TS16949辅导进度表pdf
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量体管理系中的文件进行规范和控制，确保文件的充分性与适宜性，确保各相关场所使用有效文件。
2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制。
3. 职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3.2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准。
3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3.4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4. 工作程序和要求4.1文件的分类4.1.1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件，包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）。
b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4.1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的，向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件，更改不通知，作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4.2 文件编号4.2.1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2.2程序文件和管理规定/规则/细则/工作标准文件顺序号文件代号组织简称文件性质规定编码如下：程序文件-QP；管理文件-GL；支持性文件-WI；外来文件-WL。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)
起草、修改/换版
审核 Y
签字 Y
审定
N
修 N改
意 见 N
Y
批准
N
Y 列入清单、发放、收回作废文件
接收运行文件评审 NhomakorabeaN
Y
记录按《记录 控制程序》执 行
记录
记录控 制程序
1、 目得 对质量体管理系中得文件进行规范与控制，确保文件得充分性与适宜性，确保各相关场
所使用有效文件。 2、 适用范围
凡质量管理体系运行得部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用得文件均为受控文件， 包括：
a. 质量体系文件：如质量手册、程序文件与其它质量文件（表格、报告等）。 b. 管理文件：如制度等。 c. 技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。 d. 外来文件：国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。 4、1、2 非受控文件 凡于质量管理体系运行无关联得文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。 a. 盖 “非受控”章得文件为非受控文件，供有关人员参考用。 b. 因评审、考察等用得，向上级机关或顾客提供得质量体系文件，均为非受控文件。 c. “非受控”文件，更改不通知，作废不回收。 4、1、3 文件管理 a. 质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发与回收。 b. 技术文件由技术部归档、控制、分发与回收。 c. 外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行得文件按受控文件进行控制与管
控文件清单》中删除原有相应文件。
4、5、4 技术文件得更改填写《技术通知单》，具体执行《技术文件管理规定》。
4、5、5 各单位在收到新修改得文件后，及时查瞧对应得《文件修改/换版通知单》。
4、5、6 作废管理文件收回后，综合部填写《文件销毁记录》记载收回文件得去向与处理方式。
TS16949培训手册(PPT 93页)_6163
核心工具
重要的顾客手册-AIAG
产品质量先期策划和控制计划 （APQP&CP）
--第二版 2008年11月
潜在失效模式和后果分析参考手册 （FMEA）
--第四版 2008年11月
测量系统分析参考手册 （MSA）
统计过程控制参考手册 （SPC）
生产件批准程序 （PPAP）
--第三版 2002年3月 --第二版 2005年
• SPC手册指出MSA是控制图必需的准备工作。
• ISO/TS16949要求，7.6.1 测量系统分析
为分析各种测量系统测量结果中出现的差异,应进行统计 研究。
此要求应适于控制计划中提及的测量系统.所用的分析方 法及
接收准则应符合顾客测量系统分析手册要求.如果得到顾 客批准， 2021/2/27
• 测量系统
训手册(PPT 93页)
目录
• 五大核心工具简介及关系 • 产品质量先期策划和控制计划（APQP&CP） • 潜在失效模式和后果分析参考手册（FMEA
） • 测量系统分析参考手册（MSA） • 统计过程控制参考手册（SPC） • 生产件批准程序（PPAP）
2021/2/27
五 大 技 术 手 册
• 均值极差法
均值和极差法是一种提供测量系统重复性和再现性估计的数 学方法。 2021/2/27
测量系统变差的类型
对于大多数测量过程而言，总测量变差通常被描述为正态分布，正态概 率被设想成为测量系统分析的标准方法。
• 位置变差（准确度） 一个表示准确的通用概念，它涉及一个或多个测量结果
的平均值与一个参考值之间的一致的程度。测量过程必须处于统计控 制状态，否则过程的准确度毫无意义。 • 宽度变差（精密度）
TS16949 所有表格
产品编号：
客户要求项目
项目描述
要求内容
产品目标及可行性评估
控制方式/现状
产品名称： 厂内情况
措施
预计目标
No: 评估日期： 可行性评估
营业部 工程部 品质部 生产部
客户验货标准 AQL0.65\2.5
1
品质体 系 品质体系要求 ISO9001
制程要求
N\A
AQL0.65\2.5
N\A
ISO9001\TS16949 N\A
工艺流程卡
N\A
2
外观要 求
铸件外观
WS-01 Die cast
PPM标准： WI-QA-
workmanship standard Amphenol
N\A
AQL0.65\2.5
√√√√
通过第三方审核 √ √ √ √
不良率<3%
√√√√
外观出货品质满足 √ √ √ √
说明： 如客户
制 表：
其它要求
ROHS符合性 N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A
N\A N\A N\A N\A N\A N\A N\A
审核：
符合ROHS要求
√
√
√
√
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
N\A
批准：
备注
3 原材料 原材料成份 符合NADCA标准(A380) 光谱仪分析
N\A
√√√√
4
产品可 靠性
N\A
N\A
N\A
N\A
APQP[全套]表格[通过认证TS16949]
![APQP[全套]表格[通过认证TS16949]](https://img.taocdn.com/s3/m/8907cfd4770bf78a65295457.png)
APQP 项目资料清单项目名称：项目编号：项目组长：QR-00-0QR-00-0QR-00-0市场调查表-营销功能QR-01-01市场调研报告-营销功能APQP 产品建议书顾客名称：市场营销计划-营销功能计划周期：APQP 会议记录QR-03-01APQP 项目负责人任命书QR-03-02APQP 项目开发时间进度表QR-04-01APQP 项目小组成员职责分配表QR-04-02APQP工作保证计划(项目责任矩阵表)第一阶段：计划和项目确定日期：年月日APQP 产品责任书项目编号：APQP可靠性和质量目标及标准分析、环保要求日期：年月日APQP初始材料清单及价格表QR-1-04APQP初始零件清单及价格表QR-1-05APQP 外协件提交批准要求供方名称：案。
QR-1-06-01供方概况登记表-供方评价和选择送样通知书-供方评价和选择编号：送样通知书-供方评价和选择编号：早期供方名单-供方评价和选择APQP 初始过程流程图日期：年月日项目编号：工序名称：APQP 初始特殊特性清单WORD格式整理APQP 初始材料清单专业技术参考资料APQP 初始量具和试验设备清单APQP 初始设备、工装清单APQP计划和项目确定-第一阶段审核表QR-1-13APQP 工作保证计划(项目责任矩阵表)第二阶段：产品设计和开发日期：年月日APQP 项目开发培训方案专业技术参考资料专业技术参考资料APQP -A-8样件-控制计划检查清单顾客或厂内零件号项目编号QR-2-01-03BAPQP 顾客样品评审确认书评审日期: 编号: 顾客公司工程部确认章部长(签名):日期:QR-2-02APQP -A-2设计信息检查清单 (新产品开发可行性评估表)QR-2-03APQP 设备需求表(主要设备盘点清单)APQP 工装需求表(工装盘点清单)WORD格式整理APQP 新增设备、工装和模具配置计划日期：APQP 设备安装验收移交单APQP工装夹治具验收单APQP 量具试验装备要求(主要量仪盘点清单)APQP 新增量具、试验装备配置计划日期：QR-2-09-02APQP -A-3新设备、工装和试验装置检查清单QR-2-10APQP新产品成本预估表修订日期:编制: 审核: 批准: QR-2-11-01APQP 新产品成本预算报告产品名称：产品件号：APAP 项目可行性分析报告客户名称：APQP 小组可行性承诺顾客：日期：零件编号：零件名称：可行性的考虑产品质量策划小组并不打算在进行可行性评价时面面俱到，但已考虑了以下问题。
TS16949文件(全套质量手册、程序文件、表单)【范本模板】
共页第页文件控制流程图1. 目的对质量管理体系中的文件进行规范和控制,确保文件的充分性与适宜性,确保各相关场所使用有效文件.2. 适用范围适用于与质量管理体系有关的文件和资料的控制.3。
职责3.1质量部负责编制质量手册，管理者代表审核，总经理批准。
3。
2各相关业务主管部门负责编制相关的质量管理体系程序文件，相关部门主管审核、签字，质量部审定，管理者代表批准.3.3各相关业务主管部门负责编制其他管理性文件，相关部门主管审核、签字，综合部审定，管理者代表批准。
3。
4技术部和相关部门负责编制主管的技术文件、支持性文件，包括《工序标准操作卡》、《作业指导书》、《设备操作规程》、《检验指导书》等，并由部门主管领导审核批准。
3.5各部门设兼职文件管理员，负责本部门文件和资料的管理工作。
4。
工作程序和要求4。
1文件的分类4。
1。
1受控文件凡质量管理体系运行的部门（含提供认证机构）、场所、班次，使用的文件均为受控文件,包括：a.质量体系文件：如质量手册、程序文件和其它质量文件（表格、报告等）.b.管理文件：如制度等。
c.技术、支持性文件：如工程图样、工程标准、数据资料、检验指导书、试验程序等。
d.外来文件:国家标准、行业标准、法律法规、顾客工程规范、供方记录等。
4。
1.2非受控文件凡于质量管理体系运行无关联的文件属于非受控文件，如行政任命、事务性通知等。
a.盖“非受控”章的文件为非受控文件，供有关人员参考用。
b.因评审、考察等用的,向上级机关或顾客提供的质量体系文件，均为非受控文件。
c.“非受控”文件,更改不通知,作废不回收。
4.1.3文件管理a.质量体系文件、管理性文件由综合部归档、控制、分发和回收。
b.技术文件由技术部归档、控制、分发和回收。
c.外来文件由各相关部门接受后进行识别，对需执行的文件按受控文件进行控制和管理。
d.各相关部门文件由各部门进行控制和管理。
4。
2 文件编号4。
2。
1 质量手册B版文件顺序号质量手册组织简称4.2。
TS16949项目实施进度表-2012.6.20
生产部、采购部、
8
文件和记录管理、人力资源管理标准化和规范化
2012。7。xx_2012。x.xx
文控中心 人力资源部
ISO/TS 16949：2009专项培训服务项目实施进度表(第二阶段工作安排）
序号
培训服务内容
上课天数
时间节点
企业需要涉及到的部门、人员
责任人
公司计量器具管理人员
13
策划并完善公司现场作业文件、检验文件,实施产品交付零缺陷控制管理。
1。0
2012。x。x_2012.x。x
产品设计人员、产品工艺管理人员、现场生产和质量管理人员
14
SPC现场运用策划与实施
1.5
2012.x.x_2012。x。x
产品工艺管理人员、现场生产和质量管理人员
15
公司PPAP资料的收集整理
供应商的PPAP管理策划与实施
1
2012.x.x_2012.x.x
销售部、研发部、生产部、质量部、采购部
ISO/TS 16949:2009专项培训服务项目实施进度表(第三阶段工作安排)
序号
培训服务内容
上课天数
时间节点
企业需要涉及到的部门、人员
责任人
16
内审、制造过程审核、产品审核、管理评审等活动的策划与审核
ISO/TS 16949：2009专项培训服务项目实施进度表（第一阶段工作安排）
序号
培训服务内容
上课天数
开始时间
企业需要涉及到的部门、人员
责任人
1
TS16949实施要点进行全面宣贯
3天
2012.6.15_2012.6。17
TS16949质量管理体系涉及的所有相关基层技术、质量、设备、计量、质量成本管理等人员
TS16949质量管理体系过程管理表
Process By what Duty By whom 过程名称流程资源过程责任流程执行12COP2过程设计开发及APQP7.1/7.1.1/7.37.1.47.3.7客人图纸功能和性能要求（含特殊特性）适用的法律、法规要求生产率、过程能力及成本目标顾客要求以往的开发经验顾客技术要求顾客图纸项目计划标杆技术指标类似设计经验工艺文件（流程卡“初始工艺流程、工艺流程”、FMEAS&CP）车间分布图和设备布置图 人员分布图成本分析数据会议室、办公室、办公桌、试验室电脑、打印机测试设备记录纸、笔等一般文具样品图纸样品E-MAIL 统计分析技术计算机网络技术CAD/OFFICE等软件试生产设备检验/试验设备开发课APQP-CFT工程技术人员各相关部门开发进度计划遵守率评审验证确认3COP3客户咨询讯息，图纸，产品讯息搜集，客户询价函，制造可生性评估 顾客订单需求；产品资料及相关信息（图纸）；询价单；生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力，潜在需求的，开发、生产协议，限度样品客户询价函、新产品说明表、报价单顾客要求清单、评审结果、报价单；合同评审表；评审后的合同；制造可行性要求识别的充分性交付及时性评审对评审时间进行确认合同评审及报价过程铸造过程生产计划指示书铝材生产排程日报表 铸造机 潜在需求生产日报表与品质，自主检查表移转单铸造课厂长、副总经理、主管、组长副组长、作业人员及时完工性生产效率不良率和报废率（直通率） 生产成本安全事故发生率计划完成时间的统计 计算生产效率 统计不良率和报废率 按月核算成本 安全事故报告输入（inputs&resources）输出（outputs）测量特性及指标测量方法对应的TS16949:2009条款责任过程编号业务业务经理业务助理财务人员各部门负责人传真；电脑；电话、电子邮件会议、文件成本核算合约评审COP1过程及其分过程序号铸造机、熔解炉、叉车、砂轮机、立式锯台、卧式锯台、退砂机、打砂芯机、印砂芯机、热处理炉、油压矫正机、矫正平台、吊喷研扫机、滚筒式研扫机、磨光机、打包机、 堆高机、铸造所需的专业工具机台操作说明书、产品作业标准书7.1/7.2/7.2.1/7.2.1.1/7.2.2/7.2.2.1/7.2.2.2/7.2.3/7.2.3.17.5/7.5.1/7.5.1.1/7.5.1.2/7.5.1.3/7.5.1.6/7.5.2/7.5.2.1Process By what Duty By whom 过程名称流程资源过程责任流程执行输入（inputs&resources）输出（outputs）测量特性及指标测量方法对应的TS16949:2009条款责任过程编号过程及其分过程序号Process By whatDuty By whom 过程名称流程资源过程责任流程执行输入（inputs&resources）输出（outputs）测量特性及指标测量方法对应的TS16949:2009条款责任过程编号过程及其分过程序号Process By whatDuty By whom 过程名称流程资源过程责任流程执行输入（inputs&resources）输出（outputs）测量特性及指标测量方法对应的TS16949:2009条款责任过程编号过程及其分过程序号Process By whatDuty By whom 过程名称流程资源过程责任流程执行输入（inputs&resources）输出（outputs）测量特性及指标测量方法对应的TS16949:2009条款责任过程编号过程及其分过程序号Process By whatDuty By whom 过程名称流程资源过程责任流程执行输入（inputs&resources）输出（outputs）测量特性及指标测量方法对应的TS16949:2009条款责任过程编号过程及其分过程序号Process By what Duty By whom 过程名称流程资源过程责任流程执行输入（inputs&resources）输出（outputs）测量特性及指标测量方法对应的TS16949:2009条款责任过程编号过程及其分过程序号Process By whatDuty By whom 过程名称流程资源过程责任流程执行输入（inputs&resources）输出（outputs）测量特性及指标测量方法对应的TS16949:2009条款责任过程编号过程及其分过程序号。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
：蓝色标示为已实施
上中下上中下上中下上中下上中下上中下
1ISO/TS16949标准培训锦祥1个工作天2过程方法培训及客户要求识别锦祥1个工作天3讨论设备设施流程评估锦祥1个工作天4PFMEA的培训、开发及辅导跟进锦祥1个工作天5控制计划培训、开发及辅导跟进锦祥1个工作天6公司经营计划及BENCHMARKING 锦祥1个工作天7TS16949文件修订与整合锦祥1个工作天8SPC培训、开发及辅导跟进锦祥1个工作天9
确定各体系的过程目标及管理方案
锦祥1个工作天10汽车产品的绩效数据锦祥1个工作天11APQP及PPAP培训及辅导跟进锦祥1个工作天12同质量管理部门/实验室沟通等锦祥1个工作天13
各体系作业指导书的确定、表格与记录的执行
锦祥1个工作天
14
同行政人事部门/采购/仓库部门沟通确认应急方案等锦祥1个工作天15MSA培训与辅导跟进
锦祥1个工作天16整合后的文件执行辅导,特别生产现场的各项执行确认,重点是FMEA与控制计
划实施等锦祥1个工作天17五大手册的再次确认与跟进锦祥1个工作天18研发/工程部门沟通等锦祥1个工作天19IE工程辅导
锦祥
1个工作天
No
担 当
指导内容
2011年10月
预计工作天
2012年3月
2012年2月
2011年11月
2011年12月
2012年1月
ISO/TS16949：2009 质量管理体系认证咨询
培训、辅导计划
20同计划部门和业务部门沟通等锦祥1个工作天21和设备管理部门和财务部门沟通等锦祥1个工作天22制造部门检讨锦祥1个工作天23跟进质量部门的执行工作锦祥1个工作天24跟进制造部门工作锦祥2个工作天25全面检讨所有部门的TS标准各项工作锦祥1个工作天26内审员培训锦祥1个工作天
27经营计划/战略规划/BENCHMARKING的
定稿
锦祥1个工作天
28内部审核实施锦祥2个工作天29管理评审实施锦祥1个工作天30顾问公司确认监查锦祥2个工作天31认证公司预备程度审核锦祥1个工作天32认证公司正式审核锦祥2个工作天。