会计实务：员工出差在外地的费用都可以报销吗
公司外出差旅费报销规定
公司外出差旅费报销规定为了规范公司员工外出差旅费的报销工作，提高公司财务管理水平和员工的工作积极性，特制定以下公司外出差旅费报销规定。
一、适用范围本公司所有员工外出公务或出差期间发生的差旅费用，均可按照本规定报销。
二、报销申请和审批1. 员工应在出差结束后的7个工作日内准备完整的差旅费报销申请材料，包括报销申请表、费用发票、行程单等，并由上级主管审批。
2. 凡涉及住宿费用超过公司规定标准的，需额外提供正当理由并获得上级主管的特批。
3. 公司财务部门将在收到完整的差旅费报销申请材料后的15个工作日内完成审核并安排相应的报销。
三、差旅费用报销范围1. 交通费用：包括往返交通费和当地交通费用，如机票、火车票、公交费、出租车费等。
2. 住宿费用：按照公司规定标准报销，若超过标准需要额外提供正当理由并获得上级主管的特批。
3. 餐饮费用：以合理、节约为原则，限制在公司规定的每日餐费标准内，不支持奢华餐饮。
4. 通讯费用：包括手机漫游费、长途通话费、上网费等，需提供有效凭证。
5. 招待费用：如必要时需请客，应遵循节约原则，并提供相关招待事由及消费凭证。
6. 其他合理费用：如会议费、办公用品购置费等，需提供详细细化的费用明细及相关凭证。
四、费用报销限制1. 差旅费用报销将严格按照公司核定的标准执行，禁止超额报销。
2. 所有费用报销申请必须合法、合规，并注重节约，严禁夸大报销及虚报费用。
3. 若差旅费用发生争议，员工可提供相关证据和理由向财务部门进行申诉。
4. 财务部门有权对违反规定的费用报销申请进行驳回并给予相应的批评教育。
五、违规处理对于违反差旅费报销规定的行为，将依照公司相关劳动纪律及财务管理规定进行相应处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停发差旅费报销资格等纪律处分，并可能涉及相应的经济赔偿。
六、其他事项1. 公司对外出差旅费报销规定拥有最终解释权。
2. 员工出差期间需保管好个人物品和公司财务凭证，如有遗失或遗弃，公司概不负责。
公司员工外出公务报销制度的规定
公司员工外出公务报销制度的规定一、引言随着公司业务的不断发展，公司员工需要经常外出公务，为了保障员工的正常出差活动，公司制定了外出公务报销制度，以便员工能够按照规定进行报销，提高工作效率。
本文将详细介绍公司员工外出公务报销制度的相关规定。
二、适用范围本报销制度适用于公司所有员工，包括正式员工、实习生等。
三、报销范围1.交通费用：员工可报销往返交通费用，包括机票、火车票、汽车票等。
报销金额以实际购票发票为准，需提供有效行程单据。
2.住宿费用：员工在外地公务期间的住宿费可报销。
报销金额以实际住宿发票为准，需提供有效发票及住宿明细。
3.餐饮费用：员工可报销外出公务期间的合理餐饮费用。
报销金额以实际餐饮发票为准，需提供有效发票及餐饮明细。
4.通讯费用：员工可报销外出公务期间的通讯费用，包括手机话费、上网费等。
报销金额以实际通讯发票为准，需提供详细的通讯账单。
5.其他费用：除交通费用、住宿费用、餐饮费用、通讯费用外，员工还可根据实际情况报销其他必要费用，需提供相应发票及明细。
四、报销流程1.申请：员工在外出公务前需向所在部门提出报销申请，并注明预计费用和行程计划。
2.审批：所在部门根据公司制度进行报销申请的审批，审批通过后通知员工。
3.报销：员工完成出差后，需准备相应的报销单据，并按照要求将报销单据提交给财务部门。
4.审核：财务部门对报销单据进行审核，确保符合规定的报销范围和金额，并与实际情况核对。
5.支付：审核通过后，财务部门将报销金额以工资发放、转账等方式支付给员工。
五、报销标准1.交通费用：报销标准按照公司的差旅费政策执行，具体以公司公布的标准为准。
2.住宿费用：报销标准按照公司规定的合理住宿费用标准执行，超出标准的部分员工需自行承担。
3.餐饮费用：报销标准按照公司规定的合理餐饮费用标准执行，超出标准的部分员工需自行承担。
4.通讯费用：通讯费用按照员工实际使用情况报销，需提供真实的通讯账单。
六、注意事项1.员工在外出公务期间需妥善保管好所有相关费用的发票和明细，确保报销材料的真实性和完整性。
出差报销标准
出差报销标准一、出差范围。
出差范围包括国内和国际出差，国内出差指员工在中国境内进行的商务活动，国际出差指员工在中国境外进行的商务活动。
二、出差费用报销范围。
1. 交通费用，包括往返交通费用和出差期间的交通费用，往返交通费用以经济舱标准为准，出差期间的交通费用包括出租车、地铁、公交车等公共交通工具费用；2. 住宿费用，根据公司规定的住宿标准报销，超出标准的部分由员工个人承担；3. 餐饮费用，根据公司规定的餐饮费用标准报销，超出标准的部分由员工个人承担；4. 通讯费用，包括国内和国际通讯费用，国内通讯费用以公司规定的标准报销，国际通讯费用需提供相关通话记录和发票；5. 其他费用，如会议费、礼品费等，需提供相关费用发票和报销说明。
三、出差费用报销流程。
1. 提交报销申请，员工需在出差结束后的5个工作日内，填写《出差费用报销申请表》，并附上相关费用发票和报销说明；2. 部门审批，部门负责人对员工的报销申请进行审批，确保费用符合公司规定标准；3. 财务审核，财务部门对报销申请进行审核，审核通过后将费用报销到员工的工资卡上；4. 报销结算，员工在收到报销款项后，需在3个工作日内完成报销结算，并在《出差费用报销申请表》上签字确认。
四、出差费用报销注意事项。
1. 费用真实性，员工报销的费用需真实有效，不得虚假报销；2. 费用合理性，员工报销的费用需符合公司规定的标准，不得超出标准；3. 费用凭证，员工需妥善保存出差期间产生的费用发票和相关报销凭证，以备报销时使用；4. 报销时限，员工需在规定的时限内完成费用报销，逾期未报销的费用将不予以报销；5. 特殊费用说明，对于特殊费用的报销，员工需提供详细的报销说明和相关证明材料。
五、出差费用报销违规处理。
对于违反出差费用报销标准的行为，公司将按照公司规定的违规处理程序进行处理，包括但不限于责令退回违规报销款项、扣发奖金、扣发工资、停止出差资格等。
六、出差费用报销标准的调整。
出差报销相关财务制度
出差报销相关财务制度一、出差报销的范围和要求1. 出差范围：公司为员工出差时，主要以因公出差为主，包括市内、市外、国内、国际等不同范围的出差活动。
因私出差时，员工应自行承担费用，不得申请公司报销。
2. 报销要求：员工在出差时产生的费用应当符合公司的出差政策和规定，必须是与工作相关的合理支出，需要有相关票据和凭证作为报销依据。
员工应当在出差结束后及时将费用报销申请提交给财务部门，经审批后方可进行报销。
二、出差报销的费用项目1. 交通费用：员工出差时所产生的交通费用包括机票、车票、火车票等交通费用，应当按照公司规定选取最经济的出行方式。
2. 餐饮费用：员工在出差期间的餐饮费用为必要支出，应当按照公司规定的标准进行报销。
3. 住宿费用：出差期间的住宿费用应当是合理的，员工需选择符合公司规定的住宿标准，不得奢华浪费。
4. 通讯费用：员工在出差期间的通讯费用包括电话费、上网费等，应当是合理有效的支出。
5. 其他费用：员工在出差期间的其他支出包括会议费、礼宾费、杂费等，需要符合公司的相关规定。
三、出差报销的流程和审批1. 报销流程：员工出差结束后，应当将相关费用的票据和凭证整理齐全，填写报销申请表格并提交给部门主管审核，审核后再上报给财务部门进行审批。
2. 报销审批：财务部门应当对员工的报销申请进行认真审核，核对费用的合理性和符合性，同时还需对相关票据和凭证进行核对。
审批通过后，将费用报销到员工的个人账户。
四、出差报销的经费管理1. 经费控制：公司应当对出差经费进行严格控制，确保费用的合理、规范使用。
同时应当建立健全的经费管理制度，加强对员工出差的监督和管理。
2. 经费调整：公司在执行出差报销制度时，应当根据实际情况不断调整经费标准和政策，及时跟进市场变化和成本情况。
保障公司的财务安全和运行效率。
五、出差报销的风险控制1. 内控制度：公司应当建立健全的内部控制制度，对出差报销过程中的各个环节进行严格控制，确保费用的有效使用。
公司员工手册24外埠出差报销暂行规定
泛华工程有限公司（设计）职工手册外埠出差报销暂行规定
外埠出差报销暂行规定
一、交通工具：
1、一般情况下公司职员因公到外地出差，原则上应乘坐火车，火车车程超过12个小时时可乘飞机。
2、如因特殊情况或工作原因需要乘坐飞机的必须由总经理签字批准，无审批手续者，费用超出火车票金额的部分由个人负担。
3、无论乘坐何种交通工具，必须凭原始票据报销，否则财务不予办理。
二、出差补贴：
1、往返至机场的交通工具提倡选择机场大巴往返，并实行费用包干制，单程费用补贴为50元/每人，往返补贴为100元/每人；如单位有车接送时，则不享受相应的补贴。
飞机航班若早于8:30分起飞或晚于23:00到达时，可乘出租车，按出租车票具实报实销，不享受其相应补贴。
2、乘坐飞机出差的人员差旅补助费不分途中和住勤，每人每天的补助标准为40元；乘坐火车出差的人员住勤期间每人每天补助标准为40元；途中（不超过24小时按1天计）补助标准为80元/天，此补贴含火车站往返的交通费。
3、参加各种会议的出差人员，已交纳会议费的不再报销会议期间的差旅补贴，途中的差旅补贴一律按上述标准给予补助。
三、住宿标准：
本着勤俭节约的原则，外埠出差住宿一般不得高于三星级饭店标准。
凭原始票据实报实销。
无总经理特批超过所规定住宿标准的部分不予报销。
四、报销规定：
1、实行上述差旅补贴后，严格招待费用审批制度，如遇特殊情况需
要报销招待费用的，经办人必须如实填写招待费用申批表中的各项内容，报总经理批准后方可报销。
2、凡甲方邀请的订货、参观、考察等出差所支付的一切费用本公司一律不予报销。
差旅费报销规定
差旅费报销规定差旅费报销规定为了规范公司员工出差期间的差旅费报销行为，提高报销效率和减少财务风险，公司特制定了以下差旅费报销规定：一、出差范围1. 出差范围包括国内和国际差旅。
2. 国内差旅指员工在中国境内的出差活动。
3. 国际差旅指员工在中国以外的出差活动。
二、费用报销限制1. 出差期间，员工可报销的费用仅限于差旅相关的必要费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通信费和必要的业务招待费。
2. 超出公司规定标准的费用不得报销。
三、报销凭证要求1. 员工在出差期间产生的费用必须保存所有相关的发票、收据或其他合法凭证。
2. 发票或收据必须包含费用金额、内容、日期以及销售方信息。
3. 所有报销凭证必须是原始文件，不接受复印件或扫描件。
四、费用报销流程1. 员工完成出差后，需在规定的时间内填写《差旅费报销申请表》，并附上所有相关的报销凭证。
2. 工作人员将审阅报销申请表和相关凭证，如有不符合要求的，需及时通知员工补充。
3. 审批通过后，相关部门将在规定时间内完成报销，将报销金额以银行转账、现金或其他方式直接支付到员工指定的账户。
五、差旅补贴1. 公司对国内和国际差旅均提供差旅补贴。
2. 差旅补贴根据出差目的地、出差时间和员工级别等因素来计算。
3. 员工需在出差结束后提交《差旅费报销申请表》，并在申请表中注明差旅补贴的金额和方式。
六、差旅费报销申请时限1. 员工在出差结束后的7个工作日内，必须提交《差旅费报销申请表》和相关凭证。
2. 超过时限的报销申请将不予受理。
七、差旅费报销违规处理1. 如出现虚报、冒领、重复报销或其他违规行为，一经查实，将采取相应的纪律处分措施。
2. 如有涉及违法行为，公司将保留追究法律责任的权利。
八、差旅费报销监督1. 公司将定期进行差旅费报销的监督和检查，对报销申请表和相关凭证进行抽查，并对违规行为进行查处。
2. 员工如发现他人的差旅费报销违规行为，可向公司进行举报，公司将对举报人的个人信息保密并及时处理。
出差报销政策
出差报销政策一、政策背景为规范公司出差报销流程，建立合理的出差报销制度，提高财务管理水平，打造良好的企业形象，制定本《出差报销政策》。
二、报销范围1.交通费用：指从出差人员所在地至出差地点的交通费用，包括机票、火车票、汽车票等。
2.食宿费用：指出差人员在出差期间的住宿和餐饮费用。
3.通讯费用：指出差人员在出差期间的电话、传真、上网等通讯费用。
4.会议费用：指出差人员参加企业会议、培训等产生的费用。
5.出差补助费用：指在国内出差期间按照公司规定、公司职务和出差天数发放的津贴。
6.其它费用：指出差期间因公产生的其他费用，需提供明细清单和相应凭证。
三、费用报销标准1.交通费用：（1）飞机经济舱：全价经济舱票价；商务舱：不得高于全价经济舱的3倍。
（2）火车硬座：全价硬座票价；软座：全价硬座票价的1.5倍。
2.食宿费用：（1）国内出差最高不超过人民币XXX元/天，超出部分自行承担；（2）港澳台及国外出差以出差期间所在城市的当地标准为准，超标部分自行承担。
3.通讯费用公出期间由公司统一安排。
4.会议费用报销范围内，由公司承担。
5.出差补助费用根据公司相关政策执行。
6.其它费用实际发生的费用以及相应凭证。
四、报销流程1.出差人员应在回程后的七个工作日内，提供详细的发票、凭证和报销清单，向所在部门财务申报报销；2.财务部门对报销单据进行审核、登记，如有疑问，应及时与出差人员联系沟通；3.财务部门在审核无误后，进行报销操作；4.财务部门对每笔报销进行保管，并及时将报销情况向出差人员及相关领导汇报。
五、违规处理对于违反本政策规定的，视情节轻重给予批评、通报批评、记过及以上处分；如构成犯罪的，应该依据相应法律法规进行处理。
六、附则本政策自XXXX年XX月XX日起施行，如有调整，公司相关部门将及时进行通知。
同时，本政策解释权在公司所有。
员工出差报销制度
员工出差报销制度员工出差报销制度是指公司针对员工出差所产生的费用进行报销的具体规定和政策。
该制度的目的是确保员工在出差期间的费用能够得到合理的补偿，同时也要求员工合理使用公司资金，加强出差费用管理，促进公司的经济效益。
以下是一个较为完整的员工出差报销制度的草案：一、适用范围1.适用对象：公司全体员工。
2.适用条件：员工因工作需要参与公司组织的各类会议、培训、拓展等工作活动，以及跨地区出差的相关费用。
二、费用报销1.报销范围：员工出差产生的合理费用，包括但不限于交通费、住宿费、餐饮费、通讯费、误工费等。
具体费用标准详见附表一2.报销流程：员工应在出差结束后的3个工作日内，填写《员工出差费用报销单》并附上相关费用票据，递交给所在部门的主管审核签字。
主管签字后，报销单将移交给财务部门进行审核和支付。
三、费用标准1.交通费：(1)火车：报销二等座（硬卧）车票全额；(2)飞机：报销经济舱机票全额；(3)公共交通：报销公共交通费用的实际发生额。
2.住宿费：(1)国内住宿：报销标准为员工入住酒店每晚的实际费用，限定为三星级及以上标准的酒店。
(2)国外住宿：报销标准为员工入住酒店每晚的实际费用，限定为三星级及以上标准的酒店，但不得超过目的地同级别规定的标准。
3.餐饮费：(1)国内餐饮：报销标准为员工实际的就餐费用，每人每顿不超过100元。
(2)国外餐饮：报销标准为员工实际的就餐费用，以人民币折算。
4.通讯费：5.误工费：(1)补贴标准：国内误工费为员工出差期间的日工资；国外误工费为员工在目的地同级别职位的平均日收入；(2)报销要求：员工需提供出差期间的考勤记录和证明材料。
四、其他注意事项1.出差费用必须是合理且与工作相关的费用，不得包含任何个人休闲、度假等费用。
2.员工应尽量选择经济实惠的出差方案，并合理安排行程，以节约公司费用。
3.若出差中临时产生的支出不符合标准，员工应提前获得所在部门主管的书面批准，方可报销。
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问题：员工出差如果不给补助，那么在外地的一切费用都可以报销吗？如饭费、矿泉水等，还有招待客人的费用都可以走差旅费吗？飞机票也可以报吗？对于差旅费都有那些具体规定？补助的标准？
解答：一是企业可以自己内部制定出差时各项费用的报销标准：即什么情况下、什么职位的员工可以坐飞机，什么情况下只能坐火车，汽车；误餐费用标准是多少钱一顿，这些标准都是可以由企业内部去制定的，然后员工实际发生上述费用时，由出差人凭相应的税务发票以及企业的限额标准报销即可，出差补助也是同样的思路，即由企业制定相应的标准即可。
二是招待客人的餐费应该在业务招待费科目中核算，不计入差旅费中。
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一般职工：
一、省内各地市县区
1、交通费、火车费、汽车、通讯费，凭发票报销。
2、每日生活补助30元/人。
天。
3、住宿费：30元/人。
天。
二、省外一般地区，报销规定同上。
三、省城
1、交通费、通讯费报销规定同上。
2、生活补助：40元/人。
天。
3、住宿费：50元/人。
天。
四、京城、直辖市、沿海地区
1、交通费、通讯费报销规定同上。
2、生活补助：50元/人。
天。
3、住宿费：50元/人。
天。
注：
1、公司地区经理级别，上述补助住房规定增加30％报销。
2、公司老总级别，按上述补助住房规定增加60％报销。
3、路途连续坐车八小时以上者准补卧铺票。
4、坐飞机总经理特批有效。