办公室礼品管理流程
公司礼品的管理制度
公司礼品的管理制度第一章总则第一条为规范公司礼品的管理，保障公司资产和防止财产损失，维护公司形象，制定本制度。
第二条公司礼品是指公司提供给员工、客户或合作伙伴的物品或礼品，用于表示感谢或鼓励，推广品牌和宣传公司形象。
第三条公司礼品的采购、管理和分发必须遵守公司规定的程序和要求，保证合规、透明、有效。
第四条公司礼品管理制度适用于公司所有员工、部门和合作伙伴，任何单位或个人未经授权不得向外部赠送公司礼品。
第五条所有公司礼品必须真实、合法、合规，不得违反国家法律法规和公司规定。
第六条公司礼品管理部门是公司礼品管理的主责部门，负责制定公司礼品管理制度，组织实施礼品采购、管理和分发工作。
第七条公司礼品管理部门应建立完善的礼品档案，包括礼品清单、库存记录、领用记录等，定期进行清点和盘点。
第八条公司礼品管理部门应加强对员工和合作伙伴的礼品使用情况的监督和检查，及时发现问题并处理。
第九条公司礼品管理部门应定期对公司礼品的使用情况进行评估和汇总，提出改进建议和措施。
第十条公司礼品管理部门应对礼品采购商户进行评估和监督，确保供应商的信誉和质量。
第二章公司礼品的采购第十一条公司礼品的采购必须经过公司礼品管理部门审批，按照公司的采购流程和标准进行。
第十二条公司礼品的采购应根据具体的目的和预算确定种类、数量和价格，并建立采购清单。
第十三条公司礼品的采购可以通过公司内部采购或外部委托采购，但必须签订采购合同，并保留相关文件记录。
第十四条公司礼品的采购商户必须具有合法营业资质和信誉，符合相关法律法规和公司规定。
第十五条公司礼品的采购应优先选择质量好、价格合理、服务周到的商户，根据市场行情和需求进行比较和选择。
第十六条公司礼品的采购应充分调查和了解市场，防止虚假宣传、欺诈行为，确保购买的产品和服务的合法性和真实性。
第十七条公司礼品的采购部门应定期对采购活动进行审核和监督，确保采购程序和质量符合要求。
第十八条公司礼品的采购不得违反公司的采购规定和公司礼品管理制度，否则将追究责任。
公司礼品收发管理制度
公司礼品收发管理制度第一章总则第一条为规范公司礼品收发管理，提高公司对外形象，增进企业文化建设，制定本制度。
第二条公司礼品收发管理制度适用于公司内外礼品的收发管理工作。
第三条礼品收发管理应坚持公平、公正、公开的原则，杜绝贪污腐败，维护公司形象。
第四条公司将礼品的收发工作列入信息公开日常工作之中，礼品的收发明细将随年度工作总结进行公布。
第五条公司各部门在收发礼品时应当仔细核对礼品名称、数量、规格及赠送目的等信息，确保礼品的准确性和实用性。
第二章礼品收发管理的程序第六条公司礼品的收发均需有相关手续记录；收礼时需开具收礼报告，经过审核后进行存档；发礼时需填写发礼申请表，经主管部门审批后方可发出。
第七条收礼申请表必须填写收礼目的、名称、数量、金额等信息，并由收礼人和主管领导签字确认。
第八条发礼申请表必须填写发礼目的、名称、数量、金额等信息，并由发礼申请人和主管领导签字确认。
第九条公司各部门应当严格按照收发礼品的程序操作，未经批准不得擅自收发礼品。
第十条收发礼品应当保密，不得向外泄露礼品信息及相关资料；任何与礼品有关的事宜均应当报告主管领导，并按照相关程序处理。
第十一条公司不得收受他人礼品，职工如有收受他人礼品的情况，需报告公司，并按公司相关规定处理。
第三章礼品收发管理的责任第十二条公司各部门负责礼品的准备、管理和发放工作，主管领导负责对收发礼品工作进行监督和检查。
第十三条礼品的发放和管理由公司行政部门牵头开展，负责礼品的库存管理、调配和发放。
第十四条公司各部门应当加强礼品的使用和管理，把礼品用在实处，确保礼品的使用效果。
第十五条公司对于收发礼品工作的质量和效果，每季度组织评估，根据评估结果进行奖惩。
第十六条主管领导对收发礼品工作的质量和效果负责，要定期检查工作情况，并及时进行整改。
第四章礼品收发管理的监督第十七条公司设立独立机构，对礼品的收发工作实行监督管理。
第十八条监督机构应当依法依规开展工作，保证礼品的收发工作合法合规。
公司礼品日常管理制度模板
第一章总则第一条为规范公司礼品管理，提高礼品使用效率，加强廉政建设，树立公司良好形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司各部门、各子公司及全体员工。
第三条本制度遵循公平、公正、公开的原则，确保礼品使用的合理性和合规性。
第二章礼品采购与验收第四条礼品采购应遵循以下原则：1. 严格按照预算执行，不得超支；2. 选择优质供应商，确保礼品质量；3. 优先采购国产礼品，支持民族品牌；4. 采购过程公开透明，防止利益输送。
第五条礼品采购流程：1. 需求部门根据实际需要提出礼品采购申请，并填写《礼品采购申请表》；2. 财务部门对申请进行审核，确保预算合理；3. 采购部门根据审核意见，选择供应商并签订采购合同；4. 采购部门对礼品进行验收，确保礼品符合要求；5. 验收合格后，将礼品移交给使用部门。
第三章礼品使用与管理第六条礼品使用范围：1. 用于公司内部员工表彰、慰问；2. 用于客户拜访、商务接待；3. 用于公司活动、庆典等。
第七条礼品使用流程：1. 使用部门根据实际情况提出礼品使用申请，并填写《礼品使用申请表》；2. 领导审批后，财务部门进行预算审核；3. 采购部门根据审核意见，采购或调配礼品；4. 使用部门领取礼品并妥善保管；5. 使用完毕后，使用部门填写《礼品使用记录表》，并将礼品退回或妥善处理。
第八条礼品保管要求：1. 礼品应存放在通风、干燥、安全的场所；2. 定期检查礼品，确保其完好无损；3. 非工作需要，不得擅自将礼品带出公司。
第四章礼品报废与处理第九条礼品报废条件：1. 因质量问题无法继续使用的；2. 因使用年限过长，影响公司形象的；3. 因其他原因需报废的。
第十条礼品报废流程：1. 使用部门提出报废申请，并填写《礼品报废申请表》；2. 领导审批后，财务部门进行预算审核；3. 采购部门根据审核意见，对报废礼品进行评估；4. 报废礼品经评估合格后，由采购部门统一处理。
第五章附则第十一条本制度由公司行政部门负责解释。
公司礼品管理制度
公司礼品管理制度
公司礼品主要有两个部分,一是日常公司来访客人;二是节日礼品。
为做好礼品管理工作，特制定礼品管理制度如下：
L公司所有礼品由公司办公室行政主管负责计划安排，由前台接待员负责保管；
2、日常礼品由行政主管计划备用10至15份，由前台接待员验收入库保管；
3、日常礼品建立领用发放登记簿,领用由行政主管和办公室主任签字,发放由领用人签字；
4、一般情况，领用部门要提前一天提出领用计划，报办公室行政主管；
5、节日礼品由使用部门提前一个月提出使用计划，计划必须明确标明品种、数量、份数和交付时间；
6、节日礼品由办公室行政主管负责统计，供应部负责采购、保管；
7、节日礼品领用：领用人到办公室行政主管填写礼品领用单，凭领用单到供应仓库领取礼品；
8、日常礼品由销售负责，凭办公室领用小票，以月为单位同财务进行
结算；
9、节日礼品由销售和供应负责提供，每次结束后以办公室小票为准，
与财务进行结算；
10、礼品管理纳入办公室行政主管工作职责，礼品管理情况按责任制进行考核。
公司礼品的管理制度
第一章总则第一条为加强公司礼品管理，规范礼品采购、使用和赠送行为，提高公司形象，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司内部各部门、子公司及全体员工。
第三条本制度遵循合法、合规、节约、高效的原则。
第二章礼品采购第四条礼品采购需符合国家法律法规，不得违反国家关于反贿赂、反商业贿赂的相关规定。
第五条礼品采购前，需经部门负责人审批，并提交采购申请，内容包括礼品用途、数量、规格、预算等。
第六条礼品采购应选择具有合法经营资格的供应商，确保礼品质量。
第七条礼品采购价格应合理，不得高于市场同类产品价格。
第八条礼品采购完成后，采购部门应将采购清单、发票、合同等相关资料报送财务部门审核。
第三章礼品使用第九条礼品主要用于公司内部员工表彰、慰问、业务合作、客户关系维护等。
第十条礼品使用需遵循以下原则：（一）公平、公正、公开，不得以权谋私，不得滥用职权。
（二）适度、合理，不得超出正常业务需求。
（三）不得以礼品的名义进行变相行贿、受贿。
第十一条礼品使用需经部门负责人审批，并填写礼品使用登记表。
第十二条礼品使用后，需将礼品使用登记表报送人力资源部门备案。
第四章礼品赠送第十三条礼品赠送需遵循以下原则：（一）符合国家法律法规，不得违反国家关于反贿赂、反商业贿赂的相关规定。
（二）适度、合理，不得超出正常业务需求。
（三）不得以礼品的名义进行变相行贿、受贿。
第十四条礼品赠送需经部门负责人审批，并填写礼品赠送申请表。
第十五条礼品赠送申请表需包括以下内容：（一）赠送对象、用途、数量、规格、预算等。
（二）赠送原因及必要性。
（三）预计效果。
第十六条礼品赠送完成后，需将礼品赠送申请表报送人力资源部门备案。
第五章监督与检查第十七条公司设立礼品管理制度监督小组，负责对礼品管理制度执行情况进行监督检查。
第十八条监督小组定期或不定期对礼品采购、使用、赠送等情况进行检查，发现问题及时纠正。
第十九条对违反本制度的行为，视情节轻重给予警告、通报批评、扣发奖金、解除劳动合同等处分。
公司礼品日常管理制度
公司礼品日常管理制度一、总则1. 为了加强公司礼品管理，规范礼品的采购、发放和使用，提高公司的形象和员工的工作积极性，特制定本管理制度。
2. 本管理制度适用于公司内部所有员工，适用于公司为员工提供的各类礼品。
3. 公司礼品的种类包括但不限于年会礼品、节日礼品、奖励礼品等。
4. 公司礼品的采购、发放和使用必须遵守国家法律法规和公司规定。
二、礼品采购1. 公司礼品的采购由公司行政部门统一负责，经过预算审批后方可购买。
2. 礼品采购应当注重实用性和经济性，不能采购奢侈品或违反法律法规的物品。
3. 礼品采购应当选择正规渠道购买，并保留相关票据和购买记录。
4. 礼品采购应当保证质量和数量，统一标准、统一尺寸、统一款式。
三、礼品发放1. 公司礼品的发放应当由相关部门统一安排，不能私自发放。
2. 礼品发放应当遵循公平公正的原则，不能偏袒或歧视任何员工。
3. 礼品发放应当注明用途和目的，不能私自挪用。
4. 礼品发放应当及时、准确，确保每位员工都能够按时领取到礼品。
四、礼品使用1. 公司礼品的使用应当符合公司规定和礼仪要求，不能乱用或浪费。
2. 礼品使用应当关注环保和健康，不能使用有害物质或不符合标准的礼品。
3. 公司礼品的使用范围应当明确，不能私自赠送或卖出。
4. 公司礼品的使用应当遵守相关规定，不能用于违法活动或不当用途。
五、礼品管理1. 公司礼品的管理由公司行政部门负责，建立礼品档案和台账，定期查核。
2. 公司礼品的管理应当加强保管和保密，防止丢失或泄露。
3. 公司礼品的管理应当定期清查和更新，严禁过期或滞销物品。
4. 公司礼品的管理应当做好库存统计和仓储管理，确保礼品的完好和数量。
六、不当行为处理1. 对于违反公司礼品管理制度的员工，公司将根据情节轻重采取相应的处理措施，包括批评教育、警告处分、申诉复核、调整撤销等。
2. 对于严重违规的员工，公司将按照公司规章制度和相关法律法规予以严肃处理，包括停职检查、辞退处理、追究法律责任等。
公司礼品管理制度[001]
公司礼品管理制度1. 引言为了规范公司礼品的使用和管理，提高礼品使用的效率和公平性，有效掌控礼品本钱，保障公司利益，特订立本《公司礼品管理制度》。
2. 适用范围本制度适用于公司全体员工，包含管理层、中层干部和普通员工。
3. 管理标准3.1 礼品采购与配发1.礼品采购工作由采购部门负责，采购部门应依据每年的预算和需求订立采购计划，确保采购的礼品种类丰富、合理，并具有肯定的品质保证。
2.依据公司政策，公司礼品一般用于员工福利、客户关系、公关活动等方面。
使用礼品前，需要填写领用申请表，并经直接上级审批。
3.礼品配发由行政部门负责，礼品将统一储存在特地的礼品库房中，并进行记录和管理。
4.配发礼品的时候，行政部门应准确记录被申领的礼品的种类、数量、领取人、日期等信息，并由领取人签字确认。
3.2 礼品使用规定1.员工在使用公司礼品时应遵守礼品使用规定，不得用于个人目的或非工作相关的活动。
2.对于公司赠送的礼品，员工应妥当保管并合理使用。
如有遗失或损坏，应及时向行政部门报告并做相应的处理。
3.公司礼品不得转借或转让给他人使用，不得以任何形式出售、赌博或用于非法活动。
3.3 礼品库存及维护管理1.行政部门应定期对礼品库存进行盘点，并记录库存情况。
2.礼品库房应每日进行清洁和整理，确保礼品良好的保管状态。
3.礼品库存及维护管理不同类型的礼品应采取不同的保管措施，避开损坏、丢失或过期等情况的发生。
4. 考核标准4.1 礼品管理绩效考核1.行政部门负责对礼品管理的执行情况进行定期绩效考核。
2.礼品管理的重要绩效考核指标包含礼品采购本钱掌控、礼品配发管理、礼品使用管理和礼品库存维护等方面。
3.考核结果将作为行政部门的工作绩效评定及激励的紧要参考依据。
4.2 员工使用礼品责任考核1.员工的礼品使用情况由直接上级进行日常管理和考核。
2.直接上级应定期对员工的礼品使用情况进行评估，重点关注礼品的合理使用、损坏或滥用礼品的情况。
礼品办公用品管理办法
礼品办公用品管理办法第一章总则第一条为了加强礼品和办公用品的管理，规范采购、使用和库存等环节，提高资源利用效率，控制成本，特制定本管理办法。
第二条本办法适用于公司内所有部门和员工。
第三条礼品和办公用品的管理应遵循节约、实用、规范、高效的原则。
第二章礼品管理第四条礼品的分类（一）根据用途分为商务礼品、节日礼品、活动礼品等。
（二）根据价值分为高档礼品、中档礼品和普通礼品。
第五条礼品的采购（一）采购需求由各部门提出，填写《礼品采购申请表》，注明礼品用途、数量、预算等信息，经部门负责人审核后，报综合管理部门审批。
（二）综合管理部门根据审批通过的采购申请，进行市场调研，选择合适的供应商，进行采购。
采购过程中应遵循性价比高、质量可靠的原则。
第六条礼品的入库（一）采购的礼品到货后，由综合管理部门负责验收，核对礼品的品种、数量、质量等是否符合要求，验收合格后办理入库手续。
（二）入库的礼品应建立库存台账，详细记录礼品的名称、规格、数量、入库时间等信息。
第七条礼品的领用（一）员工领用礼品需填写《礼品领用申请表》，注明领用礼品的用途、数量等信息，经部门负责人审核后，报综合管理部门审批。
（二）综合管理部门根据审批通过的领用申请，发放礼品，并在库存台账中进行登记。
第八条礼品的赠送（一）礼品的赠送应根据公司的业务需要和对外交往的实际情况，由相关部门提出申请，经公司领导审批后执行。
（二）赠送礼品时应注意礼品的选择和赠送对象的身份、文化背景等因素，确保礼品的赠送达到预期的效果。
第三章办公用品管理第九条办公用品的分类（一）文具类，如笔、笔记本、胶水等。
（二）办公设备类，如电脑、打印机、复印机等。
（三）办公耗材类，如墨盒、打印纸、硒鼓等。
第十条办公用品的采购（一）各部门根据实际需求，每月填写《办公用品采购申请表》，经部门负责人审核后，报综合管理部门。
（二）综合管理部门汇总各部门的采购申请，进行统一采购。
对于常用的办公用品，可适当储备一定的库存。
公司部门礼品领用管理制度
第一章总则第一条为规范公司部门礼品领用行为，确保礼品领用工作的合理、合规、高效，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有部门及员工，礼品领用应遵循公平、公正、公开的原则。
第三条本制度旨在加强公司内部管理，提高员工福利水平，增强员工归属感和凝聚力。
第二章礼品领用范围第四条礼品领用范围包括：1. 用于公司内部员工生日、节日、入职周年纪念等活动的礼品；2. 用于公司对外商务接待、合作伙伴慰问、客户拜访等活动的礼品；3. 用于公司重大庆典、会议等活动的礼品；4. 用于公司对内部优秀员工、团队奖励的礼品。
第五条礼品种类包括但不限于：日用品、文具、办公用品、工艺品、纪念品等。
第三章礼品领用流程第六条礼品领用申请：1. 各部门根据实际情况，填写《礼品领用申请表》；2. 申请表需注明礼品用途、数量、预算、审批人等信息；3. 《礼品领用申请表》需经部门负责人审批后提交至人力资源部。
第七条礼品采购：1. 人力资源部根据审批通过的《礼品领用申请表》，负责联系采购部门；2. 采购部门在确保礼品质量的前提下，进行价格比较，选择性价比高的供应商；3. 采购部门将采购方案报人力资源部审批。
第八条礼品领用：1. 采购完成后，人力资源部将礼品发放至各部门；2. 部门负责人领取礼品时，需核对礼品数量、质量，确认无误后签字领取；3. 部门负责人负责礼品的保管、分发和使用。
第四章礼品领用审批第九条礼品领用审批权限：1. 每年礼品预算总额由公司总经理审批；2. 单次礼品领用金额在1000元以下（含1000元）的，由部门负责人审批；3. 单次礼品领用金额超过1000元的，需经公司总经理审批。
第五章礼品领用监督与考核第十条人力资源部负责对各部门礼品领用情况进行监督，确保礼品领用工作合规、高效；第十一条对违反本制度规定，造成不良影响的部门或个人，公司将视情节轻重给予警告、通报批评、经济处罚等处理；第十二条各部门应定期对礼品领用情况进行自查，发现问题及时整改。
礼品仓库管理制度及流程
第一章总则第一条为规范本公司的礼品仓库管理，确保礼品的安全、准确、高效流转，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有礼品仓库的管理工作。
第二章仓库管理职责第三条仓库管理部门负责礼品仓库的日常管理工作，包括入库、出库、保管、盘点等。
第四条仓库管理人员应具备以下职责：1. 严格执行本制度，确保礼品管理规范、有序。
2. 负责礼品入库、出库、保管等操作，确保礼品数量、质量准确无误。
3. 定期进行库存盘点，确保库存数据真实、准确。
4. 负责仓库的安全管理，防止火灾、盗窃等事故发生。
第三章入库管理第五条礼品入库流程：1. 采购部门将采购订单提交仓库管理部门。
2. 仓库管理部门核对采购订单与实物，确保品种、规格、数量相符。
3. 对礼品进行验收，检查外观、质量，确保无破损、变质等情况。
4. 将验收合格的礼品按照分类、规格、型号进行摆放，并做好标识。
5. 填写入库单，记录礼品名称、规格、数量、生产日期、保质期等信息。
6. 将入库单及相关资料报送财务部门进行入账。
第四章出库管理第七条礼品出库流程：1. 销售部门根据订单需求，填写出库单，注明礼品名称、规格、数量、用途等信息。
2. 仓库管理部门核对出库单与订单，确保信息准确无误。
3. 仓库管理人员按照出库单进行配货，确保礼品品种、规格、数量与订单相符。
4. 填写出库单，记录礼品名称、规格、数量、出库日期等信息。
5. 将出库单及相关资料报送财务部门进行出账。
6. 将礼品打包，做好标识，并安排配送。
第五章保管管理第八条礼品保管要求：1. 礼品应按照分类、规格、型号进行摆放，确保整齐、有序。
2. 礼品存放区域应保持通风、干燥、防潮、防尘、防火、防盗。
3. 定期检查礼品质量，发现破损、变质等情况及时处理。
4. 仓库管理人员应定期清理仓库，保持仓库环境整洁。
第六章盘点管理第九条仓库管理部门应定期进行库存盘点，确保库存数据真实、准确。
1. 盘点前，仓库管理部门应将库存数据与账面数据进行核对，确保一致。
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《礼品出库 单》
重点
1、《礼品领用申请单》上须说明礼品用途，经总经理或常务副总签字审批后才能领取礼 品，如遇领导不在，须电话申请，事后补办手续。
标准
1、申请礼品金额≤500元时，由常务副总签字审批；申请礼品金额＞500元时，由总经理签 字审批。
程序
C7 如有多余礼品的，申请部门要及时退回办公室。
礼品
入库
D3
经礼品管理员逐一核对无误后，办理入库交接手续，打印《礼品入库单》，《礼品上交登 记表》作为入库单附件留存。
《礼品上交 登记表》
《特殊物品 购置申请单 》
《礼品入库 单》
重点
1、现金、有价证券等直接上交至财务部开取收据，再在登记表中登记，收据复印件作为登 记表附件留存； 2、《礼品上交登记表》一式两份，上交部门和礼品管理员各一份； 3、礼品管理员每周定期发布一次入库礼品信息。
交至公司办公室。
各部门因工作需要申请采购的礼品，即各部门因公司业务或其他需要以公司名义向外赠送
D1 礼品的，在公司库存不足时，由礼品需求部门事先向办公室提交《特殊物品购置申请单
》，经分管副总审核、总经理审批后，由办公室采购员负责采购、办理。
礼品
D2
对于各部门上交的礼品和办公室采购的礼品均由礼品管理员对礼品的数量、规格逐一进行 核对。
D7
礼品管理员根据收到礼品的数量如实在电脑中作入库登记，并打印《礼品入库单》或《礼 品退回单》，礼品退回部门在单据上签字确认。
退回
重点
1、退回单一式两联，双方各留存一联。
标准
退回礼品包装尽量保持完好无损，季节性或易损耗变质物品要求不超过三日。
《礼品入库 单》或《礼 品退回单》
C A 1 2 3 4 5 6 7 8
3 0
B
C
>500
<500
F30302
D
E
2008-03-15
办公室礼品管理工作标准
任务 名称
节点
任务程序、重点及标准
时限 相关资料
程序
公司上交的礼品范围为各部门受赠的礼品，即公司各部门及个人所上交的外单位赠送的礼
E2
品、现金、有价证券或其他物品。 各部门或个人受赠礼品由部门指定专人登记，如实填写《礼品上交登记表》，连同实物上
标准
1、实物、现金、有价证券等礼品均由礼品管理员统一管理并在系统中入帐。 2、入库单一式两联，由礼品上交人员、管理员各自留存；
程序
C4
各部门需领用已入库的公司受赠礼品时，须事先向办公室提交《礼品领用申请单》，依次 报相关领导审批。
《礼品领用 申请单》
A3&B4
各部门分管副总负责审批500元以下的《礼品领用申请单》，超过500元的《礼品领用申请 单》必须经过总经理签字确认。
受赠礼品的领用：礼品管理员根据经总经理或分管副总审批通过的《礼品领用申请单》发
礼品
D5
放相应申请礼品，打印《礼品出库单》，申请单作为出库单附件留存。 采购礼品的领用：礼品管理员在办理入库手续后根据已审批通过的《特殊物品购置申请单
出库
C6
》将礼品发放给相应申请部门，打印《礼品出库单》，申请单作为出库单附件留存。 经核对无误后，管理员和领用人在出库单上签字确认，出库单一式两联，双方各留存一联