办公用品管理制度
办公用品管理制度通用6篇
办公用品管理制度通用6篇办公用品领用管理制度篇一为节约办公费用，规范办公用品领用手续，规范办公用品的管理，提高工作效率，更好地控制办公消耗成本，结合本公司实际情况，决定实行“办公用品领用”制度。
凡需领用办公用品的部门及人员，必须先填写《办公用品领用单》，由部门领导签字，然后上交办公室，由办公室办办理。
请各部门认真执行，并给予积极配合。
一、订立办公用品申领制度本着以下原则：1、厉行节俭，反对浪费；2、合理申请，从工作角度出发；3、加强保管，责任到个人；4、手续简便，易操作。
二、办公用品领取规定：1、办公用品包括耐用办公用品和低值易耗品。
易耗品包括：A4、A3纸、水笔、笔芯、圆珠笔、铅笔、胶水、固体胶、橡皮擦、垃圾袋、一次性杯子、卫生纸、抽纸、烟灰缸等。
耐用办公用品包括：订书机、垃圾桶、水桶、剪刀、电话机、计算器、直尺、插座、U盘、票夹、文件夹、热水瓶、拖把等。
2、易耗办公用品中对以下有特殊规定：每个员工三个月内限领水笔一支、水笔笔芯3支、圆珠笔1支、铅笔1支；每个部门六个月内限领胶水2瓶、固体胶2支；每个员工一年内限领橡皮1块；一次性杯子、抽纸、烟灰缸仅限领导办公室领用。
此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整，但超过此标准领用，必须由办公室主任签字方可再领。
3、耐用办公用品已于此制度规定前领取，在今后正常使用发生的损坏时，要及时向办公室报告，由办公室安排修理，如不报告或擅自将损坏的办公用品丢弃，使用者个人按非正常使用损坏照价赔偿。
4、对于报废的办公用品，要做好登记，在《报废单》上填写用品名称、数量及报废处理的其他有关事项，并由部门领导同意签字后，到办公室办理报废手续，再凭《办公用品领用单》申领新用品，否则不予领用。
办公用品的领用时间定于每周二下午进行，因此，各部门需在周五下班前将需领用的办公用品上报办公室。
如因工作原因或特殊情况急需时，办公室尽量配合。
3、为能给每位员工提供满意的服务，需领用大量或较贵重的物品时，经请示领导，将所需用品名称、规格、数量、使用时间提前一周告知办公室，以便及时添置。
办公用品管理制度7篇
办公用品管理制度7篇规章制度是指用人单位的规章制度是用人单位订立的组织劳动过程和进行劳动管理的规定和制度的总和，这次帅气的我为您整理了办公用品管理制度最新7篇，希望可以启发、帮忙到大家。
办公用品管理制度篇一为规范我所办公用品的采购、保管、发放工作，依据政府采购的有关规定，特订立本方法。
一、采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节省、多店询价、购前审批、公开透亮、记录完整、定期审核的原则。
二、办公用品采购的审批程序:由需用办公用品的人员向办公室主任提出书面购物申请。
办公室主任依据工作需要，适时订立采购计划，按以下程序办理:1、一次性开支在500元以下的，经办公室主任同意后，指定2人办理。
2、一次性开支500—5000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导同意后，指定2人以上办理。
3、一次性开支在5000—10000元的，由办公室主任提出看法，报分管领导审核，由重要领导审批后，指定2人以上办理。
4、一次性开支在10000元以上的，由办公室主任提出看法，经有关领导审核后，提交领导会议集体讨论决议。
三、办公用品的保管和发放按以下程序进行:1、保管人员核对购物清单后，对购回的物品登记，依照保证质量和便利取用的原则，分类存放。
2、保管员凭办公室主任审批签字同意的领用单发放物品，领用单留存备查，并做好仔细记录，领用人员要签字认可。
3、保管人员要定期对库存物品进行盘点，随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，向主任汇报，适时编制采购计划，按规定采购，保障供应。
四、分管领导随时组织办公室主任对保管和发放工作进行检查，并征求各单位的看法和建议，加强责任意识、服务意识，改进办公用品的保管和发放工作。
五、在办公用品采购过程中，如有违法行为，要依纪依法予以追究。
对于账物不符，记录混乱，服务不到位的保管人员，予以批判教育，情节严重的，依照规定予以纪律处分。
办公用品管理制度篇二为规范办公用品的统一购买、保管、领用、登记管理，特订立本制度。
办公用品管理制度(五篇)
办公用品管理制度为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序，使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。
一、办公用品的分类。
按使用的性质分为低值易耗品和高值保管品两类。
其中低值易耗品主要指：签字笔、圆珠笔、铅笔、信封、刀片、胶水、回形针、胶带、气泡袋、大头笔、割刀、刀座、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、电风扇、线插板、插座、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥、一次性纸杯等价值较低的日常办公用品；高值管理品为。
复印机、电脑、移动硬盘、打印机、扫描仪、碎纸机、文件柜、空调、相机、摄影机、投影仪、音响、电视机、办公桌椅、窗帘、茶具、影碟机、名贵瓷器等价值较高的物品。
二、办公用品的管理责任部门。
公司办公用品（单品价值____元以下）的管理归口为公司办公室，单品价值超过（含）____元的大件管理品按固定资产管理要求归口生产综合部管理。
每月的____号前，各单位、部门需制定相应的次月办公用品购买计划报公司办公室，办公室完成公司办公用品购买计划汇总报公司审核。
当月的支出应当限定在报批的计划经费之内，如有超支的，需要列出超支的缘由。
超支极大的需书面解释。
三、办公用品的申请。
办公用品的采购或者领用申请需要填写《_____公司物资采购单》。
公司办公用品的申请由各部门、单位应当根据自己单位（部门）的办公需要，及时地提出采购申请。
《物资采购单》经单位、部门负责人签批，统一向公司办公室进行申请。
四、办公用品的审批。
在填写《物资采购单》后，申请人将申请单交公司办公室、监察审计部审核。
公司分管领导负责审批所分管单位（部门）所需购买办公用品的申请。
单品价值超过（含）____元的，由分管领导签批后，再呈公司总经理审批。
五、办公用品的采购。
各单位、部门填写的《物资采购单》在得到批准后，交到公司办公室统一采购。
办公用品领用管理制度(六篇)
办公用品领用管理制度办公用品作为企业的必须开支，在公司的运营费用中占用一定的比例。
加强和规范对办公用品的采购、发放、领用、回收等环节的管理规定，可以达到使公司压缩开支，树立形象，强化管理的目的。
办公用品虽小，但积少成多，因此办公用品的发放必须有严格的制度规定保障，一般情况下办公用品的领用可按照以下流程进行。
办公用品领用管理注意事项办公用品的领用、更换要依照办公用品使用期限一览表，办公用品更换按要求处理，特殊情况要有书面报告。
根据工作需要情况，确定各岗位办公用品配备规格一览表，作为办公用品发放的依据。
员工离开本单位，应退回领用的办公用品。
办公用品申领使用管理方式行政部门不但要负责办公用品的收发，还要负责申请、采购，如此琐碎、繁杂，要做好就得要理清各环节之运作，并作好计划、预算工作。
并且，此类工作的管理还要视企业规模大小而制定不同的管理方法。
对于小型企业来说：行政人员应将一些使用频率较高，如圆珠笔、纸巾等，稍作一些保存，占的地方不大，用一个柜子就可以。
文具领用可采用以旧换新的方式，不过更改前，各部门（单位）还得填写申领单，经公司主管签字后，加以统计，叫供应商送来后，便可发放。
对于可缴交的用品，如钉书机、打孔机等用品，人员离职后可收回，发给下一任同事使用。
对于大中型企业则不同，因为人多、部门多，上述作法应付不了需求，还会遭到不少同事埋怨，可行的方法是：行政部根据各部门的工作需要，为公司各部门做好办公用品领用预算，可以根据往年的用量及费用，作出年度计划及预算，这种预算作业通常在年终进行。
员工领用办公用品需经过部门经理及行政经理的核实审批，到行政部填写办公用品领用情况登记表。
设立办公用品保管室，依公司大小，用品多少设保管员____名或____名，保管员既要做好收发工作，还要根据业务需要做好账本登记，定期对文具进行盘点。
行政部可以安排公司的前台人员或保洁员担当办公用品的保管员。
采购人员应选择好供应商，并控制好价格及品质。
办公用品管理制度15篇_1
办公用品管理制度15篇办公用品管理制度1第一条物品分类(一)按资产的价值大小和摊销方式,将办公用品分为以下三类:1.固定资产类:如计算机、打印机、传真机等。
2.低值易耗品类:如办公桌椅、计算器、台灯、电话机等。
3.机物料消耗类:(1)纯消耗类,如打印纸、便笺、信封等;(2)可以旧换新类,如笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等。
第二条办公用品的请购(一)请购要求:采购应由归口管理部门申请,经该部门总经理、供应部总经理、库房采购管理中管理员三方签字后交供应部采购。
(二)审批权限:1.集团总部:价值在300元(含)以下的办公用品请购由部门总经理审批;300元以上的办公用品须报董事长审批;2.分(子)公司:价值在元(含)以下的办公用品请购由分(子)公司总经理审批;元以上的办公用品须报董事长审批。
第三条办公用品的管理(一)库管人员根据一般需求状况及时补充库存物品以保持最适宜库存量。
(二)库管人员遵循先入先出法,即先入库的办公用品先出库使用。
(三)库管人员定期对库存物资进行盘点,核对数量及金额。
第四条出库(一)各部门于每月预算批准后第二天方可领用本部门办公用品。
(二)各部门凭有本部门负责人签字的出库单,经由库管人员审核及行政部负责人签字后方可领取所需物品。
(三)库管人员应按核定的办公用品费用标准严格把好领用关,不得超标发放办公用品,确因工作需要超标领用的,应经分管领导同意。
(四)为控制成本,笔芯、水彩笔、透明胶带、修正液、胶水等物资的领用,执行以旧换新的制度,请各部门保管好相应的废旧物资。
(五)出库物品的费用划归各部门。
财务部与行政部将不定期对各部门物资使用情况进行检查。
各部门应本着节约的原则合理使用各项物资。
一旦发现有不合理使用的情况,责任人按物资原价赔偿;同时,总经办将视情节轻重给予相应经济处罚或行政处分。
第五条办公设备的维护(一)明确每台设备的具体用途,熟悉掌握其操作程序,严格按照使用说明书的要求进行操作。
办公室用品管理制度8篇参考
办公室用品管理制度8篇参考制定办公室用品管理制度是为规范办公用品管理工作，确保办公需要，倡导勤俭节约、物尽其用，防止大手大脚、铺张浪费，减少公用经费支出，以下是小编精心收集整理的办公室用品管理制度篇,下面小编就和大家分享，来欣赏一下吧。
办公室用品管理制度篇11.办公用品是指办公场所使用的低值易耗品，包括各种纸张、记录本、信封、笔墨、文件柜、文件夹、剪刀、尺子、胶水、订书机、订书钉、电话机、U盘、打印机墨粉硒鼓等。
2.办公用品实行根据工作需要统一购置、调配、管理和部分使用的办法，由行政科根据年度购置计划和临时购置计划进行统一采购，各科室或个人不得擅自购置。
3.正常消耗类办公用品，根据业务工作需要限量定期领用，每学期集中添置一次。
耐用办公用品原则上不再增补，若破损、残旧需更换的必须以旧换新。
4.各科室除标准配置的办公用品以外，需要添置其他物品，或者增加数量，先向行政科提出申请，由行政科报分管副主任和主任审批后进行采购。
5.办公用品的采购，要根据办公经费的总量做好计划和预算，不得超预算采购。
6.办公用品的采购，一般应有二人以上经办，成批采购，货比三家。
其中必需品、采购不易或耗用量大的，应酌量库存。
7.办公用品采购的报销，应凭销售发票和采购物品清单，有领用人、经办人签字，分管主任审核，主任审批同意。
8.工作人员要发扬勤俭节约的精神，能用的要尽量使用，杜绝随意乱丢、假公济私或挪作它用。
办公室用品管理制度篇2第一章总则第一条为进一步规范公司物资采购程序，加强内部控制，明确经济责任，确保生产经营的持续稳定，依据相关法律法规特制定本制度。
第二条公司日常生产经营所需的原料及主要材料、辅助材料、包装物、低值易耗品等均属于本制度规范范围。
第三条费用报销及在外购物直接付款的零星物资采购不适用本制度。
第四条公司固定资产的购置适用本制度。
第二章物资采购规定第五条物资采购实行归口管理制。
原粮由采购供应部负责采购，辅助材料、包装物由仓储部负责采购、修理用备件及后勤用物资及办公用品由后勤部负责采购。
办公用品管理制度
办公用品管理制度管理制度是组织、机构、单位管理的工具，对肯定的管理机制、管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范。
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办公用品管理制度篇一一、编制目的为规范办公室办公用品的采购、保管、领取和使用，使之管理有序，节俭节省、避开挥霍，特订立本制度。
二、适用范围本制度适用于公司办公用品的管理。
三、办公用品采购1、除公司领导特殊要求外，公司的办公用品由综合办公室统一购买，统一管理，并有专人负责。
2、办公用品的购买应本着“节省开支，合理使用”的原则，在购买办公用品时应查清库存，避开重复挥霍。
3、办公用品管理员在购买办公用品时应精准把握市场价格，进行比较，尽量以最低的价格购买到最好的物品。
4、管理员购买办公用品应填写《办公用品申购表》，仔细注明所购买用品的名称、数量、价格、型号等情况。
随用随买的个别零散性采购，一次性采购在500元以下的，报综合办公室主任审批；金额在500元以上的，报总经理审批。
5、办公用品购买后，由财务部与办公用品管理员依据办公用品购买清单办理入库登记，填写《入库登记表》。
四、办公用品保管1、库存办公用品的种类和数量要科学确定，合理掌控。
常用、易耗、便于保管和适于批量采购的办公用品可适量库存。
要避开不必需的储存或过量积压，确保供应好、周转快、消耗低、费用省。
2、定期进行办公用品库存盘点，确保帐物相符。
随时把握库存物品的数量、质量和需求情况，适时增添库存，保障供应。
3、加强对办公旧物的管理，阶段性使用和短时间闲置的物品要妥当保管，随时待用。
五、办公用品领用1、办公用品领取时，领取人须在《物品领取登记表》上写明日期、领取物品名称及规格、数量等项并签字。
2、办公用品管理员应恪尽职守，坚持原则，照章做事，严格掌控办公用品的领取数量和次数，保证办公需要。
对于消耗品，可依据历史记录和阅历法则设定领取基准。
明显超出常规的申领，领取人应作出解释，否则管理员有权拒付。
办公室用品管理制度范文（三篇）
办公室用品管理制度范文一、目的与意义办公室用品是办公室正常运转必需的物资，合理、高效的办公室用品管理可以提高办公效率，确保办公室日常工作的有序进行。
本制度的目的是规范办公室用品的采购、使用、保管和报废等各个环节，确保办公室用品的合理使用和节约，以及保证用品的质量和数量满足办公需要，达到办公室的协调发展。
二、适用范围本制度适用于办公室内所有的用品及设备的管理，包括但不限于办公用纸、笔类、耗材、家具、电脑设备等。
三、办公用品采购1. 办公用品采购申请（1）办公用品采购应由相关人员填写采购申请单，并注明所需物品的具体名称、型号、数量和价值等信息，申请人应附上相关文件或说明。
（2）办公用品采购申请单应向上级主管部门提请审批，并在三个工作日内给予答复。
（3）所有办公用品采购均应按照合同要求、法律法规、财务制度进行，严禁违规采购。
2. 供应商选择与评估（1）供应商应经过严格的筛选与评估，选择供应商应考虑价格、质量、服务等标准。
（2）在选择供应商时，应优先选择正规、信誉好的供应商，避免购买假冒伪劣产品或服务质量差的供应商。
3. 办公用品的验收（1）办公用品的验收应由相关人员进行，验收前应与供应商共同确认物品的数量、质量等，并填写验收单。
（2）办公用品验收后，负责人应将验收单交由财务部门进行进账和存档。
四、办公用品的分发与管理1. 办公用品的分发（1）办公用品的分发应由专人负责，通过登记表记录领用人、品名、规格、数量、领用日期等信息，并留存相关单据作为备案。
（2）办公用品的分发应根据需要进行合理规划，确保分发的用品数量恰当，并及时补充。
2. 办公用品的管理（1）办公用品的管理由专人负责，包括库存管理、档案管理和使用管理等。
（2）库存管理：对办公用品进行定期盘点，及时更新库存信息，确保库存数量准确。
（3）档案管理：对办公用品的购买、分发、报废等一系列操作进行档案管理，方便查阅和核对。
（4）使用管理：提倡节约用品，对使用不当的人员进行教育和警告，确保办公用品的合理使用。
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办公用品管理制度办公物品的购买第一条为了统一限量，控制用品规格以及节约经费开支，所有办公用品的购买，都应由办公用品管理员统一负责。
第二条根据办公用品库存量情况以及消耗水平，向办公用品管理员报告，确定订购数量。
如果办公印刷制品需要调整格式，或者某种办公用品的未来需要量将发生变化，也一并向管理员提出。
调整印刷制品格式，必须由使用部门以文书形式提出正式申请，经总经办审核确定大致的规格、纸张质地与数量，然后到专门商店采购，选购价格合适、格式相近的印刷制品。
第三条在办公用品库存不多或者有关部门提出特殊需求的情况下，按照成本最小化原则，选择直接去商店购买或者订购的方式。
第四条在各部门申请的办公用品中，如果包含有需要订购的办公用品，则申请部门必须另填一份订购单，经办公用品管理部门确认后，直接向有关商店订购。
办公用品管理部门，必须依据订购单，填写“订购进度控制卡”，卡中应写明订购日期、订购数量、单价以及具体订购商店等。
第五条按订购单以及订购进度控制卡检查所订购办公用品，并核查在预定日期是否送到企业。
第六条所订购办公用品送达后，按送货单进行验收，核对品种、规格、数量与质量，确保无误后，在送货单上加盖印章，以示收到。
然后在订购进度控制卡上做好登记，写明到货日期、数量等。
第七条企业在收到办公用品后，对照订货单与订购进度控制卡，开具支付传票，经总经办签字盖章，做好登记，转交出纳室负责支付或结算。
第八条办公用品原则上由总企业统一采购、分发给各个部门。
如有特殊情况，允许各部门在提出“办公用品购买申请书”的前提下就近采购。
在这种情况下，办公用品管理部门有权进行审核，并且把审核结果连同申请书一起交付监督检查部门保存，以作为日后使用情况报告书的审核与检查依据。
办公（工程部）用品的申请、分发、领用及报废处理第九条各部门的申请书一式两份，一份用于分发办公用品，另一份用于分发、领用用品台账登记。
申请书中须写明所需领用的物品、数量与单价金额。
（1）有关人员接到各部门的申请书（两份）之后，须进行认真核对，并在申请受理册上做好登记，写明申请日期、申请部门、用品规格与名称，以及数量，然后再填写一份用品分发传票给发送室。
（2）发送室进行核对后，把申请的全部用品备齐，分发给各部门。
（3）用品分发后做好登记，写明分发日期、品名与数量等。
一份申请书连同用品发出通知书，转交办公用品管理室记账存档；另一份作为用品分发通知，连同分发物品一起返回各部门。
第十一条对决定报废的办公用品，要做好登记，在报废处理册上写清用品名称、价格、数量及报废处理的其他有关事项。
办公物品的保管第十二条所有入库办公用品，逐项须填写台账。
第十三条管理人员必须认真掌握办公用品库存情况，并经常整理与清扫，必要时要采取防虫等保管措施。
第十四条办公用品仓库一年盘点两次（6月与12月）。
盘点工作由管理室主任负责。
盘点要求做到账物一致，如果不一致，必须查找原因，然后调整台账，使两者一致。
第十五条印刷制品与各种用纸的管理依照盘存的台账为基准，对领用的数量随时进行记录并计算出余量。
一旦一批消耗品用完，立即写报告递交办公用品管理室主任。
第十六条必须对总企业各部门所拥有的办公日用低值易耗品，主要指各种用纸与印刷制品做出调查。
调查方式是，每月5日对前一月领用量、使用量以及余量（未用量）做出统计，向上级报告。
办公用品管理室对报告进行核对，检查各部门所统计的数据是否与仓库的各部门领用台账中的记录相一致。
最后把报告分部门进行编辑保存。
对办公物品使用的监督与调查第十七条对总企业各部门进行监督调查的内容包括：（1）核对用品领用传票与用品台账；（2）核对用品申请书与实际使用情况；（3）核对用品领用台账与实际用品台账。
第十八条（1）核对收支传票与用品实物台账；（2）核对支付传票与送货单据。
人事档案管理制度1、目的将本企业人事档案管理工作制度化、合理化和高效化。
促使本企业之人事档案管理作业推进顺畅，并有效地服务于企业。
2、适用范围各部门人事档案管理，应依照本制度管理。
3、原则安全、保密、清晰和完整的原则。
4、管理体制（1）企业管理部负责所在企业内部人事档案管理工作。
原则上经理级以上人事档案由管理部经理保存，一般员工人事档案由管理部派专人负责或兼职负责管理。
（2）总企业与分支机构人员流动时，其档案管理体制如下。
借调:原则上属借调的员工，其个人档案仍由原单位保存。
但为便于相关企业了解情况，可将个人档案复印件交借调企业管理部。
个人档案复印件具有与原件同等的保密性，档案管理人员应妥善保存。
借调期间，员工工作所在企业应将其工作评价及考核等相关材料等一式两份，一份存入其个人档案复印件中，一份交原企业管理部存入其个人档案。
调动:企业内部调动，由调出单位管理部负责将其档案整理好，并于到职日前一天寄至调入企业管理部负责人。
5、档案分类员工人事档案分为以下两大类。
（1）试用期员工档案1)分类：基本资料类；试用期考核类；转正材料类。
2)材料包括：A．求职书、个人简历、笔试试卷、面试评价表、员工登记表、技能调查表、身份证、毕业证、学位证及各类资格证书复印件、劳动合同等；B．首周情况反馈表、座谈心得、新员工月评价表、新员工月总结表及其他试用期考核资料；C．转正申请、试用期末谈话记录及其他与转正有关的材料。
（2）正式员工档案1)分类：员工档案可分为基本资料类、合同/协议类、培训类、考核类、工资类、职务变动类、奖惩类和离职类等。
2)包括以下材料：A．求职书、个人简历、笔试试卷、面试评价表、员工登记表、技能调查表、身份证、毕业证、学位证及各类资格证书复印件等个人基本信息资料；B．劳动合同及补充协议、保密协议、办理护照协议、赴国外工作协议等各类协议；C．培训申请、培训记录、培训心得和培训效果评估等与培训相关的资料；D．试用期各类考核材料、每季度/每年绩效考核材料和绩效记录等资料；E．工资记录、调薪/降薪记录等；F．职位说明书、职务晋升、职务异动等记录和资料；G．各类奖励、处罚材料；H．离职申请、离职交接手续、离职谈话记录等；I．其他无法归入以上8项的材料。
6、人事档案提供利用方式人事档案提供利用的方式是档案管理部门在可提供利用的范围内，提供档案的具体形式。
目前，提供利用方式主要有查阅、调阅、出具证明材料、提供人事资料卡片和提供人事工作信息等。
（1）查阅查阅是相关利用者到人事档案管理部门去查看所需要了解的档案材料，无关人员不得要求档案查阅。
档案管理部门在提供查阅时，应做好相应的查阅登记。
（2）调阅调阅是相关利用者为了完成某项人事工作任务，通过查阅不能满足其需要时，必须将人事档案借出使用而采取的一种利用方式。
借阅人事档案必须严格履行借阅手续，借出时间一般不超过两周，借出的档案逾期未还时，档案管理部门要及时催还或续办延长手续。
不相关部门人员调阅档案在《调阅登记簿》上登记并呈存档部门主管核准后，才可调阅。
调阅档案时间以两天为限，不得转借、拆卸、调换、复印。
（3）出具证明材料出具证明材料是在提供利用的范围内，由管理部门对人事档案的有关内容进行摘抄和复制，形成单独材料，以证明该人的情况。
出具的档案证明应认真校对、审查，经档案管理部门主管批准后，加盖部门公章后方可发出。
（4）人事资料卡每个档案都建立一张人事资料卡，记载存档人基本信息资料。
根据需要了解的问题，查阅者可摘抄人事资料卡的相关内容或复印资料卡。
（5）其他9、档案保存期限与销毁（1）企业建立的内部人事档案原则上永久保存，对于辞职、辞退和离职等人员档案，自员工离职之日起保存一年后方可销毁。
（2）按规定销毁的档案由专人填写销毁申请单，经人力资源经理审核，报总经理批准，并指定两人执行销毁。
审核、批准、执行人员要在销毁申请单上签字，并存档案。
10、权责单位（1）管理部负责本办法制定、修改、废止之起草工作。
（2）执行董事负责本办法制定、修改、废止之核准。
人力资源部职责一、人力资源管理制度建设1、制定企业人力资源战略规划。
2、制定企业人力资源管理制度，划分企业总部与分支机构的人事管理权限，组织、协调、监督企业人力资源管理制度和流程的落实及实施，并根据实际情况不断改进。
3、根据各部门、各分支机构的年度人员编制计划，编制企业年度人员供需预测计划。
4、制定员工手册，建立员工管理规范制度。
5、制定员工薪酬福利制度。
6、制定员工绩效考核制度。
7、制定企业员工培训开发制度。
8、制定企业员工职业生涯规划制度。
9、其他人力资源管理制度。
二、组织结构设计1、企业的建立、调研和人才储备工作。
2、各级分支机构的设置、合并、更名、撤销和管理工作。
3、制定企业、部门和人员岗位职责。
4、监督、检查和指导企业各部门的人力资源管理工作。
三、人事管理1、员工招聘、录用、考核、调动、离职管理。
2、企业后备干部的选拔、考察、建档及培养。
3、企业干部和员工的人事档案、劳动合同管理。
4、企业及分支机构高级管理人员的考察、聘任、考核、交流与解聘管理。
5、协助组织各专业序列技术职务的考试与选聘。
四、绩效考核体系设计1、员工的日常考核工作。
2、管理并组织实施企业员工的绩效考核工作。
3、根据绩效结果设计奖励措施。
五、薪酬福利体系设计1、制定并监控企业人工成本的预算。
2、核定、发放企业员工工资，核定各分支机构管理人员及人事、财务人员的工资。
3、薪酬福利调整和奖励。
4、定期进行市场薪酬水平调研，提供决策参考依据。
六、培训与开发1、企业年度培训计划的制定与实施。
2、监督、指导企业各部门及各分支机构的教育培训工作。
3、管理员工因公出国培训、学历教育和继续教育工作。
4、制定年度教育培训经费的预算并进行管理和使用。
5、培训课程的开发和设置。
七、劳动关系及人力资源管理信息系统建设1、定期进行员工满意度调查，开发沟通渠道。
2、协调有关政府部门、保险监管机关及业内单位关系。
3、劳动纠纷处理。
4、联系高校、咨询机构，收集、汇总并提供最新人力资源管理信息。
5、人事管理信息系统建设与维护。
6、提供各类人力资源统计数据及分析表单。
安全保卫管理制度第一条安全保卫工作特指企业办公区域内的防盗、防火及其他保护企业利益的工作。
第二条行政管理部负责企业办公区域的安全保工作，办公时间（上午8：00~下午18：00），由前台文员负责来宾的接待引见工作，非办公时间（18：00~次日8：00及节假日），由行政管理部指定专人负责办公区域的安全保卫工作。
第三条企业实施节假日值班制度，由行政管理部负责每月的值班安排和监督工作，值班人员必须按时到岗，并认真履行值班职责，检查各部门对各项安全制度、安全操作规程是否落实。
第四条行政管理部夜间值班人员负责每日的开门和锁门，每日晚上值班人员在锁门前必须认真检查办公区域内的门窗是否锁好，电源是否切断，保证无任何安全隐患。
第五条办公区域内门锁钥匙由行政管理部专人负责保管，并每日早晚按时将办公室的门打开、锁好，一般员工不得随意配置门锁钥匙；财务中心的钥匙由本部门保管。