进货单---购货单
金蝶KIS商贸版流程
金蝶KIS商贸版流程金蝶 KIS 商贸版流程一、入库流程：采买管理→购货单（必定录入项：单据种类；采买收货：供应商、日期商品代码，库房（专店）、数量，进货价，销售价，整单付款不要点、本次付款不要填）→审察（分专店录入）但不结算。
二、出库流程：销售管理→销售单（单据种类；销售发货；录入客户，日期，商品代码，库房（专店），数量，单价（销售价），最后点击整单收款，本次收款必填）三、销售退货：销售管理→销售单（单据种类：销售退货）其他流程同销售单出库流程一致四、赠品出库：仓存管理→调拨单（从专店调入赠品仓：（必录项）调拨种类：异价调拨、商品代码、调出库房（专店）、调入库房（赠品仓）、数量、调拨差价科目（选择 02）→审察销售管理→销售单（赠品在销售单同正式商品录入方法相同，不一样样点在于库房选择赠品仓，可以不录入单价，金额）五、报表盘问：1、入库盘问：采买管理：购货单汇总表、购货单明细表（分专店、分日期进行盘问打印）2、出库盘问：销售管理：销售单汇总表、销售单明细表、销售毛利汇总表、销售毛利明细表（分专店、分日期进行盘问打印）3、库存收发盘问：仓存管理：即时库存盘问，商品收发汇总表，商品收发明细表六、帐套平常管理：1、备份：开始→程序→金蝶 KIS 商贸版→工具→帐套管理→点确定进入帐套管理→选纲领备份的帐套→点击备份→选择备份路径→点确定进行备份，提示备份成功点确定。
恢复：开始→程序→金蝶 KIS 商贸版→工具→帐套管理→点确定进入帐套管理→选纲领恢复的帐套→点击恢复→选择恢复路径→点确定进行恢复，提示恢复成功点确定。
2、购货单、销售单等平常业务单据必定要分专店做到当时及时、正确录入，各项报表要做到及时核对，帐实符合。
1 / 1。
便利店进货退货日常管理
便利店操作流程及管理规定一、便利店商品的订货要求1商.品订货流程各站长定期分析每种货品的销售状况和趋势，并根据货品的库存量决定应订购货品的种类和数量并将进货清单发送给片区经理。
片区经理审核通过后将补货信息汇总上报至经营管理部，由经营管理部核实订单。
订单内容按照思迅系统如实填写。
包括：商品名称、商品金额、商品数量、商品规格。
2.商品订货规定（1）当货品的库存很低，满足不了基本陈列，而且销售情况较好，应订购此种货品。
（2）各站补货由经营管理部统一为加油站订购货品。
（3）订货数量由各站根据实际销量、季节变化、促销推广和仓储条件等因素决定订购货品数量，不可瞒报、多报。
且上报订单需由片区经理实地核实后发送至经营管理部审批。
3、货单处理（1）商品到货后，由站长或站长安排专人开箱检查：打开每一箱货物，检查货品的包装是否完好，有效期是否符合公司的要求（一般要求商品有效期超过包装上有效期的一半以上）；逐一清点货品，签收《送货单》，加盖加油站收货专用章。
收货完成后填写思迅系统，交片区经理审批并将报告传至经营管理部审批。
二、商品陈列操作的基本要求1、商品上架流程（1）商品及货品都必须保持清洁崭新，把商品的最佳状态展现给顾客。
（2）所有陈列的货品都必须正面面向顾客，整齐一致。
如果产品放在货架层板的侧面边缘，货品的正面应向侧面展示。
如果货架首层背面，顾客可以经过并看到货品，则最后一包货品的正面应向背面展示，以便顾客由货架背面经过时可以看到货品的正面。
（3）同一品牌或同类货品尽量放在同一货架或相邻货架上。
（4）货架上的所有货品都必须包装完整和整洁、无变质。
（5）架上的所有货物必须在有效期内，按先进先出摆放。
先进先出摆放是指先到期的货品先上架或摆在货架的前端。
这样做可以使先到期的货品先售出，令存货保持新鲜。
（6）先进先出摆放按下面四个步骤进行操作：①将货品从货架上移走。
②彻底清洁货架。
③检查货品有效期，将过期或即将过期产品挑出，准备退货或废弃。
出入库涉及单据及操作流程
销售员
销售时间
附件十一：
每月仓库盘点表
产品名称
数量
单位
上月结余
本月入库
本月出库
本月结余
6.货物发出后，仓库保管员立即根据《出库单》和《装箱单》，更新库存货位卡及库存电子信息，保证帐卡物信息一致。同时，仓库主管将《出库单》和《装箱单》发给用友信息管理员，由其更新库存货物电子数据库。
7.货物送达客户后，由仓库主管向承运单位及时索要由客户确认的《装箱单》，并通知合同执行人货物到达情况。
附件：
二、入库准备
1.仓库主管根据《收货通知单》及相关入库信息，跟踪货物发运情况，编制《入库通知单》，包括货物名称、规格、数量、单价等信息。
2.将《入库通知单》发给质检部、仓储部、业务部。质检部据此做入库验收准备，主要对物料的包装，外观，数量，结构等进行检验，看是否有挤压，磨损，缺角等质量问题，以及数量是否有误；仓储部仓库保管员根据《入库通知单》中的货物信息及检验要求，合理安排库房货位，准备收货场地、检验器材；业务部根据《入库通知单》监督订单合同执行情况。
产品名称
计量单位
单价
数量
金额
备注
1
2
3
4
合计金额
合计金额（大写）
单据使用完毕存根上交综合部,连号不得缺号断号，作废联次必须完整
仓储负责人：验收员：保管员：内部会计：部门会计：部门负责人：
第一联：存根第二联：仓储部第三联：内部会计凭证
第四联：部门财务第五联：质检部第六联：收货方：
附件六：
提货单
提货单位
编号：
系统销售订单编号
序号
品名
规格
单位
数量
单价
金额
备注
超市会计分录大全
一、主营业务核算1、商品购进时，由采购人员根据购货发票填制商品验收单（入库单），商品验收单（入库单）要有超市负责人、商品验收人、采购人、微机录入人、主管会计签字，进货单金额应与微机录入单进金额一致，出纳根据手续完备的原始单据予以付款并填制记账凭证，会计分录：借：库存商品（验收单售价合计）贷：现金（银行存款、应付账款）商品进销差价（验收单进销差价合计）2、商品销售时，根据每日电脑提供的销售统计表及收银员收款统计表同收银员实际交款单核对，会计分录：借：现金（银行存款、应收账款）贷：主营业务收入（按电脑提供的销售统计表）对电脑提供的收银员收款统计表同收银员实际交款单有差额的，长短宽部分应挂其他应（收）付款借项或贷项。
3、月末根据计算出来的进销差价率计算进销差价，差价计算单要有计算人及复核人签字。
进销差价率=上期进销差价期末余额+本期进销差价发生额X100%上期库存商品期末余额+本期库存商品发生额本期进销差价=本期主营业务收入*进销差价率根据进销差价计算单作会计分录：借：库存商品进销差价贷：主营业务成本4、月末主管会计计算税金根据税金计算单（小规模纳税人）小规模增值税=本期主营业务收入*税率会计分录：借：主营业务收入贷：应交税金—应交增值税其他税金计算及会计分录：城市维护建设税=本期增值税*税率教育费附加=本期增值税*税率地方教育费=本期增值税*税率借：税金及附加——城市维护建设税税金及附加——教育费附加税金及附加——地方教育费贷：应交税费——应交城市维护建设税应交税费——应交教育费附加应交税费——应交地方教育费5、月末按售价结转销售成本借：主营业务成本（本期销售金额）贷：库存商品（本期销售金额）6、月末结转销售收入借：主营业务收入（按扣税后的主营业务收入）贷：本年利润7、月末结转成本及税金借：本年利润贷：主营业务成本（按扣完差价后的主营业务成本）税金及附加（城市维护建设税、教育费附加、地方教育费）二、其他业务核算1、对于房产出租收入、其他收入，根据签定的协议按权责发生制按月入帐借：现金（银行存款、预收帐款）贷：其他业务收入（预收帐款）——房产出租收入其他业务收入——出售包装物收入其他业务收入——入场费收入2、税金计算及会计分录：增值税=其他业务收入*税率房产税=其他业务收入*税率3.会计分录借：税金及附加——城市维护建设税税金及附加——教育费附加税金及附加——地方教育费贷：应交税费——应交城市维护建设税应交税费——应交教育费附加应交税费——应交地方教育费三、月末结转利润借：其他业务收入贷：本年利润借：本年利润贷：其他业务支出管理费用四、盘点超市应坚持定期盘点制，根据盘点结果生成盘点单，并将盘点单上报公司，盘点单要有理货员、店长、微机录入人、会计、监点人签字。
供应商对账管理制度
供应商对账管理制度一、目的为了规范供应商对账，高效有序的进行财务对账工作。
二、适用范围凡与本公司发生业务关系并签订供销合同的供货商。
三、定义：1、账期：指供应商供货后，到给供应商对账的时间，每月至少应与供应商进行一次对账。
2、对账节点：与供应商签订的有效合同中规定的对账周期为对账节点。
对账初核工作由采购部完成，要求供应商将对账单寄出或用其他方式送达我公司，对账单列明从对账周期中所有采购明细及应付款金额。
采购部收到供应商的对账单，就在账期供货的品种、名称、规格、数量、单价、金额等，对照相应手续齐全的进货单、验收入库单、合同、发票进行逐一单据核对，如有差异，应立即查明原因。
3、审核节点：从对账时间结束的第二个工作日开始的3 个工作日内为审核时间；审核时间是财务部对供应商单据的进一步核实过程。
对账单经双方确认无误后，供应商在对账单上签字或加盖公章。
4、付款节点：从审核时间结束的第二个工作日开始的3 个工作日内为付款时间，是向通过对账、审核的供应商进行付款的时间。
付款时，采购部填写“工作呈批单”并附进货单、验收入库单等原始单据，按审批流程经相关负责人进行付款审批。
原则上一律采用银行转账的方式付款，特殊情况供应商委托工作人员前来我司收款时，必须出示供应商的介绍信、收款委托书及身份证原件，经我公司核对无误后，方可收取现金或票据。
四、职责1、财务部负责对账工作的执行与监督。
2、采购部负责供应商与财务相关问题的协调与沟通。
五、内容1、账款审核及记录，当所购物资入库后，采购人员在进货单注明是否付款的情况，仓管员将手续齐全的进货单、验收入库单等原始单据上交到财务部，财务部在收到单据的当天核对完毕，核对内容包括物资请购单、订购单、送货单、验收入库单等，所有单据核对无误后，记录应付账款。
2、送货单与验收入库单上的任何数据不得涂改或添加，对于确实由于送货变动需要改动的，必须要有本公司仓库负责人及验货人签字确认方能生效。
3、供应商需及时把退货单带来冲账，当月提交的退货单当月扣除。
进销存管理系统PPT(单据)
仓库管理流程
采购入库单 对于工业企业，采购入库单一般指采购原材料验收入库时，所填制的入库单据；对于商业企业，一般指商 品进货入库时，填制的入库单。无论是工业企业还是商业企业，采购入库单是企业入库单据的主要部分， 因此在本系统中，采购入库单也是日常业务的主要原始单据之一。 采购入库单是采购人员在采购系统录入的，库管员只需在库存管理系统中对采购入库单进行审核即可，不 需再录入采购入库单；如果库存管理系统没有和采购系统集成使用，采购入库单就需由库管员在此录入。
库存月报表三栏式 作用：每月仓库出库入库汇总 条件：会计期间、[仓库名称]、[产品类别]、[显示为零数据] 内容：类别、物品编码、品名规格、单位、仓库名称、上月结存数、上月结存额、本月入库数、本月入 库额、本月出库数、本月出库额、本月结存数、本月结存额
采购管理流程
采购申请单 采购申请单主要是由生产部在生产物料时发现该物料不足，然后向采购部申请该物料。单据如图：
采购订单 采购订单是企业与供应商之间签订的一种协议。主要包括采购什么货物、采购多少、由谁 供货，什么时间到货、到货地点、运输方式、价格、运费等。
销售退货查询表 因货物质量、品种、数量不符合规定要求而将已购货物退回给本单位的业务，在这里直接可能查出 退货款
三、仓库
系统初始 ■ 系统参数：由用户根据自己的需要建立库存业务应用环境，将宏正【库存管理】变成适合本单位实际需 要的专用系统。 编码方案：自由定义存货产品分类、地区分类、客户分类、产品目录、部门等编码。 数据精度：自由定义存货的数量、单价小数位数。 ■ 自定义项：在存货档案、客户档案和单据中可以自行新增项目，符合您的实际需要。 ■ 分类体系：建立存货、地区、客户、供应商的分类体系。 ■ 编码档案：建立仓库、存货、部门、职员、供应商、客户等基本档案。 ■ 期初数据：录入使用库存系统之前各存货的结存数据。 ■ 结转上年：在新年度建账后，通过本功能将上年账套中的基础数据和存货结存数据结转至本年的账套中。 日常业务 ■ 采购入库：管理采购入库、退货业务。 ■ 销售出库：管理销售出库、退库业务。 ■ 其他入库：管理采购入库以外的，调拨入库等其他入库业务。 ■ 其他出库：管理销售出库以外的，调拨出库等其他出库业务。 ■产成品入库：管理工业企业的产成品入库、退回业务。 ■ 材料出库：管理工业企业的领料、退料业务，可实现配比出库。 ■ 调拨：管理仓库间的实物移动仓库分配、调拨业务。 ■ 盘点：可按仓库、批次进行盘点，并根据盘点表生成盘盈入库单、盘亏出库单调整库存账。
药神软件操作规程完整
首营企业1、目的保证首次发生供货关系的医疗器械生产企业和经营企业的合法资质,保证购进医疗器械产品质量，把好医疗器械购进质量关。
2、依据《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》、《药神器械V60版本》3、职责3.1 采购业务员负责根据索取资料录入首营企业审批表中的内容3.2 质量负责人对首营企业进行审批4、内容4.1软件默认流程图4.2软件操作流程4.3操作详解4.3.1采购员双击药神图标，填写登陆用户名和密码，登陆药神，双击进入【采购管理】主菜单下的【首营企业】操作窗口，双击【首营企业审批表】，根据索取资料录入内容（如图）最后填写相关的申请理由将申请表上报到业务经理。
4.3.2质量负责人双击药神图标，填写登陆用户名和密码，登陆药神，双击进入【采购管理】主菜单下的【首营企业】操作窗口，双击【首营企业质管部审批】，点击【刷新】，对照相关资质进行审核，并填写审核意见，如同意，点击【确定】，系统自动记录签名和审核通过时间，如不同意，点击【作废】。
4.4.1以上审批过程严格执行，跨越任何一步都无法看到数据，任何一个审批环节发现的错误都需要驳回到上一步修改或者直接作废处理，首营审批完后，相应资料进入公司质量管理基础数据库，生成供货单位档案管理，基础数据包含了供货单位相关经营资质效期、供货业务员相关资质、供货单位经营范围等相关内容，可以实现计算机系统对应的供货及采购医疗器械的合法性、有效性相关联，同时与供货单位的经营范围相对应，由计算机系统进行自动跟踪、识别与控制4.4.2质量负责人审批合格后，资质交于质量管理员，质量管理员可以打印《首营企业审批表》附于资料原件，建立《合格供货商档案》4.5供货单位维护程序4.5.1业务部根据计算机系统预警，对即将到期或已经到期的证照资质，由采购业务员负责及时索要和收集，交质量管理员进行基础数据维护和更新维护操作规程：操作（系统管理—基础档案管理—供货单位档案管理）跟新记录界面：操作（系统管理—基础档案查询—查询基础档案更新记录）首营品种1、目的保证本企业首次采购品种的合法性2、依据《医疗器械经营质量管理规范》和《医疗器械经营质量管理规范现场检查指导原则》、《药神器械V60版本》3、职责3.1 采购员负责根据索取资料录入首营品种审批表中的内容3.2 质量负责人对照相关内容进行审批并填写审核意见4、内容4.1软件默认流程图4.2软件操作流程4.3 操作详解4.3.1采购员双击药神图标，填写登陆用户名和密码，登陆药神，双击进入【采购管理】主菜单下的【首营品种】操作窗口，双击【首营品种审批表】，根据索取资料录入内容（如图）最后填写相关的申请理由将申请表上报到业务经理。
购货清单表格
购货清单表格购货清单表格是一种常见的记录和管理购买物品的工具。
它可以帮助用户清晰地查看所需购买的物品，包括名称、数量、单价、总价等信息。
在商业运营中，购货清单表格也被广泛应用于供应链管理和库存管理等方面。
表格结构购货清单表格通常由多列组成，每一列代表一种信息。
下面是一个常见的购货清单表格结构示例：序号名称数量单价（元）总价（元）1 商品A 10 5.00 50.002 商品B 5 10.00 50.003 商品C 2 20.00 40.00在上述表格中，第一列是序号，用于标识每个物品的顺序。
第二列是名称，用于显示每个物品的名称，可以是商品名称、货物名称等。
第三列是数量，用于记录购买的物品数量。
第四列是单价，表示每个物品的价格。
第五列是总价，用于显示每个物品的总价格，是数量乘以单价的结果。
使用方法购货清单表格可以通过多种方式使用和管理。
以下是一些常见的使用方法：1. 编辑购货清单表格可以通过文本编辑器或电子表格软件进行编辑。
用户可以添加新的物品，修改数量、单价等信息，并实时计算总价，以便随时了解购买物品的花费。
2. 打印购货清单表格也可以通过打印的方式进行使用。
用户可以将表格打印出来，然后在购物时使用纸质表格进行记录，方便实时更新和查看购买物品的情况。
3. 导入导出购货清单表格可以在不同的软件之间进行导入导出。
例如，用户可以将购货清单表格导出为CSV文件，然后导入到其他软件中进行数据分析或进一步处理。
应用场景购货清单表格在各个领域都有广泛的应用，特别是在商业运营中。
以下是一些常见的应用场景：1. 采购管理购货清单表格是采购管理的重要工具之一。
供应链管理人员可以利用购货清单表格记录和管理需要采购的物品，以确保及时供应和缺货减少。
2. 库存管理购货清单表格也在库存管理方面发挥重要作用。
库存管理员可以通过查看购货清单表格，了解当前购买的物品数量和费用，并与库存中的实际数量进行比对，以确保库存管理的准确性。
药品二票制管理规定流程
药品二票制管理规定流程一、背景介绍随着医疗技术和药学研究的不断发展，药品的种类和数量也在不断增加。
为了保障药品的质量和安全，以及加强对药品流通环节的监管，我国实行了药品二票制管理。
本文将为您介绍药品二票制管理的具体流程。
二、药品二票制的概念药品二票制是指在药品流通环节中，对药品的购进和销售都必须依靠合法的购销许可证明，即进货票据和销售票据。
通过二票制，可以确保药品的来源合法，减少假冒伪劣药品的流通，保障患者的用药安全。
三、药品进货票据的管理1. 购进药品的单位在选择供货商时，应优先选择有资质的正规药品生产或经营企业，确保其药品质量可靠。
2. 购进药品时，购货单位应与供货商签订正式合同，并要求供货商提供合格的进货票据，例如购货发票、增值税发票等，并核实票据的真实性和准确性。
3. 进货票据应详细记录药品的名称、规格、批号、生产日期、有效期等信息，以及供货商的名称、地址、联系方式等相关信息。
4. 购进单位应及时核对进货票据与实际到货情况是否相符，并保存好票据及相关核验记录。
四、药品销售票据的管理1. 药品销售单位在销售药品时，应要求购买单位提供合法的购货证明，并核实购货证明的真实性和准确性。
2. 销售票据应详细记录药品的名称、规格、数量、销售日期、购买单位等信息，并与购货证明进行核对。
3. 销售单位应建立健全的药品销售台账，记录每笔销售信息，并保存好销售票据及相关核验记录。
4. 销售单位还应加强对患者信息的保护，确保个人隐私不被泄露。
五、药品二票制的监管和处罚1. 监管部门可以对药品的进货票据和销售票据进行抽查核实，对于违反规定的情况，将依法进行处罚，包括罚款、吊销许可证等。
2. 供货商和购货单位应定期对自身存在的问题进行自查自纠，并积极配合监管部门的工作。
3. 对于严重违法违规行为，监管部门将及时通报，并采取进一步的行政处罚和司法追究等措施。
六、药品二票制的意义和作用药品二票制的实施可以有效地提高药品流通环节的管理水平，减少假药的流通，保护患者的用药安全。
医药公司采购流程
医药公司采购流程一、购进单传递流程规定 1、购进单据包括采购入库单、采购退回、采购退补价单，购货发票及相关附件。
2、传递方向 1) ，由采购内勤接收验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单至采购部(红联、蓝联) 2) 验收养护室传递入库单、仓库传递采购退回单传递至财务部(绿联)，由财务负责库存商品管理的会计接收。
3) 采购部传递至财务部(入库单必须连同对应的进项发票。
退货单必须连同对应的采购退出申请单，且退货单必须由采购部经理签字，当月内所有退货的无论有无对应发票，退货单，由财务部负责应付账款的会计接收，上述要素不齐者，连同对应的采购退出申请单都传) 财务拒收。
3、传递时间 1) 验收养护室、仓库传递至采购部的时间:每日下午 5:00 前，将单据传递至采购部。
2) 验收养护室、仓库传递绿联至财务部时间:次月 1 日上午 10:00 前。
3) 采购部传递至财务时间:每周六下午 5:00 前，月末无论星期几，都必须传递。
4、传递要求 1) 验收养护室、仓库向外传出的所有验收入库单据，都必须经库管员签字。
验收养护室、仓库传向财务的绿联，按入库单先后顺序，每 50 页装订成一册，并封好封皮。
月末剩余不足 50 份的，封为一本。
2) 采购部向财务传递红联，在传递时，必须连同对应发票传至财务，要求发票要素要与入库单所载明各要素相符。
传递的发票需是经采购部经理、总经理签批后的发票。
凡采购部经理未签字的发票，财务一律拒收。
3)所传递的进项票包括发票联和抵扣联，凡代理人员配送品种的，需在发票联上标明联系人姓名。
特殊情况下，只能传递入库单，无对应发票的，必须有购进品种的随货同行或相关证明该购进品种购进价格的单据证明，连同总经理签批同意入账的申请入账单，随同入库单传递至财务。
申请入账单要素内容包括如下: 申请单供应单位入库时间产品名称规格数量单价金额备注申请人: 采购部经理: 该表要求采购部自行设计，利用公司现有单据纸张类型(五联纸)，要求做到整齐、整洁、美观。