免机床故障，坚持“能自修不外委、能自制不外购、能复用不领新”的原
则。
同时，一季度分厂不断加大新产品的开发力度，组装完成了上、下角箱，现正在积极组织495转盘的自制工作，争取为分厂扩大利润空间。
此外，分厂领导打破常规，科学组织生产，在全力保证海装工件加工任务顺利完成的同时，积极转型，服务海装，分厂有信心、也有能力完成公司交给的各项生产任务，开足马力扭转当前经营不理想局面。
三、开源节流，降本增效，增强分厂动力与活力
一季度，机械分厂生产经营中遇到了很多困难，在这严峻的经营形势面前，降本增效尤为重要。
分厂大力开展节支降耗活动，做好加减乘除法，苦练内功，共度时艰。
做好“加法”，千方百计提质增效。
分厂不断加强生产过程管控，从物资采购到加工装配全过程抓好质量管理，提高加工装配产品一次合格率，降低成本。
做好“减法”，想方设法降低成本。
分厂深挖内潜，精打细算，制定下发《废旧物资交旧领新管理办法》、《节支降耗活动实施方案》等，加强废旧物资的修复利用，明确节支降耗目标，努力增加物资创效。
同时，在产品核算过程中施行“事前预算、事中控制、事后监督”。
新产品投产前，由技术部提供产品的材料清单，并作初步预算。
生产过程中严格按照材料清单控制生产用料，产品完工后，核定准确的产品成本，为以后产品继续投产做好成本监督。
做好“乘法”，坚持互相学习争创一流。
分厂主动与公司各兄弟单位进行沟通交流，在经营管理上查找不足，制定措施，总结经验，改进提升。
同时，在基层车间全方位开展立标杆争创一流活动，使分
厂员工从点滴做起、厉行节约，在人员意识、物资调配、废物利用等方面构建一条“节约链”，贯穿在生产经营的全过程。
做好“除法”，坚决铲除浪费思想。
分厂积极开展修旧利废、自制件加工活动，减少新品投入和材料重复支出，多修旧多奖励，把修旧利废纳入小改小革、合理化建议范畴，严格奖罚措施，从源头上控制丢失浪费，进一步将“节支降本”工作细化、量化，把责任落实到人，把目标落实到位。
通过优化工艺设计和物资管控，为“节支降本”工作夯实基础。
2013年1/3的时间已经过去，工作量的不饱满使机械分厂完成的工作任务离年度经营目标距离相距甚远，为此，机械分厂将积极响应公司的号召，面向海洋、积极转型，统一思想、振奋精神，一心一意、开发新品，全力以赴抓好生产经营工作，争取在接下来的10个月的时间里，全力打好翻身仗，确保完成公司全年生产经营指标。