材料入库明细计划表
材料入库申请书模板(3篇)
第1篇尊敬的仓库管理人员：我司（公司名称）根据生产计划及项目需求，现将所需材料入库申请如下，请予以审批。
一、申请单位及联系人申请单位：（公司名称）联系人：（姓名）联系电话：（电话号码）二、申请材料清单1. 材料名称及规格（1）材料一：[材料名称] [规格]（2）材料二：[材料名称] [规格]（3）材料三：[材料名称] [规格]……2. 材料数量（1）材料一：[数量]件/套/桶/吨等（2）材料二：[数量]件/套/桶/吨等（3）材料三：[数量]件/套/桶/吨等……3. 材料单价及总价（1）材料一：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元（2）材料二：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元（3）材料三：单价[金额]元/件/套/桶/吨等，总价[金额]元……4. 供应商信息（1）供应商一：[供应商名称]（2）供应商二：[供应商名称]（3）供应商三：[供应商名称]……三、入库时间及地点1. 入库时间：[具体日期]2. 入库地点：[具体仓库地址]四、入库要求1. 严格按照《仓库管理制度》执行入库流程，确保材料入库的规范性和准确性。
2. 对入库材料进行严格的质量检查，确保材料符合质量要求。
3. 对入库材料进行分类存放，避免混淆和误用。
4. 对入库材料进行标识，方便查找和管理。
五、资金预算本次材料入库预算金额为[金额]元，具体资金来源如下：1. [资金来源一]：[金额]元2. [资金来源二]：[金额]元3. [资金来源三]：[金额]元……六、审批流程1. 本申请书经部门负责人审批后，报公司领导审批。
2. 审批通过后，由采购部门与供应商签订采购合同。
3. 采购部门负责跟踪货物进度，确保按时到货。
4. 仓库管理部门负责验收、入库及后续管理工作。
七、其他事项1. 请各部门在收到入库材料后，及时进行验收，如有问题，请及时反馈给采购部门。
2. 仓库管理部门要加强对入库材料的保管，确保材料安全。
3. 请各部门合理安排生产计划，避免材料短缺或过剩。
材料出入库管理制度（四篇）
材料出入库管理制度为了加强公司材料出入库的管理，充分发挥各部门工作职责，按照保质节约的原则，规范材料的入库、出库的工作程序，建立科学有效的管理制度，特制订本制度。
一、入库的办理：1、货物验收。
采购人员购回公司货物，应及时通知材料管理人员。
特殊需专业人员验收的货物还需通知相关部门负责人或指定的人员，参加验收并签字。
材料管理人员负责验收数量，使用部门人员负责验收质量，并保存相关技术资料。
货物在验收的人员到齐(如因公出差，则可由其指定专人代替)以后方可开始办理验收。
供货商的送货单上必须有以上人员及送货人员签字。
2、验收人员如发现所购材料与合同不符且不能使用、材料质量验收不合格及数量与合同不符的情况，收货人员不得办理验收手续。
3、入库单据的填写。
送货人员将验收合格并签字后的材料到货清单及发票等资料一并带到材料会计处办理相关手续。
材料会计依据实际到货数量填写入库单数量，依据合同金额或明细单价(无合同)填写入库单金额。
二、材料领用出库的办理：材料领用人员根据施工项目或维修项目填写“领料单”，凭“领料单”到仓库领取材料，领料单上必须有材料领取人、部门主管签字，手续不全一律不许办理出库。
如遇特殊情况需要与部门主管进行电话报备，经同意后方可领取材料，同时领用人员在领用材料后的____个工作日内补全相关手续，否则造成损失的由领用人员个人承担。
特殊材料领用：工具类材料各部门要建立档案记录，保管员在出库时也要建立备查帐。
直接领用的急需使用的材料在办理入库手续后，材料使用部门及时办理出库手续。
工程使用的混凝土等材料由工程部门做好使用记录，月末进行一次性出库手续办理。
材料管理员一定要严格履行出、入库手续，切实做到账实相符，同时领料人员严格履行领取手续，不得虚领、冒领，一经发现进行相应的经济处罚。
各部门人员要以身作则，把好入库、出库、使用等各个关口确保项目建设保质、高效进行。
交城县久鑫房地产开发有限公司____.9.15材料出入库管理制度（二）1目的为规范公司物资出入库管理工作，保证公司物资安全、高效流通，特制订本规定。
工程材料出入库操作规程(3篇)
第1篇 一、总则 1.1 为了规范工程材料出入库管理，确保材料安全、高效、有序地流转，提高工程材料管理水平，特制定本规程。
1.2 本规程适用于本单位的工程材料出入库管理。 二、出入库原则 2.1 严格执行材料出入库管理制度，确保材料出入库的准确性和及时性。 2.2 依据工程进度和材料计划，合理安排材料出入库。 2.3 重视材料保管，确保材料质量。 2.4 加强材料出入库的监督检查，防止材料流失和浪费。 三、出入库流程 3.1 材料入库 3.1.1 材料入库前，需核对材料清单，确保材料名称、规格、型号、数量与采购订单相符。
3.1.2 材料入库时，由验收员进行验收，验收合格后填写《材料入库单》。 3.1.3 验收员将《材料入库单》送至库房管理员，库房管理员根据《材料入库单》进行登记。
3.1.4 库房管理员将材料按照分类、规格、型号等进行摆放，确保材料整齐有序。 3.1.5 库房管理员在《材料入库单》上签字确认，并将《材料入库单》存档。 3.2 材料出库 3.2.1 材料出库前，需根据工程进度和材料计划，填写《材料出库单》。 3.2.2 领料员根据《材料出库单》领取材料，验收员进行验收。 3.2.3 验收合格后，领料员在《材料出库单》上签字确认，并将《材料出库单》送至库房管理员。
3.2.4 库房管理员根据《材料出库单》进行登记，并核对库存。 3.2.5 库房管理员将材料按照分类、规格、型号等进行摆放，确保材料整齐有序。 3.2.6 库房管理员在《材料出库单》上签字确认，并将《材料出库单》存档。 四、出入库管理 4.1 库房管理员负责材料的入库、出库、保管等工作。 4.2 库房管理员应定期对库房进行清理、整顿，确保库房整洁、有序。 4.3 库房管理员应严格执行材料出入库手续，确保材料出入库的准确性和及时性。 4.4 库房管理员应加强材料保管，防止材料损坏、丢失。 4.5 库房管理员应定期对材料库存进行盘点，确保库存准确。 4.6 库房管理员应做好材料出入库的记录工作，包括《材料入库单》、《材料出库单》等。
主要物资计划表
附件8 主要物资需用限（定）额数量总计划农注：本农根据《主要物资需用数量明细衣》及月度施工生产计划编制，书而移交给物资部门，用于编制月度物资采购（申请计划）。
篇二：拟投入的主要物资计划园林物资材料、设备、人员进场、总工期、资源安排计划一、材料的进场计划由我单位采购的材料，将从我单位合格材料供应商中选择供货商，采购时报请业主和监理进行价格比选或认质认价。
采购程序槪扌舌为：材料计划申请一材料选样一建设、监理单位样品确认-进场报验一现场使用（绿化苗木进场前应提供图片）。
在采购材料之前将不少于3家厂商报请业主考察确认，确保实现对业主工程质量的承诺。
主要材料及设备在使用前考虑材料的生产、运输及送审检验捉前定货，在使用过程中根据堆放场地情况分批进场，以保证施工需要。
1、主材的进场计划第•批水泥、石板材、钢筋、苗木等主材应在施工人员入驻前进场，在施工前1-2天完成材料交付与甲方的审核、检査、审査等工作，甲方检验合格后将材料运至施匸现场的临时仓脖内，作好开工前的准备工作。
2、线缆、管道等材料进场计划由于现场施匸工序采用流水作业的方式进行施工，因此个系统基础工程完工时间不•致。
在个系统管道、线缆敷设时，根据施工现场的实际施工情况分批将各系统使用的管道、线缆投入施工工地，按照施工工程的计划农进行工程的实施。
在基础工程完工前5天左右，预先按照合同书或投标书内选定的管道、线缆材料品牌、型号、规格定货，并进行管道、线缆材料的审核、检査、审查等工作。
保证施工工地现场施匸工程按照施工进度顺利进行，防止误工现象的发生。
3、水电设备的进场计划阀门等需早期预埋的设备必须于第•批主要材料同期到场。
喷头、探测器、模块、灯具等必须配合安装工程的施工进度提前采购、检测及时安装。
采购员应按照施工合同或投标书中设备清单要求的品牌、型号、规格及产地向供货商定货，进场后负责人应及时会同甲方与监理对各设备进行审核、检查，符合妥求后方可安装施工。
在施工期间材料员须每月向项目经理递交材料进度报告，物资进度发生延误的应及时制定补救措施, 对紧急情况随时向业主及监理报告。
材料费用的核算-计价方法
材料费用的核算一、材料的分类与计价1. 材料的分类原料及主要材料、辅助材料、外购半成品、修理用备件、包装材料、燃料。
2.材料的计价所谓材料的计价，是指材料在核算时其入账价值的确定。
施工企业的材料应按实际成本计价。
材料根据其来源不同，其实际成本构成也不同。
（1）外购材料的实际成本：包括买价、运杂费和采购保管费等。
（2）自制材料的实际成本：包括材料费、人工费、制造费用等。
（3）委托加工材料的实际成本：包括材料费用、往返运杂费及支付的加工费等。
3.材料费用的核算方法（1）实际成本计价法（2）计划成本计价二、材料按实际成本计价的核算（一）收入材料的核算⒈外购材料的核算（1）钱货两清：【例3.1】某企业购入主要材料钢材10吨，单价2800元/吨，买价28000元，运杂费2000元。
款项以银行存款支付。
应作如下会计分录：借：原材料——主要材料2800运输费——运杂费2000贷：银行存款30000（2）先付款后收料：①预付款业务：【例3.2】某企业按合同规定，先预付购买预制板价款的30%款项共计15000元给预制板厂，则应作分录：借：预付账款——某预制板厂15000贷：银行存款15000对方发票到达，价款为50000元，另我方应负担对方垫付的运杂费3000元，款项均以存款支付，同时材料验收入库，。
则应作会计分录：借：原材料——结构件53000贷：预付账款——某预制板厂15000银行存款38000②正常结算引起的先付款后收料业务【例3.3】某企业购入水泥10吨，每吨200元，另支付运杂费500元，对方发票已到，企业开出现金支票付款。
材料尚未到达。
则付款时应作如下会计分录：借：在途物资——某单位（水泥）2500贷：银行存款2500以后材料到达验收入库则作会计分录：借：原材料——主要材料2500贷：在途物资2500（3）先收料后付款①赊购业务：【例3.4】某企业赊购黄沙10车，每车200元，共计2000元。
黄沙已入场验收，对方发票已到，但单位未支付货款。
易助自定义流程图8.0
生产作业流程
1. 前置作业
1.1.商品信息 1.2.产品结构 1.3.订单 1.4.生产计划
1.5.工单
1.6.委外单
2. 生产作业
2.1.领料单
2.2.超耗补领单 2.3.退料单
2.4.生产入库单 2.5.生产退回单
2.6.委外送料单 2.7.委外退料单 2.8.委外进货单 2.9.委外退货单 产品结构状况表
3. 生产跟进及稽核
子件用途明细表
库存查询
生产跟进
统计分析
商品查询中心 采购底稿明细表 品号齐套分析表 超期未完工跟催表
分库存量表
生产进度表
补货建议汇总表 工单领用耗用分析表
出入库流水账 订单未出明细表 库存呆滞分析表 生产日报表
材料需求检视表 合并拣料表
余料表
效益指标
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应收开账 红字销售发票 红字采购发票
整批审核
应付开账 其它应收款 其它应付款 整批记账
固定资产开账 收款单 付款单
总账开账 收款核销单 付款核销单
3. 财务跟进及稽核
转月结流程
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月结作业流程
1. 前置作业
1.1.月结前检查 1.2.标准成本计算 1.3.成本异常检查 1.4.调整单 1.5.冻结作业
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采购作业流程
1. 前置作业
1.1.商品信息 1.2.供应商信息 1.3.核价单 1.4.供应商商品价格
2. 采购作业
套料采购 零星采购
2.1.1.采购底稿 2.1.2.采购单 2.1.3.采购变更单 产品结构状况表 2.2.1.请购单 2.2.2.采购单 2.2.3.采购变更单 子件用途明细表
材料供应计划及保证措施
材料供应计划及保证措施材料投入计划：材料（周转材料）供应的及时与否将直接影响到施工过程能否顺利进行，因此，必须采取有效措施,以确保材料供应及时，满足施工要求。
我们将按合同文件明确约定：由发包人按指定供应商或限定的品牌进行材料和设备采购，施工材料在甲方及监理验收合格后用于工程中，未被限制的材料或设备我们在采购前向甲方及监理单位提供材料样品，经甲方及监理工程师同意后才进行采购使用。
现场施工前，我们将根据施工进度安排编制详细的材料采购计划。
1、根据施工图纸和进度计划的要求，制定物资采购、供应计划，并以此落实各项物资的招标、加工订货和进口材料的到场跟踪。
物资控制执行我公司物资管理相关文件要求。
2、定货招标工作，明确招标标准，招标程序，统一制作标书为下一步物资采购作好准备。
完成各项施工用料的调查核实，经样品报审合格后签订供货合同，采购合同要符合建筑合同法要求，由供方提供有关物资的技术资料条款，有环保要求的应注明，然后根据施工进度需要分期分批组织进场。
施工前应完成钢筋等规定必检材料的复试，向监理提交有关资料，报验各种进场物资。
3、商品混凝土的选择：为了保证工程质量，我公司将首选具有资质的商品混凝土搅拌站作为我们的供应商。
在商品混凝土供应前要对搅拌站进行实地考察，落实其原材料供应、机械设备状况及运输能力，并按现场进度安排和技术要求与搅拌站签订混凝土供应技术协议，混凝土进场要分罐检查。
4、钢筋供应商的选择：钢筋及钢筋连接等材料采购将严格按我公司《物资采购评价控制程序》执行，选择质量稳定、信誉好的供应方。
5、其他材料设备的选择：其他属于我公司采购的材料和设备，我们将本着对工程的质量负责态度，对业主负责的宗旨，按照施工进度分批提出采购材料的明细、数量、品种及供货时间，严格按我公司物资采购控制文件和甲乙双方约定的采购考察程序执行。
6、各项周转材料要根据工程施工进展情况提前准备充足，根据现场需要随时组织材料进场。
7、以材料进场计划为依据，做好现场施工平面图中材料存放场地的平整、夯实、排水和围挡工作。
材料出入库管理制度(6篇)
材料出入库管理制度(6篇)（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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