内审检查表(采购部)
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采购部内审检查表
1.是否规定了对供方的选择和评定的标准和要求？
《采购控制程序》
供方调查、评价记录，合格供方名单
《采购控制程序》文件中有规定
再次评价的周期为一年
Y
2.采购产品范围及控制程度？
3.合格供方的评价准则？
4.供方评价结果和跟踪措施？
8.4.2采购信息
1.是否规定了采购产品的要求？
采购计划采购单
采购要求充分，批准签名后方可实施采购工作
Y
2.采购要求是否充分，适宜？并得到批准？
8.4.3采购产品的验证
1.采购产品的验证是否规定，并实施？
？
来料检验标准
来料检验记录
无此要求。
Y
2.在供方现场实施验证时，是否对验证的安排和放行的方法作出规定
采购部检查表
被审核部门
采购部
部门负责人
刘且
审核日期
2019.3.6
内审员
标准条款
审核要点
审核记录
判定
5.4.1质量目标
1.质量目标是否可测量并与质量方针保持一致？
1.可测量
2.见质量目标统计结果。
Y
5.5.1职责和权限
1.是否明确了岗位的职责和权限？
1.规定各部门、各岗位职责、权限
2.有关文件规定了相互关系
Y
2.岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
5.5.3内部沟通
和其他部门间如何进行沟通？
电话、会议或表单
Y
7.2.2产品要求的评审
1.是，按更改后产品的要求、采购文件的要求实施采购工作
Y
2.产品要求更改后涉及材料，相关采购文件是否被及时更新？
8.4.1采购过程
《采购控制程序》
供方调查、评价记录，合格供方名单
《采购控制程序》文件中有规定
再次评价的周期为一年
Y
2.采购产品范围及控制程度？
3.合格供方的评价准则？
4.供方评价结果和跟踪措施？
8.4.2采购信息
1.是否规定了采购产品的要求？
采购计划采购单
采购要求充分，批准签名后方可实施采购工作
Y
2.采购要求是否充分，适宜？并得到批准？
8.4.3采购产品的验证
1.采购产品的验证是否规定，并实施？
？
来料检验标准
来料检验记录
无此要求。
Y
2.在供方现场实施验证时，是否对验证的安排和放行的方法作出规定
采购部检查表
被审核部门
采购部
部门负责人
刘且
审核日期
2019.3.6
内审员
标准条款
审核要点
审核记录
判定
5.4.1质量目标
1.质量目标是否可测量并与质量方针保持一致？
1.可测量
2.见质量目标统计结果。
Y
5.5.1职责和权限
1.是否明确了岗位的职责和权限？
1.规定各部门、各岗位职责、权限
2.有关文件规定了相互关系
Y
2.岗位的职责、权限及相互关系是否清楚、协调？
5.5.3内部沟通
和其他部门间如何进行沟通？
电话、会议或表单
Y
7.2.2产品要求的评审
1.是，按更改后产品的要求、采购文件的要求实施采购工作
Y
2.产品要求更改后涉及材料，相关采购文件是否被及时更新？
8.4.1采购过程
采购部内审检查表
04
5.5.1
职务说明书
本部门人员是否熟悉本岗位职责，抽查二名人员进行岗位责任自述。
05
6.2.2
培训控制程序
是否按教育培训控制程序进行人员培训，是否满足人员从事工作能力需要，抽查本部门教育培训记录，是否按年度计划进行，培训后是否进行验证及效果评价？
06
7.4.1
采购过程：OP-007《采购控制程序》、OP-006《供应商管理控制程序》、OP-005《委外加工控制程序》
08
7.4.3
采购产品的验证
对供应商现场验证情况时，采购文件中是否对验证的安排和产品放行方法作出规定，与当事人交谈，查相关记录，若供方数量较大，则应采用随机抽样法查有关对供方评定的记录。
09
8.5.2
纠正和预防措施控制程序
抽查记录表，是否采取过纠正措施，并按标准进行实施。
10
8.5.3
纠正和预防措施控制程序
01
4.2.3
文件控制程序
查书面程序和书面程序中规定的记录，文件是否保持清晰，易于识别和检索，是否做出对指导书类文件的控制。可以采取抽样方法，对抽到4.2.4
记录控件程序
查看记录清单，抽查3类记录是否按要求填写、修改？
03
5.4.1
质量目标
本部门是否制定质量目标，抽查质量目标展开图。目标是否量化，如何进行考核？并说明实现情况？与当事人交谈，查品质目标达成报告。
询问主管如何对供方进行评价和控制，评定的内容是什幺，是否制定了选择、评价和重新评价的准则？
抽查二份调查表，检查是否有＜企业营业执照＞＜税务登记证＞＜生产许可证＞的复印件，供方是否通过质量管理体系认证，是否有代方的评价记录。
是否按照《采购控制程序》规定运作对采购产品进行控制，是否有《供方能力调查表》，是否按《供应商管理控制程序》要求执行，是否符合现在生产工艺、质量等的需要，并建立《合格供方名录》，经采购经理审核，总经理批准。
5.5.1
职务说明书
本部门人员是否熟悉本岗位职责，抽查二名人员进行岗位责任自述。
05
6.2.2
培训控制程序
是否按教育培训控制程序进行人员培训，是否满足人员从事工作能力需要，抽查本部门教育培训记录，是否按年度计划进行，培训后是否进行验证及效果评价？
06
7.4.1
采购过程：OP-007《采购控制程序》、OP-006《供应商管理控制程序》、OP-005《委外加工控制程序》
08
7.4.3
采购产品的验证
对供应商现场验证情况时，采购文件中是否对验证的安排和产品放行方法作出规定，与当事人交谈，查相关记录，若供方数量较大，则应采用随机抽样法查有关对供方评定的记录。
09
8.5.2
纠正和预防措施控制程序
抽查记录表，是否采取过纠正措施，并按标准进行实施。
10
8.5.3
纠正和预防措施控制程序
01
4.2.3
文件控制程序
查书面程序和书面程序中规定的记录，文件是否保持清晰，易于识别和检索，是否做出对指导书类文件的控制。可以采取抽样方法，对抽到4.2.4
记录控件程序
查看记录清单，抽查3类记录是否按要求填写、修改？
03
5.4.1
质量目标
本部门是否制定质量目标，抽查质量目标展开图。目标是否量化，如何进行考核？并说明实现情况？与当事人交谈，查品质目标达成报告。
询问主管如何对供方进行评价和控制，评定的内容是什幺，是否制定了选择、评价和重新评价的准则？
抽查二份调查表，检查是否有＜企业营业执照＞＜税务登记证＞＜生产许可证＞的复印件，供方是否通过质量管理体系认证，是否有代方的评价记录。
是否按照《采购控制程序》规定运作对采购产品进行控制，是否有《供方能力调查表》，是否按《供应商管理控制程序》要求执行，是否符合现在生产工艺、质量等的需要，并建立《合格供方名录》，经采购经理审核，总经理批准。
内审检查表(采购部)
2。采购产品信息是抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都有经过授权人审批。
7.4。3
采购产品的验证
怎样确保采购的产品符合规定要求？
a对采购的产品进行检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求；
b采购产品到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量、包装,合格证等进行验证。由质量控制部进行产品质量等的进货验证；
由质量控制部进行产品质量等的进货验在供方的现场实施验证时应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定
内审检查表
编号：LZ-ZGB-FR-03序号：被审核部门源自采购物流部审核时间
审核员
条款
检查内容
检查结果记录
结论
4.2.3
文件控制
文件是否有效、适用?文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。
4。2.4
记录控制程序
相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。
5.5。1
职责和权限
采购物流部的职责和权限是什么？
回答与质量手册描述一致
7。4。1
采购过程
1.采购物流部对采购如何控制?
2.索阅《物资请购单》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》。
3.对供方如何进行评价?评价的方法和评价的内容是什么?列为合格供应商的标准是什么？
4.采购的流程是如何进行的?
5.对供方的控制是否体现了采购对产品实现过程和最终产品的影响程度？
6。是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
1.对采购过程及供方控制,确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对公司产品的实现或最终产品的影响.根据供方提供的能力的评价,选择供方。选择、评价和从新评价的准则在采购控制程序中。通常情况下公司每年对供方进行一次评审，采购物流部负责保留评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
7.4。3
采购产品的验证
怎样确保采购的产品符合规定要求？
a对采购的产品进行检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求；
b采购产品到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量、包装,合格证等进行验证。由质量控制部进行产品质量等的进货验证；
由质量控制部进行产品质量等的进货验在供方的现场实施验证时应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定
内审检查表
编号：LZ-ZGB-FR-03序号：被审核部门源自采购物流部审核时间
审核员
条款
检查内容
检查结果记录
结论
4.2.3
文件控制
文件是否有效、适用?文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。
4。2.4
记录控制程序
相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。
5.5。1
职责和权限
采购物流部的职责和权限是什么？
回答与质量手册描述一致
7。4。1
采购过程
1.采购物流部对采购如何控制?
2.索阅《物资请购单》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》。
3.对供方如何进行评价?评价的方法和评价的内容是什么?列为合格供应商的标准是什么？
4.采购的流程是如何进行的?
5.对供方的控制是否体现了采购对产品实现过程和最终产品的影响程度？
6。是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
1.对采购过程及供方控制,确保采购的产品符合规定的采购要求。对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对公司产品的实现或最终产品的影响.根据供方提供的能力的评价,选择供方。选择、评价和从新评价的准则在采购控制程序中。通常情况下公司每年对供方进行一次评审，采购物流部负责保留评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
ISO45001内审检查表-采购部
c） 包括满足法律法规要求和其他要求的承诺
5.2 职业健 康安全方针
d） 包括消除危险源和降低职业健康安全风险的承诺 （见8.1.2）； e） 包括持续改进职业健康安全管理体系的承诺。
f） 包括工作人员及其代表（若有）的协商和参与的承
诺。
职业健康安全方针应：
——作为成文信息而可被获取；
——在组织内予以沟通；
心理特点，以确保健康、安全、高效和舒适。
符合
6.1.2 危险 源辨识和职 4）工作如何执行。 业健康安全 c） 组织内部或外部以往发生的相关事件（包括紧急情 风险评价 况）及其原因；
6.1.2.1 d） 潜在的紧急情况； 危险源辨识 e） 人员，包括考虑：
1） 进入工作场所的人员及其活动，包括工作人员、承 包方、访问者和其他人员； 2） 工作场所附近可能受组织活动影响的人员； 3） 处于不受组织直接控制的场所的工作人员； f） 其他议题，包括考虑： 1） 工作区域、过程、装置、机器和（或）设备、操作 程序和工作组织的设计，包括它们对所涉及工作人员的 需求和能力的适应性； 2） 由组织控制下的工作相关活动所导致的、发生在工 作场所附近的状况； 3） 发生在工作场所附近、不受组织控制、可能对工作 场所内的人员造成伤害和健康损害的状况； g） 在组织、运行、过程、活动和职业健康安全管理体 系中的实际或拟定的变更（见8.1.3）； h） 危险源的知识和相关信息的变更。
是否针对危险源进行 风险评审，是否针对 现有控制措施进行有 效性评价，如果无 效，是否有改进措施 。风险评价的方法是 否系统？
风险评价的方法为LEC 法，危险源清单中，有 对现在控制措施进行评 审，效果不佳的都有制 定新的控制措施。参见
危险源清单。
符合
内审检查表(采购部)
方式沟通传达。 1、是否按照流程要求执行了采购信息的确认和评审？（查 ●目前，公司运行《产品监视和测量控制程序》
看供应商档案）？向外部供方下订单前，申购单是否按流 、《不合格品控制程序》以及各类检验规程。
程进出现不合格反馈方式有：启动特采评审、
2、公司是否向外部供方明确产品和服务内容？要求的方法 传达整改单以及其他合理方式。
《样品确认书》（百威电子有限公司）。
（8.4.1 总则）
7、是否对物料供应商进行日常及周期性考评？ 8、对供方考核结果是否及时通报相关方？ 9、对供方管控的分类标准？ 10、供方管理及交易的记录是否得到了妥善的保管？是否 便于查阅 二、
【（建议：部门负责人，需要时在开发新供应 商针对性搜集供方资质，进行建档）具体可包 括—— 企业基本资料；
XXX电机制造有限公司
内审检查表（采购部）
受审部门 审核员
采购部
接待人 审核日期
文件编号：
审核准则
ISO9001：2015、ISO14001：2015标准（斜体加粗画波浪线）、公司体系文件、有关法律法规文件、合同及客户要求。
涉及的条款/要素
审核内容和方法 （交流/文件审核/现场审核/抽样）
现场审核情况记录
、过程和设备？对产品和服务放行的标准？对外部供方的
人员要求？
●询问部门负责人，查看2-3份品质异常处理单
3、公司是否有对外部供方的控制和监视记录？
或纠正预防措施记录。
如何处置不合格品？查相应的处置记录？
针对不合格品，查见质量部质检人员传递的《
4、特采让步品是否有特采记录或特采评审记录？
供方质量整改通知单》（2022年），供方回复 方式电话为主。
理，包括供应商的评审、选择、绩效监视、再评审？
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部)
3、采购员的工作职责。
7.4 沟通
1、内、外部沟通的形式、记录。
2、工作联络单保存情况。
9.1.3分析与评价
《数据分析管理程序》
1、对供应商供货状况是否进行统计分析？
10.2 不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1、材料质量异常时，是否通知供应商改善？
2、发现重大不符合，是否采取纠正措施？
3、对纠正措施的跟踪情况怎样？
4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？
表格编号：QM04-06-002-09
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部）
审核部门
采购部
审核员
审核日内 容
现 场 记 录
8.4.1
总则
8.4.2
控制的类型和程度
《供应商管理程序》
1、是否形成有效的程序文件？查看《供应商调查表》
2、怎样进行供应商评审？
3、对照《供应商评估表》，查看供应商评估情况。
1、当来料不合格时采购部是否接到报告？
2、对不合格的来料采购部怎样处理？
3、对来料严重不合格的供应商，采购部怎么办？
7.5成文信息
《文件和记录管理程序》
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
3.工作现场是否有作废的文件？
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？
5.质量记录是否完整？
《原材料运作管理程序》
1、采购信息的来源是否依据《生产任务单》、库存、BOM单？
2、原材料的订购是否填写《物料请购与采购进度表》，《采购合同》？是否审批？
3、《采购合同》是否有人跟踪？
4、不能按时交货如何处理？
4.1改变生产计划
4.2选其它供应商应急采购（补救措施）
7.4 沟通
1、内、外部沟通的形式、记录。
2、工作联络单保存情况。
9.1.3分析与评价
《数据分析管理程序》
1、对供应商供货状况是否进行统计分析？
10.2 不合格和纠正措施
《纠正措施管理程序》
1、材料质量异常时，是否通知供应商改善？
2、发现重大不符合，是否采取纠正措施？
3、对纠正措施的跟踪情况怎样？
4、是否具有预见性，及时发现潜在问题？
表格编号：QM04-06-002-09
质量管理体系各部门内部审核检查表(采购部）
审核部门
采购部
审核员
审核日内 容
现 场 记 录
8.4.1
总则
8.4.2
控制的类型和程度
《供应商管理程序》
1、是否形成有效的程序文件？查看《供应商调查表》
2、怎样进行供应商评审？
3、对照《供应商评估表》，查看供应商评估情况。
1、当来料不合格时采购部是否接到报告？
2、对不合格的来料采购部怎样处理？
3、对来料严重不合格的供应商，采购部怎么办？
7.5成文信息
《文件和记录管理程序》
1.各岗位是否有正确版本的适用文件？
2.文件是否清晰，易于识别？
3.工作现场是否有作废的文件？
4.是否有私自复印受控文件等违反程序文件的现象？
5.质量记录是否完整？
《原材料运作管理程序》
1、采购信息的来源是否依据《生产任务单》、库存、BOM单？
2、原材料的订购是否填写《物料请购与采购进度表》，《采购合同》？是否审批？
3、《采购合同》是否有人跟踪？
4、不能按时交货如何处理？
4.1改变生产计划
4.2选其它供应商应急采购（补救措施）
10-采购部内审检查表
查有原材料进场验收、施工机具进场验收等记录。
组织有关部门对建筑材料、构配件和设备的供应商进行了评价，收集了相关供方的营业执照、产品合格证明等资质文件；工程管理部、项目部、办公室、财务部参与了评价。
定期对合格供应商进行了评价；
每年一次，2019年11月组织了本年度的供货商评价活动，查有供货方/分包方评价表.
进行管控。建立ຫໍສະໝຸດ 材料、构配件和设备的检验制度，对公司直接购买的设备等进行了验证，并保存了相关记录，对项目部的采购申请进行了审批，对进场验收活动进行了监督检查，符合要求；
对施工机具的采购进行了审批，对公司直接购买的设备等进行了验证，并保存了相关记录，对项目部的采购申请进行了审批，对进场验收活动进行了监督检查，符合要求；
内部审核检查表
编号：JL-9.2-03
受审核部门：采购部
审核日期：2021.2.3
审核员：
审核准则：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001，GB/T50430-2017体系文件、适用法律法规及其他要求
一体化管理体系要求
检查内容与方法
检查
结果记录
GB/T 19001
条款
GB/T 24001
评价目标结果的参数是哪些？
执行《目标、指标和管理方案控制程序》管理要求。采购部根据公司的方针目标确立了本部门的质量、环境、职业健康安全目标。公司办公室按季度对各部门环境、职业健康安全目标实施方案进行检查，查看《目标完成情况检查表》，目前本部门完成情况良好，过去四季度已按要求完成。
6.1.1应对风险和机遇的措施
出示供方评定记录？
出示合格供方名录？是否定期对合格供应商进行评价?
是否建立和实施建筑材料、构配件和设备管理制度？
组织有关部门对建筑材料、构配件和设备的供应商进行了评价，收集了相关供方的营业执照、产品合格证明等资质文件；工程管理部、项目部、办公室、财务部参与了评价。
定期对合格供应商进行了评价；
每年一次，2019年11月组织了本年度的供货商评价活动，查有供货方/分包方评价表.
进行管控。建立ຫໍສະໝຸດ 材料、构配件和设备的检验制度，对公司直接购买的设备等进行了验证，并保存了相关记录，对项目部的采购申请进行了审批，对进场验收活动进行了监督检查，符合要求；
对施工机具的采购进行了审批，对公司直接购买的设备等进行了验证，并保存了相关记录，对项目部的采购申请进行了审批，对进场验收活动进行了监督检查，符合要求；
内部审核检查表
编号：JL-9.2-03
受审核部门：采购部
审核日期：2021.2.3
审核员：
审核准则：GB/T19001、GB/T24001、GB/T45001，GB/T50430-2017体系文件、适用法律法规及其他要求
一体化管理体系要求
检查内容与方法
检查
结果记录
GB/T 19001
条款
GB/T 24001
评价目标结果的参数是哪些？
执行《目标、指标和管理方案控制程序》管理要求。采购部根据公司的方针目标确立了本部门的质量、环境、职业健康安全目标。公司办公室按季度对各部门环境、职业健康安全目标实施方案进行检查，查看《目标完成情况检查表》，目前本部门完成情况良好，过去四季度已按要求完成。
6.1.1应对风险和机遇的措施
出示供方评定记录？
出示合格供方名录？是否定期对合格供应商进行评价?
是否建立和实施建筑材料、构配件和设备管理制度？
采购部内部审核检查表
不合格得到纠正之后应对其再次进行验证，以证实符合要求。
查：采购部从2011年3月质量体系运行以来所采购的材料未出现不合的问题。
8.5.2
采购部现在主要是针对内审中出现的不合格项进行原因分析，采取纠正措施，并进行验证纠正措施的有效性。
8.5.3
目前本部门没有具体的采取的预防措施的项目。
N0
评价防止不合格发生的措施的需求
确定和实施纠正措施
记录所采取预防措施的结果
评审所采取预防措施
3.预防措施的实施是否有效？
4.重大的预防措施是否成为管理评审的输入？
5.5.1
5.4.1
7.4.1
7.4.2
7.4.3
8.3
8．5．2
8．5．3
5.5.1职责与权限
采购部有1名人员,负责人：杨志超，主要职责有：
7.4.1
1. .公司采购时，主要物是：板材、型材、五金配件。
2编制了《采购控制程序》
3.供方评价及重新评价准则在《三层次文件汇编》中规定
查：提供《合格供方名单》编号：ZJ74-03-02
内有生产厂家和经销商共5家
查：提供《合格供方评价记录》5份，编号ZJ74-03-2012
评价时间：2012。8。23，有管理者代表各部门的领导共等4人参加。
7.4.3
采购部所采购的物资主要是冷扎板。不锈钢板及五金件等，
采购产品的验证主要外观和数量的验收。技术型号标准由技术部进行员针对不合格原材料分析原因提出处理意见不合格物资一律不准投入使用；
不合格不进入下道工序；对交付后出现的不合格应采取与不合格的影响或潜在的影响程度相适应的措施，按合同和适用的法规要求进行保修服务。
7.4.2采购信息
1规定了哪些采购文件？这些文件是否清楚、明确的规定了如下符合标准要求的采购产品的信息？
查：采购部从2011年3月质量体系运行以来所采购的材料未出现不合的问题。
8.5.2
采购部现在主要是针对内审中出现的不合格项进行原因分析，采取纠正措施，并进行验证纠正措施的有效性。
8.5.3
目前本部门没有具体的采取的预防措施的项目。
N0
评价防止不合格发生的措施的需求
确定和实施纠正措施
记录所采取预防措施的结果
评审所采取预防措施
3.预防措施的实施是否有效？
4.重大的预防措施是否成为管理评审的输入？
5.5.1
5.4.1
7.4.1
7.4.2
7.4.3
8.3
8．5．2
8．5．3
5.5.1职责与权限
采购部有1名人员,负责人：杨志超，主要职责有：
7.4.1
1. .公司采购时，主要物是：板材、型材、五金配件。
2编制了《采购控制程序》
3.供方评价及重新评价准则在《三层次文件汇编》中规定
查：提供《合格供方名单》编号：ZJ74-03-02
内有生产厂家和经销商共5家
查：提供《合格供方评价记录》5份，编号ZJ74-03-2012
评价时间：2012。8。23，有管理者代表各部门的领导共等4人参加。
7.4.3
采购部所采购的物资主要是冷扎板。不锈钢板及五金件等，
采购产品的验证主要外观和数量的验收。技术型号标准由技术部进行员针对不合格原材料分析原因提出处理意见不合格物资一律不准投入使用；
不合格不进入下道工序；对交付后出现的不合格应采取与不合格的影响或潜在的影响程度相适应的措施，按合同和适用的法规要求进行保修服务。
7.4.2采购信息
1规定了哪些采购文件？这些文件是否清楚、明确的规定了如下符合标准要求的采购产品的信息？
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内审检查表
编号：LZ-ZGB-FR-03 序号：
被审核部门
采购物流部
审核时间
审核员
条款
检查内容
检查结果记录
结论
4.2.3
文件ห้องสมุดไป่ตู้制
文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。
4.2.4
记录控制程序
相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。
5.5.1
职责和权限
采购物流部的职责和权限是什么？
d.在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定。
e.如果所采购物资不能满足生产需求，采购部负责处置（退货）。
5.产品实现策划是指策划产品实现的过程。根据产品的性质，可以包含设计和开发、采购、生产和服务等环节中的全部或一部分。采购物流部负责采购对生产中设计到的原辅材料及包材。
2.采购产品信息是抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都有经过授权人审批。
7.4.3
采购产品的验证
怎样确保采购的产品符合规定要求?
a对采购的产品进行检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求；
b采购产品到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量、包装，合格证等进行验证。由质量控制部进行产品质量等的进货验证；
6.供应商 合格、一般合格、不合格、待评价
7.4.2
采购信息
1.抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？
2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？
回答与质量手册描述一致
7.4.1
采购过程
1.采购物流部对采购如何控制？
2.索阅《物资请购单》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》。
3.对供方如何进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供应商的标准是什么？
4.采购的流程是如何进行的？
5.对供方的控制是否体现了采购对产品实现过程和最终产品的影响程度？
2.答案：略
3.供应能力、产品质量、资质要求、服务状况，等
4.a.各部门根据实际需要由部门负责人提出申请，由技术中心采购物流部审核汇总后报总经理批准购买。
b.采购物流部根据供方提供产品和服务的能力的评价，选择适当供方；
c.需要提货的根据供方信息确认，到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量、包装，合格证等进行验证；由质量控制部进行产品质量等的进货验证。
c.在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定。
7.5.5
产品防护
在交付过程中对产品防护如何控制？
产品交付的运输服务属于一个外包过程。首先对提供运输服务的供方进行评价，并对其运输服务进行跟踪监督，确保产品在运输过程中不受损坏。
6.是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
1.对采购过程及供方控制，确保采购的产品符合规定的采购要求.对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对公司产品的实现或最终产品的影响。根据供方提供的能力的评价，选择供方。选择、评价和从新评价的准则在采购控制程序中。通常情况下公司每年对供方进行一次评审，采购物流部负责保留评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。
编号：LZ-ZGB-FR-03 序号：
被审核部门
采购物流部
审核时间
审核员
条款
检查内容
检查结果记录
结论
4.2.3
文件ห้องสมุดไป่ตู้制
文件是否有效、适用？文件资料是否按要求控制？观察文件使用状况。
4.2.4
记录控制程序
相关质量记录有那些？填写归档是否规范？查记录填写、管理情况。
5.5.1
职责和权限
采购物流部的职责和权限是什么？
d.在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定。
e.如果所采购物资不能满足生产需求，采购部负责处置（退货）。
5.产品实现策划是指策划产品实现的过程。根据产品的性质，可以包含设计和开发、采购、生产和服务等环节中的全部或一部分。采购物流部负责采购对生产中设计到的原辅材料及包材。
2.采购产品信息是抱括产品质量价格，数量，交付等方面的要求，都有经过授权人审批。
7.4.3
采购产品的验证
怎样确保采购的产品符合规定要求?
a对采购的产品进行检验或其他必要的活动，确保采购的产品满足规定的采购要求；
b采购产品到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量、包装，合格证等进行验证。由质量控制部进行产品质量等的进货验证；
6.供应商 合格、一般合格、不合格、待评价
7.4.2
采购信息
1.抽查2份采购文件（包括采购1合同、采购计划等文件资料）是否明确地规定了采购产品的信息？
2.采购产品的信息是否包括对产品质量、价格、数量、交付等方面的要求？是否包括对供方质量管理体系、过程、设备、人员等的要求？这些采购文件在向内部和供方发放之前是否经授权人审批？
回答与质量手册描述一致
7.4.1
采购过程
1.采购物流部对采购如何控制？
2.索阅《物资请购单》、《供方评定记录表》、《合格供方名录》。
3.对供方如何进行评价？评价的方法和评价的内容是什么？列为合格供应商的标准是什么？
4.采购的流程是如何进行的？
5.对供方的控制是否体现了采购对产品实现过程和最终产品的影响程度？
2.答案：略
3.供应能力、产品质量、资质要求、服务状况，等
4.a.各部门根据实际需要由部门负责人提出申请，由技术中心采购物流部审核汇总后报总经理批准购买。
b.采购物流部根据供方提供产品和服务的能力的评价，选择适当供方；
c.需要提货的根据供方信息确认，到公司后通知仓库，共同初步对外观、数量、重量、包装，合格证等进行验证；由质量控制部进行产品质量等的进货验证。
c.在供方的现场实施验证时，应在采购信息中对拟采用的验证安排和产品放行方法作出规定。
7.5.5
产品防护
在交付过程中对产品防护如何控制？
产品交付的运输服务属于一个外包过程。首先对提供运输服务的供方进行评价，并对其运输服务进行跟踪监督，确保产品在运输过程中不受损坏。
6.是否制定选择和评价供方和重新评价准则?
评价结果及以后的跟进措施是否有记录?
1.对采购过程及供方控制，确保采购的产品符合规定的采购要求.对供方及采购产品的控制类型和程度应取决于采购产品对公司产品的实现或最终产品的影响。根据供方提供的能力的评价，选择供方。选择、评价和从新评价的准则在采购控制程序中。通常情况下公司每年对供方进行一次评审，采购物流部负责保留评价结果及评价所引起的任何必要措施的记录。