中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--0总体说明
中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--3销售管理
杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书销售管理杭州中宝科技有限公司2008-8-22目录3销售管理 (3)3.1销售价格设置 (5)3.2销售政策 (5)3.3销售合同 (11)3.4销售开票 (11)3.4.1销售开票：[销售管理-销售开票-开销售清单] (11)3.4.2销售开票价格说明 (12)3.4.3销售业务冲销 (12)3.4.4销售单作废 (12)3.4.5销售价格调整 (12)3.5销售退回管理 (13)3.6业务查询 (15)3.7业务员考核价说明 (15)3销售管理系统支持：直销、调拨、配送、直调、内部调拨等销售方式。
✓直销流程1购货客户先在柜台与业务接洽，业务电脑提供相应查询，客户购货意向确定后，业务员输入正式购货明细，形成销货清单，经确认后将信息传到收款处，减少业务帐数量；2收款处向客户收款后（现金、支票、担保）打印销货清单，记载相应票据信息，同时记入〈库存明细帐〉，减少财务帐数量；3客户凭提单到仓库后，保管员加注发货标志，减少仓库帐数量；4 收款员结帐后，生成当日现销日报（对每个收款员单独统计）；✓调拨流程1调拨客户由业务员在业务电脑上输入《调拨物资清单》（即调拨单）并打印，减少业务帐数量；2信息传至仓库及收款处，仓库接受后，备货、组织运输、发货，并在《调拨单》上加注已发货标志，减少仓库帐数量；3等发货运单拿到后或客户自提货物后，调拨员将调拨单送至财务科点单核对后，在《调拨单》上加注核对标记和核对人员编号，然后由收款处开俱增值税发票，填写《增值税发票》，并在相应《调拨单》上填写增值税号；减少财务帐数量；月底财务科，按应收帐款处理。
4资金回笼后，在《调拨明细帐》中记载回笼日期。
5年底打印《调拨明细帐》，分单位打印。
✓配送流程指委托配送。
业务员开单后，仓库发货，系统提供查询统计，不再走收款结算环节。
✓直调流程指直接从供货单位调货到客户单位，系统自动生成相应的进货单据。
GSP计算机信息系统功能权限分配管理(中宝连锁V6.0)
第1页
药品经营质量管理文件
题目：
计算机信息系统功能权限分配管理
共 9页
●采购政策管理：供应商可供商品维护、采购员管理 ●供应商管理：供应商类别方案、供应商资料维护、供应商查询、注销供应商管理、供应商委托书管
理 ●采购计划管理：采购订单统计、采购订单审核、已审核订单修改 ●调拨配送管理：按批号配货管理、总部收货入库审核 ●退货管理：退货申请单审核 ●总部零售价管理：调价单查询 ●门店零售价管理：门店零售价变动查询 ●文件管理：文件发布、文件查询 ★门店管理 ●门店商品管理：门店库存政策、效期商品管理、药品质量检查表、滞销商品报表、移库管理 ●门店盘点：实地盘点审核、盘存调整复核、盘存调整 ●门店配送管理：配送单复核、退回通知单复核、 ●商品组拆装： ★配送中心管理 ●采购入库管理：商品药检单查询、药检单图片导入 ●盘点管理：实地盘点审核、盘存调整复核、盘存调整（质量管理部审核、质量负责人审核） ●养护管理：商品养护类型设置 ●移库管理： ●药品质量检查表： ●效期管理： ★质量管理 ●首营企业管理：首营企业质管部审核、首营企业质量负责人审批 ●首营品种管理：首营品种质管部审核、首营品种质量负责人审批、首营品种批号跟踪 ●不合格药品管理：不合格药品登记表、不合格药品报损审批表、不合格药品销毁处理单 ●其他审核管理：商品质量查询登记表、质量事故报告单、质量投诉记录、药品质量信息反馈单 ●入库记录：药品购进记录、药品收货记录、药品质量验收记录、进口药品验收记录、中药入库验收 记录、药品销货退回记录、销货退回药品验收台账、门店药品质量验收记录、门店药品购进记录 ●出库记录：出库复核记录、药品退库台账 ●其他记录：药品质量档案、设施设备信息登记、养护设备使用、药品不良反应报告、门店采购记录、 处方销售记录、麻黄碱销售记录、召回记录、追回记录 ●停售通知单 ●操作日志查询 ★数据中心 ●业务单据查询：采购订单查询、进货验收单查询、进货退出单查询、配送单查询、配送退回通知单 查询、配送退回验收单查询、零售单查询、盘存调整单查询、门店配送单查询、门店要货单查询、门 店退货申请单查询、历史盘点查询、移仓单查询、商品台账查询、组拆装查询、零售明细查询、药品 养护记录查询、配送物流查询 ●预警查询：商品库存预警、证件效期预警、新近商品查询 ★帮助 ●个人密码变更
中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--1基本资料
杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书基本资料杭州中宝科技有限公司2013-8-10目录一．基本资料 (3)1．1 新商品 (3)1．2 新供应商 (6)1．3 新客户 (9)1．4首营品种审核 (12)1．5 首营企业审核 (13)1．6 仓库设置 (15)1．7 物流设备管理 (16)1．8 部门管理 (18)1．9 基础信息修改审核 (18)1．10 核算部门管理 (18)一．基本资料1．1 新商品新增商品后，对于所有药品，必须通过首营环节，首营完成后才能进行业务操作。
对于没有首营要求的商品，则必须通过商品经营审核，才能进入业务环节。
商品属性的设置非常重要，只有正确设置了商品属性后，才能进行增加商品的工作。
1．1．1商品属性信息设置：[系统维护-基本信息设置]本系列功能在系统初始化时设置，平时只有增加或修改时才需要重新设置，控制点主要包括以下属性（其余属性不进行业务控制）：➢经营范围：药品的属性，同时也是企业（包括本方，供应商和客户单位）的业务范围定义，供应商和客户单位可以定义其经营范围，本方是否能经营由药品属性中的是否缺省来确定。
➢药品分类：药品分类是建立商品信息的基础，系统中的商品管理都是以商品分类为基础。
➢销售区域控制销售政策管理> 销售区域控制会对勾选该项的商品进行销售区域控制停止采购该商品不允许开采购单勾选该项的商品将不允许采购，一般在业务开展过程中才会对其勾选，新建时不会勾选➢开票数量非中包装整数倍控制销售开票时对销售数量进行检查，如果数量不是中包装，则在销售开单时进行提示。
➢记量单位：商品单位换算，新物流对换算数量有进控制，常用批发系统无具体业务控制税率国零价牌价➢剂型：药品剂型，无具体业务控制➢库存分类（出入库频度，销售强度）：物流仓库使用，用于自动分配仓库货位。
分别设置商品和货位的分类，系统自动进行匹配寻找货位。
➢质管分类：药品质量管理分类，质量GSP记录可以选择该分类出报表➢存储事项：商品和仓库的存储条件，系统中暂时无控制。
供应链管理系统操作手册
供应链管理系统操作手册使用说明本部分主要描述供应链管理中的采购业务处理过程。
采购主要业务类型、集采分收分结、集采分收结集二种。
自采业务：指各项目根据需要自行采购收货结算的业务；集采业务：指由采购公司统一采购，各使用单位收货，供应商根据收货单位收货情况分别开票（集采分收分结）或集中给采购公司开票（集采分收集结），收货单位与供应商采购结算的业务；采购业务操作步骤：第一步：采购合同，采购合同维护；第二步：订单（送货），选择业务类型，参照合同生成采购订单；采购业务类型、操作步骤和公司关系：自采集采分收分结集采分收集结零星采购甲供材采购合同收货公司采购公司采购公司收货公司收货采购入库单收货公司收货公司收货公司收货公司收货公司说明：1、甲供材业务类型不需要手工生成采购发票，通过采购无发票结算自动生成虚拟发票。
2、零星采购中，如果是直接以同供应商现款结算的方式进行采购，由仓库保管手工录入采购订单，由采购订单推式生成采购入库单签字状态，不需要再录入采购合同；如果供应商以赊销方式供货，需要由业务员录入零星采购合同、再录入采购订单；仓库保管录入采购入库单、往来会计登记采购发票、审核发票结算、付款的流程。
采购合同采购合同概述主要完成采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止及查询等功能。
合同的录入界面分为六个页签：合同主表、合同条款、合同费用、合同大事记、变更历史和执行过程。
流程说明：应用准备：在系统中定义好存货分类、存货基本档案、存货管理档案、存货物料生产档案、客商基本档案、客商管理档案（业务信息-客商属性定义成供应商或客商）基础设置：每个公司定义好合同类型、合同条款。
日常业务：采购合同的录入、保存、审核、生效、变更、冻结、终止等功能。
查询统计：采购合同汇总、合同明细、合同执行明细、合同执行汇总查询基础设置合同的基础设置主要包括合同类型定义、合同条款定义定义。
用户应该在录入合同之前完成合同的基础设置工作，这样，设置完整的内容可以为日常合同做参照。
中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--6财务管理
杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书杭州中宝科技有限公司2008-8-22目录六．财务管理 (3)6．1 采购业务 (3)6．2 销售业务 (4)6．3 其它 (10)6．4 查询分析 (10)6．4．1 付款应付分析 (10)6．4．2 销售应收分析 (11)6．4．3 销售日报 (143)6．4．4 商品帐管理 (187)六．财务管理6．1 采购业务6.1.1 进货记录财务点单[进货管理－进货记录财务点单]功能说明：采购入库后，仓库把入库单中的一联送到财务，财务根据入库单，在电脑中进行财务点单，点单完成后，该业务记财务帐，产生应付帐，增加商品财务库存。
入库单据传到财务，财务进行点单核对，形成财务入库帐。
选中相应单据后，点单是确定。
OK确定。
6.1.2 估价调整 [进货管理-采购价格管理-估价调整]功能说明：财务根据供应商的实际价格对原先入库单中的估价进行调整，形成估价调整单，作为财务结算的单据，估价调整单和原先的入库单及退出单共同成为付款的依据。
6.1.3 发票及付款管理参见购货管理－发票及付款管理6．2 销售业务6.2.1 销售收款结算[收款管理-普通结算管理-开票结算]功能说明：是销售的主要环节，只有通过收款结算，仓库才能根据销售单发货。
该功能可以同时具备二个功能：（1）形成结算单、应收帐，修改财务库存，（2）对于现款业务，可以同时完成收款。
对于其它销售相关单据如冲销单，价格调整单，退回单等也必须通过该功能实现财务记帐。
结算中可以指定欠款期限，作为欠款到期的日期。
作废功能：对直销、零售、未检货的调拨单，可以直接作废；选中对应的销售单位后，6.2.2 应收款回笼[收款管理-普通结算管理-应收款回笼（明细）]功能说明：该功能主要实现对销售收款结算中的结算单进行回笼，可以对结算单分次回款。
选中对应单位后，点查看明细，弹出下如所示界面。
在此有两种回笼方式：1、在明细前面打勾后，填写本次回款金额；2、使用自动分摊功能，先将自动分摊打勾，接着输入回款金额，点击左下角的自动摊算，系统将自动根据日期先后顺序进行摊算。
【VIP专享】中宝供应链管理系统(V6)使用说明书--2购货管理
杭州中宝科技有限公司中宝供应链管理系统(V6)使用说明书购货管理杭州中宝科技有限公司2008-8-22目录二．购货管理 (3)2．1 采购计划编制 (3)2．2 采购合同管理 (9)2．3 采购商品入库 (11)2．4 进货退出 (11)2．5发票及付款管理 (12)2．6业务查询 (15)2．7 其它业务 (16)二．购货管理2．1 采购计划编制2．1．1 采购政策设置：[采购管理-采购计划-采购政策设置]功能说明：可以设置商品的最高进价、库存上下限，从而可以制定采购计划。
通过药品大类、商品编码查找到商品，然后逐个双击该商品的最高进价、库存上限、库存下限进行最高进价、库存上限、库存下限设定，后两项的平均月销量与平均日销量由销售的情况系统自动计算出来。
2．2 采购合同管理2．2．1 采购合同编制：[采购管理-购货合同管理-购货合同录入]功能说明：采购部门做购货合同，也可引用采购计划。
商品信息和供方单位是必填项，其他为可选项，按钮【添加行】和【删除行】是对行添加删除操作，输入完毕点击【保存】按钮即可。
2．2．2 采购合同修改：[采购管理-购货合同管理-购货合同修改]功能说明：对现有的购货合同可做修改或作废。
调整合同签订日期的时间段选择，选中需要修改的合同，点击【作废】按钮，就作废合同；点击【修改】，进入。
修改完合同内容，点击【保存】。
2．2．3 采购合同查询：[采购管理-购货合同管理-购货合同查询]2．2．4 采购合同检查：[采购管理-购货合同管理-采购合同检查]查询合同，可以终止合同。
2．3 采购商品入库见仓库管理－商品入库〔仓库〕2．4 进货退出2．4．1进货退出制单：[进货管理-进货退出管理-进货退出开单]功能说明：进货退出申请，对已经入库的进货，返回供应商。
输入【单位名称】，【商品编码】，一般退货商品必须是供应商以前供过货的，而且供的货就是该商品；如果选择不按供应商供货，则可以退非本供应商的商品，主要在系统初始化时产生的库存商品需要退货时使用。
NC6供应链——库存管理操作手册
供应链——库存管理操作手册一、应用准备（一）参数二、基础档案（一）仓库动态建模平台——基础数据——仓库原料仓成品仓资产仓废品仓货位管理仓直运仓（有且必须有一个直运仓）（二）货位1、是否在途货位：指定仓仏库的在途货位。
选择是/否，一个仓库只能有一个“在途货位”；入库货位优先级：录入入库时的货位优先级，自动入库时按优先级及物料存放匹配设置寻找。
0-9999，数字越小优先级越高。
必须输入；出库货位优先级：录入出库时的货位优先级，系统拣货计算时按出库优先级设置寻找。
0-9999，数字越小优先级越高。
必须输入；货位容积：以公共参数中的“存储单位”参数项取值为标准计算单位进行最大容积定义。
该参数属于集团级参数，公司不可见。
可输可不输；是否检验区货位：指定仓库的检验区；2、动态建模平台——基础数据——货位设置一个在途货位（三）货位存放物料设置1、用于对货位管理仓库，设置物料存货时单独存放，是否固定货位存放。
定义存货存放的默认货位：2、供应链——库存管理——基础设置——货位存放物料设置（四）库管员管理物料设置1、流程配置中可配置：检查库管员是否有存货的管理权限、检查操作员是否有存货的管理权限，向库管员发送消息；按保管员进行盘点，可生成保管员的物料清单。
2、供应链——库存管理——库管员管理物料设置（五）消耗汇总规则定义（六）物料批次规则供应链——供应链基础设置——物料批次规则（可以根据需要设置批次号规则）（七）批次号档案供应链——供应链基础设置——批次号档案（可以根据需要手动设置批次号）（八）成套件动态建模——基础数据——成套件（集团）注意：设置成套件一定要有勾选“成套件”的物料。
根据实际情况设置父子含数和单件单价权数（权数之和为100）。
三、应用场景（一）库龄在参数（集团）中设置控制库龄分析报表上显示区间段的个数。
（二）安全库存/最低库存/最高库存在物料（集团）的库存信息中设置安全、最低和最高库存。
（三）修复可用量应用管理平台——实施工具——修复可用量（四）调整现存量应用管理平台——实施工具——调整现存量（五）批次管理1、在物料的库存信息页签勾选物料是否批次管理。
供应宝平台供应链协同管理系统功能操作步骤截图
供给宝协同管理系统基本操作步骤截图1 登录供给宝协同管理系统为了保证页面加载速度以及展示效果，推荐使用谷歌浏览器。
供给商为吉信佳人员统一注册,可能存在部分供给商地址不准确，为了后期更好的提供服务支持，请在首次登录供给宝后，修改及完善企业资料，包括供给商办公地址、企业经营者、企业经营者号码、企业法人、企业法人号码等。
供给宝机构ID、登录机构帐号、密码，请联系零售商采购部或信息部获知。
登录供给宝步骤：1、在浏览器的地址栏输入：2、输入机构账户，例如供给商的账号为32001，供给宝机构ID为100001，那么请在此填上32001@100001 具体供给商的机构账户及密码请联系零售商采购人员或者信息部人员，如果是根据邀请函注册的可以用号登录。
3、输入密码(初次登陆时为零售商告知的的初始密码，登录成功后请务必修改密码)4、输入验证码5、点击【立即登录】按钮，即可进入供给宝平台登录供给宝步骤图解：1.在浏览器上输入网址然后输入机构账号。
格式为账号@供给宝机构ID，例如您的账号为32001，供给宝机构ID为100001，那么请您在此输入32001@100001 具体供给商的机构账户请联系零售商采购人员, 根据邀请函完成注册的供给商用号登录4.点击【立即登录】按钮，登录成功后，建议修改初始密码位置：登录成功后，点击右上角【修改密码】按钮，在弹出的界面上输入原始密码和新密码即可1.点击【修改密码】按5.点击【确定】按钮供给商首次登录成功后，为了后期供给宝更好的提供服务支持以及核对相关资料，请及时修改和完善企业资料。
步骤说明：用管理员帐号登录，点击‘企业信息维护’菜单下的‘机构资料维护’，需要完善企业资料，包括办公地址、企业经营者信息、企业法人信息等。
在完善相关信息后，请点击【确定】按钮，即可进入查看合作机构的单据信息。
4.查看，导出，打印订单注意：进入供给宝平台后，在首页上会显示此供给商在供给宝平台上合作的所有零售商企业LOGO，点击企业LOGO后，即可进入单据查看界面，查看对应零售商的各种单据。
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中宝供应链管理系统(V6)使用说明书
总体说明
杭州中宝科技有限公司
2008-8-22
目录
0.总体说明 (3)
0.1.系统组成 (3)
0.1.1.总体业务流程 (4)
0.1.2.采购进货业务流程 (5)
0.1.3.采购承付业务流程 (6)
0.1.4.进货估价调整业务流程 (7)
0.1.5.进货退出业务流程 (8)
0.1.6.销售及结算业务流程 (9)
0.1.7.销售退回业务流程 (10)
0.1.8.销售价格调整业务流程 (11)
0.1.9.报损报溢业务流程 (12)
0.总体说明
0.1. 系统组成
包括购货管理、仓库管理（物流、非物流模式）、销售管理、财务管理、质量管理、基本资料等模块。
0.1.1.总体业务流程
总体业务流程
采购进货业务流程
采购承付业务流程
0.1.4.进货估价调整业务流程
进货估价调整业务流程
0.1.5.进货退出业务流程
进货退出业务流程
0.1.6.销售及结算业务流程
销售业务流程
0.1.7.销售退回业务流程
销售退回业务流程
0.1.8.销售价格调整业务流程
销售价格调整业务流程
0.1.9.报损报溢业务流程
报损报溢业务流程。