2016年部门整体绩效评价指标表
部门整体绩效评价情况表
部门整体绩效评价情况表评价指标1. 目标完成情况该指标评估部门是否能够按时完成拟定的工作目标。
主要包含以下三个方面的数据：•目标设定：对本年度计划工作目标进行具体分解，并规定时间表。
•目标完成率：统计部门工作目标完成情况，包括全年目标完成率和每一季度的目标完成率。
•工作质量：评估部门完成工作目标的质量水平，包括工作准确性、创新性和协作能力等因素。
2. 经济效益该指标评估部门所贡献的经济效益。
主要包含以下方面的数据：•财务收支状况：分析部门财务状况，包括收入、支出和利润等指标。
•资源利用效率：评估部门资源利用效率，如固定资产的使用率和人力资源的利用情况。
•利润贡献率：统计部门的利润贡献率，表明部门对公司整体利润的贡献程度。
3. 客户满意度该指标评估部门的客户满意度。
主要包含以下方面的数据：•客户投诉率：统计部门的客户投诉率，表明部门产品或服务质量的问题情况。
•客户反馈率：统计部门的客户反馈率，表明部门得到客户认可的程度。
•服务质量：评估部门的服务质量，包括对客户的响应速度、解决问题的能力和客户关系的维护等因素。
绩效评定为了将各项指标量化，并对部门整体绩效进行评价，采用0-5分评分制度。
得分标准如下：•0分：未完成或严重偏离既定目标。
•1分：达到了部分目标，但存在一定程度的偏差。
•2分：大体达到了部分目标。
•3分：完成了大部分目标，但还存在一些问题。
•4分：大体完成了既定目标，并达到预期效益。
•5分：达到了既定目标，且效益优于预期。
绩效评价表格指标得分备注目标完成情况- 目标设定- 全年目标完成率- Q1目标完成率- Q2目标完成率- Q3目标完成率- Q4目标完成率- 工作质量经济效益- 财务收支状况- 资源利用效率- 利润贡献率客户满意度- 客户投诉率- 客户反馈率- 服务质量总分评分解析通过上表得出的各项指标得分，对绩效表现进行综合评定。
评定标准如下：•0-1分：极差表现，需要认真分析问题，出台相应的解决方案。
2016部门整体支出绩效目标完成表
政府采购执行率
5
100%计满分，每超过（降低）5%扣2分。扣完为止。
政府采购预算数为0万元，政府采购实际数为16.82万元。政府采购执行率=政府采购金额÷政府采购预算数×100%=16.82÷0×100%=0%。根据评分标准，本单位该项指标得0分。
0
过程
47
预算管理
管理制度健全性
5
1内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度2分
2有本部门厉行节约制度,1分；
3③相关管理制度合法、合规、完整，2分；
建立了各项财务管理制度，相关管理制度合法、合规、完整，相关管理制度得到有效执行。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
5
资金使用合规性
8
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；②资金拨付有完整的审批程序和手续；③项目支出按规定经过评估论证；④支出符合部门预算批复的用途。
8
“三公经费”控制率
3
100%以下（含）且管理规范计满分，每超出1%扣1分，财务手续不规范的，一次扣0.5。扣完为止。
“三公经费”实际支出数为55.26万元，“三公经费”年初预算数为95.3万元，财务手续规范。三公经费”控制率＝（“三公经费”实际支出数÷“三公经费”预算安排数）×100%＝55.26÷95.3=58%<100%，根据评分标准，本单位该项指标得满分。
在县委的领导和州政协的指导下，通过履行三大职能，多层次、多形式地对党委和政府的大政方针、重要事务以及关系群众生活的重要问题进行政治协商；通过调研、提案及文史编撰资政等工作，提出建议和批评，加强了地方文史建设；组织引导各民主党派民主人士建言议政，发挥民主监督的作用。稳妥、依法、顺利完成换届选举。根据评分标准，本单位该项指标得满分。
部门整体支出绩效评价指标评分表
2
“三公经费”
控制率
2
以100%为标准。三公经费控制率≤100%，计2分；每超过一个百分点扣0.2分，扣完为止。单位没有制定“三公”经费预算，该项不得分。
“三公经费”控制率=（“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
2
政府
采购
2
①编制政府采购年度预算并上报的，0.5分；②追加并编制政府采购预算的，0.5分；③政府采购执行率=100%，计1分；每少一个百分点扣0.1分，扣完为止。
0.9
“三公经费”
变动率
3
“三公经费”变动率≤0,计3分；“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.3分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经费”总额-上年度“三公经费”总额）/上年度“三公经费”总额]×100%。
“三公经费”：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。
部门整体支出绩效评价指标评分表
一级指标
二级指标
分值
三级指标
分值
评价标准
备注
得分
投入
预算配置
19
财政供养人员
控制率
1
以100%为标准。在职人员控制率≤100%，计1分；每超过一个百分点扣0.1分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）×100%，在职人员数：部门（单位）实际在职人数，以财政部门2016年决算编制数为准。编制数：机构编制部门核定批复的部门（单位）的人员编制数。
2
预算完成率
2
完成率<1，计2分，
完成率=1，计1分，
完成率>1，不得分。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门（单位）本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门（单位）预算数。
部门整体支出绩效评价指标表(参考指标)
支付进度率
3
支付进度率≥90%，计3分；80%（含）-90%，计2.5分；70%（含）-80%，计1.5分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）×100%。
既定支付进度：由部门在申报部门整体绩效目标时，参照序时支付进度、前三年支付进度、统计部门平均支付进度水平等确定的，在某一时点达到的支付进度（比率）。
4
资金使用合规性
5
①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金拨付有完整的审批程序和手续；
③项目支出按规定经过评估论证；
④支出符合部门预算批复的用途；
⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。
部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。
预算执行
（17）
预算执行
（17）
预算完成率
3
预算完成率≥90%，计3分；80%（含）-90%，计2.5分；70%（含）-80%，计1.5分；60%（含）-70%，计1分；低于60%不得分。
预算完成率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数：部门本年度实际完成的预算数；预算数：财政部门批复的本年度部门预算数。
6
效果
（20）
履职效益
（20）
经济效益
5
达到年度经济目标不扣分，未达到经济目标根据实际情况相应扣分。（定量与定性相结合）
部门（单位）履行职责为区域经济发展带来的贡献。
5
社会效益
5
根据实际产生的社会效益情况相应计分。（定量与定性相结合）
2016企业绩效评价标准值(excel版)
1.4 17.5 109.7 9.7 14.6 2.9 12.8 43.5 92.1 6.5 14 26.8 8.7 4.8 14.8 5.1 8.7 9 1.1 16.3 0.6 2.5 11.5 55 2.8 94.9 16.5 35.4 1.8 15.8 105.7 12.6 15.4 2.3 8.7 45.2 93.6 4.1 14.1 24.6 6.4 3.9 12 4.6 4.9 6.6 1.2 11.5 1 2.1
效评价标准值
2014年
项目 优秀值 一、盈利能力状况 净资产收益率（％） 11.1 总资产报酬率（％） 7.7 销售（营业）利润率（％） 19.2 盈余现金保障倍数 10.6 成本费用利润率（％） 10.9 资本收益率（％） 11.6 二、资产质量状况 总资产周转率（次） 1.6 应收账款周转率（次） 21.6 不良资产比率（％） 0.2 流动资产周转率（次） 2.8 资产现金冋收率（％） 20.7 三、债务风险状况 资产负债率（％） 50 已获利息倍数 5.2 速动比率（％） 134.9 现金流动负债比率（％） 23.8 带息负债比率（％） 23.4 或有负债比率（％） 0.3 四、经营增长状况 销售（营业）增长率（％） 19.4 资本保值增值率（％） 111.4 销售（营业）利润增长率（％） 17 总资产增长率（％） 18.5 技术投入比率（％） 3.5 五、补充资料 存货周转率（次） 17.7 两金占流动资产比重（％） 26.6 89 成本费用占主营业务收入 经济增加值率（％） 8.7 EBITDA率（％） 23.8 资本积累率（％） 31.7 一、盈利能力状况 净资产收益率（％） 12.9 总资产报酬率（％） 9.5 销售（营业）利润率（％） 23.2 盈余现金保障倍数 10.9 成本费用利润率（％） 13.2 资本收益率（％） 15 二、资产质量状况 总资产周转率（次） 1.5 应收账款周转率（次） 25.1 不良资产比率（％） 0.1 流动资产周转率（次） 2.7 资产现金冋收率（％） 21.4 三、债务风险状况 资产负债率（％） 50 已获利息倍数 6.1 速动比率（％） 145.2 现金流动负债比率（％） 29.1 带息负债比率（％） 21.8 良好值 8.2 5.7 12.7 4.9 7.5 8.3 1 12.2 0.8 1.7 9 55 3.8 98.2 17 34.9 1.5 12.3 106.9 10.1 15 2.5 11.2 41.9 93 4 13.2 17.6 10.2 8 17.9 5.4 10.2 11.3 1 17.5 0.3 1.7 13.6 55 4.3 118.1 22.3 31 平均值 5.1 3.8 7.9 0.7 4 5.5 0.5 7.7 2.5 1.3 2.9 65 2.5 75 7.5 50 4.8 7.5 104.1 5 9.7 2 4.5 55.2 96.9 0.3 5.9 8.5 6.8 5 11.4 0.9 6.7 7.2 0.5 9.5 0.8 1.3 5.2 65 2.7 77.5 12.6 45.4 较低值 0.5 0.4 1.2 -1.5 0.4 0.7 0.3 3.4 5.4 0.8 -3.5 75 0.2 57.6 -6.2 69.3 11.4 -5.6 100.2 -8.4 -4 1.7 1.9 66.1 99.5 -4 -1 -4.3 1.3 0.8 6.1 -0.7 2.5 2.8 0.4 5.2 3.7 0.9 -2.2 75 0.4 65.1 -5.2 67.3 较差值 -10 -6.4 -6.5 -4.3 -5.9 -6.5 0.1 1.3 13 0.4 -9.9 90 -2.4 36.7 -12.8 82.3 17.6 -17.4 89 -17.5 -12.5 0.7 0.5 76.2 102.4 -10 -4 -15.7 -5.7 -4.2 -1 -3.9 -3.3 -1.4 0.1 1.8 9.9 0.5 -6.8 90 -2.1 45.4 -11.2 79.6
部门整体支出绩效评价指标评分表
部门整体支出绩效评价指标评分表部门整体支出绩效评价基础表附件3填报单位:说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费''填报基本支出中的一般商品和服务支出。
附件4项目支出绩效自评表注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。
市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。
项目支出绩效自评表注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。
市直各部门汇总时，对绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。
3、定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三文件，资金使用单位分别按照100%—80%（含）、80%—60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。
4、市直各部门组织指导各县市区主管部门及资金使用单位填写《自评表》并报送同级财政部门审核后,形成地区专项资金《自评表》，再审核汇总各地区专项资金《自评表》，形成市级专项资金《自评表》。
项目支出绩效自评表及电话负责人注：1、其他资金包括和中央、省补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2016企业绩效评价标准值(excel版)
1.4 17.5 109.7 9.7 14.6 2.9 12.8 43.5 92.1 6.5 14 26.8 8.7 4.8 14.8 5.1 8.7 9 1.1 16.3 0.6 2.5 11.5 55 2.8 94.9 16.5 35.4 1.8 15.8 105.7 12.6 15.4 2.3 8.7 45.2 93.6 4.1 14.1 24.6 6.4 3.9 12 4.6 4.9 6.6 1.2 11.5 1 2.1
或有负债比率（％） 0.2 四、经营增长状况 销售（营业）增长率（％） 24.6 资本保值增值率（％） 113.6 销售（营业）利润增长率（％）16.5 总资产增长率（％） 18 技术投入比率（％） 4.2 五、补充资料 存货周转率（次） 20.6 两金占流动资产比重（％） 30.9 87.7 成本费用占主营业务收入 经济增加值率（％） 10.2 EBITDA率（％） 24.2 资本积累率（％） 39.3 一、盈利能力状况 净资产收益率（％） 11.5 总资产报酬率（％） 7.1 销售（营业）利润率（％） 21 盈余现金保障倍数 12 成本费用利润率（％） 12.6 资本收益率（％） 12.9 二、资产质量状况 总资产周转率（次） 1.6 应收账款周转率（次） 25.2 不良资产比率（％） 0.2 流动资产周转率（次） 3.5 资产现金冋收率（％） 19.1 三、债务风险状况 资产负债率（％） 50 已获利息倍数 4 速动比率（％） 126.3 现金流动负债比率（％） 25.1 带息负债比率（％） 24.2 或有负债比率（％） 0.3 四、经营增长状况 销售（营业）增长率（％） 23.4 资本保值增值率（％） 110.5 销售（营业）利润增长率（％）19.1 总资产增长率（％） 20.4 技术投入比率（％） 3.1 五、补充资料 存货周转率（次） 16.2 两金占流动资产比重（％） 30.2 89.4 成本费用占主营业务收入 经济增加值率（％） 8 EBITDA率（％） 20.9 资本积累率（％） 42.3 一、盈利能力状况 净资产收益率（％） 8.8 总资产报酬率（％） 5.4 销售（营业）利润率（％） 17.1 盈余现金保障倍数 10.1 成本费用利润率（％） 8.9 资本收益率（％） 9.4 二、资产质量状况 总资产周转率（次） 1.8 应收账款周转率（次） 20.2 不良资产比率（％） 0.3 流动资产周转率（次） 3.1
部门整体绩效评价指标表
部门整体绩效评价指标表引言在现代企业管理中，绩效评价是一项至关重要的工作，它能够帮助企业对各个部门的运营进行科学、客观、全面的评估，在此基础上对部门进行调整，进一步提高企业的运营效率和核心竞争力。
为了更好地进行绩效评价工作，本文将为大家提供一份完整的部门整体绩效评价指标表。
这份指标表包括了部门整体绩效评价所需的各项指标，希望能为广大企业管理者的工作提供一定的帮助。
指标表经济效益类指标名称定义计算公式净利润公司销售收入与各项费用扣除后的净收入净利润 = 销售收入 - 所有费用战略成本节约公司在过去一年中实现的成本节约额战略成本节约 = （去年成本 - 今年成本）/去年成本资产回报率资产收益与投资之间的比率资产回报率 = 净利润 / 总资产销售增长率公司销售额与去年同期相比的增长率销售增长率 = （本年度销售额 - 去年同期销售额）/去年同期销售额总成本控制率企业总成本占企业总收入的比率总成本控制率 = 总成本 / 总收入市场营销类指标名称定义计算公式市场份额企业在特定市场中的产品销售额占总市场销售额的比例市场份额 = 企业产品销售额 / 市场总销售额客户满意度企业提供产品或服务后，客户对其所持的态度和看法客户满意度 = 客户对公司的评价指标/ 总数广告效益广告投资能够带来的销售额与广告投入金额之比广告效益 = （广告带来的销售额 - 广告费用）/ 广告费用购物体验顾客在购物过程中的满意度购物体验 = 企业所提供的购物环境、服务的质量等综合评价品牌知名度消费者对某一品牌的认知和接受程度品牌知名度 = 目标人群中知道该品牌的数量 / 目标人群总数生产效率类指标名称定义计算公式生产效率单位时间内的产品产量或服务产出数量生产效率= 产量 / 工作时间生产成本单位生产产品需要的成本生产成本 = 总成本 / 总产量可利用率生产设备在可用工作时间内实际使用时间占比可利用率 = 实际使用时间 / 可使用时间库存成本维护库存所需的资金、空间、劳力等成本库存成本 = 消耗费用 / 平均库存量工作效率在单位时间内能够完成的工作量工作效率 = 总工作量 / 工作时间能力素质类指标名称定义计算公式创新能力公司在创造新的产品或服务方面的能力创新能力 = 新产品/服务市场占有率 / 研发投入团队合作部门内部团队成员协作的能力团队合作 = 团队协作得分 / 总分沟通能力员工之间和员工与顾客之间沟通的能力沟通能力 = 平均沟通时间 / 平均解决问题时间学习能力公司提高员工学习和进修的能力学习能力 = 公司推广的学习方案被接受率 / 学习反馈率信誉度公司或部门在顾客或社会中的信誉和口碑信誉度 = 网上好评数 / 总评价数结论以上为部门整体绩效评价指标表，这些指标能够全面、客观地反映出部门各方面的绩效表现，有助于企业进行科学、有效的管理和提升部门的整体竞争力。
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附件1
部门整体支出绩效评价指标表（本级汇总）一
级指标分
值
二级
指标
分
值
三级
指标
分
值
评价标准指标说明得分
投入1
3
预算
配置
1
3
在职人
员控制
率
5
以100%为标准。
在职人员控制
率≦100%，计5分；每超过一
个百分点扣0.5分，扣完为止。
在职人员控制率=（在职人员数/编制
数）×100%，在职人员数：部门（单
位）实际在职人数，以财政厅确定的
部门决算编制口径为准。
编制数：机构编制部门核定批复的部
门（单位）的人员编制数。
5
“三公经
费”变动
率
8
“三公经费”变动率≦0,计8分；
“三公经费”＞0，每超过一个百分
点扣0.8分，扣完为止。
“三公经费”变动率=[（本年度“三公经
费”预算数-上年度“三公经费”预算数）/
上年度“三公经费”预算数]×100%
8
过程6
1
预算
执行
2
预算完
成率
5
100%计满分，每低于5%扣2分，
扣完为止。
预算完成率=（上年结转+年初预算+
本年追加预算-年末结余）/（上年结转
+年初预算+本年追加预算）×100%。
4
预算控
制率
5
预算控制率=0，计5分；0-10%
（含），计4分；10-20%（含），
计3分；20-30%（含），计2
分；大于30%不得分。
预算控制率=（本年追加预算/年初预
算）×100%。
5
级指标分
值
二级
指标
分
值
三级
指标
分
值
评价标准指标说明得分
新建楼
堂馆所
面积控
制率
5
100%以下（含）计满分，每超
出5%扣2分，扣完为止。
没有
楼堂馆所项目的部门按满分计
算。
楼堂馆所面积控制率=实际建设面积/
批准建设面积×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆
所为评价内容。
5
新建楼
堂馆所
投资概
算控制
率
5
100%以下（含）计满分，每超
出5%扣2分，扣完为止。
楼堂馆所投资预算控制率=实际投资
金额/批准投资金额×100% 。
该指标以2016年完工的新建楼堂馆
所为评价内容。
5
预算
管理
4
1
公用经
费控制
率
8
100%以下（含）计满分，每超
出1%扣1分，扣完为止。
公用经费控制率=（实际支出公用经费
总额/预算安排公用经费总额）×
100%。
公用经费支出是指部门基本支出中的
一般商品和服务支出。
8
“三公经
费”控制
率
8
100%以下（含）计满分，每超
出1%扣1分，扣完为止。
“三公经费”控制率-（“三公经费”实际支
出数/“三公经费”预算安排数）×100%。
8
级指标分
值
二级
指标
分
值
三级
指标
分
值
评价标准指标说明得分
政府采
购执行
率
6
100%计满分，每超过（降低）
5%扣2分。
扣完为止。
政府采购执行率=（实际政府采购金额
/政府采购预算数）×100%
4
过程6
1
预算
管理
管理制
度健全
性
8
①有内部财务管理制度、会计核
算制度等管理制度，2分；
②有本部门厉行节约制度,2分；
③相关管理制度合法、合规、完
整，2分；④相关管理制度得到
有效执行，2分。
7
资金使
用合规
性
6
①支出符合国家财经法规和财务
管理制度规定以及有关专项资金
管理办法的规定；②资金拨付有
完整的审批程序和手续；③项目
支出按规定经过评估论证；④支
出符合部门预算批复的用途；⑤
资金使用无截留、挤占、挪用、
虚列支出等情况。
以上情况每出现一例不符合要求
5
级指标分
值
二级
指标
分
值
三级
指标
分
值
评价标准指标说明得分
的扣1分，扣完为止。
预决算
信息公
开性
5
①按规定内容公开预决算信息，
1分；②按规定时限公开预决算
信息，1分；③基础数据信息和
会计信息资料真实，1分；④基
础数据信息和会计信息资料完
整，1分；⑤基础数据信息和汇
集信息资料准确，1分。
预决算信息是指与部门预算、执行、
决算、监督、绩效等管理相关的信息。
5
产出
及效率2
6
职责
履行
8
重点工
作实际
完成率
8
根据绩效办2016年对各部门为
民办实事和部门重点工程与重点
工作考核分数折算。
该项得分=（绩效办对应部分考
核得分/350）*8
8
履职
效益
6
经济效
益
6
此两项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素，
可根据部门实际情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指
标。
6 社会效
益
1行政效 6 促进部门改进文风会风，加强经根据部门自评材料评定。
5
级指标分
值
二级
指标
分
值
三级
指标
分
值
评价标准指标说明得分
2 能费及资产管理，推动网上办事，
提高行政效率，降低行政成本效
果较好的计6分；一般3分；无
效果或者效果不明显0分。
社会公
众或服
务对象
满意度
6
90%（含）以上计6分；
80%（含）-90%，计4分；
70%（含）-80%，计2分；
低于70%计0分。
社会公众或服务对象是指部门（单位）
履行职责而影响到的部门、群体或个
人，一般采取社会调查的方式。
5。