来料品质控制规范

相关文件

采购控制程序、监视与测量控制程序、不合格品控制程序

4 定义

AQL：Acceptable Quality Level允许品质水准。

重缺陷 Major Defect：不构成致命缺陷，但能造成故障或严重降低产品实用性能的缺陷。

轻缺陷Minor Defect：不构成致命缺陷，只对产品的实用性能有轻微影响或几乎没有影响的缺陷。

5 职责

资材部仓库

外来物料进厂时核对物料型号、数量、包装等是否与订单相符。

质管IQC

对外来物料及外协加工物料进行检验，并同采购部与供方联系处理不合格品，供应商评审跟踪。

资材部采购

进料通知及与供应商协商处理不合格品、退货作业等、供应商评估。

研发中心

负责制定原辅料检验和试验的相关标准、技术要求，提供技术支持。

6 建立IQC档案

IQC档案目录

a. 供应商调查评定表

b. 供应商调查追综表

C.合格供应商一览表

d.物料规格书

e.技术图纸资料

f. 物料样品

g.不良品质记录

进料检验标准

IQC档案的管理

IQC档案由IQC专人负责管理，档案建立，收集资料，汇总整理，归类放置，保存查询。

IQC档案按适宜的分类办法进行管理，达成资料分类清楚，便于归类，查询。

IQC档案按<文件资料控制程序>相关规定，进行标识、归类、存放、查询等相应办法管理。

分类办法

a. 供应商管理：合格供应商一览表、供应商调查评定表、供应商调查追综表

供应商来料质量记录档案。

b. 检验管理文件：IQC检验规范、检验规范、生产任务订单

C. 检验文件：物料规格书、技术图纸资料、不良品质记录

d. 物料样品管理：物料封样、留样的样品归类管理。

7 供应商评估及管理

供应商评估

质管部按《采购控制程序》，与资材部采购一起对供应商的人员、设备、品质保障能力、生产能力等进行评估，初期评审供应商资质，必要时协同技术、采购、生产对供应商进行实地验厂，查核其品质能力。对于合格的供应商，建立供应商来料质量记录档案。供应商分为合格供应商和临时供应商，按规定

IQC仅对合格供应商的物料进行来料检验，对于临时供应商需经过总经理特批。

供应商管理

供应商日常管理：a.物料样品管理：与供应商作好良性的沟通，以确保供应商对于我们对物料的品质要求和验收标准，必要进行封样管理。b.外协工艺卡管理：物料生产前，通过协商，供应商配合，完成外协工艺卡制作，稳定外协加工品质作好相应的工作。

品质异常供应商管理：对来料品质异常的供应商，IQC发出《纠正和预防措施处理单》，要求供应商予以定期进行改善对策，在后期予以确认，对存在品质异常的供应商要重点管控，必要时重新签样，首件确认合格后才能正常生产，把供应商纳入公司管控链中进行管理。对于因品质原因，造成我公司经济损失的，协同采购作好供应商经济补偿的相关统计核算工作。

定期复查管理：对于合格的供应商，要一年一次的复查工作，重新对于供应商的品质，交期，交货能力，生产能力，品质保障能力予以再确认，对于有变更，与初期资料不符的，予以更改，配合采购部门作好一年一次的供应商复审工作。

取消合格供应商资格：对于长期存在有品质问题的供应商，在预期时间内得不到改善，或交期不配合，或与初期审查时有严重不相符，直接造成品质事故的供应商，向资材部提出，副总经理审批，取消其合格供应商资格。

供应商数据统计分析：品质作好各供应商质量记录数据统计分析工作，及时把相应信息反馈给资材部、供应商，作为供应商品质考评的一个重要依据。对于品质不良的供应商，督促其改善，对于品质稳定的临时供应商，配合采购，经过供应商调查，纳入合格供应商管理。

8 来料检验项目和抽样方法

检验项目

凭证检验：检查来料的名称、规格、型号、数量、交付日期、产品合格证，核对主要技术、质量及确认供货方检验的印章和标记。

数量检验：清点物料实际数量，确认是否与质量凭证上的数量相符。

外观检验：以目视方式检验产品外观是否有锈蚀、发霉、变色、划痕、檫伤、裂纹、污染等质量问题。

尺寸检验：使用卡尺、千分尺、塞规等量具检查，检查产品是否在允许的公差范围内。

外形检验：以目视或模具进行检验。

结构检验：检验物料结构是否完整，结构间的组合是否符合标准。

特性检验：对于物料的物理的、化学的、机械的、电气的特性，要按规定进行检验、实验，对测量的结果进行数据处理，并对照验收规定判定是否合格。