资材入库业务基准
资材仓库管理细则
资材仓库管理细则目的：规范材料管理业务，保证质量的做好材管工作，更好的服务于生产部门。
具体细则：一、材料入库业务1、入库材料接受确认将采购员填写的入库传票与订货单或纳期管理表进行核对，确认（购入单位、编码、购入品名、品番、数量）。
将采购员填写的入库传票与实物核对，确认实际入库数量。
2、入库传票的签收（1）只有满足上述条款（1）事项时，才可以在入库传票上盖接受掌（或签字）。
（2）没有填写入库传票时的入库，原则上不能进行入库处理。
但紧急必须入库时，在负责人同意时，发行入库传票，并在规定手续结束后，进行入库处理。
3、入库材料的检验（1）对需检验品要填写委托书并送交质量管理部申请检查。
*入库材料在未检查完毕之前，要放置在待检区域并标识为“待检品”进行区分管理。
（2）有不合格品时，应迅速与松下联络处理事宜。
4、入库材料的处理（1）对验收合格后的材料进行入库保管；属于在库保管材料应放置在资材仓库内指定的区域货位上并用标识牌标注。
标识牌应记入品名、品番、供应商名、入库数量、日期、检验状态、批号等内容。
（2）材料手工台帐记录：入库材料要建立材料台帐，记入品名、品番、入库日期或批号、入库数量、结余等。
二、材料出库业务1、关于资材出库，必须按照出库传票进行材料出库交接。
2、按生产计划出库时，由材管担当者发行出库传票进行出库。
3、现场要求出库时，按照要求部门发行的出库传票进行出库。
出库单的填写一式2联用圆珠笔复写并按规定项目填写，空白处用“/”填充。
三、材料的先入先出管理1、为确保先入先出，制作“材料先入先出管理流程图”，明示在资材仓库作业现场，指导材料担当进行入库出库业务。
2、在货架前配备“先入先出管理”看板，记录材料入库日期和数量，体现台帐与实物的对应关系，来确认先入先出。
3、材料在每次入出库时，其入出库传票上要标记批号。
4、关于手工材料台帐的设置要明确入出库日期与批号（或生产日期）的对应关系，即优先出库批号（或生产日期）超前的材料。
资材入库管理制度模板
资材入库管理制度模板第一章总则第一条为了加强公司资材入库管理，规范公司仓库的材料管理程序，保障公司资产不流失和各工程项目所需材料的品牌、型号、规格以及质量合符要求，保证仓库材料供应不延误工程项目的进度，较准确做好各工程项目成本决算，特制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司所有仓库的资材入库管理工作，包括五金交电水暖类、化工(油漆)铝钢材类、板(木)材建材(包括瓷砖)类、手动工具和机具及配件类、日杂防护劳保用品类等。
第三条本管理制度旨在实现资材入库的规范化、科学化、安全化和高效化，确保公司仓库的各项工作有序、合理地运作。
第二章资材入库程序第四条采购部根据各项目施工单位报审批准的材料计划，编制次月材料需求计划，报工程部复核，总经理审定。
第五条材料员根据当月采购计划，确定材料（设备）供货商，并报公司领导批准后签订供货合同。
第六条供货商根据供货合同约定的时间送货至公司仓库，仓库管理员负责接收。
第七条仓库管理员与供货商进行现场交接，对送货的物品进行数量和质量的检查。
检查内容包括：物品的品种、规格、型号、数量、质量等。
第八条检查合格后，仓库管理员应及时填写入库单，并将入库单上的信息录入仓库管理系统。
第九条仓库管理员应按照材料的属性和类型，安排固定的位置进行规范化摆放，并在固定位置上贴上物品标识以便于拿取。
第十条仓库管理员应建立健全的入库账册，记录入库的物品的详细信息，包括物品的名称、规格、型号、数量、质量、供应商、入库时间等。
第三章资材入库管理要求第十一条仓库管理员应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
第十二条物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
第十三条物品验收合格后，应及时入库。
第十四条物品入库，要按照不同的材质、规格、功能和要求，分类、分别储存。
材料入库存制度
材料入库存制度入库存制度随着现代物流和供应链管理的进展，货物或原材料的入库成为企业仓库管理中极其紧要的一环。
秉承“物尽其用”的原则，企业入库存制度的建立旨在合理规划仓库运作和使用合理的仓库管理模式，以实现资源的高效利用和最大化收益。
一、入库存制度的定义入库存制度是指企业内部物流体系的紧要构成部分，是指定从原材料、半成品到成品等物料物品途中的一系列规定，管理包括入库的时间、数量、质量、存放、保管、配送等一系列工作。
入库存制度是企业仓储管理的灵魂，对于企业仓库运营和资产管理的安全性、规范性和高效性至关紧要。
二、入库存制度的功能1. 保障物流供应入库存制度可以为仓库管理人员供给合理的规划和操作引导，以确保物资采购、入库和出库的正常和优化供应链。
当企业面临货源不足或者库存不足的情况下，入库存制度可以适时为企业供给相应的物流支持，以充足企业正常生产、销售和运营运输等业务。
2. 优化库存量入库存制度可以监控库存量的情况，了解库存的质量、数量、寿命等因素，以便更好地规划物流需求，并实行相应措施对其进行优化和调整。
通过对库存量及库存周期的把控，企业可以有效缩短库存周转时间，削减存储成本和维持库存合理水平，提升企业的运营经济效益。
3. 坚决防止质量问题入库存制度可以严密监控物资的数量和质量，削减企业在使用和出售过程中的损失。
通过对原材料、半成品、成品等进货过程中的病虫害、异物、质量问题的检测，以及数量的核实等一系列管理，企业可以有效避开质量问题，并保障生产和出品的品质。
4. 提高物流运作效率入库存制度可以提高企业物流运作效率，使物资的流通更加顺畅和高效。
通过对物流需求的适时管理和物流信息的实时更新，企业可以把握物流信息，发觉物流瓶颈，优化物流运作，提升物流流程的效率和质量，削减物流成本。
三、入库存制度的实在实践1. 定期检查库存量和质量定期检查库存量和质量显得尤为紧要，可以适时发觉和解决存货的问题。
同时，售后退换货的流程也要得到管理，并建立退货流程以及返修流程等，以保障企业的售后服务质量。
材料入库财务管理制度
材料入库财务管理制度一、目的与范围1.1 目的本制度的目的是规范材料入库的财务管理流程，保证材料入库的准确性和真实性，促进公司财务管理的透明度和规范性。
1.2 范围本制度适用于公司所有涉及材料入库的业务，包括材料采购、材料入库、材料验收、材料清点等。
二、主要内容2.1 材料采购材料采购应按照公司采购制度的规定进行，采购部门在进行材料采购时，应向财务部门提供采购计划和采购合同等相关信息，以供财务部门记录。
2.2 材料入库材料入库应按照公司入库制度的规定进行，入库时应按照采购合同中的价格计算成本。
入库人员应向财务部门提供入库单据、采购合同及验收报告等相关材料，财务部门应同时记录相关信息。
2.3 材料验收材料验收应按照公司验收制度的规定进行，验收人员应按照采购合同和入库单据的要求进行验收，并填写验收报告，报告中应包含材料的数量、规格、质量等信息。
财务部门应同时记录相关信息。
2.4 材料清点财务部门应定期对公司库房的存货进行盘点，并与库存台账进行核对，发现差异应及时进行调整并向管理人员汇报。
三、注意事项3.1 断档问题在材料入库过程中，若出现断档问题（如采购情况未向财务部门反馈，入库情况未向财务部门汇报等），应及时协调各部门互通信息，以避免信息缺失。
3.2 审核义务财务部门对材料入库的缺陷和问题负有审核义务，对采购、入库、验收等环节出现的问题应及时进行核查并纠正。
3.3 资料保存财务部门应做好材料入库相关的财务资料的收集、整理、保存工作，有效保障相关材料的真实性和准确性。
保管期限不少于五年。
四、财务责任4.1 监督责任公司财务部门应对材料入库流程进行监督和管理，对相关人员的行为进行核查和监督，确保入库过程的准确性和合法性。
4.2 违约责任对于违反公司材料入库财务管理制度的行为，财务部门有权对相关人员进行惩罚并追究相应的法律责任。
同时，相关部门应加强对材料入库流程的管理和监督。
公司材料管理业务规定
公司材料管理业务规定在公司的运营中，材料管理是至关重要的一项工作，它直接关系到产品的生产和服务的提供。
为了保障公司的运转顺利和效率，制定了以下材料管理业务规定：一、材料采购1.任何部门需要采购材料时，必须提前填写材料采购申请表，并经过主管审批后方可采购。
2.采购人员在和供应商洽谈价格和具体要求时，需保持沟通顺畅，尽量争取最优惠的价格和最合适的质量。
3.采购的材料必须符合公司相关标准和质量要求。
二、材料入库1.所有采购回来的材料必须在收到后第一时间报告仓库管理员，由仓库管理员进行入库操作。
2.入库时，需标明材料名称、数量、质量等信息，并确保无误。
3.入库后，仓库管理员需即时录入系统，并妥善保管材料，避免损坏和遗失。
三、材料出库1.部门需要领用材料时，必须填写材料领用申请单，并交由仓库管理员审批。
2.仓库管理员在出库时要核对领用人员、用途及数量，确保信息准确无误。
3.出库后需及时更新系统，防止发生错误和遗漏。
四、材料盘点1.每月底进行一次材料盘点，确保库存数量准确无误。
2.盘点工作由仓库管理员负责，逐一核对库存记录，发现问题需及时报告主管处理。
3.盘点过程中如发现材料损坏、过期、遗失等情况，需及时处理和记录，避免后续工作影响。
五、材料报废处理1.材料因质量问题、过期等原因需要报废时，须填写报废申请表，并经过主管批准。
2.报废材料必须由指定人员进行处理，严禁私自处理和外流。
3.处理完成后，需做好报废记录，确保报废过程完整和合规。
以上即是公司关于材料管理业务的规定，每位员工都有责任遵守和执行，保证公司的材料管理工作高效、精准和有序进行。
材料入库财务管理制度
第一章总则第一条为加强公司材料入库管理，确保材料入库过程的规范性和准确性，提高财务管理水平，特制定本制度。
第二条本制度适用于公司所有材料入库业务，包括原材料、辅助材料、低值易耗品等。
第三条本制度遵循以下原则：（一）合法性原则：遵循国家法律法规和相关政策，确保材料入库业务合法合规。
（二）真实性原则：确保材料入库信息真实、准确、完整。
（三）及时性原则：及时完成材料入库手续，确保生产、经营活动的正常进行。
（四）责任制原则：明确各部门、各岗位的职责，确保材料入库工作责任到人。
第二章材料入库流程第四条采购部门根据生产、经营需求，制定采购计划，并经相关部门审核批准。
第五条采购部门与供应商签订采购合同，明确材料名称、规格、数量、价格、交货时间、验收标准等条款。
第六条供应商按照合同约定将材料送达公司，材料保管员进行现场验收。
第七条材料保管员对材料进行验收，包括数量、规格、质量、包装等方面，确认无误后填写《材料入库单》。
第八条材料保管员将《材料入库单》及相关凭证报送财务部门。
第九条财务部门对《材料入库单》及相关凭证进行审核，确认无误后办理入库手续。
第十条财务部门根据《材料入库单》编制会计凭证，进行账务处理。
第十一条财务部门将《材料入库单》及相关凭证归档保管。
第三章材料入库财务管理第十二条财务部门负责材料入库的财务管理，包括以下内容：（一）审核材料入库单及相关凭证的真实性、准确性、完整性。
（二）按照会计准则和公司财务制度进行账务处理。
（三）定期核对库存材料，确保账实相符。
（四）对入库材料进行成本核算，为成本控制提供依据。
第十三条财务部门对入库材料进行成本核算，包括以下内容：（一）确定材料采购成本，包括材料采购价格、运输费用、关税等。
（二）计算材料生产成本，包括材料消耗、人工费用、制造费用等。
（三）确定材料销售成本，为产品定价提供依据。
第十四条财务部门定期编制材料入库报表，向公司领导层汇报材料入库情况。
第四章责任追究第十五条对违反本制度的行为，按照以下规定进行处理：（一）对材料入库过程中出现的虚假信息、违规操作等行为，视情节轻重给予通报批评、罚款、降职、撤职等处分。
资材管理业务标准
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资材办理营业内容
2QCDの施策概略〔作戦方针〕
-原材料のコストアップによる购入VENDOR切り替え、竞争购入。 〔pwbvendor-taiping/taifengさん裕华、PNEに集计〕.
-全VENDORのコストDOWN进捗担任と责任者の系统体例の再构成
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资材办理营业内容
资材办理营业尺度
供应商评价及低减采 购成本
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资材办理营业内容
资材办理重点教务内容
Ⅰ.vendor报価及选定及新部品成认 Ⅱ.Costdown推动、成本低减
Ⅲ.部品のALLOCATION.
Ⅳ.强制部品事前対応 Ⅴ.金型办理〔Capa计较linestop避免〕 Ⅵ．原価办理
-DELIVERY无问题、CAPA无问题
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资材办理营业内容
成为ＺＤＬ厂商的前提-2
-情况监査及格〔８０点以上、Ｂ级以上〕
-购买监査及格〔７０点以上、C级以上〕
-资材监査及格〔７０点以上、C级以上〕
-问题点改善REPORT回答及対策〔一周间内〕
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资材办理营业内容
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多点沟通，少点抱怨；多点理解，少点争执。2021年8月11日星期三12时16分30秒Wednesday, August 11, 2021
加快实施“科技兴安”战略，推进安全生产科技进步。21.8.112021年8月11日星期三12时16分30秒21.8.11
谢谢大家！
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资材办理营业内容
COST登録办理基准SHEET
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资材办理营业内容
入库检查基准
1.目的通过规范统一的抽样检验，使产品质量得到有效控制确保入库的产品满足生产需要从而符合客户的要求。
2.适用范围适用于大永的来料、入库检验。
3.用语定义3.1 一般检查按正常的抽样基准,对每LOT进行检查；记录检查成绩书；3.2 管理检查客户指定的供应商，纳入品质实际安定化，不用每LOT执行检查，每半年一次实施检查，检查项目只进行外观检查，其他项目只确认供应商的检查成绩书。
3.3 不检查对构成的LOT的部品的规格、式样正确与否以及到达时的包装状态进行的确认，不需要填写成绩书.3.4 AQL（Acceptable Quality Level）"合格品质水准"的意思是抽样检查里LOT的合格、不合格决定时，觉得工程的平均不良率水准满足，不良率的上限或100单位缺点数的上限值。
3.5 LOT统一的生产条件下生产的一些的检查单位集合体。
4.职责4.1 检验员依抽样标准进行抽样；4.1.1 入库检验员：负责原材料的进货检验；4.2 所有检验员均需按规定的程序检验并填写检查记录；4.3 代理权责：负责稽核。
5.内容5.1 抽样批次的确定5.1.1 品名规格不同，批次不同；5.1.2 品名相同，规格不同，批次不同；5.1.3 品名规格相同，存在着不同项目差异时批次不同（如：外径，材料的温度，生产车间等）；5.1.4 批次不同时都应进行抽检。
5.2检验抽样标准（见下表）（抽样标准参照同类生产企业标准，并且满足顾客的质量要求）5.2.1 正常检验一次抽样表5.2.2 在资材别“资材入库检查标准”中如规定抽样数量时，按该标准执行。
5.2.3 当抽样数量大于20EA时，只抽取20EA5.3 管理检查部品,在发生入库不良或工程不良时,由管理检查变更为一般检查；一般检查20Lot未再发生不良时,再由一般检查变更为管理检查；5.4 不检查部品,品质安定,统计最近一年内未发生不良,该部品由管理检查变更为不检查；6.资材入库程序生产7. 抽样检查不合格处理7.1 对所抽样按检验规定的检验项目进行逐项检验；7.2 当正常检验结果判为批次不合格时,原资材实行退货处理，厂家改善后二次送货实行加严抽验；7.3 加严抽样检验结果全部合格时，判定批次合格；不合格时：实行退货处理，厂家改善后三次送货实行特殊抽验.7.4 特殊抽验结果全部合格时，判定批次合格；不合格时，取消该原资材厂家合格分供方资格7产品退货.7.5 对铜丝的进货检验原则上抽取1M/轴，但可按实际情况进行调整.7.6 对PVC每种规格、颜色别抽取1袋，但可按实际情况进行调整.7.7 入库检查判定批次不合格时按“资材入库不合格处理流程”进行。
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资材入库业务基准 业务体系图
制定日期：2011.05.20
1）现品票附着 纳 品 2）检查/无检查区分表示 3）返品证 4）送货单 5）月别标签 检查部品 P/N；日期；数量和送货单是否相同， 1）BOX 形态各异、破损 不合格品 2）送货单与现物状况不符 3）资材品质不良 检 查 1）在库表附着 2）再检查清单实施 3）先入先出实施 4）不合格品管理 5）规则品/高价品/塑胶物料/辅料管理 6）LOCATION 管理 7）其它一般管理 （整理整顿/灾害预防/温湿度/部品视别） 出 库 1）按生产时出库。（基板：3 天，总装：1 天） 2）领料部门按套料单 100%领料 3）定量/定位置/先入先出 生产投入
检数ຫໍສະໝຸດ 入库保管JTE(品)A4014(001016