办公用品管理制度
办公用品管理制度通用6篇
办公用品管理制度通用6篇办公用品领用管理制度篇一为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。
凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。
请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：1、厉行节俭，反对浪费；2、合理申请，从工作角度出发；3、加强保管，责任到个人；4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；每个员工一年内限领橡皮1块；一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。
如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。
3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。
办公用品管理制度7篇
办公用品管理制度7篇规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位订立的组织劳动过程和进行劳动管理的规定和制度的总和，这次帅气的我为您整理了办公用品管理制度最新7篇，希望可以启发、帮忙到大家。
办公用品管理制度篇一为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，依据政府采购的有关规定，特订立本方法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节省、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任依据工作需要，适时订立采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由重要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体讨论决议。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，依照保证质量和便利取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好仔细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，适时编制采购计划，按规定采购，保障供应。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的看法和建议，加强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，予以批判教育，情节严重的，依照规定予以纪律处分。
办公用品管理制度篇二为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特订立本制度。
办公用品管理制度(五篇)
办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；高值管理品为。
复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品（单品价值____元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）____元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。
每月的____号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。
当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。
超支极大的需书面解释。
三、办公用品的申请。
办公用品的采购或者领用申请需要填写《_____公司物资采购单》。
公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。
《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。
公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。
单品价值超过（含）____元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。
五、办公用品的采购。
各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。
办公用品领用管理制度(六篇)
办公用品领用管理制度办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。
加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。
办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。
办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。
根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。
员工离开本单位，应退回领用的办公用品。
办公用品申领使用管理方式行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。
并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。
对于小型企业来说：行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。
文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门（单位）还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。
对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。
对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。
员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。
设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员____名或____名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。
行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。
采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。
办公用品管理制度15篇_1
办公用品管理制度15篇办公用品管理制度1第一条物品分类(一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类:1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。
2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。
3.机物料消耗类:(1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等;(2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。
第二条办公用品的请购(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。
(二)审批权限:1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;2.分(子)公司:价值在元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;元以上的办公用品须报董事长审批。
第三条办公用品的管理(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。
(二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。
(三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。
第四条出库(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。
(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。
(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。
(四)为控制成本,笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。
(五)出库物品的费用划归各部门。
财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。
各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。
一旦发现有不合理使用的情况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。
第五条办公设备的维护(一)明确每台设备的具体用途,熟悉掌握其操作程序,严格按照使用说明书的要求进行操作。
办公室用品管理制度8篇参考
办公室用品管理制度8篇参考制定办公室用品管理制度是为规范办公用品管理工作，确保办公需要，倡导勤俭节约、物尽其用，防止大手大脚、铺张浪费，减少公用经费支出，以下是小编精心收集整理的办公室用品管理制度篇,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
办公室用品管理制度篇11.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。
2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自购置。
3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置一次。
耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。
5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采购。
6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。
其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。
7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。
8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。
办公室用品管理制度篇2第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
办公用品管理制度
办公用品管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
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办公用品管理制度篇一一、编制目的为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节省、避开挥霍，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购1、除公司领导特殊要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理，并有专人负责。
2、办公用品的购买应本着“节省开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时应查清库存，避开重复挥霍。
3、办公用品管理员在购买办公用品时应精准把握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4、管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，仔细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。
随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的，报综合办公室主任审批；金额在500元以上的，报总经理审批。
5、办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记，填写《入库登记表》。
四、办公用品保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理掌控。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避开不必需的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。
随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增添库存，保障供应。
3、加强对办公旧物的管理，阶段性使用和短时间闲置的物品要妥当保管，随时待用。
五、办公用品领用1、办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2、办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章做事，严格掌控办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。
对于消耗品，可依据历史记录和阅历法则设定领取基准。
明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。
办公室用品管理制度范文（三篇）
办公室用品管理制度范文一、目的与意义办公室用品是办公室正常运转必需的物资，合理、高效的办公室用品管理可以提高办公效率，确保办公室日常工作的有序进行。
本制度的目的是规范办公室用品的采购、使用、保管和报废等各个环节，确保办公室用品的合理使用和节约，以及保证用品的质量和数量满足办公需要，达到办公室的协调发展。
二、适用范围本制度适用于办公室内所有的用品及设备的管理，包括但不限于办公用纸、笔类、耗材、家具、电脑设备等。
三、办公用品采购1. 办公用品采购申请（1）办公用品采购应由相关人员填写采购申请单，并注明所需物品的具体名称、型号、数量和价值等信息，申请人应附上相关文件或说明。
（2）办公用品采购申请单应向上级主管部门提请审批，并在三个工作日内给予答复。
（3）所有办公用品采购均应按照合同要求、法律法规、财务制度进行，严禁违规采购。
2. 供应商选择与评估（1）供应商应经过严格的筛选与评估，选择供应商应考虑价格、质量、服务等标准。
（2）在选择供应商时，应优先选择正规、信誉好的供应商，避免购买假冒伪劣产品或服务质量差的供应商。
3. 办公用品的验收（1）办公用品的验收应由相关人员进行，验收前应与供应商共同确认物品的数量、质量等，并填写验收单。
（2）办公用品验收后，负责人应将验收单交由财务部门进行进账和存档。
四、办公用品的分发与管理1. 办公用品的分发（1）办公用品的分发应由专人负责，通过登记表记录领用人、品名、规格、数量、领用日期等信息，并留存相关单据作为备案。
（2）办公用品的分发应根据需要进行合理规划，确保分发的用品数量恰当，并及时补充。
2. 办公用品的管理（1）办公用品的管理由专人负责，包括库存管理、档案管理和使用管理等。
（2）库存管理：对办公用品进行定期盘点，及时更新库存信息，确保库存数量准确。
（3）档案管理：对办公用品的购买、分发、报废等一系列操作进行档案管理，方便查阅和核对。
（4）使用管理：提倡节约用品，对使用不当的人员进行教育和警告，确保办公用品的合理使用。
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办公用品管理制度第一条为保证办公用品的有效使用和妥善保管，特制定本规定。
第二条目的：为使办公更规范化、现代化，保证办公用品满足各部门正常工作需要。
第三条范围：一、适用范围：公司各部门二、发布范围：公司各部门第四条本规定中的办公用品包括：一、公司给员工个人配置的办公桌椅和员工日常工作所需的办公低值易耗品。
二、公司给员工工作配置的电脑，文件柜、白板、电话等。
三、公司公共的办公用品，如传真机、复印机、打印机、投影仪等。
第五条新员工办公桌椅的配备：行政部须在新员工到岗之前为其配置一套桌椅及一套办公低值易耗品，并在桌椅上贴好公司标签。
第六条行政部保证公司有一两套备用办公桌椅，并保证办公低值易耗品的及时供应。
不得造成公司员工工作的不便。
第七条公司员工应当自觉爱护公司财产，不得在桌椅上乱刻乱画；节约使用办公低值易耗品。
第八条办公用品的购买、发放一、办公用品的购买1、行政部负责办公用品、办公设备、低值易耗品的购买、领用、保管、发放。
2、公司各部门按照需求申购办公用品，并按要求填写《办公用品申购单》（见附件一），将所需办公用品申购单于每月23—25号上报至公司行政部，3、行政部每月27-28日将所有申购的办公用品进行分类汇总，完成《办公用品申购汇总表》（见附件二），于每月的29—30日，公司行政部根据实际用量和库存情况制定购置计划，经行政部经理审核后呈报常务副总/总裁审批。
4、审批完后的《办公用品申购汇总表》交行政部，由行政主管核价采购。
5、所有申购的物品必须经常务副总/总裁审核签字后方可购买；预算之外的办公用品须另附申请单，报经常务副总/总裁签字认可后方可购买。
6、特殊用品、低值易耗品和通讯设备，由各部门主管打申请报告，经公司主管副总签字后，由行政部负责采置，然后记入备用保障卡。
二、办公用品的发放与保管1、办公用品于每月的4—8号发放，由各部门指定人员到办公用品管理员处签字、填写《办公用品领用登记表》（见附件三）领取办公用品，其它时间一律不准领取。
特殊申报需经主管副总批示后申领。
2、行政部设专人负责各部门办公用品的申报、审批、核价、采购、发放、管理。
办公用品入库根据《入库单》检查办公用品的品种、数量、规格、单价是否与进货相符，按手续收入库，登记入账。
办公用品出库根据《出库单》填写内容，经申请部门经理及行政经理、主管副总签字后方可出库。
3、备用管理实行“三清、两齐、三一致”原则，即材料清、账目清、数量清，摆放整齐、库房整齐，帐、卡、物一致，做到日清月结。
4、在日清月结的条件下，行政部于每月末对所有单据按部门统计，及时转到财务部结算。
5、各部门设立耐用办公用品档案卡，由行政部定期检查耐用办公用品使用情况，如非正常损坏或丢失，由当事人赔偿。
6、行政部有权收回公司调离人员办公用品。
7、办公用品建立资产总账，对每件物品进行编号，每月进行一次盘点核查。
第九条、办公消耗品一、办公消耗品的购买1、办公消耗品的消耗要根据本部门的实际需要申报，节约使用，避免浪费。
2、办公消耗品的购买由行政部负责，各部门设专人申报与领取。
3、行政部把握消耗品在正常情况下每月的平均消耗量以及各种消耗品的市场价格、消耗品的最佳采购日期。
在此基础上，确定采购量与采购时间，以最小采购量满足日常事务运营对消耗品的基本要求。
4、对于在特殊场合使用特殊办公消耗用品，使用部门先提出书面申请《特批办公用品申请单》（见附件四），行政部对此进行必要的调查后决定是否准予采购，并按采购流程进行核价、采购。
5、各部门因工作需要印制各种单据时，无论是固有格式还是更新格式，使用部门在提出印制申请单同时应附上印刷单据的样品。
行政部予以核价、印制。
6、行政部负责办公用品费用的结算，并于每月末进行统计，向公司领导做出报告。
二、办公消耗品的领用1、行政部依据各部门的耗材申请，统一采购后发放。
各部门派专人统一领取、发放与保管。
领取人应就领取时间、部门名称以及物品的名称与数量签字确认。
另外，特殊办公消耗品的申请应填写用途。
2、局部使用或特殊用途的账薄、各种登记单据的订购、领用，统一由行政部调控。
使用部门或申请者按特殊用品申购程序提出申请。
3、打印纸领用。
各部门、各项目领用打印纸一包（含）以上，需认真填写«办公用品的申请单»，注明打印纸使用用途、数量等，经主管副总审批，报行政部备案后方可领用。
4、严禁未经批准私自拿取公司办公用品，违者按盗窃公司物品处理。
第十条、文具用品一、办公文具的分类1、消耗品：铅笔、胶水、胶带、大头针、图钉、曲别针、纸质笔记本、打印纸、标签、便条纸、信纸、橡皮擦、燕尾夹、电池等。
2、管理消耗品：签字笔、荧光笔、修正液等3、管理品：剪刀、美工刀、订书机、打孔机、钢笔、打码机、计算机、印泥等。
二、办公文具用品使用分类1、个人使用保管的文具用品：如签字笔、橡皮擦、纸质笔记本等。
2、部门共同使用的文具用品：如打孔机、订书机、打码机等。
三、办公文具用品发放1、消耗品可根据历史记录（如过去半年耗用平均数）、经验（估计消耗时间）设定领用基数（如签字笔每人每月发放一支），或随部门及工作状况调整发放时间。
2、部分消耗品（如笔芯、电池、纸筒胶带、修正液），自第二次发放时，以旧品替换新品。
3、消耗品如有故障损失或遗失，由个人或部门自购赔偿。
四、文具用品的管理1、行政部设立“文具用品领用记录卡”，实行统一保管，在文具领用时做好登记并控制文具领用数量。
2、文具由公司行政部统一采购，各部门原则上不可自行采购。
如遇特殊情况必须自行采购时，应事先征得行政部的同意后方可采购，否则不予报销。
3、新入职员工到职时由所在部门提出文具申请单，可直接从行政前台领取文具用品，人员离开时需将剩余文具一并交还行政部。
第十一条、办公家具一、家具购买家具购买各环节，行政部需以台账形式记录下来。
台账按部门分别设置，记录各部门领用、借用和使用办公家具的情况，定期以台账复印件形式向各部门主管通报。
二、家具配置1、供应或配置的办公家具，一律在醒目处贴上公司统一标识，并注明部门名称，家具编号以及购置日期等。
2、各部门主管对所配置的办公家具负有使用和保管的责任，应防止家具被盗，被挪用被污染以及人为破损。
3、家具使用责任者调离时，人力资源部应尽早与行政部联系，由行政部做出具体安排。
任何人不得擅自调配或使用原有办公家具。
4、家具严格遵循谁使用、谁保管、谁负责的原则，使用者有不可推卸的保管和维护责任，不得擅自委托他人保管家具。
5、未经过使用者同意，任何人不得动用已经投入使用的办公家具。
三、家具修缮与保管1、行政部每半年对公司现有及库存办公家具进行盘点汇查，将账物核对情况形成清查明细表，上报部门主管。
2、家具破损或污染需要进行修理与清洗时，使用者及各部门不得随意处置，需上报行政部，由行政部统一安排。
3、经行政部检查确认的没有修理必要，由行政部向主管领导请示，做报废处理。
4、如因个人原因，造成家具破损、丢失的，视其情节轻重，处以相应赔偿。
第十二条、办公设备报废流程第十三条、项目部办公设备配置的说明一、电脑：项目部以下人员可配备电脑：资料员、技术总工。
使用者负责维护本人的电脑，电脑维修由公司指派专人进行。
二、打印机：一间资料室安装一台打印机，统一由公司行政部专人负责连接。
三、传真机：每个项目配备一台传真机，由负责工程项目的项目经理申请并管理。
四、数码相机：为方便现场取证，各项目部可申报一部数码相机。
五、复印机：各项目部可申报一台复印机，由本项目项目经理申报，管理。
六、空调、电扇、电暖气：项目部办公室夏季可申报空调、电扇，冬季无集体供暖设备的办公室和宿舍可申报电暖气，行政部有权根据公司现存设备数量在各项目部间调配，无法满足需求时购买。
七、办公桌椅、文件柜：项目部若需添加办公桌椅及文件柜应说明原因，若损坏应走相应的报修或报废程序。
八、图集、资料软件：各项目部应工作需要购买图集、资料软件，报技术部审批由行政部统一采购。
第十四条、项目办公设备折旧管理说明一、项目上配备新设备的折旧办法说明：1、如果项目上配备的是新购置办公设备，那么首先按照此设备的原有价值和使用年限来进行折旧换算，计算出每月的设备折旧值在多少，然后按每月折旧值乘以项目工期月数，来计算此项目从工程开始之日到截止之日内所产生的折旧费用，此项费用在所属项目工程款中予以扣除。
例如：戴尔电脑3300元÷使用年限10年＝每年折旧值330元每年折旧值330元÷12个月＝每月折旧值27.5元每月折扣值27.5×（假设项目工程期）6个月＝165元（项目整个工期内折旧费用）戴尔电脑3300元－工期内折旧费165元＝折旧后价值3135元2、本项目结束后，项目上的办公设备跟随项目经理转移到下一新项目，折旧值则从折旧后的产品现有价值来重新根据工期计算新一轮折旧费用，然后在工程款中扣除，直到设备报废为止。
二、项目上配备老设备的折旧办法说明：1、如果接收的不是原有项目的办公设备或经过维修后的办公设备，那么首先按照设备折旧后当前价值和所剩使用年限来进行折旧换算，计算出每月的设备折旧值在多少，然后依然按照每月折旧值乘以项目工期月数来计算此项目整个工期内所产生的折旧费用，此项费用在所属项目工程款中予以扣除。
例如：维修折旧后的戴尔电脑1500元÷使用年限5年＝每年折旧值300元每年折旧值300元÷12个月＝每月折旧值25元每月折扣值25×（假设项目工程期）6个月＝150元（项目整个工期内折旧费用）戴尔电脑1500元－工期内折旧费150元＝折旧后价值1350元2、本项目结束后，项目上的办公设备跟随项目经理转移到下一新项目，折旧值则从折旧后的产品现有价值来重新根据工期计算新一轮折旧费用，然后在工程款中扣除，直到设备报废为止。
第十五条、其它易耗品根据使用情况进行申报第十六条、文件设备复印机、传真机由行政部设专人负责管理。
第十七条盘点办公用品保管人应针对所保管物品进行周末盘点。
第十八条本规定由行政部负责解释。
第十九条本规定自颁布之日起实施。
此前颁布的«办公用品管理制度»至本规定颁布之日起予以废止。
附件一办公用品申请单申购部门：申购日期：年月日序号物品名称规格/型号申购数量用途备注123456789101112131415161718192021部门负责人：相关副总：行政经理审批: 常务副总审批：为了不耽误您正常办公，请在每月25日之前，填写、审核清楚交由行政部。
附件二：办公用品申购汇总表填表日期：年申请人申请部门品名单位数量单价预计金额使用者部门审批人附件三：年月办公用品领用登记表日期物品数量部门领用人日期物品数量部门领用人附件四：特批办公用品申请单申请人: 部门: 领用时间办公用品名称U盘（规格）：鼠标：键盘：其他：数量：申请原因:用途:部门负责人：相关副总：常务副总：行政经理确认：1、特例办公用品如有丢失损坏，需在申请原因一栏写清楚并由部门负责人签字确认；2、U盘领用需写清用途；3、损坏的物品请先交还行政部再领用新物品；4、如因个人原因丢失请自行负责；5、如有离职请将办公用品归还，并由接手人签字确认办公用品的申报和领用规定第一条公司各部门所需的办公用品，按计划由行政部统一购置，各部门按实际需要领用。