采购表格
采购管理表格大全(完整版)
底结
存
已够
未入
量
总
存
量
计
划 用 量
本月
底结
存
注：(1)安全存量为半个月之计划用量。
(2)七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表
采购数量计划表
每日耗用数
量：
供应商
本日存货
本日存货
耗用期限
订购
日期
I/L
申请
日期
L/C
开出
日期
装船
船到入
库后总
存量
日期
数量
吨
开船
日期
抵达
ห้องสมุดไป่ตู้日期
表
采购预算表
请购部门
主管
经办
批准
主管
申请人
分单第一联：采购单位（白），第二联：财会部（红），第三联：请购单位（蓝）。
表
采购变更审批表
编号：申请日期：年 月 日
申请部门
变更内容概述
原采购请购单编号
原采购审批表编号
变更金额
变更采购方式
部门经理意见
采购经办人意见
采购经理意见
财务经理意见
主管副总经理意见
总经理意见
批复文号
是否通过审批
□是 □否
附件
制表人：电话:
表
采购开发周期表
编号：修订日期：部门：编制日
期：.
规格品
正常品
新产口口
最少
项次
品 名
备注
采购周期
采购周期
采购周期
采购数量
采购管理表格大全
表
NO
序号
名称
规格
采购管理必备表格 48个
第二部分采购管理表格范本采购计划表NO：编制部门：_______________批准：_________________用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：采购申请单请购部门请购日期交货地点单据号码采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:XFGFCGBG-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:申请部门申购人申购日期申购物资品名数量申购原因：审批意见：签名:日期:XFGFCGBG-010采购订单采购订单采购进度控制表年月日采购电话记录表XFGFCGBG-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期控制表交期控制表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日供应商交验日期物料名称料号交验数量检验日期抽样数量检验结果不良情形及简图处理意见呈核经理审核检验重检流程及不良统计改善对策品管确认主管审核填表XFGFCGBG-020损失索赔通知书损失索赔通知书NO：公司：本公司于年月日向贵公司采购之下列货品：，因贵公司产品□品质不良□交期延迟，造成本公司蒙受元的损失，兹检附：□损失计算表份；□品质检验报告份；□本公司客户索赔函复印本份，连同原采购合约复印本共份，望贵公司给予谅察赔偿，其赔偿金额，敬请贵公司同意。
采购管理必备表格
XFGFCGBG-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________XFGFCGBG-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则务必在四月份下订单。
XFGFCGBG-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:XFGFCGBG-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：XFGFCGBG-005 采购申请单采购申请单XFGFCGBG-006 采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：XFGFCGBG-007 采购开发周期表采购开发周期表编号: 修订日期: 部门: 编制日期: .XFGFCGBG-008 请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
XFGFCGBG-009临时采购申请单临时采购申请单NO:XFGFCGBG-010采购订单采购订单XFGFCGBG-011采购进度操纵表采购进度操纵表年月日XFGFCGBG-012采购电话记录表采购电话记录表XFGFCGBG-013 物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：XFGFCGBG-014 到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表XFGFCGBG-015 采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表XFGFCGBG-016采购追踪记录表采购追踪记录表XFGFCGBG-017交期操纵表交期操纵表月日至月日XFGFCGBG-018来料检验日报表来料检验日报表年月日XFGFCGBG-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日XFGFCGBG-020 缺失索赔通知书XFGFCGBG-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：XFGFCGBG-022 供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：XFGFCGBG-023 价格变动原因报告表价格变动原因报告表XFGFCGBG-024 采购成本汇总表采购成本汇总表XFGFCGBG-025 采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：XFGFCGBG-026 采购成本比较表采购成本比较表供应商资料一览表填表日期：供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
公司采购流程管理表格
固定资产购置申请表
企业名称：编号：
申请部门
申请时间
购置资产名称
购置数量
预算单价
预算金额
购置原因：
购置后效益分析：
部门负责人
分管领导
分管财务
总经理
年月日
附表二
采 购 申 请 表
申请部门：填报日期：年月日
采购类别：□设备□材料□工程□服务□低值易耗□其他
购置原因：
序号
名称
规格型号
/工程概况
数量
/工程量
财务负责人意见：
公司总经理意见：
附表八
资金支出审批单
部门名称 年 月 日
序号
项目名称
支付依据
合同金额
已付金额
申请金额
审批
备注
总经理：
财务负责人
分管负责人：
财务审核：
合计金额大写：
￥：
经办人： 部门负责人： 复核人：
附表九
付款申请审批单
合同编号:
合同名称：
付款依据：
合同金额、已付款额：申请付款方式、付款金额：
合同金额：￥ 元；
已付款额：￥ 元；
申请付款金额：￥ 元；质保金:；
本次申请付款大写：
合同洽谈人：
分管负责人意见：
财务负责人意见：
总经理意见：
供货
周期
付款方式
联系人
电话
传真
邮箱
公司网址
办公地址：
需方
信息
公司名称：
联系人
商务：
电话
传真
技术：
邮 箱
公司网址
办公地址： 邮 编：
备注：1.本报价含17%的增值税，含运费；
采购常用的表格模板
采购常用的表格模板
以下列举了一些常用的采购表格模板：
1. 采购订单模板：用于编制采购订单，包括供应商信息、采购物品、数量、单价等。
2. 供应商评估表格模板：用于评估供应商的能力和信誉，包括供应商基本信息、财务状况、交
货准时率、产品质量等指标。
3. 采购申请表格模板：用于员工提交采购需求，包括物品描述、数量、预算等信息。
4. 供应商注册表格模板：用于注册新的供应商，包括供应商基本信息、联系人、产品范围等。
5. 价格比较表格模板：用于比较不同供应商的价格和条件，便于选择最佳供应商。
6. 库存管理表格模板：用于记录和跟踪库存情况，包括物品名称、库存数量、入库和出库记录等。
7. 供应商合同模板：用于起草和管理与供应商的合同，包括供应商信息、付款条件、交货期限等。
8. 采购报告模板：用于汇总和分析采购活动的情况，包括采购金额、供应商表现、采购效率等。
以上是一些常见的采购表格模板，根据具体的采购需求，可以选择适合自己的模板进行使用。
采购部相关表格21个
年月物资采购计划年月日编物资名称规格单数量估计金额要货采购目的号型号位库存最低储备月消耗计划采购单价日期用途和原因总经理财务经理采购尺寸：21CM×29CM比例：1：1表格一式三联，一联总经理，一联财务部经理，一联采购采购申请单要货部门用货日期制表人库存数上期单价及供应商月度用量物资名称及规格型号数量单价总额本期供应商如需进口或特殊要求，请说明理由：付款方式：用途/理由：采购经理部门经理财务部经理总经理尺寸：29CM×21CM比例：1：1表格一式二联，一联财务，一联申请部门，每联用不同颜色区分物资验收入库单物资编号：NO：合同编号：年月日物资名称规格型号单位数量计划价格实际价格采购数实收数单价金额单价金额供应单位运杂费备注部门经理：验收：保管：采购：尺寸：11CM×18CM比例：1：1一式四联，一联采购，一联仓库，一联财务报销，一联仓库转财务，每联用颜色区分。
财务3物资收发存月报表类别：年月日编号物资名称规格型号单位单价上月库存量本月入库量本月发出量本月库存量本月库存金额备注财务部经理：保管员：尺寸：30CM×40CM比例：1：1.5一式三联，一联存根，一联财务部经理，一联计划收款员缴款袋收款日期年月日收款人姓名营业部门值班时间自午时分至午时分一、本袋内装现金人民币100元券2角券50元券1角券10元券1元币5元券5角币2元券1角币1元券5角券小计二、本袋内装其他票据支票信用卡小计小计合计收入票据合计现金收入及票据人民币长款人民币短款内附：收款员日报表一份领班收款员收款员信封式，牛皮纸质地尺寸：12CM×23CM比例：1：1店徽NO：预付款单PAYMENT IN ADVANCE日期DATE：姓名房号NAME ROOM NO抵店日期离店日期ARRIVAL DATE DEPARTURE DATE预付金额（大写）AMOUNTPAID备注REMARKS付款人收款员PAYERCASHIER尺寸：13CM×17CM比例：1：1表格一式三联，一联客人，一联财务，一联总台，分别不同颜色区分比例：1：1表格一式三联，分别用不同颜色区分。
采购管理表格大全完整版
采购管理表格大全（2016完整版）表-001采购计划表采购计划表NO：编制部门：_______________ 批准：_________________表-002用料计划表用料计划表注：（1）安全存量为半个月之计划用量。
（2）七月份之计划请购量，若购运时间为三个月，则必须在四月份下订单。
表-003采购数量计划表采购数量计划表每日耗用数量:表-004采购预算表采购预算表制表部门：预算期间：单位：元审批：制表人：表-005采购申请单采购申请单表-006采购变更审批表采购变更审批表编号：申请日期：年月日制表人：电话：表-007采购开发周期表采购开发周期表编号:修订日期:部门:编制日期:编制：审核：批准：表单编号:表-008请购单请购单请购单位：请购日期：年月日备注：请于需求日前三日填写本单以利作业。
表-009临时采购申请单 临时采购申请单 NO:表-010采购订单 采购订单表-011采购进度控制表采购进度控制表年月日表-012采购电话记录表采购电话记录表表-013物料订购跟催表物料订购跟催表分类：跟催员：表-014到期未交货物料一览表到期未交货物料一览表表-015采购订单进展状态一览表采购订单进展状态一览表表-016采购追踪记录表采购追踪记录表表-017交期控制表交期控制表月日至月日表-018来料检验日报表来料检验日报表年月日表-019不合格通知单不合格通知单编号：填表日期：年月日表-020损失索赔通知书表-021比价、议价记录单比价、议价记录单日期：年月日承办人：主管：核准：表-022供应商产品直接比价表供应商产品直接比价表图纸编号：产品名称：填表日期：批准：审核：拟制：表-023价格变动原因报告表价格变动原因报告表表-024采购成本汇总表采购成本汇总表表-025采购成本差异汇总表采购成本差异汇总表填表人：日期：表-026采购成本比较表采购成本比较表表-027供应商资料一览表供应商资料一览表填表日期：表-028供应商问卷调查表供应商问卷调查表供应商名称：年月日【注】本表由供应商填写。
采购申请表格模板(11页)
采购申请表格模板一、封面采购申请表格模板二、目录1. 基本信息2. 采购物品清单3. 采购预算4. 供应商信息5. 采购流程6. 审批流程7. 附件8. 备注三、基本信息1. 申请部门：请填写申请采购的部门名称2. 申请人：请填写申请人的姓名3. 申请日期：请填写申请的日期4. 采购目的：请简要描述采购的目的和用途四、采购物品清单1. 物品名称：请填写需要采购的物品名称2. 规格型号：请填写物品的规格和型号3. 单位：请填写物品的单位（如：个、台、套等）4. 数量：请填写需要采购的物品数量5. 单价：请填写物品的单价6. 总价：请根据单价和数量计算总价五、采购预算1. 预算来源：请填写预算的来源（如：部门预算、项目预算等）2. 预算金额：请填写本次采购的预算金额3. 预算使用范围：请简要描述预算的使用范围六、供应商信息1. 供应商名称：请填写供应商的名称2. 供应商地址：请填写供应商的地址3. 联系人：请填写供应商的联系人姓名4. 联系电话：请填写供应商的联系电话5. 联系邮箱：请填写供应商的电子邮箱七、采购流程1. 提交申请：请将填写完整的采购申请表格提交给采购部门2. 审核审批：采购部门将对申请进行审核和审批3. 招标或询价：根据采购金额和物品特点，采购部门将进行招标或询价4. 签订合同：与中标或询价成功的供应商签订采购合同5. 发货验收：供应商按照合同约定发货，采购部门进行验收6. 结算付款：验收合格后，进行结算和付款八、审批流程1. 初审：采购部门对申请进行初步审核，确保申请内容完整、准确2. 审批：相关部门领导对申请进行审批，确保采购符合预算和需求3. 复核：财务部门对采购申请进行复核，确保预算使用合理4. 批准：最终由公司高层领导批准采购申请九、附件1. 采购申请表格：请附上填写完整的采购申请表格2. 供应商报价单：请附上供应商提供的报价单3. 其他相关文件：如有其他相关文件，请一并附上十、备注1. 请确保所有填写内容准确无误，如有变动，请及时更新2. 请在规定的时间内提交采购申请，以免影响采购进度3. 如有疑问，请及时与采购部门联系，我们将竭诚为您解答采购申请表格模板三、采购需求描述3. 特殊要求：如有特殊要求，例如环保标准、特定品牌等，请在此处注明。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合格供应商清单（R-016-A）
序号物料名称供应商名称地址联系人电话/传真质保试订购结果等级备注
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供应商月供货情况记录表（R-017-A）
第一管理资源网 免费管理资料下载基地
供应商调查表（R-018-A）
供应商评价表（R-019-A）
供应商评价表（R-019-A）
表格编号：R-020-A
采购单
嘉多彩五金塑料粉末厂订购单编号：
地址：南海小塘镇小塘工业区订购单日期：
电话：(0757) 6639881传真：(0757)6638872 承办人：
=================================================================== == 厂商：传真：联系人：
备注：确保质量、交期
===================================================================== 核准：供方签章：
=====================================================================
===================================================================== 本公司所开立的订购单编号，必须标示在送货单及包装箱正面，以便迅速查验。
订购合约附件
1.逾期交货和不交货所引起之后果，卖方应负完全责任。
2.卖方需在以前，提供出货标准样品个，经买方确认后，始可按期交货。
如已送样合格，请按样品生产并按期交货。
3.商品之检验是根据买方所订立之检验标准，全部或一部分不合格时，应由卖方取回调换，依限期交清，因退换所发生之费用及其损失概由卖方负担。
4.若卖方无法如期交货，买方有权在约定交货期后日内自行解除本订购单之约定义务，并可向卖方要求赔偿，因验收不合格而致逾原定交货期，概作逾期
5.更改订单所列之条件，必须以书面为之，并需经买方有权签章人员签章同意，否则无效。
7.未尽事宜，由双方协商解决。
供应商定期评估报告（R-022-A）年月日
制表：批准：。