2018年度部门整体支出绩效目标自评表
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项目支出绩效评价自评表(2018年项目)
社会效益：花桥项目获得省发改委正式批复立项，完成了项目前期工作任务；
民生效益：2018年脱贫的10个贫困村及分散的39户贫困户131人家家通水入户，人人饮水洁净方便，无一户贫困户挑水喝，提前完成了贫困村、贫困户农饮扶贫年度任务
环境效益：水资源管理水平不断提高；
可持续影响：河湖管护工作规范化、常态化、长效化，实现河流“水清、河畅、岸绿、景美”的目标
8
党建工作（5分）
根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。
认真组织“两学一做”专题教育，召开动员会，制订学习计划，组织专题学习和讨论，把《条例》《准则》的要求化为自己的行动。完善馆班子议事规则和决策程序，监督领导班子按民主集中制原则议事决策，严格落实各项党建制度；驰而不息纠正“四风”，认真开展了“雁过拔毛”式腐败问题专项治理。
264.71/280.61=94.33$
4
政府采购执行率（4）分
政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。
严格按照政府采购程序进行采购，政府采购执行率100%
4
部门预算管理（10）分
管理制度健全性（3分）
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。
2.5
公共机构节能（5分）
按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。
市水利局在市委、市政府的正确领导和市机关事务管理局的具体指导下，通过健全制度、强化宣传、落实制度和规范管理。成立全市节水办，积极开展节能宣传周、世界水日、中国水周活动。年终考核取得优秀好成绩。
民生效益：2018年脱贫的10个贫困村及分散的39户贫困户131人家家通水入户，人人饮水洁净方便，无一户贫困户挑水喝，提前完成了贫困村、贫困户农饮扶贫年度任务
环境效益：水资源管理水平不断提高；
可持续影响：河湖管护工作规范化、常态化、长效化，实现河流“水清、河畅、岸绿、景美”的目标
8
党建工作（5分）
根据年度评定结果：优秀得5分，合格3分，不合格不得分。
认真组织“两学一做”专题教育，召开动员会，制订学习计划，组织专题学习和讨论，把《条例》《准则》的要求化为自己的行动。完善馆班子议事规则和决策程序，监督领导班子按民主集中制原则议事决策，严格落实各项党建制度；驰而不息纠正“四风”，认真开展了“雁过拔毛”式腐败问题专项治理。
264.71/280.61=94.33$
4
政府采购执行率（4）分
政府采购执行率等于=（实际采购总额/应当进行采购总额）×100%的，得4分；每减少一个百分点，扣0.3分，扣完为止。
严格按照政府采购程序进行采购，政府采购执行率100%
4
部门预算管理（10）分
管理制度健全性（3分）
①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；②相关管理制度合法、合规、完整，1分；③相关管理制度得到有效执行，1分。
2.5
公共机构节能（5分）
按照政府性奖励考核标准，分三个等级，先进得满分，达标得60%，不达标不得分。
市水利局在市委、市政府的正确领导和市机关事务管理局的具体指导下，通过健全制度、强化宣传、落实制度和规范管理。成立全市节水办，积极开展节能宣传周、世界水日、中国水周活动。年终考核取得优秀好成绩。
部门整体支出绩效自评表
指标：广大
呼入来电共计
20013条，随
群众对“福建
满意度 指标
（10分
服务对象 省网上处理道 满意度指 路违法行为和
运维公司通过400客服 电话，随机抽取了部分 客服电话进行了平台使
满意度达 100%
机抽取1083条 进行了平台使 用情况的满意
10
9
）
标
缴纳罚款信息 平台”使用情 用情况满意度测评
度测评，其中
指标1：全年
全省高速公路 较大交通事故指造成3
人以上10人以下死亡的 不超过5起
4起
较大交通事故
交通事故
8
8
起数
指标2：全年
全省高速公路 高速公路交通因事故
数量 交通事故死亡
死亡的人数
不高于170人
140人
8
8
指标 人数
指标3：全年 使用“全省交通安全宣
向全省重点车 传短信发送专项经费”
辆车主和驾驶 向全省重点车辆车主和 不少于7000 人发送各类交 驾驶人发送各类交通安 万条
金额
元
849.7万元
5
损失金额
5
绩效
指标 完成 情况
指标1：重大
安保、法定节
在重大安保、法定节假 日期间，全省交警部门
假日期间全省 都会专门部署任务，加 执行率达 执行率达100% 交警部门上路 大路面疏导、保证道路 100%
5
5
疏导保畅通任
务执行情况
通畅的警力
在省电视台
综合频道每 在省电视台综
天刊播各类 合频道每天刊
附件7
部门整体支出绩效自评表
（ 2018 年度）
部门（单位）名称
2018年部门整体支出绩效目标表
目标1：全县规模工业增加值增幅10%，非公有制经济增加值增幅11%以上，为县内企业争取省级以上资金项目5个以上。专利申请量增长率达到10%；民生100工程下派科技人员200名。
目标2：争取2个工业项目列入全市重点工业建设项目，系统所属国有工业企业安全隐患整改率达100%。实施市级以上科技计划2项；新增认定或复审高新技术企业1家；完成专利申请160件；完善和规范地震群测群防网点2个。
目标3：工业经济保持稳步增长，培育新增规模工业企业10家以上，全县规模工业增加值增长7%。完成专利申请150件、专利授权80件。争取完成争资立项资金800万元以上，完成招商引资2000万元。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例：5%
三公经费增减率：零增长
部门整体支出支付进度：按进度
指标3（社会公众或服务对象满意度）：群众满意度100%
财政部门
审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人：曹桂香 联系电话：5520569 填报日期：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
负责全县工业经济的日常运行调节；组织实施县级科技计划工作主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责全县科学技术普及、专利管理、生产力促进计划、防震减灾工作；负责规划、指导、监督全县新型墙体材料的革新与推广、散装水泥的发展。
整体绩效目标
2018年部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:永兴县经济和科学技术局
部门名称
永兴县经济和科学技术局
年度预算申请
（万元）
资按支出性质分：664.7
其中：公共财政拨款：664.7
其中： 基本支出：402.7
目标2：争取2个工业项目列入全市重点工业建设项目，系统所属国有工业企业安全隐患整改率达100%。实施市级以上科技计划2项；新增认定或复审高新技术企业1家；完成专利申请160件；完善和规范地震群测群防网点2个。
目标3：工业经济保持稳步增长，培育新增规模工业企业10家以上，全县规模工业增加值增长7%。完成专利申请150件、专利授权80件。争取完成争资立项资金800万元以上，完成招商引资2000万元。
部门整体支出
年度绩效指标
产出指标
部门重点支出占部门整体支出的比例：5%
三公经费增减率：零增长
部门整体支出支付进度：按进度
指标3（社会公众或服务对象满意度）：群众满意度100%
财政部门
审核意见
（盖章）
年 月 日
填报人：曹桂香 联系电话：5520569 填报日期：
纳入专户管理的非税收入拨款：
其他资金：
部门职能职责概述
负责全县工业经济的日常运行调节；组织实施县级科技计划工作主管全县高新技术的研究开发、成果转化以及产业化工作；负责全县科学技术普及、专利管理、生产力促进计划、防震减灾工作；负责规划、指导、监督全县新型墙体材料的革新与推广、散装水泥的发展。
整体绩效目标
2018年部门整体支出绩效目标表
填报单位（盖章）:永兴县经济和科学技术局
部门名称
永兴县经济和科学技术局
年度预算申请
（万元）
资按支出性质分：664.7
其中：公共财政拨款：664.7
其中： 基本支出：402.7
2018年部门整体支出绩效自评
1、建议财务核算工作进一步规范。设置项目支出明细科目。有利于及时了解项目资金的 使用和管理情况，增加会计账簿和报表的清晰度。 2、修改完善制定具体的预算资金管理制度。 3、建议加大对信息化建设的投入。 4、一是通过组织业务培训、专题会议等形式，提高预算绩效管理水平和实务操作能力。 二是多组织调研交流活动，及时交流共享各地的先进做法和成功经验。提高绩效管理的效 率与水平。 5、加强监管和整治力度，保证辖区范围内乱摆乱放现象改善。
清扫保洁、垃圾收集清运支出；实际支出为853.25万元。预算项目支出完成率为：100%。
二、预算执行情况、预算管理方面、效果产出等方面评价指标预算绩效目标完成情况：
一）预算执行情况
1、预算调整率为100%=（预算调整数3692.96-513.2/预算数3179.76）*100%。2018年年初
预算安排3179.76万元，其中区级财政预算安排2516.80万元，非税收入按排72万元，市级
罚42起。三是铁腕治理违法建筑，建立日常巡查机制、网格化管理机制、控违拆违考核机
制，加强国土和住建部卫片执法工作，共接受国土、规划移送案件95起，其中卫片执法案
件26起。全年参与大型拆违行动28次，拆除违法建筑17.49万㎡。四是推进41个提质改造
的老旧小区覆盖工作并全部组织指导成立业委会,协助做好江南、江麓、二十三冶等驻潭
其他需要说明问题 建议预算绩效目标表和预算申报同步。
第 3 页，共 3 页
二）、预算管理方面
1、已制定预算绩效管理实施方案，并成立预算绩效管理工作领导小组，明确相关责任。
相关财务管理制度合法、合规。
2、项目支出未分项单独核算。
3、2018年预算及2017年决算信息在批复后十五日内按规定内容和按规定时限公开。
清扫保洁、垃圾收集清运支出；实际支出为853.25万元。预算项目支出完成率为：100%。
二、预算执行情况、预算管理方面、效果产出等方面评价指标预算绩效目标完成情况：
一）预算执行情况
1、预算调整率为100%=（预算调整数3692.96-513.2/预算数3179.76）*100%。2018年年初
预算安排3179.76万元，其中区级财政预算安排2516.80万元，非税收入按排72万元，市级
罚42起。三是铁腕治理违法建筑，建立日常巡查机制、网格化管理机制、控违拆违考核机
制，加强国土和住建部卫片执法工作，共接受国土、规划移送案件95起，其中卫片执法案
件26起。全年参与大型拆违行动28次，拆除违法建筑17.49万㎡。四是推进41个提质改造
的老旧小区覆盖工作并全部组织指导成立业委会,协助做好江南、江麓、二十三冶等驻潭
其他需要说明问题 建议预算绩效目标表和预算申报同步。
第 3 页，共 3 页
二）、预算管理方面
1、已制定预算绩效管理实施方案，并成立预算绩效管理工作领导小组，明确相关责任。
相关财务管理制度合法、合规。
2、项目支出未分项单独核算。
3、2018年预算及2017年决算信息在批复后十五日内按规定内容和按规定时限公开。
2018部门整体支出绩效自评报告
1.认真做好年度预算数据，特别是绩效目标的设定；2.认真编写2018年的财务决算报表及决算分析说明。决算数据是整体支出 绩效评价的基础，只有掌握好全盘的决算数据，才能评价好整体绩效。3.根据《云南省财政厅关于印发云南省省级部门财政支 出绩效自评暂行办法的通知》（云财预〔2016〕98号）文件要求，拟定自评计划，准备自评材料。
一、部门基本情况
（一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况
（三）部门整体收支情况
2018部门整体支出绩效自评报告
云南省搬迁安置办公室原是云南省移民开发局，是省政府直属参照公务员管理的事业单位，在2018年11月按照云南省深化党政 机构改革领导小组关于印发《云南省深化省级机构改革实施方案》的通知，将省移民开发局更名为省搬迁安置办公室，作为省 发展和改革委员会管理的副厅级事业单位。截止目前，新“三定”方案未出，因此，2019年依然沿用原单位的职能职责和机构 设置情况。截止2018年年底，有9个内设机构（办公室、人事处、计划财务处、政策法规处、规划安置一处、规划安置二处、 扶持处、水利规划安置处、监察审计处）和机关党委，下属一个自收自支正处级事业单位云南省移民开发技术服务中心。截止 2018年12月，在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人，在职实有78人，退休 11人，车辆编制4辆，实有车辆 4辆。
（四）部门预算管理制度建设情况
（一）绩效自评的目的
二、绩效自评工作情况 （三）自评组织过程
1.前期准备 2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、说明的情况
1.严抓部门年初预算编制。2017年年末，按照《云南省财政厅关于印发2015年云南省省级部门预算定额标准的通知》（云财预 〔2014〕350号）规定的定额标准及2017年10月份的在职在编人数核算2018年度基本支出，同时下发通知至各处（室），向局 各处（室）征求2018年度所需实施项目及项目支出预算金额，由局机关财务人员进行审查、筛选和平衡后报局务会研究审核通 过。在机关内部实行“二上而下，二讨论”。 2.严管部门年中预算执行。提高认识，加强部门对预算执行进度的宣传和协调；借助局门户网站，政务公示屏等手段，大力宣 传加快预算执行进度的必要性和重要性，切实提高相关人员的思想认识和工作效率，执行进度和质量；督促项目实施，加快项 目支出；结合我局每月工作督查通报，由监察审计处督促项目计划落实及项目资金分配方案，争取做到项目实施计划与预算编 制时间同步，资金拨付进度和项目实施进度同步；局机关财务每月统计分析各业务处室的预算执行进度，并编制机关财务支出 情况统计表，监督并加强预算执行进度管理；明确时限，切实加快预算执行进度，将年中的预算执行进度和年初预算数、上年 的绩预效算自执评行管进理度以进提行高对移比民，财切政实资查金找使未用按效进率度为执目行标的，、将已绩执效行管未理报贯账穿的预、算已编报制账、未预支算付执的行各、种决项算目以，及并预根算据审不查同的情各况个书环面节通之知 中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高移 民财政资金使用效率的目的。
一、部门基本情况
（一）部门概况 （二）部门绩效目标的设立情况
（三）部门整体收支情况
2018部门整体支出绩效自评报告
云南省搬迁安置办公室原是云南省移民开发局，是省政府直属参照公务员管理的事业单位，在2018年11月按照云南省深化党政 机构改革领导小组关于印发《云南省深化省级机构改革实施方案》的通知，将省移民开发局更名为省搬迁安置办公室，作为省 发展和改革委员会管理的副厅级事业单位。截止目前，新“三定”方案未出，因此，2019年依然沿用原单位的职能职责和机构 设置情况。截止2018年年底，有9个内设机构（办公室、人事处、计划财务处、政策法规处、规划安置一处、规划安置二处、 扶持处、水利规划安置处、监察审计处）和机关党委，下属一个自收自支正处级事业单位云南省移民开发技术服务中心。截止 2018年12月，在职人员编制83人，其中：行政编制 0人，事业编制83人，在职实有78人，退休 11人，车辆编制4辆，实有车辆 4辆。
（四）部门预算管理制度建设情况
（一）绩效自评的目的
二、绩效自评工作情况 （三）自评组织过程
1.前期准备 2.组织实施
三、评价情况分析及综合评价结论
四、存在的问题和整改情况
五、说明的情况
1.严抓部门年初预算编制。2017年年末，按照《云南省财政厅关于印发2015年云南省省级部门预算定额标准的通知》（云财预 〔2014〕350号）规定的定额标准及2017年10月份的在职在编人数核算2018年度基本支出，同时下发通知至各处（室），向局 各处（室）征求2018年度所需实施项目及项目支出预算金额，由局机关财务人员进行审查、筛选和平衡后报局务会研究审核通 过。在机关内部实行“二上而下，二讨论”。 2.严管部门年中预算执行。提高认识，加强部门对预算执行进度的宣传和协调；借助局门户网站，政务公示屏等手段，大力宣 传加快预算执行进度的必要性和重要性，切实提高相关人员的思想认识和工作效率，执行进度和质量；督促项目实施，加快项 目支出；结合我局每月工作督查通报，由监察审计处督促项目计划落实及项目资金分配方案，争取做到项目实施计划与预算编 制时间同步，资金拨付进度和项目实施进度同步；局机关财务每月统计分析各业务处室的预算执行进度，并编制机关财务支出 情况统计表，监督并加强预算执行进度管理；明确时限，切实加快预算执行进度，将年中的预算执行进度和年初预算数、上年 的绩预效算自执评行管进理度以进提行高对移比民，财切政实资查金找使未用按效进率度为执目行标的，、将已绩执效行管未理报贯账穿的预、算已编报制账、未预支算付执的行各、种决项算目以，及并预根算据审不查同的情各况个书环面节通之知 中，根据设定预算绩效目标管理，进行预算绩效跟踪管理，充分运用预算绩效评价及结果，层层改进，不断完善，实现提高移 民财政资金使用效率的目的。
整体支出绩效自评表
附件2
中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目
标
出
指
标质量指标
注：1.定量指标，资金使用单位填写本地区实际完成数。
财政和主管部门汇总时，对绝对值直接。
2.定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60-0%合理填写完成比例。
3.资金使用单位按项目填报，主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。
绩效目标自评表
值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算
具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分报。
整体支出绩效自评表终
评分标准 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重 ≥100%得满分，＜100%时，得分=完 成率*权重
2018年省直部门整体支出绩效自评表
填报单位（盖章）：
评价单位 预算数 部门整体支 出资金（万 元） 其中：一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 一级 二级 指标 指标
填报日期：2018年6月29日
评价年度 全年执行数 其中： 一般公共预算执行数 政府性基金预算财政 执行数 评分标准 年初目 标值 实际完成 值 得分
3.17%
10
1 过 程 管 理 财务 管理
达成
1
资金使用合规性
1 1 1 1
符合得1分,不符扣1分。
达成 达成 达成 达成
1 1 1 1
一级 二级 指标 指标
三级指标
分值
指标说明
评分标准
年初目 标值
实际完成 值
得分
指标值偏 差率
备注
目标1：人才培养方面：调整专业布局，优化专业结构；培育专业特色，提升专业内涵；开发精品课程，建设精品教材；加强团队建设，提升整体水平；改善实验条件， 建设实验平台；加强教学研究，转变教学观念；深化教学改革，提高教学质量；加强中外合作，促进国际交流；完善教学考核，强化项目建设；健全评价机制，强化质量保 障。 专业 新增本科专业 产出 0.5 新增本科专业个数 完成得满分，未完成不得分 3 4 0.5 33.33% 建设 （个） 专业 调增本科专业 产出 0.5 调增本科专业个数 完成得满分，未完成不得分 1 4 0.5 300.00% 建设 （个） 专业 新增重点专业 产出 0.5 新增重点专业个数 完成得满分，未完成不得分 1 1 0.5 0.00% 建设 （个） 专业 新增特色专业 产出 0.5 新增特色专业个数 完成得满分，未完成不得分 1 1 0.5 0.00% 建设 （个） 专业 新增新兴专业 产出 0.5 新增新兴专业个数 完成得满分，未完成不得分 1 1 0.5 0.00% 建设 （个） 教师指导学生参加省教育厅 专业 学科竞赛获省级以 还包括了参加各行业、各学 产出 1 、各行业、各学会、协会获 完成得满分，未完成不得分 30 97 1 223.33% 建设 上奖项数 会、协会获奖 奖 试点学院改革1项，协同育 专业 本科工程建设项目 产出 1 本科工程建设项目数 完成得满分，未完成不得分 35 106 1 202.86% 人6项，大学生创新训练60 建设 数（省级） 项，教学改革39项 新增省级专业综合 专业 新增省级专业综合改革试点 产出 0.5 完成得满分，未完成不得分 1 1 0.5 0.00% 改革试点项目 建设 项目个数 （项） 专业 协同育人培养计划 产出 1 协同育人培养计划 完成得满分，未完成不得分 1 6 1 500.00% 建设 （项） 专业 新增校级实验教学 新增校级实验教学示范中心 产出 1 完成得满分，未完成不得分 1 0 0 -100.00% 建设 示范中心（个） 个数 专业 新增大学生校外实 新增大学生校外实践教育基 产出 1 完成得满分，未完成不得分 3 5 1 66.67% 建设 践教育基地（个） 地 专业 大学生创新训练项 国家级13项，省级27项，校 产出 1 大学生创新训练项目 完成得满分，未完成不得分 63 100 1 58.73% 建设 目（项） 级60项 专业 学生科研成果奖 产出 1 学生科研成果奖 完成得满分，未完成不得分 2 4 1 100.00% 建设 （项） 专业 新增教学改革项目 产出 1 新增教学改革项目 完成得满分，未完成不得分 2 39 1 建设 （项） 人才 在校生规模（本专 完成率=实际完成数量/计划 效果 1 ≥98%得满分，未完成不得分 13200 13139 1 -0.46% 培养 科生） 完成数量*100%
2018年部门整体支出绩效评价基础数据表【模板】
实际投资
（万元）
投资概算控制率
/
/
/
/
/
/
厉行节约保障措施
建立严控行政支出的长效机制,切实把党政机关厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处。
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
0
0
3、公务接待
4
1.4
项目支出：
1、业务工作专项
255
220.71
2、运行维护专项
……
公用经费
28.8
23.08
其中：办公经费
4
3.09
水费、电费、差旅费
2
1.35
会议费、培训费
政府采购金额
部门整体支出预算调整
——
楼堂馆所控制情况
（2018年完工项目）
批复规模（Leabharlann ）实际规模（㎡）规模控
制率
预算投资（万元）
附件2
2018年部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：县委巡察办单位：万元
财政供养人员情况
编制数
2018年实际在职人数
控制率
16
16
100%
经费控制情况
2017年决算数
2018年预算数
2018年决算数
三公经费
新成立
4
1.4
1、公务用车购置和维护经费
0
0
其中：公车购置
0
0
公车运行维护
0
0
2、出国经费
（万元）
投资概算控制率
/
/
/
/
/
/
厉行节约保障措施
建立严控行政支出的长效机制,切实把党政机关厉行节约反对浪费条例的各项规定落到实处。
说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
0
0
3、公务接待
4
1.4
项目支出：
1、业务工作专项
255
220.71
2、运行维护专项
……
公用经费
28.8
23.08
其中：办公经费
4
3.09
水费、电费、差旅费
2
1.35
会议费、培训费
政府采购金额
部门整体支出预算调整
——
楼堂馆所控制情况
（2018年完工项目）
批复规模（Leabharlann ）实际规模（㎡）规模控
制率
预算投资（万元）
附件2
2018年部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位：县委巡察办单位：万元
财政供养人员情况
编制数
2018年实际在职人数
控制率
16
16
100%
经费控制情况
2017年决算数
2018年预算数
2018年决算数
三公经费
新成立
4
1.4
1、公务用车购置和维护经费
0
0
其中：公车购置
0
0
公车运行维护
0
0
2、出国经费
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2018年度部门整体支出绩效目标自评表
单位名称
泸州市精神病医院
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据)
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4
3
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
3
完成质量
5
4
完成时效
5
3
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
10
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
10
公平效率（可选项）
10
使用效率（可选项）
10
服务对象满意度
10
10
总分
96
单位名称
泸州市精神病医院
一级
指标
二级
指标
三级指标
分值
得分
（20分）
项目决策
（10分）
科学决策
必要性
（政策依据)
5
5
可行性
（政策完善）
5
5
（10）
绩效目标
明确性
5
5
合理性
5
5
（10分）
项目管理
（7分）
资金管理
资金分配
3
3
资金使用ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
4
3
（3分）
项目执行
执行规范
3
3
（特性指标70分）
项目绩效
（20）
项目完成
完成数量
5
3
完成质量
5
4
完成时效
5
3
完成成本
5
5
（50分）
项目效益
经济效益（可选项）
40
社会效益（可选项）
10
生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）
10
公平效率（可选项）
10
使用效率（可选项）
10
服务对象满意度
10
10
总分
96