采购对账单
对账单标准格式
2023年度：对账单标准格式编号：_____________日期：______________一、对账单概况1.对账单编号：______________2.对账日期：______________3.客户名称：______________4.客户联系方式：______________二、对账明细销售信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额采购信息：编号产品名称规格型号单位数量单价金额三、费用明细1.运输费用：(1)运输方式：______________(2)费用承担方：______________(3)费用金额：______________2.保险费用：(1)保险公司名称：______________(2)保险费用金额：______________3.其他费用：(1)费用名称：______________(2)费用金额：______________四、总计1.销售总额：______________2.采购总额：______________3.费用总额：______________4.应收款总额：______________5.应付款总额：______________五、备注__________________________________________________________________________________________________六、联系方式如有疑问，请及时联系我们：联系人：______________电话：______________邮箱：______________注释：1.对账单：指客户和供应商之间交易的清单，记录了买卖双方的货物、数量和价格等信息。
2.销售信息：指供应商向客户销售产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。
3.采购信息：指客户从供应商采购产品的信息，包括产品编号、名称、规格型号、单位、数量、单价和金额等。
4.运输费用：指货物从供应商到客户过程中产生的运输费用。
报价单对账单采购单
报价单对账单采购单
报价单、对账单和采购单是企业在采购过程中常用的三种文件。
1. 报价单（Quotation）：是供应商向采购方发出的一种文件，用于说明产品或服务的详细信息和价格。
报价单包括供应商信息、产品描述、数量、单价、总金额等内容，供采购方参考选择供应商和确定采购计划。
2. 对账单（Invoice）：是供应商向客户/采购方发出的一种用
于确认交易并收取款项的文件。
对账单包含了供应商和客户的基本信息、销售/采购的商品或服务的名称、数量、单价、总
金额以及支付方式等。
对账单常用于结算和核对交易款项。
3. 采购单（Purchase Order）：是由采购方向供应商发出的一
种请求购买产品或服务的文件，表示采购方希望购买的产品或服务、数量、单价、要求交付的时间和地点等。
采购单一般需要供应商接受后才能正式成立，用于确保采购过程的合法性和准确性。
这三种文件在采购过程中具有不同的用途和作用，报价单帮助采购方选择合适的供应商和制定采购计划，对账单用于核对交易和款项的结算，采购单则是采购方向供应商表达购买意向并确保采购过程的合法性和准确性。
材料采购合同对账单模板
材料采购合同对账单模板尊敬的供应商：根据双方签订的《材料采购合同》（合同编号：[____]），我方（以下简称“采购方”）已按照合同约定的数量和质量，向你方支付了相应的货款。
为确保双方权益，现向你方发送此份对账单，请你方认真核对并确认。
一、合同基本情况1. 合同双方：a）采购方：____（全称），统一社会信用代码：____，地址：____，联系人：____，联系电话：____；b）供应商：____（全称），统一社会信用代码：____，地址：____，联系人：____，联系电话：____。
2. 合同签订日期：____年____月____日。
3. 合同有效期：自合同签订之日起至____年____月____日止。
4. 合同金额：人民币____元整（大写：____元整）。
5. 付款方式：____。
6. 交货方式：____。
7. 质量标准：____。
二、货款支付情况1. 货款总额：人民币____元整（大写：____元整）。
2. 付款日期：____年____月____日。
3. 付款金额：人民币____元整（大写：____元整）。
4. 付款方式：____。
5. 付款账户信息：a）账户名称：____；b）账号：____；c）开户银行：____。
三、对账事项1. 请供应商核对合同金额、付款金额、付款日期等信息是否正确。
2. 如对对账单有异议，请在收到对账单之日起3个工作日内向采购方提出，并提供相关证据。
3. 供应商确认无误后，请在本对账单上加盖公章，并于____年____月____日前返回给采购方。
4. 采购方将对账单作为财务凭证，如有遗失，不予补发。
四、其他事项1. 合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
2. 本对账单一式两份，双方各执一份。
3. 本对账单自双方签字（或盖章）之日起生效。
敬请核对并确认！采购方（盖章）：____年____月____日供应商（盖章）：____年____月____日。
采购买卖等合同关系往来对账单5篇
采购买卖等合同关系往来对账单5篇篇1甲方（买方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________乙方（卖方）：____________________公司地址：__________________________________联系方式：___________________________法定代表人：___________________________根据甲、乙双方在采购与买卖合同项下的合作与交易行为，为明确双方之间的账务往来，现双方经过充分对账，确认以下关于买卖合同关系往来的对账单内容。
一、对账单背景及目的双方本着诚实信用原则，基于采购与买卖合同的履行情况，进行本次账务核对与确认。
本对账单旨在明确双方自合同签订以来的账务往来情况，确保双方的权益得到合法保护。
二、合同及交易概述甲乙双方自合同签订以来，存在持续的采购与销售业务往来。
具体交易包括但不限于以下商品（或服务）：_________________________。
双方通过订单、发票、收货单等文件确认交易细节。
三、对账内容经过双方认真核对，截至对账日，甲方对乙方的账务往来情况如下：1. 未结算订单总额：_________________________元。
2. 已结算订单总额：_________________________元。
3. 预付款项金额：_________________________元。
4. 尚未支付的货款金额：_________________________元。
5. 其他相关费用（如有）：_________________________元。
乙方对甲方的账务确认无误，上述对账内容真实有效。
双方确认以上对账数据无误后，签署本对账单。
对账单模板
对帐单
客户: XXXXX 地址：XXXXXX电话： XXXXX 加工周期：XXXX/X/XX-XXXX/XX/XX 对帐日期：XX/XX 付款方式:月结XX天
交货日期订单编号品名料号规格型号单位交货数量单价含税金额
合计
备注：1、固定对账起仡时间为前月XX日至本月XX日止，过期账目不予请款。
2、对账请款时需双方经办确认及依流程审核后加盖公章。
3、对账请款单金额必须和所开发票一致，如有不符不予请款或延下月处理。
合计金额大写（RMB）：XXXXXXXX整
客户（签章）：此为请款开票凭证，敬请签回！供应商（签章）：
核准采购组核准营业课
电话： XXXXX
备注止，过期账目不予请款。
后加盖公章。
有不符不予请款或延下月处理。
财务组。
项目结算单、对账单模板(1)
累计不含税金额
累计含税金额
19992.00
累计含税金额 人民币大写：壹万玖仟玖佰玖拾贰元整
日期
累计供应数量 累计供应金额
累计已收
累计余额
截止2021年3月28日
17
19992.00
/
19992.00
以上结算内容为供方自20 21 年 3 月 12 日至2021 年 3 月 28 日期间与本项目发生的所有业务， 已按照合同（ / ）约定方式按（ / ）进行结算，合同额（ / ）元，本期已提供发票总金额（19992.00） 元，已支付金额（ / ）元，该合同相关货款已结清。本期结算核对无误后，供应商送货小票作废。
温州城建项目管理表格
供应商名称 项目名称
物资采购结算单
凤台县博杨建筑安装工程有限公司 温州市茶白片区梧田南单元B-10地块项目（二标）
合同编号
对账日期
2021.3.2 8
单位：元
序号
1 2
材料名称
品牌、规格型 号
汽车起重机
中联重科 251V5
供货时间
2021.3.12 -3.28
3
4 5
6 7
8 9
供货单位（盖章）： 经办人：
项目部经办人：
项目部 项目部财
务
项目经理
审签栏
10
11
12
13 14
15 16
17
18
合计
19 本期扣款
20 扣款原因
单位 供货数量 税率
天
17
1%
17
含税单价 含税合价 1176 ########
######## 扣款金额
备注
21 扣款原因
扣款金额
对账单模板17
报价编号：报价日期：
序号产品名称规格型号数量单位单价金额产地备注
1名称1KD-58015片10￥50.00杭州2名称2KD-58026片14￥84.00南京3名称3KD-58037片12￥84.00杭州4名称4KD-58048片13￥104.00南京5名称5
KD-5805
9片
14￥126.00杭州
61111￥121.0071111￥121.0081111￥121.0091111￥121.00101111￥121.0011
11
11￥121.00合计
￥1,174.00
单位签字：日期：
单位盖章：
公司地址：
2024/08/22
2024/8/22
################
2、我厂对提供的产品，实行终身服务，协助用户对产品进行保养维护、修理。
3、本报价单有效期为7个工作日，生效日期以报价日期为准。
4、贵公司签订后，我公司将与贵公司签订采购合同。
三、签字盖章
一、产品、价格、交货期合计金额（大写）RMB壹仟壹佰柒拾肆
二、服务承诺
1、产品质保期内，市内主城区4小时；市外12小时到达现场服务，及时处理。
报价公司： TK001对账单-客户往来对账。
最新设备材料采购合同对账单
最新设备材料采购合同对账单合同编号：MC2023/001甲方（采购方）：XX科技有限公司乙方（供应方）：XX设备材料供应公司根据双方于2023年X月X日签订的设备材料采购合同（以下简称“本合同”），现就本合同项下的设备材料采购事宜，甲乙双方进行对账，并达成以下对账单内容：1. 采购清单及数量：- 设备A：10台- 材料B：500公斤- 配件C：200套- 工具D：50个2. 单价及总价：- 设备A：￥10,000/台，总价￥100,000- 材料B：￥50/公斤，总价￥25,000- 配件C：￥200/套，总价￥40,000- 工具D：￥100/个，总价￥5,0003. 交付及验收：- 所有采购物品已按照合同要求于2023年X月X日完成交付，并由甲方验收合格。
4. 付款情况：- 甲方已根据合同条款，于2023年X月X日支付预付款项￥50,000。
- 甲方在收到乙方开具的全额发票后，于2023年X月X日支付剩余款项￥120,000。
5. 质保及售后服务：- 乙方保证所供设备材料符合合同规定的质量标准，并提供一年质保期。
- 如有任何质量问题，乙方需在接到甲方通知后的7个工作日内提供维修或更换服务。
6. 其他条款：- 本对账单一经双方确认，即成为本合同不可分割的一部分。
- 本对账单未尽事宜，仍按照原合同条款执行。
甲方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________ 日期：____年____月____日（以上内容仅为示例，实际合同对账单应根据具体情况和双方协议内容进行编制。
）。