顾客财产控制程序YW-004
顾客财产控制程序
顾客财产控制程序顾客财产控制程序1.目的本程序的目的是确保顾客提供产品的识别、入库验证、贮存、保护、发放得到有效控制，使顾客提供的产品不致丢失和损坏。
2.适用范围本程序适用于对本公司顾客提供的产品进行控制。
3.术语3.1顾客：供方提供产品的接收者。
3.2 顾客财产：由顾客提交供方，并用于供方生产向顾客提供产品的物资。
包括知识产权和那些属于顾客的可回收的包装材4.职责4.1销售各部负责签订合同协议书和信息的提供。
4.2仓库负责顾客提供产品的验证、储存、保管和收发工作。
5.工作程序5.1当顾客向我方提供产品时，在技术部的配合下由销售各部与顾客签订技术协议或供货合同，作为供货及验货的依据。
5.2顾客按合同规定提供符合要求合格的物资及物资清单。
5.3仓库根据顾客提供的物资清单对物资进行清点验证，验证无误后办理入库手续。
5.4对公司有检验能力的物资，应由仓库通知质检部门对顾客提供的物资进行抽样检验并提供检验单。
5.5当对顾客提供的产品进行验证后与物资清单不符，库管员要及时做好记录，由相关销售部门向提供称品的顾客及时联络处理。
5.6对质量部检验不合格的物资,由相关销售部门凭检验单向提供物资的顾客进行联系,并做退货或换货处理。
5.7仓库保管员对检验不合格的物资按《不合格品的控制程序》的要求对该批物资标识、隔离、处理。
5.8对经验证或检验合格的顾客提供的物资，仓库应进行妥善保管，并给予标明财产归属的标识。
如果是顾客提供的设备、工装，按公司《设备控制程序》和《工装、模具控制程序》执行验收和管理，并在设备和工装上作上永久的标识，以标明财产归属。
5.9本公司对顾客提供产品的验证不能免除提供可接收产品的责任。
5.10公司内的顾客财产管理按《产品防护控制程序》进行控制，如有顾客的财产发生损坏、丢失和不适用等现象，应及时向顾客汇报，以确定具体处理方法。
5.11 顾客提供物资的验收记录或检验报告仓库妥善保管。
5.12 顾客的知识产权保护，公司将遵守保密原则以及不将其泄漏第三方，以及对顾客知识产权使用修改应事先经顾客同意授权，具体将按国家的有关《知识产权》的规定执行。
顾客财产控制程序
对顾客提供的财产进行验证、标识、储存、维护和保管，确保做到有效控制，防止损坏、遗失、变质、过期或者不适用等情况发生。
2.范围适用于对顾客向我公司提供的实物及知识产权的控制与管理。
3.职责3.1.销售部（过程拥有者）1)负责顾客直接提供的实物财产的验收、入库、跟踪；2)负责发生异常情况时与顾客联系并按照顾客允许的方式进行处理（包括维修、赔偿等）。
3.2.物流部负责顾客提供的实物财产的保管及发放。
3.3.采购部1)负责按顾客的要求，委托供应商，进行顾客出资的工装、模具的制作。
2)负责向供应商传递顾客财产，并对供应商的顾客财产进行监控和保管。
3.4.研发部1)负责顾客提供图纸的评审、管理和使用。
3.5.工程部1)负责顾客出资的在公司内部工装、设备的制作，验收；2)负责委外加工的工装、设备、模具的验收。
3.6.使用部门（包括：组装、注塑、SMT、技术等）负责顾客财产在使用过程中的维护与保养，发生损坏丢失等现象的反馈。
3.7.规划部负责顾客标准的下载、存档和更新。
3.8.总经办负责按照办公室文件管理制度对顾客知识产权文件进行管理。
4.术语和解释4.1.顾客财产:包括实物财产和知识产权：1)实物财产：是由顾客出资制造或者购买的原材料、测量工具、模具等。
2)知识产权：是指顾客提供的产品规范、图纸、技术资料，以及从B2B平台下载的资料；5.1.6.程序说明6.1.顾客直接提供的实物财产的管理6.1.1.实物财产进厂后由销售部进行统一编号，验收无误后进行入库；6.1.2.因工作需要需使用顾客财产时，使用部门需要通知销售部，到物流部办理领出手续，并交给销售部一联。
6.1.3.使用中应进行恰当维护，使用后及时归还，领用部门和物流部各自建立台帐，定期点检，并及时通知销售部；如遇顾客提供的产品发生损坏或丢失时，使用部门要标识并记录，及时通知销售部，销售部及时通知顾客，按照顾客接受的方式处理；6.1.4.物流部和领用部门分别建立顾客财产管理台帐，从物流部领取时，物流部负责登记顾客财产去向并上报销售部，领用部门在使用中保障设备的完好和维护，做好顾客财产使用情况的记录，销售部定期对顾客财产追踪。
顾客财产控制程序
6.3BF/QJ – 35《顾客提供财产清单》
6.4BF/QJ – 36《顾客财产实际使用汇总表》
6.5《入库单》
批准
审核
编制
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ日期
日期
日期
4.定义：无
5.工作程序：
5.1物资清单
5.1.1采购业务部签定合同时，应明确规定财产供应范围、方式及责任。
5.1.2在技术文件确定的前提下，顾客提供财产的类型、规格、数量，采购业务部应当列出清单并作为合同的附件。
5.2物资验证
5.2.1工程部根据《顾客提供财产清单》，物资在途通知及到货情况，及时进行验收并进行验收并填写《入库单》后入库。
1.目的：
对顾客提供的财产进行控制,保证顾客提供财产符合规定的要求。
2.范围：
适用于对顾客提供的财产的控制。
3.职责：
3.1采购业务部负责在合同中，明确规定顾客提供财产(包括产品、提供的设备、图样等)的范围、方式及相关责任。
3.2仓库负责顾客提供财产数量的验收、贮存和保管。
3.3工程部负责顾客提供财产的验证和检验。
5.3.3过程中或最终检验发现的不合格品，按《不合格品控制程序》执行。
5.3.4顾客提供的财产，由工程部负责财产(包括产品、提供的设备、图样等)清单的更改控制；仓库负责编制《顾客财产实际使用汇总表》，交货后作为供财务部成本核算。
6.相关文件和记录
6.1Q/BFB-8.2.4-01-2003《进货检验和试验控制程序》
5.2.2顾客财产开箱验证时，采购业务部、工程部参加验证。
5.2.3进货验证按《进货检验和试验控制程序》执行，发现缺件、损坏、不适用情况，按《不合格品控制程序》执行。
顾客财产控制程序
5.6 若顾客物料、生产设备、样品、文件发生丢失或损坏及不适用的情况时，应报告顾客，并保存相关记录.
6、相关文件：
6.1 不合格品管理程序
6.2产品标识与追溯控制程序
4、职责：
4.1业务部负责:
4.1.1 负责收集、整理顾客财产资料，并转发至各相关部门；
4.1.2业务部将顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况下通知顾客；
4.2仓库部负责：
4.2.1确保顾客提供的物料存放在一个安全及适当的环境下储存；
4.2.2签收顾客提供的物料；
4.2.3向业务部主管报告顾客提供的物料、资料、或生产设备在不合格、损坏、遗失等情况。
7、引用表单：
7.1顾客财产一览表
文件修改记录
NO
修改日期
修改时版本状态
修改内容
页数
修改人
审核人
修改后版本ຫໍສະໝຸດ 态签署栏编制﹕
审核﹕
批准﹕
1、目的：
制定本文件是通过规定顾客财产的控制方法，以便正确使用和保护顾客财产；
2、范围：
本文件适用于对本公司控制下的顾客提供的原辅料、半制成品、设备、文件、样品等顾客财产的管制；
3、定义：
顾客财产：是指处于组织控制下或使用中与生产有关顾客所拥有的产品、生产设备、信息及文件等；
5.2 当收到顾客提供有关物料时，仓管员应加上物料识别、标识，并根据资料检验。用时通知IQC对物料进行检验(免检物料除外)；
5.3 相关部门核对及使用时，发现顾客提供有不合格问题，向相关部门负责人进行汇报，再通知业务部联络顾客作出决定处理方案；
顾客供方财产控制程序(含流程图)
5.5 五金部模具课、塑胶模具课负责对顾客提供的模具进行标识、维护和保养。
6.流程及说明:
序号
流程块
工作内容或标准
使用表单
一
顾客财产的接收
1.合同条件下有顾客提供的图纸、样品由销售部门接收。
2.顾客出资购置的模具、夹具，由工程部门负责接收。客供料”）。
4.3 指由顾客提供给本公司的相关技术要求、环保资料、品质协议、专利技术等其它信息(以下简称“顾客技术资料”)。
5.职责:
5.1本程序由管理部物料课制定;
5.2品保部负责对顾客物料进行检验、试验及检验状态的标识;
5.3 工程部负责对客供图纸的保存;
3.顾客出资购置的专用检具，由品保部门负责接收。
二
顾客财产的验证
1.顾客提供的样件，由销售部门提交品保部门按照顾客标准进行验证，验证合格，放入公司样品柜管理，验证不合格，由销售部门与顾客协调处理。
2.顾客提供的图纸，由销售部门提交文控中心登记后，由文控中心转工程部门评审，评审确认后的原件由文控中心存档，复印件根据使用需要分发给相关部门。
3.若顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时,使用部门必须告知销售部,由销售部负责与顾客沟通,协调。
五
顾客财产处理
顾客订单生产完成后,由销售部按照与顾客签订的合同中的规定对顾客财产进行处理.
7.表单记录
7.1 顾客财产登记表
文件制修订记录
NO
制/修订日期
修订编号
制/修订内容
版本
页次
1
2017-01-10
全新制订
01
制订
会审
核准
仓库
顾客财产控制程序
1．目的为通过采取适当的方法，识别、验证、保护和维护顾客提供给本公司使用或构成产品一部分的顾客财产，加强对顾客财产的管理控制，特制定本程序。
2．适用范围适用于顾客财产的控制。
3．术语和定义顾客财产：指由顾客提供的，由本公司控制或使用的原料、包装物、知识产权、设备等归顾客所有的财产。
本公司的顾客财产通常指我公司代顾客采购的用于产品包装的包装物、代顾客加工的产成品、顾客提供的产品检测方法、顾客的商标、顾客的包装物版面设计图样以及顾客的个人信息等。
4．职责和权限4.1供应部负责代顾客采购印有顾客商标的包装物；4.2品质部负责对供应部代顾客采购的印有顾客商标的包装物的和代顾客加工的产成品进行验收，对顾客的包装物版面设计图样进行确认、保管；4.3生产车间负责印有顾客商标的包装物进行保管、使用，代加工顾客需要的产成品；4.4经营部负责对代加工的产成品的运输过程进行防护；4.5财务部负责对顾客预交款项进行管理；4.6国贸部、销售部负责收集传递顾客包装物版面设计图样，收集传递顾客要求的检验方法，代顾客采购的印有顾客商标的包装物和代顾客加工的产成品出现意外时与顾客协商处理，并对顾客的个人信息进行管理。
5.控制程序5.1 包装物的控制5.1.1供应部按照顾客的要求，选择我公司合格的包装物供应商，采购包装物，具体执行《包装物控制制度及流程规范》；包装物到厂后，安保部负责包装物车辆有序进厂，检测技术中心负责对包装物进行验收，具体执行《包装物进厂控制流程》。
5.1.2在验收中如果发现不合格、数量不一致等情况时，检测技术中心及时反馈给供应部，使用过程中发现包装物不合格或不适用时，生产车间及时反馈到供应部，由供应部联系此批包装物的供应商进行处理，具体执行《不合格品控制程序》，必要时供应部进行应急采购；若因供应采购控制失误，出现采购不及时或采购不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，供应部需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理，若使用过程中发现包装物不合格、数量缺少等情况，导致产成品延期交货，生产车间需告知国贸部或销售部，由国贸部或销售部联系相关顾客进行协商处理。
某有限公司顾客财产控制程序
某有限公司顾客财产控制程序一、目的为了确保公司对顾客提供的财产进行有效的控制和管理，保证顾客财产的安全、完整和正确使用，特制定本控制程序。
二、适用范围本程序适用于公司在生产和服务过程中所涉及的顾客提供的财产，包括但不限于原材料、零部件、工装夹具、技术文件、知识产权等。
三、职责分工1、销售部门负责与顾客沟通，明确顾客提供财产的相关要求，并将信息传递给相关部门。
在顾客财产交付过程中，与顾客进行协调和确认。
2、采购部门负责顾客提供原材料和零部件的接收、检验和存储管理。
3、生产部门负责顾客提供工装夹具的使用、维护和保管。
按照顾客要求正确使用顾客提供的技术文件和知识产权。
4、质量部门负责对顾客提供的财产进行检验和验证，确保其符合规定的要求。
5、仓库部门负责顾客提供财产的存储和发放管理，建立相应的台账记录。
6、技术部门负责对顾客提供的技术文件进行评估和转化，为生产和服务提供技术支持。
四、控制流程1、顾客财产的识别在与顾客签订合同或协议时，销售部门应与顾客沟通，明确顾客是否提供财产以及提供财产的种类、数量、规格、质量要求、交付时间等信息。
将这些信息形成书面记录，并传递给相关部门。
2、顾客财产的接收采购部门负责顾客提供原材料和零部件的接收。
接收时，应核对货物的名称、数量、规格、型号等是否与合同或订单一致，并检查货物的外观质量和包装情况。
如发现问题，应及时与顾客沟通解决。
仓库部门负责顾客提供工装夹具、技术文件等其他财产的接收。
接收时，应进行登记，建立顾客财产台账，记录财产的名称、编号、数量、接收日期等信息。
3、顾客财产的检验和验证质量部门负责对顾客提供的原材料、零部件等进行检验和验证，按照公司的检验标准和顾客的要求进行检验。
检验合格的，出具检验报告，并通知仓库部门办理入库手续；检验不合格的，应及时与顾客沟通，协商处理办法。
对于顾客提供的技术文件、知识产权等，技术部门应进行评估和验证，确保其能够满足公司的生产和服务需求。
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序
物业服务管理过程中的顾客财产控制程序1. 简介物业服务管理过程中，保护顾客财产的安全是一项重要任务。
为了确保顾客财产的安全，并提供满意的物业服务，物业管理公司需要制定一套有效的顾客财产控制程序。
本文将详细介绍物业服务管理过程中的顾客财产控制程序的各个环节。
2. 顾客财产登记在物业服务管理过程中，首先需要对顾客财产进行登记。
物业管理公司应建立完善的顾客财产登记系统，包括顾客财产信息的录入、更新和查验等功能。
登记顾客财产的目的是确保对顾客财产的准确掌握和管理，并为后续的控制程序提供基础。
3. 顾客财产验收当顾客搬入物业后，物业管理公司需要进行顾客财产的验收工作。
验收的目的是核对顾客财产的数量和质量，确保顾客搬入时的财产与登记时一致，并排除任何可能存在的纠纷。
物业管理公司应按照统一的流程和标准，对顾客财产进行仔细检查和登记，以确保财产完好无损。
4. 顾客财产存放物业管理公司应为顾客提供安全的财产存放环境。
对于需要存放的大型财产，物业管理公司应提供专门的存放区域，并配备相应的安全设施，如视频监控、防盗门等。
对于小型财产，物业管理公司应提供安全的储物柜或箱子，以提供更加私密的存放空间。
5. 顾客财产保险为了进一步保护顾客财产的安全，物业管理公司可以与保险公司合作，为顾客提供财产保险服务。
该保险服务可以覆盖顾客财产遭受窃盗、火灾、自然灾害等意外事件造成的损失。
物业管理公司应向顾客提供相关的保险信息，帮助他们选择适合的保险方案，以提高顾客对财产安全的信心。
6. 顾客财产监控物业管理公司应建立有效的财产监控系统，对顾客财产进行日常巡查和监控。
监控系统可以使用视频监控、安全警报等技术手段，确保顾客财产的安全。
物业管理公司应定期巡查和检查顾客财产区域，及时发现并解决可能存在的安全隐患。
7. 顾客财产维修在物业管理过程中，如果发现顾客财产存在任何损坏或故障，物业管理公司应及时通知顾客并安排维修工作。
维修工作应由专业的维修人员进行，以确保修复财产的功能和外观。
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c)顾客提供的检测设备；
d)顾客提供加工产品的工装/夹具，模具；
e)顾客提供的包装材料。
4.2顾客财产的验收
4.2.1仓库对经IQC检验合格之顾客提供的原材料、包装材料、工装/夹模进行签收，并保存顾客来料凭证备查，同时对顾客财产进行客户财产管理台帐登记。
4.2.2图纸、光碟、文件、检测设备经制造课验收后，图纸、光碟、文件由文控记录保存，检测设备则由品证课保存。
4.3.3顾客财产发生丢失、损坏时，相关部门立即报告营业，由营业与顾客协商处理。
4.3.4顾客财产按顾客指定的用途使用，未经顾客允许任何部门不能擅自挪用。
4.3.5涉及知识产权的顾客财产不得擅自拷贝、泄露。
5相关文件
5.1《成品仓储管理规定》文件编号：MD-CK-002
5.2《仓库物料管理规定》文件编号：MD-CK-001
4.2.3验收后的顾客财产入库贮存时，应将其放置于合适区域，并挂上标签进行识别。
4.3顾客财产的使用和管理
4.3.1使用部门发现顾客财产不适用时，应填写内部联络票，交由营业及时反馈给顾客，与顾客协商处理。
4.3.2当顾客财产使用在产品上不能达到合格标准时，制造课应及时通知营业，营业向顾客反馈，若顾客坚持不作变动时，由顾客签字认可后方可使用。
1．部门名称的更改
2．版本由B/00升为B/01
1．部门责任中更改部门名称
2．版本由B/01升为B/02
何朝霞
秦华
杨金生
秦华
丁明川
丁明川
丁明川
文件类型
程序文件
中山市普瑞斯光学技术有限公司
版本
B/02
文件编号
QEP-YY-004
顾客财产控制程序
受控号
0
管理部门
营业
页序
2 OF 2
1目的
确保顾客财产得到识别验收、正常使用及适当的维护，以达到顾客满意。
6记录
6.1.《客户财产管理台帐》
文件类型
程序文件
中山市普瑞斯光学技术有限公司
版本
B/02
文件编号
QEP-YY-004
顾客财产控制程序Βιβλιοθήκη 受控号0管理部门
营业
页序
1 OF 2
文件修订记录
修订日期
章节
修订内容
编制
批准
2005-12-31
2006-10-10
2007-10-13
2008-12-15
全文
全文
全文
首次制定
增加“文件修订记录”页；增加文件“受控号”栏；第3条中增加业务综合部和工程技术部职责；程序管理部门由仓库改为业务综合部；对文件内容进行格式重排；版本号由A/00升到B/00。
2适用范围
适用于本公司控制下的所有顾客财产。
3职责
3.1营业：负责就顾客财产与客户进行沟通；
3.2品证课：IQC负责相关顾客财产的验收管理；
3.3仓库：对验收入库的顾客财产进行贮存、保管、防护；
3.4制造课：负责在生产过程中使用顾客财产时的保护控制，防止损坏或丢失；
4工作程序
4.1顾客财产可能有：
a)顾客提供的光碟、图纸、文件、样品；