部门整体支出绩效评价指标表
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标
分值
二级指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
13
预算配置
13
在职人员控制率
5
以100%为标准；在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%=(98/110)×100%=89.09%
在职人员数：部门（单位）实际在职人数以财政确定的部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部门变动率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%。
8
过程
61
预算执行
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%=114.74/1138×100%=10%
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼梯馆所项目的部门按满分计算
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100%。
该指标以2015年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
4
产出及效率
26
职责履行
8
重点工作实际完成率
8
根据绩效办2014年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/100）*8
按时完成了州政府目标管理绩效考核指标任务，全州未发生食物中毒事故和源发性食品药品重大安全责任事故。在州绩效办对我局2015年度重点工作考核中，评定为良好单位，
部门整体支出绩效自评指标表参考指标
部门整体支出绩效自评指标表参考指标指标一：预算执行率预算执行率是衡量部门整体支出效率的重要指标。
该指标可以通过计算实际支出与预算支出的比例来得出，公式如下：预算执行率 = 实际支出 / 预算支出 × 100%预算执行率的目标值应根据部门的具体情况来确定。
一般来说，高效的部门应该力求实现预算支出的最大利用，预算执行率应达到90% 以上。
指标二：成本控制率成本控制率是度量部门整体支出控制能力的指标。
该指标可以通过计算单位成本与单位产出的比例来得出，公式如下：成本控制率 = 单位成本 / 单位产出 × 100%成本控制率的目标值应根据部门的具体情况和业务特点来确定。
一般来说，部门应力求在保证质量的前提下，尽量控制成本，使成本控制率达到 80% 以上。
指标三：绩效评估结果绩效评估结果是评价部门整体支出绩效的重要参考指标。
绩效评估可以根据部门的具体工作目标和任务，结合实际完成情况进行评估。
评估结果可以通过直接得分或打分比例来表示，公式如下：绩效评估结果 = 实际得分 / 理想得分 × 100%绩效评估结果的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。
一般来说，部门应力求在完成任务的基础上，取得较高的绩效评估结果，使评估结果达到 80分以上。
指标四：资源利用效率资源利用效率是度量部门整体支出效益的重要指标。
该指标可以通过计算单位产出与单位资源投入的比例来得出，公式如下：资源利用效率 = 单位产出 / 单位资源投入 × 100%资源利用效率的目标值应根据部门的具体情况和任务要求来确定。
一般来说，高效的部门应尽可能有效利用资源，使资源利用效率达到80% 以上。
指标五：支出规范度支出规范度是评价部门整体支出规范程度的指标。
该指标可以通过评估部门支出行为是否符合相关规定和流程来得出，评估结果为符合规定和流程的支出次数与总支出次数的比例，公式如下：支出规范度 = 符合规定和流程的支出次数 / 总支出次数 × 100%支出规范度的目标值应根据部门的具体情况和要求来确定。
部门整体支出绩效评价指标评分表
5
过 程
60分
预算执行
20分
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
自评：
（10971.06+275585.31+7077.93-1246.75）/（10971.06+275585.31+7077.93）×100%=99.58%（根据财政资金预算下达数填列。本年追加预算主要为2017年综治奖、2018年度政府绩效考核奖及综治奖、驻长外事业单位绩效工资提标资金、2018年基本工资提标）
2.社会效益。大力支持脱贫攻坚，投入51个贫困县的高标准农田建设资金占总额的55.36%。发布《湖南省2018年度地质灾害防治方案》，完成200个以上重大地灾隐患点排查，安排14个重大地质灾害治理项目、1处重大地质灾害勘查项目。2018年5月，财政部、自然资源部对我省地质灾害综防体系中期考核评估结果为优秀。启动湖南省国土空间规划编制工作和市县国土空间规划编制试点工作，分级落实“三区三线”划定工作，全面参与我省生态保护红线划定工作。总结提炼浏阳市农村土地制度改革试点样本，形成可复制、能推广、利修法的经验。实现不动产登记“最多跑一次”改革阶段性目标，登记办理期限整体压缩至10个工作日内。自然资源统一确权登记试点工作通过国家验收，试点地区构建形成了自然资源“一张图”、登记“一个库”、管理“一张网”，被省生态文明体制改革领导小组评为全省改革示范项目。强化地理国情监测，为下塞湖事件处置、洞庭湖欧美黑杨清退、张家界大鲵保护区及岳阳填湖问题整改等提供有力支撑。自然资源调查与监测工程技术研究中心、卫星应用技术中心获批省级科技创新平台，11项技术规程上升为省级地方标准。为省内各单位提供地理信息成果数据123.6万幅。不动产统一登记基础数据建设项目成果在自然资源、交通运输、水利、农业农村、林业、环境保护等部门得到广泛应用，提高全省信息化水平、创建服务节约型政府。
部门整体支出绩效评价指标表(参考指标)
支付进度率
3
支付进度率≥90%，计3分；80%（含）-90%，计2.5分；70%（含）-80%，计1.5分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。
既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、统计部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点达到的支付进度（比率）。
4
资金使用合规性
5
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
预算执行
（17）
预算执行
（17）
预算完成率
3
预算完成率≥90%，计3分；80%（含）-90%，计2.5分；70%（含）-80%，计1.5分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
6
效果
（20）
履职效益
（20）
经济效益
5
达到年度经济目标不扣分，未达到经济目标根据实际情况相应扣分。（定量与定性相结合）
部门（单位）履行职责为区域经济发展带来的贡献。
5
社会效益
5
根据实际产生的社会效益情况相应计分。（定量与定性相结合）
部门整体支出绩效自评指标表
部门整体支出绩效自评指标表附件1-2部门整体支出绩效自评基础数据表填报单位：长沙县青山铺镇人民政府说明：“项目支出”需要填报除公共专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2023年度青山铺镇人民政府整体支出绩效自评报告单位名称（盖章）：长沙县青山铺镇人民政府单位负责人（盖章）：陈渊智部门整体支出绩效自评报告一、部门基本情况（一）部门的职能职责青山铺镇人民政府2023年编制人数为52人，在职人员49人，内设党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（卫生健康办公室）、自然资源和生态环境办公室、社会治安和应急管理办公室、财政所、纪检监察、人大、人民武装等机构和群团组织。
下设4个事业单位：社会事业综合服务中心（文化综合服务站）、便民服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心。
主要职能如下：1、加强党的建设。
落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作。
推进全面从严治党，强化“两个责任”，全面落实农村基层党支部“五化”建设，全面加强农村基层宣传思想文化工作，强化党建引领基层治理，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
2、加强公共管理。
推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。
实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
领导基层自治工作，健全完善自治为基、法治为本、德治为先的基层治理体系。
3、加强公共安全。
负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案,做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。
承担辖区社会治安综合治理工作，健全多元纠纷解决机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
一级指标
二级指标
三级指标
四级指标
评分标准
评分依据及简要说明
得分
履职效
能（35分）
工作目
标（5分）
目标设定（4分）
目标依据充分性（2分）
1是否依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②是否符合部门“三定”方案确定的部门工作职责，③是否符合部门制定的中长期规划及年度工作计划；④是否具有科学性和前瞻性。每项达到目标值得0∙5分。
比较
2
目标管理（1分）
目标管理有效性（1分）
1是否有对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制是否科学、合理，是否能有效保障目标执行和落地。每项达到目标值得0.5分。
①对目标进行责任分解的相关工作机制；②目标管理工作机制科学、合理,
1
能有效保障目标执行和落地。
整体工
作（15分）
整体工作完成（15分）
①依据法律法规、社会经济发展的总体规划设定；②符
合部门“三定”方案确定的部门工作职责；3符合部门制定的中长期规划及年度
工作计划；④具有科学性
和前瞻性…
2
工作目标合理性（2分）
①是否符合客观实际是否可实现、可完成；②是否将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可比较。每项达到目标值得1分。
符合客观实际是否可实现、可完成；②将部门整体的工作目标细化分解，使其为可衡量、可
30%®算
金额财政未下拨齐
6
预算调整率（2分）
预算调整率二（预算调整数/预算数）×100%o得分二指标实际完成值×2o预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。比率等于0,得满分；比率在0%-10驰之间的，得1.5分；比率在10%-20⅜之间的，得1分；比率在20%-30%之间的,得0.5分;比率大于30%,得。分。
部门整体支出绩效评价指标表
支出是否符合本单位及上级职能部门
相关管理制度，审批手续是否完整，
是否符合预算批复的用途
资金使用合规，文件依据：《湖南省金融发展专项资金管理办法》（湘财金【2017】25号）；省财政厅关于下达资金的通知及相关附件等；2018年部门决算报表
6
过程
60分
预算管理
社会效益
5
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。
积极推进金融扶贫、落实绿色金融政策措施、推动普惠金融发展
推进金融扶贫：截至2018年底，共发放扶贫小额信贷24.2396亿元，贷款余额133.3072亿元；落实绿色金融政策措施：推动华融湘江银行、长沙银行机构分别发行50亿和35亿的绿色金融债，推动长沙银行申请发行150亿元的中小企业绿色金融债，鼓励兴业银行为湘江株洲短白石港至谭家塅防洪综合治理工程项目发放贷款10.5亿元并落实4.5亿元后续资金。推动普惠金融发展：和人民银行长沙中心支行联合印发《湖南省普惠金融示范区考评方案》，建立全省普惠金融示范区考评指标体系和评价标准，根据考评方案，拟授予韶山、茶陵等13个县市“2018年度湖南省普惠金融示范区”称号。
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
预算控制率=（321.91-319.91）/2335.80*100%=0.09%，319.91万元为政策性省直单位在职及离退休人员工资及津补贴、综治奖等提标。
4
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
8
“三公经费”控制率
部门整体支出绩效评价指标体系评分表
一、基本概况部门职责：(一）负责起草卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性规章制度，拟订卫生和计划生育规划和政策措施，监督实施卫生和计划生育行业技术标准和技术规范。
负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。
（二）负责制定疾病预防控制规划，负责组织实施国家免疫规划，开展严重危害人民健康的公共卫生问题的干预。
制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，根据授权发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。
组织开展食品安全风险监测，配合开展有关评估工作。
（四）拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施并组织实施，指导基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。
（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。
制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范并组织实施，会同有关部门组织实施卫生专业技术人员准入。
实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）组织实施国家基本药物制度；组织落实省定药物政策；拟订基本药物采购、配送、使用的管理措施，监督和规范各级医疗机构基本药物使用，会同有关部门落实基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策和基本药物价格政策，提出全市基本药物价格政策的建议。
（八）贯彻落实计划生育工作的方针、政策，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责出生人口性别比的综合治理工作。
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社会
效益
12
行政
效能
6
促进部门改进文风会风，加强经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低行政成本效果较好的计6分；一般3分；无效果或者效果不明显0分。
根据部门自评材料评定。
3
社会公众或服务对象满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
6
过 程
预算管理
管理制度健全性
8
①有内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完整，2分；④相关管理制度得到有效执行，2分。
8
资金使用合规性
6
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途；⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
20
预算完成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+本年追加预算-年末结余）/（上年结转+年初预算+本年追加预算）×100%。
5
预算控制率
5
预算控制率=0，计5分；0-10%（含），计4分；10-20%（含），计3分；20-30%（含），计2分；大于30%不得分。
预算控制率=（本年追加预算/年初预算）×100%。
5
新建楼堂馆所面积控制率
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。没有楼堂馆所项目的部门按满分计算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/批准建设面积×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
新建楼堂馆所投资概算控制率
部门整体支出绩效评价指标表
一级指标
分值
二级
指标
分值
三级
指标
分值
评价标准
指标说明
得分
投入
10
预算配置
10
在职人员控制率
5
以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政厅确定的部门决算编制口径为准。
社会公众或服务对象是指部门（单位）履行职责而影响到的部门、群体或个人，一般采取社会调查的方式。
6
附件2
市级财政专项资金绩效评价共性指标表
一级
二级
三级
指标
指标解释
指标说明
指标
指标
投入
（20分）
项目立项
（12分）
项目立项规范性
项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。
评价要点：
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
6
预决算信息公开性
5
①按规定内容公开预决算信息，1分；②按规定时限公开预决算信息，1分；③基础数据信息和会计信息资料真实，1分；④基础数据信息和会计信息资料完整，1分；⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、决算、监督、绩效等管理相关的信息。
③是否与项目年度任务教或计划数相对应；
④是否与预期确定的项目投资额或资金量相匹配。
资金落实
（8分）
资金到位率
实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
资金到位率=（实际到位资金/计划投入资金）×100%。
实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内实际落实到具体项目的资金。
②是否与项目实施单位或委托单位职责密切相关；
③项目是否为促进事业发展所必需；
④项目顸期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平。
绩效指标明确性
依椐绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。
评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
5
“三公经费”变动率
5
“三公经费”变动率≦0,计8分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.8分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/上年度“三公经费”预算数]×100%
4.5
过 程
60
预算执行
5
100%以下（含）计满分，每超出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆所为评价内容。
5
预算管理
40
公用经费控制率
8
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）×100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的一般商品和服务支出。
8
“三公经费”控制率
7
100%以下（含）计满分，每超出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
7
政府采购执行率
6
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②所提交的文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、集体决策等。
绩效目标合理性
项目所设定的绩效目标是否依椐充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。
评价要点：
①是否符合国家相关法律法规，国民经济发展规划和党委政府决策；
计划投入资金：一定时期（本年度或项目期）内计划投入到具体项目的资金。
到位及时率
及时到位资金与应到位资金的比率，用以反映和考核项目资金落实的及时性程度。
到位及时率＝（及时到位资金/应到位资金）×100%。
及时到位资金：截至规定时点实际落实到具体项目的资金。
应到位资金：按照合同或项目进度要求截至规定时点应落实到具体项目的资金。
过程
（30分）
业务管理
（10分）
管理制度健全性
项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
5
产出及效率
30
职责履行
8
重点工作实际完成率
8
根据绩效办2016年对各部门为民办实事和部门重点工程与重点工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考核得分/350）*8
7
履职 效益
10
经济
整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。